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  • Cronograma - SGC Nov - Dic

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    Este cronograma detalla las actividades necesarias para diseñar e implementar un sistema de gestión de la calidad entre noviembre de 2023 y diciembre de 2023. En las primeras semanas se elaborarán procedimientos para controlar documentos, definir el alcance del sistema, y documentar la misión y valores de la organización. Luego se mapearán los procesos, se caracterizarán, y se documentarán los contextos interno y externo. Finalmente, se definirán objetivos e indicadores para el sistema y se verificará la información documentada.

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    Cronograma_sgc Nov - Dic

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    Este cronograma detalla las actividades necesarias para diseñar e implementar un sistema de gestión de la calidad entre noviembre de 2023 y diciembre de 2023. En las primeras semanas se elaborarán procedimientos para controlar documentos, definir el alcance del sistema, y documentar la misión y valores de la organización. Luego se mapearán los procesos, se caracterizarán, y se documentarán los contextos interno y externo. Finalmente, se definirán objetivos e indicadores para el sistema y se verificará la información documentada.

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    CRONOGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

    2023

    NOVIEMBRE DICIEMBRE

    SEMANA 1

    SEMANA 2

    SEMANA 3

    SEMANA 4

    SEMANA 1

    SEMANA 2

    SEMANA 3

    SEMANA 4
    No REQ NTC ISO 9001 ACTIVIDAD RESPONSABLE
    PROCESO

    P E P E P E P E P E P E P E P E

    Reunion abordaje inicial Lideramos/Exal P E

    Elaborar e Implementar procedimiento de control


    de Documentos y Registros; Elaborar formato Lideramos/Exal P
    listados maestro de documentos y registros

    Definir alcance del SIG Lideramos/Exal P

    Documentar y actualizar Mision, vision, valores


    Lideramos/Exal P
    corporativos

    Definir la politica integrada Lideramos/Exal P

    Definir Mapa de procesos Lideramos/Exal P E

    Realizar la caracterizacion de procesos Lideramos/Exal P

    Elaborar procedimiento de contexto interno y


    Lideramos/Exal P
    externo

    GESTION 4.0
    ESTRATEGICA Matriz de partes interesadas Lideramos/Exal P

    Matriz DOFA Lideramos/Exal p

    Matriz de riesgo y oportunidades Lideramos/Exal P

    Revision y/o actualizacion de organigrama Lideramos/Exal P

    Definir Objetivos del SIG y matriz de indcadores


    Lideramos/Exal p
    del SIG

    Elaborar procedimiento de revision por la alta


    Lideramos/Exal p
    direccion

    Verficacion de pertinencia de informacion


    P
    documentada

    CUMPLIMIENTO 3 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0

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