FACTURA Hoja 1 de 1

B
Código Nro: Nro de Comprobante: 2129B02105629
CORREO ANDREANI S.A. 06 Nro interno: 97816745
Av. Leandro N. Alem 639 - 7° I-(1001) Capital Federal - Argentina Fecha: 05.05.2023
Tel: 0800-122-1112 FAX: CUIT: 33699685459
E-mail:atenciondigital@andreani.com Ingresos Brutos: 9010284011
IVA Responsable Inscripto Fecha Inicio Actividades: 18.11.1998
Señores: CASA SANTO DOMINGO Cliente: 5000144
IVA: Consumidor final
CABA CUIT: 20111111112
Destinatario Factura: CASA SANTO DOMINGO Condición de Pago: Contado

Nro MP:57588602061

Nro de Concepto Contrato Desc. Contrato Importe Neto ARS Bonificaciónes

600000000000000084 Distribución N° OP AO:14356050 1.782,20

Incremento transitorio = 0,00

* No se admitiran impugnaciones a la presente factura con posterioridad a los diez dias de su recepcion,conforme
artículo 1.145 del Código Civil y Comercial*
Subtotal IIBB Percepción Percepción IVA IVA Inscripto Bonificaciones Anticipo Total Vencimiento

1.782,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782,20 05.05.2023

SON PESOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS

Dirección de entrega: CABA

ORIGINAL

CAEA: 33179033065229 Vencimiento CAEA: 15.05.2023