SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

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PLAN DE GESTIÓN DE
LOS COSTOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

HISTORIAL DE MODIFICACIONES
APARTADO
VERSIÓN MODIFICACIÓN REALIZADA
MODIFICADO

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PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

Tipos de Estimación del Proyecto

Nivel de Precisión / Nivel
Tipo de Estimación Modo de Estimación
Exactitud
Presupuesto en revisión A Analogía -10% al +10% /
Presupuesto en revisión B Analogía -5% al +5% /
Presupuesto en revisión C Analogía -3% al +3% /
Presupuesto en revisión D Analogía -1% al +1%/
Unidades de Medida

Tipo de Recurso Unidades de Medida

Recurso Personal Costo / hora

Recurso Material o Consumible Unidades
Recurso Equipos Costo / hora
Subcontratos Costo
Plan de Cuentas de Control / Plan de Fases y PC / Plan de COA

Cuenta de Control
Fechas
(CC) /PC o fase / Entregables Presupuesto Responsable
inicio-fin
COA

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Comentarios:
V01 del presupuesto

Umbrales de Control
Acción a tomar si variación
Variación Permitida
Alcance excede lo permitido

Convocar a una reunión urgente

para determinar las causas del
Rojo: indicador obtenido y generar
CPI ≤ 0.84 obligatoriamente alternativas
de solución.

Programar una reunión para

hallar las causas del indicador
Para el Cost Performance Index (CPI) se calculado, además de proponer
tendrán las siguientes consideraciones en Amarillo: posibles soluciones.
función de las mediciones. 0.85 ≤ CPI ≤ 0.94

*CPI, Indicador del EVM

El indicador indica que el

proyecto va bien
Verde: económicamente, por tanto
0.95 ≤ CPI ≤ 1.00 debe seguirse manejando de la
misma forma.

Métodos de Medición de Valor Ganado

Método de Medición Modo de Medición

Alcance: Proyecto/Fase/Entregable

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La técnica de Valor Ganado se aplicará al CV= EV-AC La medición será realizada por el
Nivel de actividades (partidas) de cada CPI= EV/AC equipo del proyecto
fase del proceso de construcción. semanalmente.

TCPI = (BAC-EV)/(BAC- La medición será realizada por el

AC) equipo del proyecto
semanalmente.
TCPI = (BAC-EV)/(EAC- *
AC)

EAC= BAC/CPI Si se espera que el CPI sea el

Las Formulas de la técnica de Valor mismo (+/- .1) a lo largo del
Ganado para las proyecciones de los proyecto.
Costos. *Considerado para el análisis de
escenarios de las estimaciones

Si el trabajo futuro se va a
realizar según la tasa planificada.
EAC=AC+BAC-EV
*Considerado para el análisis de
escenarios de las estimaciones

EAC=AC+ETC Utilizado para todas las

ascendente estimaciones a la conclusión
Si el plan inicial ya no fuera
viable.

Si el CPI y el SPI tienen influencia

EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI
sobre el trabajo restante.
x SPI)*
*Considerado para el análisis de
*CSI escenarios de las estimaciones

Para la determinación de Costo Actual se realizará siguiendo las actualizaciones semanales de los
costos del Soft. S10.

Fórmulas de Pronóstico del Valor Ganado

Tipo de Pronóstico Fórmulas de medición Modo de medición

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Variación del presupuesto Informe de Performance del

en función del ETC= EAC – AC Proyecto
desempeño VAC = BAC - EAC Semanalmente. (Analizar la que
mejor aplica al tipo y magnitud
de proyecto).

Niveles de Estimación y de Control:

Tipo de Estimación
Nivel de Estimación de Costos Nivel de Control de Costos
de Costos

Indicadores de Por partidas Por cuentas de control / Fases y PC

desempeño

Procesos de la Gestión de Costos:

Proceso de Gestión de
Descripción
Costos
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
Controlar los costos

Formatos de Gestión de Costos

Formato de Gestión de
Descripción
Costos
Plan de Gestión de
Costos

Línea Base del Costo

Presupuesto Meta

Costo del Proyecto

Presupuesto por
especialidad y
por Tipo de Recurso
Análisis de Costos Unitarios

Control de Costos y
Resultado Operativo

Método del Valor Ganado

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Curvas del Método del Valor

Ganado
Flujo de caja

Caja Chica

Sistema de Control de Costos:

Descripción

Sistema de Control de Cambios de Costos

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