AVISO DE DEUDA N°: 090590166343

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 10/05/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 72 hrs. hábiles de recibido.

DATOS DEL DOMICILIO DE CONSUMO

NOMBRE: CONTRERAS CESAR IVAN CUENTA CONTRATO: 21879342
CALLE: CASTELLANO ARZ. PUERTA: 181
BARRIO: VILLA DOLORES TORRE: PISO: DPTO:
PROVINCIA: CORDOBA LOCALIDAD: VILLA DOLORES CP: 5870

Estimado Cliente:

Le informamos que, a la fecha de emisión del presente aviso, figuran impagos los comprobantes abajo detallados. Lo
intimamos a abonar la deuda dentro de las 72 hrs. hábiles posteriores a la recepción del presente.

Vencido este aviso sin que la deuda haya sido cancelada, La Distribuidora podrá efectuar el corte del servicio por falta de
pago. Una vez materializado, al abonar la deuda, se procederá a realizar la reapertura, cobrando un arancel de $1.807,00
más Ing. Brutos e I.V.A. en la próxima factura.

Toda vez que se notifique el presente (Aviso de Deuda), se facturará un cargo de $255,00 más Ing. Brutos e I.V.A.
Dichos importes están autorizados por el ENARGAS. El recargo por mora será diferido en la próxima factura.
Para mayor información, dirigirse telefónicamente al nro. 0810-5550427

Los medios de pago habilitados son:

www.ecogas.com.ar - APP de Mercado Pago - APP MODO ­ RAPIPAGO ­ PAGO FACIL

Número Período Vencimiento Saldo

0400B42924230A 2023/02 02/05/2023 $ 1.745,73

Total: $ 1.745,73

Si los comprobantes indicados en el presente fueron abonados destime este aviso.

Queda Ud debidamente notificado.

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