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Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 2bb72a87306171ccbb8eaa517acfab4ea3a729f0d5f8f4ac7799b511d3e9ebf
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Número de Factura: F003-125833 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 06/10/2023 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 PataconMozarHogao 94 1,00 $ 20.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674,00 8 $ 20.926,00
2 LomTrap250Crioll 94 1,00 $ 72.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830,00 8 $ 72.870,00
3 BifeCriolla300gr 94 1,00 $ 72.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830,00 8 $ 72.870,00
4 Ag.MananSinGas 94 1,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800,00 8 $ 10.000,00
5 Red Bull 94 1,00 $ 17.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363,00 8 $ 17.037,00
6 Coca Cola 94 2,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600,00 8 $ 20.000,00
7 Schewp Soda 94 1,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800,00 8 $ 10.000,00
8 SchwepTonic 94 1,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800,00 8 $ 10.000,00
9 TR.DonJulioAnej 94 4,00 $ 69.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.282,00 8 $ 278.520,00
10 TR.Absolut 94 1,00 $ 31.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556,00 8 $ 31.944,00
11 Stella Artois 94 3,00 $ 18.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.333,00 8 $ 54.168,00
12 CPCatenaZapaMalbec 94 1,00 $ 40.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230,00 8 $ 40.370,00
Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo
Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
Emision de FACTURA DE VENTA NACIONAL
CHECKNUMBER: 4287
RVC: Restaurante
PAIS: CO
EMAIL:
PROPINA: 63871.0000
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0,00
Subtotal 638.705,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 638.705,00
IVA 0,00
Documento validado por la DIAN 2023- INC 51.098,00
10-06 17:29:03 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-10-06 Otros impuestos 0,00
22:27:27
Total impuesto (=) 51.098,00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 689.803,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 689.803,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764047909574 Rango desde: 1 Rango hasta: 15000000 Vigencia: 2024-04-22