ESCANEÁ EL QR Y PAGA EN LA

AVISO DE DEUDA WEB DE ECOGAS

N°: 22189893
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 05/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 72 hrs. hábiles de recibido.

DATOS DEL DOMICILIO DE CONSUMO

NOMBRE: CAROLINA MUCCI GIMENEZ CUENTA CONTRATO: 22189893
CALLE: TAMBO NUEVO PUERTA: 185
BARRIO: SAN MARTIN TORRE: C1 PISO: 6 DPTO: A
PROVINCIA: CORDOBA LOCALIDAD: CORDOBA CP: 5008

Estimado Cliente:

Le informamos que, a la fecha de emisión del presente aviso, figuran impagos los comprobantes abajo detallados. Lo
intimamos a abonar la deuda dentro de las 72 hrs. hábiles posteriores a la recepción del presente.

Vencido este aviso sin que la deuda haya sido cancelada, La Distribuidora podrá efectuar el corte del servicio por falta de
pago. Una vez materializado, al abonar la deuda, se procederá a realizar la reapertura, cobrando un arancel de $1.807,00
más Ing. Brutos e I.V.A. en la próxima factura.

Toda vez que se notifique el presente (Aviso de Deuda), se facturará un cargo de $255,00 más Ing. Brutos e I.V.A.
Dichos importes están autorizados por el ENARGAS. El recargo por mora será diferido en la próxima factura.
Para mayor información, dirigirse telefónicamente al nro. 0810-5550427

¡¡NO HAGAS LARGAS FILAS PARA ABONAR!! PAGA CON EL CÓDIGO QR QUE SE ENCUENTRA EN EL
MARGEN SUPERIOR DERECHO DEL AVISO.

Los medios de pago habilitados son:

www.ecogas.com.ar - APP de Mercado Pago - APP MODO ­ RAPIPAGO ­ PAGO FACIL

Número Período Vencimiento Saldo

0400B47418089A 2023/05 27/10/2023 $ 1.247,02

0400B48219220A 2023/05 27/11/2023 $ 1.356,11

Total: $ 2.603,13

Si los comprobantes indicados en el presente fueron abonados destime este aviso.

Queda Ud debidamente notificado.

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