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  • Factura 001-001-000011825

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    La factura número 001-001-000011825 emitida por AGRORUM S.A. a DSAGRO S.A.S. el 05/05/2023 por un total de $151.20 detalla la venta de 2 paquetes de calidad de agua de riego por un precio unitario de $75 cada uno y un descuento de $15. El pago se realizará de forma inmediata el 05/05/2023 a través del sistema financiero.

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    Factura_001-001-000011825_

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    de 1

    R.U.C.

    : 0992719273001
    FACTURA
    Nº. 001-001-000011825
    NÚMERO DE AUTORIZACION
    0505202301099271927300120010010000118252329011818
    Fecha y hora de autorización: 05/05/2023 09:51:37
    AMBIENTE: Producción
    EMISION: Normal
    CLAVE DE ACCESO:

    AGRORUM S.A.
    Dir. Matriz: Kennedy Vieja Av. San Jorge Solar 205
    Dir. Sucursal: Kennedy Vieja Av. San Jorge Solar 205
    Obligado a llevar contabilidad: SI 0505202301099271927300120010010000118252329011818
    Agente de Retención: NAC-DNCRASC20-00000001

    Razón social / Nombres y Apellidos: DSAGRO S.A.S. Identificación: 1291790403001

    Fecha de Emisión: 05/05/2023

    Precio
    Código Principal Cantidad Descripción Unitario Descuento Precio Total

    PLANTECH SS01 2.000 [PLANTECH SS01] Paquete de calidad de agua de riego 75.0000 10.00 $ 135.00

    Información Adicional SUBTOTAL 12% 135.00

    Dirección: LOS RIOS / BUENA FE / SAN JACINTO DE BUENA FE / COOP 19 DE OCTUBRE II SUBTOTAL 0% 0.00
    Y DOMICILIO
    SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
    Telefono: +593 98 104 2566
    SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 150.00
    Email: dsagrosas@gmail.com
    SUBTOTAL Exento de IVA
    Notas: AGUA POZO DEL RIO//CAMPO ALEGRE//POZO//VENTANAS
    DESCUENTO 15.00
    AGUA POZO DEL VIVERO//CAMPO ALEGRE//POZO// ventanas
    ICE 0.00
    DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO BOLIVARIANO # 002-504816-0
    -DEPOSITAR EN CUENTA AHORROS BANCO PICHINCHA # 2203109622
    -DEPOSITAR EN CUENTA AHORROS BANCO PACIFICO # 1054570972- IVA 12% 16.20
    DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO PROCREDIT#009030148511/
    Por favor remita su comprobante y su numero de factura a los correos; VALOR TOTAL 151.20
    comprasecuador@agrorum.net; teresa.sanchez@agrorum.net

    Origen: PV23-1724

    Vencimiento
    Forma de Pago Valor Plazo/Tiempo Fecha

    20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 151.20 Inmediato 05/05/2023


    FINANCIERO

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