FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 961017fec387aad037d21f190e0d219067c9e738de601c885ec2e0797c38c0
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Número de Factura: FE-10622 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 10/11/2023 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 10/12/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HL PARTES ELECTRICAS
Nombre Comercial: HL PARTES ELECTRICAS
Nit del Emisor: 19150448 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Bogotá, D.C.
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá, D.C.)
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CLL 64 27A 80
Actividad Económica: 4530 Teléfono / Móvil: 6307459
Correo: fe.hlparteselectricas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HYUNDAUTOS SAS
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 830070987 Departamento: Bogotá, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C. (Bogotá, D.C.)
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CALLE 67 28B 20 20
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6304821
Correo: hyundautos.contable@hyundautos.com

Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
1 000ESCCAM CAMBIO ESCOBILLAS 94 1,00 $ 16.806,72 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193,28 19.00 $ 16.806,72
2 000COLCAM CAMBIO DE COLECTOR 94 1,00 $ 42.016,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983,19 19.00 $ 42.016,81
3 000POLVAR POLEA 94 1,00 $ 100.840,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.159,66 19.00 $ 100.840,34
4 000SERMTO MANO DE OBRA 94 1,00 $ 25.210,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.789,92 19.00 $ 25.210,08
5 000BALVAR BALINERA 94 2,00 $ 25.210,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579,83 19.00 $ 50.420,17

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
 Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales
FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No. 68

Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 235.294,12
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 235.294,12
IVA 44.705,88
Documento validado por la DIAN 2023- INC 0,00
11-10 15:09:58 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-11-10 Otros impuestos 0,00
19:59:57 Total impuesto (=) 44.705,88
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 280.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 280.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764054484479 Rango desde: 10001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2024-02-24