COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.

PTU

SUMARIA

No. DE SALDOS AL
REF. EN. P.T CONCEPTO
CUENTA
31-Dec-11

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 319,754.63

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES 0.00

SUMA 319,754.63
 ELABORO FAFG
FECHA Feb-13

SALDOS AL AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS

AJUSTADOS FINALES
31-Dec-12 DEBE HABER DEBE HABER

2,088,754.06 0.00 880,183.54 2,968,937.60 2,968,937.60 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,968,937.60 2,968,937.60

2,088,754.06 0.00 880,183.54 2,968,937.60 2,968,937.60 2968937.60 2968937.60

 COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A.
PTU
DETERMINACION DE P.T.U.

RESULTADO FISCAL

MAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES

DEPRECIACION FISCAL 1,794,643.54

AMORTIZACION FISCAL 24,476.68

MENOS PARTIDAS NO ACUMULABLES

AJUSTE ANUAL POR INFLACION 354,689.38

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO 170,643.96

MENOS PARTIDAS DEDUCIBLES

DEPRECIACIÓN FISCAL NO ACTUALIZADA 3,094,634.53
AMORTIZACIÓN FISCAL NO ACTUALIZADO 22,817.48

MAS PARTIDAS ACUMULABLES

UTILIDAD FISCAL EN VTA DE AF NO ACTUALIZADA 297,000.00

UTILIDAD FISCAL PARA PTU

MPLO, S.A. ELABORO FAFG
FECHA Feb-13

30, 798,700.32

1,819,120.22

525,333.34

3,117,452.01

297,000.00
29,689,376.03

10.00%
2,968,937.60

2,088,754.06

880,183.54