CODIGO: WSS.SIG.MAIA.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01

FECHA: 21.12.23
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINA: 1 DE 1

EVALUACIÓN DE IMPACTO RESIDUAL

SITUACIÓN EFECTO VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE CONTROL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CONTROL ADMINISTRATIVO
ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE FRECUENCIA

ÍNDICE DE FRECUENCIA
CONTROL DE INGENIERIA
ÍNDICE DE SEVERIDAD

ÍNDICE DE SEVERIDAD
RIESGO SIGNIFICATIVO

RIESGO SIGNIFICATIVO
NR: NIVEL DE RIESGO

NR: NIVEL DE RIESGO

COMPLEMENTARIOS
ACTIVIDAD,

ÍNDICE DE RIESGO

ÍNDICE DE RIESGO
EMERGENCIA

AMBIENTAL (IRA)

AMBIENTAL (IRA)
SUB ASPECTO IMPACTO

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
ANORMAL

CONTROLES
ÍTEM PRODUCTO O

NORMAL

NEGATIVO
POSITIVO
ACTIVIDAD AMBIENTAL AMBIENTAL

SI/NO

SI/NO
PROCESO

(IS)

(IS)
(IF)

(IF)
Uso de papel reciclables.
Papel bulky para el manejo
Agotamiento de
Consumo de recursos Interno de empresa. Concientización y
1 Uso de papel
no renovables
fuentes de fibra X X 3 2 1 5 11 B NO Información manejada en sensibilización.
3 1 1 5 10 B NO
vegetal.
línea. Impresión a doble
cara.

Cocientización y
Uso de servicios Agotamiento de Instalar grifos con control de sensibilización sobre el
higiénicos (baños) recurso no renovable
X X 3 2 1 5 11 B NO agua automatica uso sostenible de
3 1 1 5 10 B NO
recursos no renovables
2 Consumo de agua

Gerneración de agua Contaminación de Concientización y

Residual agua (Alcantarrillado)
X X 3 2 2 5 12 MO SÍ sensebilización
3 1 2 5 11 B NO

Concientización y
Sensibilización en en el
Agotamiento de recurso de Energía /
Uso de equípos Consumo de energía
3 eléctrónicos eléctrica
fuentes de energía no X X 3 3 2 5 13 MO SÍ Apagar los equipos en 2 2 2 5 11 B NO
renovables. horas de almuerzo y/o
descanso.
LABORES Estabilizadores.
ADMINISTRATIVA
S Concientización de los
Equipos eléctricos con
recursos energéticos.
Agotamiento de menor consumo de energía
Funcionamiento de Consumo de energía Apagado de equipos
4 equipos eléctrica
fuentes de energía no X X 3 3 2 5 13 MO SÍ (como led). Bajar la llave
despues de horario de
2 1 2 5 10 B NO
renovables. general para evitar pérdidas
trabajo
de energía.

Generación de Uso de pilas y baterias Capacitación al personal.

residuos peligrosos Contaminación de recargables / Cartuchos Manejo de residuos
(cartuchos de tinta, suelo
X X 4 3 2 3 12 MO SÍ recargables / Sistema de sólidos.
3 2 2 3 10 B NO
Generación de toners, etc) Tinta continua. Plan de Contingencias
5 desechos electrónicos
y sus accesorios.
Potencial fuga de gas Contaminación del
Mantenimiento preventivo Uso de aire solo en
refrigerante del aire aire/daño a la capa de X X 2 3 4 1 10 B NO AA ocasiones impresindibles.
2 2 4 1 9 B NO
acondicionado. ozono.

Generación de Capacitación al personal.

Uso de materiales de Residuos Contaminación al Segracion de materiales Manejo de residuos
6 Oficina. Sólidos(papel, suelo.
X X 3 2 1 5 11 B NO luego de uso sólidos.
2 1 1 5 9 B NO
plásticos, orgánicos). Plan de Contingencias

Charlas de
Generación de RRSS Contaminación al
peligrosos suelo
X X 4 2 1 5 12 MO SÍ Manejo de residuos sólidos. concientización sobre 2 1 1 5 9 B NO
Mantenimiento de manejo de RRSS.
ACTIVIDADES
7 infraestructura
VARIAS (Limpieza) Charlas de
Contaminación al Manejo de residuos sólidos.
Geración de RRSS
suelo
X X 3 2 1 5 11 B NO concientización sobre 2 1 1 5 9 B NO
manejo de RRSS.
 PREVENCIONISTA DE
EQUIPO IAEIA: COORDINADOR DE OPERACIONES GERENTE GENERAL
RIESGOS
 CODIGO: WSS.SIG.MAIA.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO RESIDUAL

SITUACIÓN EFECTO VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE CONTROL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CONTROL ADMINISTRATIVO
ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE FRECUENCIA

ÍNDICE DE FRECUENCIA
CONTROL DE INGENIERIA
ÍNDICE DE SEVERIDAD

ÍNDICE DE SEVERIDAD
RIESGO SIGNIFICATIVO

RIESGO SIGNIFICATIVO
NR: NIVEL DE RIESGO

NR: NIVEL DE RIESGO

COMPLEMENTARIOS
ÍNDICE DE RIESGO

ÍNDICE DE RIESGO
ACTIVIDAD,

EMERGENCIA

AMBIENTAL (IRA)

AMBIENTAL (IRA)
SUB ASPECTO IMPACTO

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
ANORMAL

CONTROLES
ÍTEM PRODUCTO O

NORMAL

NEGATIVO
POSITIVO
ACTIVIDAD AMBIENTAL AMBIENTAL

SI/NO

SI/NO
PROCESO

(IS)

(IS)
(IF)

(IF)
Uso de papel reciclables.
Papel bulky para el manejo
Uso de papel Agotamiento de
Consumo de recursos Interno de empresa. Concientización y
1 (Preparación de
no renovables
fuentes de fibra X X 3 2 1 5 11 B NO Información manejada en sensibilización.
3 1 1 5 10 B NO
maqueta) vegetal.
línea. Impresión a doble
cara.

Concientización y
Sensibilización en en el
Agotamiento de recurso de Energía /
Uso de equípos Consumo de energía
2 eléctrónicos (PC) eléctrica
fuentes de energía no X X 3 3 2 5 13 MO SÍ Apagar los equipos en 2 2 2 5 11 B NO
renovables. horas de almuerzo y/o
descanso.
Estabilizadores.

Equipos eléctricos con

Agotamiento de menos consumo de energía
Funcionamiento de Consumo de energía Concientización de los
3 equipos (Rayox X) eléctrica
fuentes de energía no X X 3 2 2 5 12 MO SÍ (como led). Bajar la llave
recursos energéticos.
2 1 2 5 10 B NO
renovables. general para evitar pérdidas
de energía.

RAYOS X
(Inspecciones Equipos eléctricos con
fisica, carga, del Agotamiento de menos consumo de energía
equipo de bodega Operación de Consumo de energía Concientización de los
2 maquinarias eléctrica
fuentes de energía no X X 3 2 2 5 12 MO SÍ (como led). Bajar la llave
recursos energéticos.
2 1 2 5 10 B NO
entre otros) renovables. general para evitar pérdidas
de energía.

Capacitación sobre el
Uso equipos de
Generación de EPP's Contaminación al Segregación de residuos de manejo de residuos
4 Prtoección personal
Deteriorados suelo.
X X 3 1 2 5 11 B NO EPPs usados peligrosos. Plan de
2 1 2 5 10 B NO
(EPP)
Contigencias

Cocientización y
Uso de servicios
Agotamiento de Instalar grifos con control de sensibilización sobre el
higiénicos (baños,
recurso no renovable
X X 3 2 1 5 11 B NO agua automatica uso sostenible de
3 1 1 5 10 B NO
duchas, vestuarios )
recursos no renovables

Consumo de agua de
potable

Gerneración de agua Contaminación de Concientización y

Residual agua (Alcantarrillado)
X X 3 2 2 5 12 MO SÍ sensebilización
3 1 2 5 11 B NO
 Generación de Capacitación al personal.
Generación de Residuos Generales Contaminación al Manejo de residuos
10 residuos sólidos ( Papel, Carton , suelo.
X X 3 2 1 5 11 B NO sólidos.
2 1 1 5 9 B NO
plastico)

Capacitación sobre el
Uso equipos de
IBERIA Y BOA Generación de EPP's Contaminación al Segregación de residuos de manejo de residuos
13 Protección personal
Deteriorados suelo.
X X 3 1 2 5 11 B NO EPPs usados peligrosos. Plan de
2 1 2 5 10 B NO
(Iinspeccion de (EPP)
aviones, cabina Contigencias
principal, trolleys,
entre otros.)
Cocientización y
Uso de servicios
Agotamiento de Instalar grifos con control de sensibilización sobre el
14 higiénicos (baños,
recurso no renovable
X X 3 2 1 5 11 B NO agua automatica uso sostenible de
3 1 1 5 10 B NO
duchas, vestuarios )
recursos no renovables
Consumo de agua de
potable

Gerneración de agua Contaminación de Concientización y

15 Residual agua (Alcantarrillado)
X X 3 2 2 5 12 MO SÍ sensebilización
3 1 2 5 11 B NO

PREVENCIONISTA DE
EQUIPO IAEIA: COORDINADOR DE OPERACIONES GERENTE GENERAL
RIESGOS
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EVALUACIÓN DE IMPACTO RESIDUAL

SITUACIÓN EFECTO VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE CONTROL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CONTROL ADMINISTRATIVO
ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE FRECUENCIA

ÍNDICE DE FRECUENCIA
CONTROL DE INGENIERIA
ÍNDICE DE SEVERIDAD

ÍNDICE DE SEVERIDAD
RIESGO SIGNIFICATIVO

RIESGO SIGNIFICATIVO
NR: NIVEL DE RIESGO

NR: NIVEL DE RIESGO

COMPLEMENTARIOS
ÍNDICE DE RIESGO

ÍNDICE DE RIESGO
EMERGENCIA

AMBIENTAL (IRA)

AMBIENTAL (IRA)
ACTIVIDAD,

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
SUB ASPECTO IMPACTO

ANORMAL

CONTROLES
NORMAL

NEGATIVO
POSITIVO
ÍTEM PRODUCTO O
ACTIVIDAD AMBIENTAL AMBIENTAL

SI/NO

SI/NO
(IS)

(IS)
(IF)

(IF)
PROCESO

Uso de papel reciclables.

Papel bulky para el manejo
Agotamiento de
Consumo de recursos Interno de empresa. Concientización y
1 Uso de papel
no renovables
fuentes de fibra X X 3 2 1 5 11 B NO Información manejada en sensibilización.
3 1 1 5 10 B NO
vegetal.
línea. Impresión a doble
cara.

Cocientización y
Uso de servicios
Agotamiento de Instalar grifos con control de sensibilización sobre el
higiénicos (baños,
recurso no renovable
X X 3 2 1 5 11 B NO agua automatica uso sostenible de
3 1 1 5 10 B NO
duchas, vestuarios )
recursos no renovables
2 Consumo de agua

Generación de agua Contaminación de Concientización y

Residual agua (Alcantarrillado)
X X 3 2 1 5 11 B NO sensebilización
3 1 2 5 11 B NO

CUSTODIA Y Concientización y
VIGILANCIA Sensibilización en en el
Agotamiento de recurso de Energía /
Uso de equípos Consumo de energía
3 eléctrónicos eléctrica
fuentes de energía no X X 3 2 1 5 11 B NO Apagar los equipos en 2 2 2 5 11 B NO
renovables. horas de almuerzo y/o
descanso.
Estabilizadores.

Equipos eléctricos con

Agotamiento de menor consumo de energía
Funcionamiento de Consumo de energía Concientización de los
4 equipos eléctrica
fuentes de energía no X X 3 3 2 5 13 MO SÍ (como led). Bajar la llave
recursos energéticos.
2 1 2 5 10 B NO
renovables. general para evitar pérdidas
de energía.

Generación de Uso de pilas y baterias Capacitación al personal.

Generación de
residuos peligrosos Contaminación de recargables / Cartuchos Manejo de residuos
5 desechos electrónicos
(cartuchos de tinta, suelo
X X 4 3 2 3 12 MO SÍ recargables / Sistema de sólidos.
3 2 2 3 10 B NO
y sus accesorios.
toners, etc) Tinta continua. Plan de Contingencias

PREVENCIONISTA DE
EQUIPO IAEIA: COORDINADOR DE OPERACIONES GERENTE GENERAL
RIESGOS
 CODIGO: WSS.SIG.MAIA.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01
FECHA: 21.12.23
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINA: 1 DE 1

EVALUACIÓN DE IMPACTO RESIDUAL

SITUACIÓN EFECTO VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE CONTROL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CONTROL ADMINISTRATIVO
ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICIE DE CONTROL (IC)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE ALCANCE (AL)

ÍNDICE DE FRECUENCIA

ÍNDICE DE FRECUENCIA
CONTROL DE INGENIERIA
ÍNDICE DE SEVERIDAD

ÍNDICE DE SEVERIDAD
RIESGO SIGNIFICATIVO

RIESGO SIGNIFICATIVO
NR: NIVEL DE RIESGO

NR: NIVEL DE RIESGO

COMPLEMENTARIOS
ÍNDICE DE RIESGO

ÍNDICE DE RIESGO
EMERGENCIA

AMBIENTAL (IRA)

AMBIENTAL (IRA)
ACTIVIDAD,

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
SUB ASPECTO IMPACTO

ANORMAL

CONTROLES
NORMAL

NEGATIVO
POSITIVO
ÍTEM PRODUCTO O
ACTIVIDAD AMBIENTAL AMBIENTAL

SI/NO

SI/NO
(IS)

(IS)
(IF)

(IF)
PROCESO

Cocientización y
Uso de servicios
Agotamiento de Instalar grifos con control de sensibilización sobre el
higiénicos (baños,
recurso no renovable
X X 3 2 1 5 11 B NO agua automatica uso sostenible de
3 1 1 5 10 B NO
duchas, vestuarios )
recursos no renovables
2 Consumo de agua

Gerneración de agua Contaminación de Concientización y

Residual agua (Alcantarrillado)
X X 3 2 1 5 11 B NO sensebilización
3 1 2 5 11 B NO

Concientización y
Sensibilización en en el
Agotamiento de recurso de Energía /
Uso de equípos Consumo de energía
3 eléctrónicos eléctrica
fuentes de energía no X X 3 2 1 5 11 B NO Apagar los equipos en 2 2 2 5 11 B NO
renovables. horas de almuerzo y/o
descanso.
TRASLADO POR Estabilizadores.
LAS
INSTALACIONES
Equipos eléctricos con
Agotamiento de menor consumo de energía
Funcionamiento de Consumo de energía Concientización de los
4 equipos eléctrica
fuentes de energía no X X 3 3 2 5 13 MO SÍ (como led). Bajar la llave
recursos energéticos.
2 1 2 5 10 B NO
renovables. general para evitar pérdidas
de energía.

Generación de residuos
Charlas de
solidos(papel, vidrio, Contaminación de Manejo de residuos sólidos.
plastico, organicos, suelo
X X 3 2 1 5 11 B NO concientización sobre 2 1 1 5 9 B NO
manejo de RRSS.
generales)
Uso de materiales de
oficina
Uso de pilas y baterias Capacitación al personal.
Generación de residuos Contaminación de recargables / Cartuchos Manejo de residuos
5 solidos peligrosos suelo/agua
X X 4 3 2 3 12 MO SÍ recargables / Sistema de sólidos.
3 2 2 3 10 B NO
Tinta continua. Plan de Contingencias

PREVENCIONISTA DE
EQUIPO IAEIA: COORDINADOR DE OPERACIONES GERENTE GENERAL
RIESGOS