MGRH

Unidad de Administración EXPEDIENTE SIAF N°

CHECK LIST DE VALIDACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTADORA DE GASTOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR : LUIS ANGEL CASTILLO SANCHEZ

N° Número de los documentos que sustentan Gastos
de DETALLE DE CADA DOCUMENTO O. Compra O. Servicio Plla.Viáticos Res. Encargo O. Valorización Resoluc.Reconoc.G. OBSERVACIONES
FOLIOS
Orden SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 REC.x HON. SIN SUSPENSION 2 2 E001-84

NUMERO DE CONSTANCIA DE SUSPENSION

2 1 1 18418065
RENTA CUARTA CATEGORIA

3 ORDEN DE SERVICIOS 1 1 OSF

4 CERTIFICADO CREDITO PRESUPUESTAL (CCI) 1 1

5 CONFORMIDAD TECNICA SERVICIO (Area Usuaria)

6 CHECK LIST 1 1

7 INFORME DEL PRODUCTO (Proveedor) 6 6

8 TERMINOS DE REFERENCIA (Servicios) 3 3

9 ESPECIFICACIONES TECNICA (Bienes)

10 CONTRATO SUSCRITO (Bienes_Servicios_Obras_Estudios)

11 VALORIZACION DEL PROVEEDOR 1 1

12 CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION (Informe_Otros)

13 AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS

14 DECLARACION JURADA CASO NEPOTISMO 1 1

15 DECLARACION JURADA (Ley 27444) 2 2

16 CARTA DE AUTORIZACION (USO CCI) 1 1

17 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) 1 1

18 CURRICULUM VITAE 199 199

19 DECLARACION JURADA DE CV 1 1

Total 221

Recibi Conforme Recibi Conforme Recibi Conforme

1. AREA DE LOGISTICA 2. AREA DE CONTABILIDAD 3. AREA DE TESORERIA

V° B° V° B° Control Previo V° B°
Fecha: Fecha: Fecha:

Fecha y firma de entrega del proveedor: