RELACION DE PERSONAL DE OBRA A PAGARSE

OBRA “CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBADO SAN CRISTOBAL DE TAMBO - HUARI -ANCASH”
ING. RESIDENTE : IVAN MILBERTD CALDUA CALDERON
EJECUTA : INVERSIONES PICHIUPAMPA SRL
PERIODO :
FECHA DE PRESENTACION : 10/11/2017

Nº DE
Item Apellidos y Nombres DNI CATEGORIA JORNAL FECHA MONTO A PAGARSE FIRMA OBS
DIAS

01 CALDUA CALDERON IVAN 40020283 RESIDENTE 0 0 3500

02 DE LA CRUZ VANESA 47828381 ASISTENTE 0 0 2500
03 ANDRADE MEDINA SILES 41392368 SEGURIDAD 0 0 3000
04 CELESTINO MINAYA FLORIAN 31680074 MAESTRO 0 0 2500
05 ANAYA GARAY ROBERT 46123713 CAPATAZ 80 28 30/10/2017 - 26/11/2017 2240
06 ANAYA RIVERA YOSELINDA 74360273 ALMACEN 50 33 26/09/2017 - 29/10/2017 1650
07 FERNANDEZ MARQUEZ JHON 70105302 GUARDIAN 0 0 26/09/2017 - 29/10/2017 1689.96 PEON, GUARDIAN
08 TORRES RUMUALDO JULIO 41525306 OPERARIO 90 14 27/11/2017 al 10/12/2017 1260
09 UGARTE GARAY TEODORO 32302008 OPERARIO 80 26 26/09/2017 - 22/10/2017 2080
10 TREJO VILLANUEVA WALTER 41491044 OPERARIO 80 14 06/11/2017 - 19/11/2017 1120
11 ESPINOZA MEDINA NEUFER 45450464 OPERARIO 80 12 05/12/2017 - 17/12/2017 960
12 DIAS JAIMES JELMOT 44756186 OPERARIO 90 11 29/11/2017-10/12/2017 990
13 PRUDENCIO CADILLO FORTUNATO 31611424 OPERARIO 90 10 04/12/2017 - 13/12/2017 900
14 MOLINA TOLEDO IVAN 42362628 OPERARIO 90 10 04/12/2017 - 13/12/2017 900
15 HUERTA JARA MANUEL 00116423 OPERARIO 80 10 27/11/2017 - 06/12/2017 800
16 HUAYANEY SANTIAGO JUNIOR 47057053 OPERARIO 80 14 30/10/2017 - 12/11/2017 1120
17 CORPUS BRONCANO EDER 44441114 OFICIAL 70 14 06/11/2017 - 26/11/2017 980
18 VIDAL OCAÑA PRUDENCIO 32275991 PEON 50 33 26/09/2017 - 29/10/2017 1650
19 MELGAREJO OBREGON JOSE A. 72106659 PEON 50 33 26/09/2017 - 29/10/2017 1650
20 MELGAREJO OBREGON VALENTIN 47484169 PEON 50 33 26/09/2017 - 29/10/2017 1650
21 UGARTE MUÑOZ SAMUEL 73862183 PEON 50 30 26/09/2017 - 29/10/2017 1500
22 UGARTE OLIVAS EMILIANO 32275012 PEON 50 34 26/09/2017 - 29/10/2017 1700
23 UGARTE TRUJILLO FELICIANO 32291263 PEON 50 28 26/09/2017 - 29/10/2017 1400
24 UGARTE CASTRO RONAL 45268507 PEON 50 25 26/09/2017 - 29/10/2017 1250
25 GARAY OBREGON MAXIMO 32275878 PEON 50 32 26/09/2017 - 29/10/2017 1600
26 CIERTO ABARCA JOAQUIN 80645089 PEON 50 19 06/11/2017 - 26/11/2017 950
27 GARAY UGARTE MAYCOL 72125044 PEON 50 31 26/09/2017 - 29/10/2017 1550
28 ARAUJO COTRINA RUSSBELL 72574844 PEON 50 21 06/11/2017 - 26/11/2017 1050
29 COTRINA ABARCA FRANCISCO 44915289 PEON 50 21 06/11/2017 - 26/11/2017 1050
30 VALLE ANAYA YONER 43099683 PEON 50 21 06/11/2017 - 26/11/2017 1050
31 VALLE ANAYA LENIN 47714776 PEON 50 21 06/11/2017 - 26/11/2017 1050
32 SOLIS ROMERO RONEL 45741000 PEON 50 21 22/11/2017 -10/12/2017 1050
33 SOLIS FLORES YIVER 45385964 PEON 50 21 22/11/2017 -10/12/2017 1050
34 MELGAREJO BALLONA MICHAEL 47490295 PEON 50 21 22/11/2017 -10/12/2017 1050
35 ANAYA GARAY ANIBAL 80613353 GUARDIAN 53.33 21 2/10/2017 - 22/10/2017 1120
TOTAL 51,559.96
 FLETE RURAL
ITEM APELLIDO Y NOMBRES DNI CATEGORIA SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL ADELANTO FIRMA
1.00 GARAY OBREGON IGNACIO 32289844 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 1600
2.00 UGARTE CHAVEZ VALDEZ EDMUNDO 32276252 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 2000
3.00 ANIBAL ANAYA GARAY 80613353 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 2000
4.00 OBREGON VAZQUES ANICETO 32295630 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 1600
5.00 UGARTE TRUJILLO FELICIANO 32291263 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 200
6.00 VIDAL OCAÑA PRUDENCIO 32275991 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 80
7.00 GARAY UGARTE MAYCOL 72125094 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 80
8.00 UGARTE CASTRO RONAL 45268507 FLETE RURAL #REF! #REF! #REF! 120

TOTAL 7,680.00
 HOJA DE TAREO 2DA MENSUALIDAD

OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

EJECUTA CONSORCION SAN MIGUEL

MARZO
PERIODO : DEL 13/03/2023 AL 24/03/2023

Item Apellidos y Nombres DNI CATEGORIA L M M J V S D L M M J V S D DIAS LAB. DOM. TOTAL DIAS HORAS EXTRA TAREAS
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 SEPTIMO LOPEZ RODOLFO 45927083 OPERARIO 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 09 00 09 3.6 0.3 1 2.3
5 VARGAS ILDEFONSO EDWIN 43225855 OPERARIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 13 4.9 1 1.3 1.3
7 OLORTEGUI IZQUIERDO MELCHOR 77988291 OPERARIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 00 03 0.3 0.3
1 0.3

1+Y10:AI13
 TERCERA PLANILLA
OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTA CONSORCION SAN MIGUEL

PERIODO DEL: 13/03/2023 AL 24/03/2023 MARZO

OPERARIOS

HORAS JORNADA MONTO 2 ( H. FERIADO (4) OBSERVACIONES/

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CATEGORIA TOTAL DIAS FERIADO MONTO (1) (S/.) ADELANTOS SUELDO TOTAL A CANCELAR FIRMA
EXTRAS P/DIA EXTRAS S/.) (S/.) DEUDAS

2 SEPTIMO LOPEZ RODOLFO 45927083 OPERARIO 9.00 3.60 S/ 100.00 S/. 140.00 S/ 1,260.00 63.00 0.00 S/ 0.00 S/ 1,323.00 S/ 1,323.00

5 VARGAS ILDEFONSO EDWIN 43225855 OPERARIO 13.00 4.90 S/ 100.00 S/. 130.00 S/ 1,690.00 79.62 0.00 S/ 0.00 S/ 1,769.63 S/ 1,769.63

7 OLORTEGUI IZQUIERDO MELCHOR 77988291 OPERARIO 3.00 0.30 S/ 100.00 S/. 120.00 S/ 360.00 4.50 0.00 S/ 0.00 S/ 364.50 S/ 364.50

TOTAL A PAGAR S/ 3,457.13 S/ 3,457.13

HOJA DE TAREO PERSONAL MONC 1RA MENSUALIDAD
OBRA
ING. RESIDENTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE
EJECUTA
PERIODO
Nº 001
FECHA DE PRESENTACION

HOJA DE TAREO 1RA MENSUALIDAD

REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO,
OBRA
PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTA CONSORCION SAN MIGUEL
: DEL 13/03/2023 AL 24/03/2023
PERIODO

Item Apellidos y Nombres DNI CATEGORIA L M M

12 13 14
01 VALENTIN FERRER CARLIN 7621023 PEON 1 1 1
02 PARRA HONORIO FREDY 71391357 PEON 1 1 1
03 SANCHEZ ALVARO WILLIAM 49015693 PEON 1 1 1
04 CERNA CASTILLO ALEJANDRO 31821113 PEON 1 1 1
05 INOCENTE ALONZO PORFIRIO 47495296 PEON 1 1 1
06 VEGA VILLANUEVA CLAUDIO 73071245 PEON 1 1 1
07 SOLORZANO SIFUENTES JORGE 71567312 PEON 1 1 1
08 CASTILLO VILLANUEVA HABILIO 71389562 PEON 1 1 1
09 HERREROS MIJA HUANCA WALTER 43498999 PEON 1 1 1
10 GUARDIA ALVARO EDUARDO 32293419 PEON 1 1 1
11 VEGA RIVERA ALBERTO 71382259 PEON 0 0 0
E TAREO 1RA MENSUALIDAD
LITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO,
PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
N SAN MIGUEL
023 AL 24/03/2023

J V S D L M M J V S D TOTAL HORA EXTRA

DIAS LAB. DOM.
DIAS
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 3.6 0.3 1 2.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 2.3 0.3 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 01 11 2 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 10 00 10 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 2.3 0.3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 5.2 1 0.3 0.3 1.3 1.3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 3.9 0.3 1.3 1.3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 4.6 1 1.3 1.3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 01 12 4.2 0.3 0.3 1.3 1.3 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 06 00 06 2 1 1
 PLANILLA DE PEONES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
OBRA
CONSORCION SAN MIGUEL
EJECUTA

PERIODO : DEL 13/03/2023 AL 24/03/2023 MARZO

PEONES
MONTO 2 ( H.
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI TOTAL DIAS HORAS EXTRAS FERIADO JORNADA P/DIA MONTO (1) (S/.)
EXTRAS) (S/.)
FERIADO (4) (S/.) ADELANTOS DEUDAS OBSERVACIONES SUELDO TOTAL A CANCELAR FIRMA

1 VALENTIN FERRER CARLIN 7621023 12.00 3.60 0.00 S/. 80.00 S/ 960 36.00 0.00 0.00 S/ 996.00 S/ 996.00

2 PARRA HONORIO FREDY 71391357 12.00 2.30 0.00 S/. 80.00 S/ 960 23.00 0.00 0.00 S/ 983.00 S/ 983.00

3 SANCHEZ ALVARO WILLIAM 49015693 11.00 2.00 0.00 S/. 80.00 S/ 880 20.00 0.00 0.00 S/ 900.00 S/ 900.00

4 CERNA CASTILLO ALEJANDRO 31821113 10.00 2.00 0.00 S/. 80.00 S/ 800 20.00 0.00 0.00 S/ 820.00 S/ 820.00

5 INOCENTE ALONZO PORFIRIO 47495296 12.00 2.30 0.00 S/. 80.00 S/ 960 23.00 0.00 0.00 S/ 983.00 S/ 983.00

6 VEGA VILLANUEVA CLAUDIO 73071245 12.00 2.00 0.00 S/. 80.00 S/ 960 20.00 0.00 0.00 S/ 980.00 S/ 980.00

7 SOLORZANO SIFUENTES JORGE 71567312 12.00 5.20 0.00 S/. 80.00 S/ 960 52.00 0.00 0.00 S/ 1,012.00 S/ 1,012.00

8 CASTILLO VILLANUEVA HABILIO 71389562 12.00 3.90 0.00 S/. 80.00 S/ 960 39.00 0.00 0.00 S/ 999.00 S/ 999.00

9 HERREROS MIJA HUANCA WALT 43498999 12.00 4.60 0.00 S/. 80.00 S/ 960 46.00 0.00 0.00 S/ 1,006.00 S/ 1,006.00

10 GUARDIA ALVARO EDUARDO 32293419 12.00 4.20 0.00 S/. 80.00 S/ 960 42.00 0.00 0.00 S/ 1,002.00 S/ 1,002.00

11

TOTAL A PAGAR S/ 9,681.00 S/ 9,681.00

MARZO

FIRMA
 PLANILLAS DE PERSONAL

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA

LOCALIDAD DE PUCHKA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH
EJECUTOR: CONSORCIO SAN MIGUEL

ITEM FECHA DE PAGO PLANILLA MONTO

1 3/25/2023 1ERA PLANILLA MONC DE OPERARIOS S/. 3,457.13
2 3/25/2023 1ERA PLANILLA MONC DE PEONES S/. 9,681.00
TOTAL S/. 13,138.13
 7 23 13 25 5 30
0.3
2.3
 PLANILLA GENERAL DE TRABAJADORES DEL 11 DE SEPTIEMBRE A 25 DE FEBRERO DEL 2018
OBRA “CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE TAMBO - HUARI -ANCASH”
ING. RESIDENTE : IVAN MILBERTD CALDUA CALDERON
EJECUTA : INVERSIONES PICHIUPAMPA SRL
PERIODO : SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
FECHA DE PRESENTACION : 26/02/2018

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL DE DIAS
TRABAJADOS
OCTUBRE

FEBRERO
CATEGORIA

ENERO
Item Apellidos y Nombres DNI
JORNAL DIA MONTO TOTAL FIRMA OBSERVACIONES

01 ANAYA RIVERA YOSELINADA 74360273 ALMACEN 7 28 28 35 28 28 154.00 50.00 S/. 7,700.00

02 FERNANDEZ MARQUEZ JHON 70105302 GUARDIAN 7 7 28 35 28 28 133.00 53.33 S/. 7,092.89

03 ANAYA GARAY ANIBAL 80613353 GUARDIAN 0 21 0 0 0 0 21.00 53.33 S/. 1,119.93

04 TORRES RUMALDO JULIO 41525306 OPERARIO 19 28 28 35 28 28 166.00 90.00 S/. 14,940.00

05 UGARTE GARAY TEODORO 32302008 OPERARIO 5 28 28 30 25 21 137.00 80.00 S/. 10,960.00

06 VILLARREAL HENOSTROZA ERASMO 40804844 OPERARIO 19 28 28 35 25 28 163.00 80.00 S/. 13,040.00

07 HUAYANEY SANTIAGO JUNIOR 47057053 OPERARIO 0 0 28 0 0 0 28.00 85.00 S/. 2,380.00

08 TREJO VILLANUEVA WALTER 41491044 OPERARIO 0 0 21 35 25 24 105.00 80.00 S/. 8,400.00

09 ESPINOZA MEDINA NEOFER 45450464 OPERARIO 0 0 0 24 25 28 77.00 90.00 S/. 6,930.00

10 DIAS JAIMES YELMOT 44756186 OPERARIO 0 0 0 29 28 28 85.00 90.00 S/. 7,650.00

11 PRUDENCIO CADILLO FORTUNATO 31611424 OPERARIO 0 0 0 28 19 28 75.00 90.00 S/. 6,750.00

12 MOLINA TOLEDO IVAN 42362628 OPERARIO 0 0 0 28 24 28 80.00 90.00 S/. 7,200.00

13 HUERTA JARA MANUEL 00116423 OPERARIO 0 0 0 35 28 25 88.00 80.00 S/. 7,040.00

14 CORPUS BRONCANO EDER 44441114 OFICIAL 0 0 21 35 25 26 107.00 70.00 S/. 7,490.00

ADRIANO TRUJILLO FELICIANO OPERARIO 0 0 0 0 0 21 21.00 90.00 S/. 1,890.00

MARZANO MEDINA PABLO OPERARIO 0 0 0 0 0 22.5 22.50 90.00 S/. 2,025.00

 ASCENCIOS LOPEZ EDGAR OPERARIO 0 0 0 0 0 21 21.00 90.00 S/. 1,890.00

PABLO IZUIERDO ELMO OPERARIO 0 0 0 0 0 21 21.00 90.00 S/. 1,890.00

PABLOIZQUIERDO FLAVIO OPERARIO 0 0 0 0 0 21 21.00 90.00 S/. 1,890.00

PABLO IZQUIERDO CLUVER OPERARIO 0 0 0 0 0 21 21.00 90.00 S/. 1,890.00

MONTES VALENCIA LUCIO OPERARIO 0 0 0 0 0 21 21.00 80.00 S/. 1,680.00

15 VIDAL OCAÑA PRUDENCIO 32225991 PEON 5 28 28 30 16 0 107.00 50.00 S/. 5,350.00

16 MELGAREJO OBREGON JOSE A. 72106059 PEON 5 28 28 30 25 21 137.00 50.00 S/. 6,850.00

17 MELGAREJO OBREGON VALENTIN 47984169 PEON 5 28 28 23 0 0 84.00 50.00 S/. 4,200.00

18 UGARTE MUÑOZ SAMUEL 73862183 PEON 5 28 28 35 0 8.5 104.50 50.00 S/. 5,225.00

19 UGARTE OLIVAS EMILIANO 32275012 PEON 5 28 28 20 26 28 135.00 50.00 S/. 6,750.00

20 UGARTE TRUJILLO FELICIANO 32291263 PEON 3 25 28 26 9 0 91.00 50.00 S/. 4,550.00

21 UGARTE CASTRO RONAL 45268507 PEON 3 24 18 27 8 0 80.00 50.00 S/. 4,000.00

22 GARAY OBREGON MAXIMO 32275878 PEON 4 28 28 33 26 23 142.00 50.00 S/. 7,100.00

23 CIERTO ABARCA JOAQUIN 80645059 PEON 0 0 19 32 0 0 51.00 50.00 S/. 2,550.00

24 UGARTE ROJAS ALEJANDRO 43762018 PEON 3 7 0 0 0 0 10.00 50.00 S/. 500.00

25 GARAY UGARTE MAYCOL 72125044 PEON 3 28 26 31 23 19 130.00 50.00 S/. 6,500.00

26 FERNANDEZ MARQUEZ JHON 70105302 PEON 0 21 0 0 0 0 21.00 50.00 S/. 1,050.00

27 ARAUJO COTRINA RUSSBELL 70105302 PEON 0 0 21 35 23 28 107.00 50.00 S/. 5,350.00

28 COTRINA ABARCA FRANCISCO 44915289 PEON 0 0 19 30 19 0 68.00 50.00 S/. 3,400.00

29 VALLE ANAYA YONER 43099683 PEON 0 0 21 31 24 6 82.00 50.00 S/. 4,100.00

30 VALLE ANAYA LENIN 47711776 PEON 0 0 21 31 25 2 79.00 50.00 S/. 3,950.00

31 SOLIS ROMERO RONEL 45741000 PEON 0 0 4 35 26 26 91.00 50.00 S/. 4,550.00

32 SOLIS FLORES YIVER 45385964 PEON 0 0 4 35 25 26 90.00 50.00 S/. 4,500.00

33 MELGAREJO BALLONA MICHAEL 47490295 PEON 0 0 4 33 18 0 55.00 50.00 S/. 2,750.00

34 ANAYA RIVERA EFRAIN 73863308 PEON 0 0 0 3 14 28 45.00 50.00 S/. 2,250.00

35 UGARTE GARAY PERCY 72125065 PEON 0 0 0 3 14 0 17.00 50.00 S/. 850.00

36 PABLO CABALLERO RAFAEL 25632116 PEON 0 0 0 3 0 10 13.00 50.00 S/. 650.00

37 VALLE GAYTAN ROBERTO FLAVIO 42983116 PEON 0 28 0 0 0 28 56.00 50.00 S/. 2,800.00

38 GARAY CAY LLAHUA RICARDO 76823619 PEON 0 0 0 0 20 24 44.00 50.00 S/. 2,200.00

39 ANAYA GARAY ANIBAL 80613353 PEON 0 0 6 0 0 0 6.00 50.00 S/. 300.00

40 GARAY OBREGON IGNACIO 32289844 PEON 0 0 2 0 0 0 2.00 50.00 S/. 100.00

41 UGARTE CHAVEZ EDMUNDO 32276252 PEON 0 0 2 0 0 0 2.00 50.00 S/. 100.00

42 UGARTE CHAVEZ ORLANDO 0 PEON 0 0 0 0 6 6 12.00 50.00 S/. 600.00

43 ANAYA GARAY JESUS 0 PEON 0 0 0 0 0 13 13.00 50.00 S/. 650.00

44 OBREGON VASQUEZ ANICETO 0 PEON 0 0 2 0 0 2 4.00 50.00 S/. 200.00

45 OBREGON UGARTE ELMER 0 PEON 0 0 0 0 0 1 1.00 50.00 S/. 50.00

S/. 215,822.82
 TRASLADO DE MATERIALES

ACEMILAS OCTUBRE (Nº

ACEMILAS SEPTIEMBRE

ACEMILAS NOVIEMBRE

ACEMILAS DICIEMBRE

TOTAL DE DIAS
(Nº DE LATAS)

(Nº DE LATAS)

(Nº DE LATAS)

TRABAJADOS
ACEMILAS ENERO
CATEGORIA

DE LATAS)
Item Apellidos y Nombres DNI

JORNAL DIA MONTO TOTAL FIRMA OBSERVACIONES

1.0 IGNACIO GARAY 64

ACEMILA 812.00 384 1,260.00 S/. 4.00 S/. 5,040.00
2.0 EDMUNDO UGARTE 126
ACEMILA 1,486.00 680 2,292.00 S/. 4.00 S/. 9,168.00
3.0 ANIBAL ANAYA GARAY 510
ACEMILA 2,023.00 1271 3,804.00 S/. 4.00 S/. 15,216.00
4.0 ANICETO OBREGON 00

FALTA

FALTA
ACEMILA 1,247.00 1034 2,281.00 S/. 4.00 S/. 9,124.00
5.0 FELICIANO UGARTE 00
ACEMILA 50.00 0 50.00 S/. 4.00 S/. 200.00
6.0 PRUDENCIO VIDAL 00
ACEMILA 20.00 0 20.00 S/. 4.00 S/. 80.00
7.0 MAYCOL GARAY 00
ACEMILA 20.00 0 20.00 S/. 4.00 S/. 80.00
8.0 RONAL UGARTE 00
ACEMILA 30.00 0 30.00 S/. 4.00 S/. 120.00