PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

PERFIL GERENCIAL DEL AREA (FODA)

ÁREA/CENTRO DE COSTOS SUB GERENCIA DE EDUCACIÒN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO EDDY HAROLD PUERTA MORI
VISIÓN
"MI PERÙ, ES UN DISTRIT0 MODELO DE PERUANIDAD Y DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, DONDE LAS PERSONAS SE DESARROLLAN GRACIAS A SU CAPACIDAD
EMPRENDEDORA. SU CRECIMIENTO ES ORDENADO Y SE GESTIONA ADECUADAMENTE LA CONSERVACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE. ES UNA COMUNIDAD PACIFICA, LIBRE DE
VIOLENCIA Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DONDE SE EJERCE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PLENA, CON TRANSPARENCIA Y VALORES ETICOS".

MISIÓN
BRINDAR SERVICIOS BASICOS, PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE MI PERÙ DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y ARTICULADORA.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICO DEL PDLC OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA
OBJ. 1. INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO SERVICIOS DE CALIDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA, DEPORTE Y
EDUCATIVOS. JUVENTUD

FUNCIÓN GENERAL
LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÒN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD, ES EL ORGANO DE LINEA RESPONSABLE DE FORMULAR, ORGANIZAR, CONDUCIR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÒN, JUVENTUDES,
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÒN PARA ALCANZAR UN DESARROLLO HUMANO OPTIMO Y SOSTENIBLE, DENTRO DEL MARCO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES APLICABLES. ESTA A CARGO DE UN PERSONAL DE CATEGORÌA DE
CONFIANZA CON CATEGORÌA DE SUBGERENTE DESIGNADO POR RESOLUCIÒN DE ALCALDÌA Y QUE DEPENDE JERARQUICAMENTE DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÒMICO.

CUADRO DE DE DOBLE ENTRADA PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS

OBJETIVOS DEL AREA OPORTUNIDADES AMENAZAS

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD EN MATERIA DE EDUCACIÒN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD.
FORTALEZAS
1. PERSONAL COMPROMENTIDO CON LAS ACCIONES DE LA
INSTITUCIÒN.
2. CAPACITACIÒN CONSTANTE AL PERSONAL .
3. LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON UNA
ORDENANZA QUE PROMUEVE LA LECTURA .
4.CONTAR CON EL PROGRAMA GRATUITO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA JÒVENES - FORTACAP MI
PERÙ.
1. SE APROBADO LA LEY Nº31053 QUE RECONOCE Y FOMENTA EL 1. ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL PAIS.
DERECHO A LA LECTURA Y PROMUEVE EL LIBRO. 2. INESTABILIDAD POLITICA CONSTANTE.
2. USO DE 3. CRISIS ECONÒMICA.
PLATAFORMAS DIGITALES GRATUITAS, PARA REALIZAR 4. DESERCIÒN
CAPACITACIONES. ESCOLAR EN AUMENTO. 5.
3. NORMAS EMITIDAS POR EL IPD, PARA LA ABANDONO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN LOS JÒVENES.
CAPACITACIÒN DE PERSONAL Y REACTIVACIÒN DEPORTIVA.
4. DECRETO SUPREMO Nº 013-2019-MINEDU -
POLITICA NACIONAL DE LA JUVENTUD.
(F3.O1) IMPLEMENTAR MAYORES ACCIONES DE LECTURA A PARTIR DE (F3.A4) LOGRAR ATENDER A MAYOR POBLACIÒN DE NIÑOS CON
LA NORMA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL. PROGRAMAS DE LECTURA.
(F1.O3) CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL (F4.A5) CUBRIR MAYOR CANTIDAD DE JÒVENES QUE PARTICIPEN
MUNICIPAL DE MANEJO DE PROGRAMAS Y/O PLATAFORMAS DEL PROGRAMA FORTACAP.
DIGITALES.

DEBILIDADES
1. EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS. 2. (D1.O2)EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO ARTICULADO A LAS NORMAS (D2.A4) CAPACITACIÒN AL PERSONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÒN
FALTA DE EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL AREA. EMITIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL. (D1.O4) EJECUTAR DE ACTIVIDADES, PARA ABORDAD DE MANERA EFICIENTE LA
3. ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA POLITICA EJECUCIÒN DE LA MISMA.
SERVICIO DE INTERNET INEFICIENTE. NACIONAL DE LA JUVENTUD.

V° B°

ELABORADO REVISADO APROBADO

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021

3.09.02-Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte

AEI.01.01-Programas educativos elaborados para los Educandos del distrito Mi Perú

PROGRAMACIÓN FÍSICA (Mensual)
Objetivo Especifico UNIDAD DE RESULTADO FORMULA DEL META FISICA
de la actividad N° ACTIVIDAD OPERATIVA MEDIDA ESPERADO INDICADOR INDICADOR ANUAL PRESUPUESTO ANUAL PRIORIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS

AO.01
EDUCATIVOS PROGRAMA 1 1 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 24
CONTRIBUIR CON LA Tarea 1 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA CEPRE JOVEN PROGRAMA LLEGAR A LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
%= TOTAL DE
CALIDAD DE LOS Tarea 2 MAESTRO INNOVADOR PROGRAMA MAYOR PORCENTAJE DE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
ACTIVIDADES/TOTAL=
SERVICIOS Tarea 3 TEST VOCACIONAL PROGRAMA CANTIDAD DE ACTIVIDAES
ACTIVIDADES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 S/ 160,550.00 MUY ALTA
EDUCATIVOS EN EL PERSONAS DEL CUMPLIDAS
Tarea 4 IZAMIENTO DE LA BANDERA PROGRAMA PROGRAMADAS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
DISTRITO DISTRITO
Tarea 5 DESFILE CIVICO ESCOLAR PROGRAMA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Tarea 6 CONCURSO DE POESIA Y ORATORIA PROGRAMA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
REALIZAR GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS PROGRAMA
ACTIVIDADES Y/O AO.02 CULTURALES 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 23
PROGRAMAS
CULTURALES EN PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Tarea 1 PROGRAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BENEFICIO DE LA LLEGAR A LA
POBLACIÒN DEL MI PERÙ EDUCA MAYOR %= TOTAL DE
Tarea 2 PROGRAMA CANTIDAD DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DISTRITO ACTIVIDADES/TOTAL=
Tarea 3 VIA CRUCIS PROGRAMA NIÑOS,
PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES 1 S/ 279,539.00 MUY ALTA
ACTIVIDAES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADOLESENTES, PROGRAMADAS
CAPACITACIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL - IDENTIDAD CUMPLIDAS
Tarea 4 CULTURAL PROGRAMA JOVENES Y 2
ADULTOS DEL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Tarea 5 DIVERTIPARQUE PROGRAMA DISTRITO. 3
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Tarea 6 TALLERES CULTURALES PROGRAMA 4
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tarea 7 CIRCO EN TU BARRIO PROGRAMA 1
1
REALIZAR GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS PROGRAMA
ACTIVIDADES Y/O AO.03 DEPORTIVOS 2 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 0 34
PROGRAMAS
DEPORTIVOS EN PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS PROGRAMA
BENEFICIO DE LA Tarea 1
LLEGAR A LA 9
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
POBLACIÒN DEL MAYOR %= TOTAL DE
DISTRITO
DESARROLLO DE CAMPAÑAS EN MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y PROGRAMA PORCENTAJE DE
Tarea 2 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN CANTIDAD DE ACTIVIDADES/TOTAL= 11
FAMILIAS Y/ O
ACTIVIDAES
ACTIVIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 S/ 95,000.00 MUY ALTA
CUMPLIDAS
PROGRAMA PERSONAS DEL PROGRAMADAS
Tarea 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DISTRITO. 6
CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Tarea 4 PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS PROGRAMA 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6
REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES APLICADAS AL DEPORTE
PROGRAMA
Tarea 5 2
DIRIGIDO A PERSONAL DEPORTIVO Y POBLACIÓN OBJETIVO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
PROMOVER LA GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS PROGRAMA
PARTICIPACIÒN DE AO.04 JUVENILES 4 4 4 7 5 5 4 6 5 4 4 6 58
LAS Y LOS JOVENES
DE MI PERÙ
EJECUCIÒN DEL PROGRAMA - CONSEJO DISTRITAL DE LA PROGRAMA
Tarea 1 JUVENTUD 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS EVENTOS JUVENILES PROGRAMA
Tarea 2 LLEGAR A LA 12
%= TOTAL DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAYOR PORCENTAJE DE
PROGRAMA ESCUELAS MUNICIPAL DE EMPREDIMIENTO, PROGRAMA ACTIVIDADES/TOTAL=
Tarea 3 EMPLEABILIDAD Y LIDERAZGO CANTIDAD DE ACTIVIDAES
ACTIVIDADES 3 S/ 203,932.00 MUY ALTA
JOVENES DEL CUMPLIDAS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
PROGRAMADAS
Tarea 4 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL PROGRAMA DISTRITO 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarea 5 ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA JUVENTUD PROGRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PROGRAMA DE PARLAMENTO ESCOLAR Y JUVENIL PROGRAMA
Tarea 6 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarea 7 FESTIVALES URBANOS PROGRAMA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Tarea 8 ELABORAR EL PLAN DISTRITAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

S/ 739,021.00
 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD S/ 739,021.00
UNIDAD DE CANTIDAD COSTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COSTO TOTAL
MEDIDA TOTAL UNITARIO
AO.01 GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS S/ 160,550.00

UNIDAD DE CANTIDAD COSTO

N° BIENES Y /O SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COSTO TOTAL
MEDIDA TOTAL UNITARIO

Tarea 01 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA CEPRE JOVEN 129416.00

SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
1 SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4500 54000.00

2 TECNICO ADMINISTRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2000 24000.00

3 TECNICO ADMINISTRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1400 16800.00
SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA
4 SERVICIO
MUNICIPAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,000 9000.00
5 SERVICIO DE SEMINARIOS SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
6 SERVICIO DE PROFESOR DE TRIGONOMETRÍA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
7 SERVICIO DE PROFESOR DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO SERVICIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
8 SERVICIO DE PROFESOR DE ARITMÉTICA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
9 SERVICIO DE PROFESOR DE GEOMETRÍA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
10 SERVICIO DE PROFESOR DE ALGEBRA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
11 SERVICIO DE PROFESOR DE QUÍMICA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
12 SERVICIO DE PROFESOR DE FÍSICA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
13 SERVICIO DE PROFESOR DE BIOLOGÍA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
14 SERVICIO DE PROFESOR DE LENGUAJE SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
15 SERVICIO DE PROFESOR DE LITERATURA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
16 SERVICIO DE PROFESOR DE RAZONAMIENTO VERBAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 500 1500.00
17 SERVICIO DE PROFESOR DE HISTORIA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
18 SERVICIO DE PROFESOR DE GEOGRAFIA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
19 SERVICIO DE PROFESOR DE ECONOMÍA - CÍVICA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
20 SERVICIO DE PROFESOR DE PSICOLOGÍA - FILOSOFÍA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 1500.00
25 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1L UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18 216.00
26 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20 240.00
27 ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX. UNIDAD 2 2 4 5 20.00

28 UNIDAD
JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CON ATOMIZADOR DE 400 ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 120.00
29 BANNER PASACALLE 6M X 1M SERVICIO 5 5 10 70 700.00
30 BANNER DE 4M X 2M SERVICIO 2 2 4 80 320.00
Tarea 02 MAESTRO IMNOVADOR 3603.00
 1 BANNER DE 6M X 2M SERVICIO 1 1 150 150.00
2 BANNER PASACALLE 6M X 1M SERVICIO 5 5 70 350.00
3 CAPACITADOR SERVICIO 1 1 3000 3000.00
4 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1L UNIDAD 1 1 18 18.00
5 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 45 45.00
7 DIPLOMA DE CAPACITACIÓN UNIDAD 40 40 1 40.00
Tarea 03 TEST VOCACIONAL 2246.00
2 BANNER 5M X 2M SERVICIO 1 1 2 150 300.00
3 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1L UNIDAD 1 1 2 18 36.00
4 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 2 2 4 45 180.00
5 ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX. UNIDAD 1 1 2 5 10.00
6 JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CON ATOMIZADOR DE 400 ML UNIDAD 1 1 2 10 20.00
7 REFRIGERIO SERVICIO 1 1 2 500 1000.00
8 BANNER PASACALLE 6M X 1M SERVICIO 5 5 10 70 700.00
Tarea 04 IZAMIENTO DE LA BANDERA 9250.00
1 ROLLO DE DRIZA UNIDAD 1 150 150.00
SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO DE 20 MT DE LARGO X 15
2 MT DE ANCHO X 3MT DE ALTO SERVICIO
1 1 2000 2000.00
3 SILLAS BLANCAS VESTIDAS 100 UNIDADES SERVICIO 100 100 10 1000.00
4 SERVICIO DE CATERING SERVICIO 100 100 10 1000.00
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BANDERAS PARA LA
5 ACTIVIDAD “IZAMIENTO DE BANDERA POR EL BICENTENARIO SERVICIO
1 6 100 600.00
DEL PERÚ”
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA
6 ACTIVIDAD “IZAMIENTO DE BANDERA POR EL BICENTENARIO SERVICIO
DEL PERU”
1 1 3000 3000.00
7 SERVICIO DE ALQUILER DE BANDA DE 15 MÚSICOS SERVICIO 1 1 1500 1500.00
Tarea 05 DESFILE CIVICO ESCOLAR 14900.00
1 ROLLO DE DRIZA UNIDAD 1 1 150 150.00
2 ESCARAPELA TELA UNIDAD 1 100 0.5 50.00
3 AGUA MINERAL UNIDAD 1 100 1 100.00
4 NÉCTAR DE DURAZNO 200 ML UNIDAD 1 100 2.5 250.00
ELABORACIÓN DE VIDRIO EMPAVONADO (20)
5 GALLETA SODA UNIDAD 1 100 0.5 50.00
6 BANDA DE MÚSICO (15 MÚSICOS) SERVICIO 1 1 2000 2000.00
7 SERVICIO 1 20 50 1000.00
8 COFFEEBREAK (100) SERVICO 1 100 5 500.00
9 ALQUILER SILLA METÁLICAS (80) SERVICIO 1 80 10 800.00
TOLDEADO (20 MT DE LARGO X 15 MT DE ANCHO X 3 MT DE
10 ALTO) SERVICIO 1
1 2000 2000.00
11 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 1 1 3000 3000.00
 12 ALQUILER DE VESTUARIOS COSTA SIERRA SELVA SERVICIO 1 1 1000 1000.00
13 LUCES DE ESCENARIO SERVICIO 1 300 300.00
14 TABLADILLO 5MT X 2MT SERVICIO 1 1 700 700.00
15 CANTANTE ESTELAR SERVICIO 1 1 2000 2000.00
16 MARCO CRIOLLO SERVICIO 1 1 1000 1000.00
Tarea 06 CONCURSO DE POESIA Y ORATORIA 1135.00
1 ADQUISICIÓN DE CUADERNOS UNIDAD 1 45 3 135.00
2 ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS UNIDAD 1 9 50 450.00
3 NÉCTAR DE DURAZNO 200 ML UNIDAD 1 100 2.5 250.00
4 GALLETA SALADA UNIDAD 1 100 0.5 50.00
5 VOLANTE A5 X 500 UNIDAD 1 500 0.5 250.00
AO.02 GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS CULTURALES S/ 279,539.00
UNIDAD DE CANTIDAD COSTO
N° COSTO TOTAL
BIENES Y /O SERVICIOS MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO
Tarea 1 PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 63960.00
1 ESTANTERÍA UNIDAD 10 10 300 3000.00
2 MESAS UNIDAD 6 6 100 600.00
3 SILLAS UNIDAD 12 12 30 360.00
7 ESPECIALISTA EN GESTIÓN CULTURAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2200 26400.00
8 ASISTENTE ADMINSTRATIVO II SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 18000.00
9 ASISTENTE ADMINSTRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 15600.00
Tarea 2 MI PERÚ EDUCA 169168.00
1 COORDINADOR DE CULTURA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 30000.00
2 TECNICO ADMINISTRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 14400.00
3 PRODUCTORA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3000 36000.00
4 PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 18000.00
5 PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 18000.00
6 PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 6000.00
7 PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 6000.00
8 PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 7500.00
9 PROMOTOR SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 15600.00
10 PROMOTOR SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 15600.00
11 CUADERNOS UNIDAD 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 50 0 250 5 1250.00
12 BANNER PASACALLE 6M X 1M SERVICIO 1 1 0 2 70 140.00
13 GALLETAS SALADAS UNIDAD 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 400 0.5 200.00
14 FRUGOS UNIDAD 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 400 1 400.00
16 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 2 24 48.00
17 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 1 1 2 15 30.00
Tarea 3 VIA CRUCIS 1623.00
1 ALQUILER DE VESTUARIO SERVICIO 50 50 15 750.00
2 PLANCHAS DE TRIPLAY UNIDAD 8 8 30 240.00
3 AGUA MINERAL DE 500 ML UNIDAD 101 101 1 101.00
4 BANNER 6 M DE LARGO X 1 M DE ANCHO UNIDAD 1 1 220 220.00
5 GUANTES DE LATEX CAJA X 100 CAJA 1 1 24 24.00
6 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1L UNIDAD 1 1 18 18.00
7 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 6 6 45 270.00
CAPACITACIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL - IDENTIDAD
Tarea 4 CULTURAL
46.00
4 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1L UNIDAD 1 1 2 18 36.00
5 ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX. UNIDAD 1 1 2 5 10.00
Tarea 5 DIVERTIPARQUE 0 1542.00
2 GALLETA CAJA X 40 UNIDADES CAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 20 180.00
3 FRUGOS X CAJA DE 24 UNIDADES CAJA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 24 432.00
 4 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º X 1L UNIDAD 1 1 1 1 1 5 18 90.00
5 HOJAS BOND X PAQUETE DE 500 UNIDADES PAQUETE 1 1 1 3 20 60.00
6 COLORES X CAJA DE 12 UNIDADES CAJA 10 10 10 30 20 600.00
7 CUADERNOS A4 UNIDAD 20 20 20 60 3 180.00
Tarea 6 TALLERES CULTURALES 34700.00
2 PROFESOR DE MARINERA SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
3 PROFESOR DE TEATRO SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
4 PROFESOR DE CAJÓN SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
5 PROFESOR DE DIBUJO Y PINTURA SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
6 PROFESOR DE BAILE MODERNO SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
7 PROFESOR DE MUSICA SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
8 PROFESOR DE MODELAJE Y ETIQUETA SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
9 PROFESOR DE DANZA SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
10 PROFESOR DE MANITOS CREATIVAS SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
11 PROFESOR DE MURALIZACIÓN SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
12 EQUIPO DE SONIDO PORTATIL DE 100 WATS UNIDAD 6 6 500 3000.00
13 ROLL SCREAM SERVICIO 1 1 200 200.00
14 TOLDO DE 4 MT DE ANCHO X 6 MT DE LARGO X 2 MT DE ALTO UNIDAD 1 1 500 500.00
15 SILLAS BLANCAS DE PLÁSTICO UNIDAD 50 50 20 1000.00
Tarea 7 CIRCO EN TU BARRIO 8500.00
2 GLOBOS BLANCO Y GUINDA SERVICIO 1 500 5 2500.00
3 ESCENARIO SERVICIO 5 5 1000 5000.00
5 GALLETA SALADA SERVICIO 1 500 1 500.00
6 BEBIDA DE NECTAR SERVICIO 1 500 1 500.00
AO.03 GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS S/ 95,000.00

UNIDAD DE
N° CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
MEDIDA
BIENES Y /O SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO
Tarea 1 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS 74164.00
1 COORDINADOR DEPORTIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500.00 7500.00
2 ESPECIALISTA DEPORTIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1800.00 1800.00
5 PROMOTOR DEPORTIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500.00 1500.00
6 PROMOTOR DEPORTIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1600.00 1600.00
7 PROMOTOR DEPORTIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500.00 1500.00
8 PROMOTOR DEPORTIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300.00 1300.00
9 PROFESOR DE TAEKONDO SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
10 PROFESOR DE BOXEO SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
11 PROFESOR DE AEROBICOS SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
12 PROFESOR DE BALLET SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
13 VOLEY SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
14 AJEDREZ SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
15 BEISBOL SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
16 ATLETISMO SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
17 BALÓN MANO SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
18 PROFESOR DE FUTBOL SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
19 PROFESOR DE FUTBOL SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
20 PROFESOR DE FUTBOL SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
21 PROFESOR DE BASQUET SERVICIO 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 9 1000.00 1000.00
22 PROFESOR DE NATACIÓN SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2000.00 2000.00
23 PROFESOR DE NATACIÓN SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2000.00 2000.00
24 PROFESOR DE NATACIÓN SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2000.00 2000.00
25 ASISTENTE DE NATACIÓN SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1000.00 1000.00
26 ASISTENTE DE NATACIÓN SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1000.00 1000.00
27 RESPONSABLE DE BOLETERIA SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1084.00 1084.00
28 SALVAVIDAS SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1000.00 1000.00
29 SALVAVIDAS SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1000.00 1000.00
30 BALONES DE FUTBOL N° 03 UNIDAD 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10.00 400.00
31 BALONES DE FUTBOL N° 04 UNIDAD 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10.00 400.00
32 BALONES DE FUTBOL N° 05 UNIDAD 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10.00 400.00
33 BALONES DE BASQUET N° 05 UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10.00 300.00
34 BALONES DE BASQUET N° 07 UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10.00 300.00
35 BALONES DE VÓLEY MIKASA UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10.00 300.00
36 BALONES DE VÓLEY "CHIBOLITAS" UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10.00 300.00
37 AJUSTADORES DE BASTONES UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
38 ARCOS PORTATILES UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
39 AROS DE 40 CMTS UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
40 AROS DE BASQUET UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00 40.00
41 BALONES REFLEX UNIDAD 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10.00 160.00
42 BANDERINES UNIDAD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10.00 80.00

43 CHALECOS DEPORTIVOS AMARILLO, ROJOS, AZUL Y GUINDA UNIDAD 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 10.00 2000.00
44 BASES PARA BASTONES MILLAR 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
45 BASTONES CHICOS UNIDAD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10.00 120.00
46 BASTONES GRANDES UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
47 SOGA CROSFFIT UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
48 BOSSU UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
49 CANILLERAS DE TAE KWON DO UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
50 CASCOS DE TAE KWON DO N° 0, 1 Y 2 UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
51 CHALECOS DE TAE KWON DO N° 0, 1 Y 2 SERVICIO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10.00 120.00
52 CHALECOS LASTRADOS UNIDAD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10.00 50.00
53 CHURROS FLOTANTES UNIDAD 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10.00 400.00
54 CINTA ELASTICA PARA CAMPO ROLLO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
55 COLCHONETAS PARA GIMNASIA UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
56 CONOS CHICOS SIN HUECO UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
57 CONOS GRANDES CON HUECO UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
58 SILBATOS UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
59 CRONOMETROS UNIDAD 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10.00 160.00
60 ESCALERAS PLIOMETRICAS UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
61 ESCUDOS POW DE DE TAE KWON DO UNIDAD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10.00 120.00
62 ESTACAS UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
63 FLOTADORES SALVAVIDAS UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
64 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00 40.00
65 TABLAS DE NATACIÓN UNIDAD 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10.00 600.00
66 HUESOS DE NATACIÓN UNIDAD 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10.00 600.00
67 GORROS DE HULE UNIDAD 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 10.00 2000.00
68 PISOS ANTIDESLIZANTE UNIDAD 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10.00 1200.00
69 INFLADORES TROPER UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
70 PELOTAS DE BALON MANO N° 01, 02, 03 UNIDAD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10.00 120.00
71 MALLAS DE PRECISION FULBITO UNIDAD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10.00 80.00
72 MALLAS DE PRECISION FUTBOL UNIDAD 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10.00 160.00
73 MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
74 LIGAS DE RESISTENCIA UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
75 MALLAS DE ARCO DE FULBITO UNIDAD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10.00 120.00
76 NET DE FUTBOL UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
77 NET DE VOLEY UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
78 CESTA DE BALONES UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00 40.00
79 MALLAS PELOTERAS UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
80 BOLSAS PARA TRASLADO DE MATERIAL UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
81 MANOPLAS UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
82 PALETAS DE TAE KWON DO UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
83 PARLANTES INALAMBRICOS UNIDAD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10.00 50.00
84 PARACAIDAS UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.00 100.00
85 BALONES MEDICINALES 8KLS UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
86 PIZARRAS TACTICAS UNIDAD 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10.00 160.00
87 CONOS TORTUGA UNIDAD 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 10.00 2000.00
88 PELOTA PILATES UNIDAD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10.00 80.00
89 SALCHICHAS UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00 40.00
 90 MATT DE YOGA UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
91 PETOS DE TAE KWON DO UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
92 ROLLER UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
93 TARJETAS DE ARBITRO PARES 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10.00 160.00
94 SILUETAS DEFENSIVAS UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
95 SOMBRILLAS GRANDES UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00 40.00
96 TRX UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.00 60.00
97 ARCOS DE BALON MANOS UNIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10.00 20.00
98 TATAMIS UNIDAD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10.00 1000.00
99 TRAMPOLIN DE 1 METRO CON LIGA UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
100 UNIFORMES DE ARBITRO UNIDAD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10.00 80.00
101 VALLAS GRANDES UNIDAD 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10.00 600.00
102 GUANTES DE BOX UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10.00 300.00
103 RELOJ DE AJEDREZ UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10.00 300.00
104 TABLERO MURAL IMANTADO DE AJEDREZ UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.00 40.00
105 PERAS DE BOXEO UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
106 SACO DE BOX UNIDAD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10.00 120.00
107 STEPS UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
108 ULA ULA PVC UNIDAD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10.00 1000.00
109 AROS 40CM UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
110 AROS 30CM UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
111 AROS 60 CM UNIDAD 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10.00 240.00
112 PESAS RUSAS UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10.00 200.00
113 MANCUERNAS PVC UNIDAD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10.00 1000.00
114 SALTASOGA UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
115 BALONES DE BALON MANO UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
116 REJILLA DE BALONES UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
117 ARCOS BALON MANO UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10.00 500.00
118 MALETIN DE PRIMEROS AUXILIO UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150.00 900.00
119 TESTIMONIO PARA ATLETISMO UNIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150.00 900.00
120 BANNER PUBLICITARIOS UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100.00 2000.00
121 MEDICAMENTOS PRIMEROS AUXILIOS PAQUETE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100.00 3000.00
122 ALCOHOL LITRO 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 18.00 720.00
123 INFLADOR UNIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40.00 400.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA POBLACION
Tarea 2
3228.00
1 AGUA MINERAL X PAQUETE DE 15 UNIDADES DE 500 ML PAQUETE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 8.00 528.00
2 GALLETES X CAJA DE 40 UNIDADES CAJA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 12.00 396.00

3 PAQUETE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 14.00 924.00

GASEOSA PERSONAL X PAQUETE DE 15 UNIDADES DE 500ML
 4 PELOTAS PARA PREMIOS DOCENA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 30.00 660.00
5 BANNER PUBLICITARIOS UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 180.00 720.00
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Tarea 3 CON INSTTUCIONES EDUCATIVAS
9720.00
1 TECNICO DEPORTIVO SERVICIO 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1000.00 3000.00
2 TECNICO DEPORTIVO SERVICIO 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1000.00 3000.00
3 TECNICO DEPORTIVO SERVICIO 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1000.00 3000.00
4 TECNICO DEPORTIVO SERVICIO 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1000.00 3000.00
5 BANNERS UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 180.00 720.00
PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS
Tarea 4
5048.00
1 TROFEO UNIDAD 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 18 100.00 1800.00
2 MEDALLAS UNIDAD 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 110 0 200 4.00 800.00
3 AGUA MINERAL X PAQUETE DE 15 UNIDADES DE 500 ML PAQUETE 0 0 6 6 6 0 0 6 6 0 6 0 36 8.00 288.00
4 BANNER PUBLICITARIO UNIDAD 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 12 180.00 2160.00
REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES APLICADAS AL DEPORTE
Tarea 5 DIRIGIDO AL PERSONAL 0
2840.00
2 FOLDER UNIDAD 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 200 1.00 200.00
3 LAPICEROS UNIDAD 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 200 1.50 300.00
4 BOLANTES MILLAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 300.00 600.00
5 PAQUETE ZOOM SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 60.00 120.00
6 BANNER UNIDAD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 180.00 720.00
7 TRIPTICOS MILLAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 300.00 600.00
8 CATERING SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 150.00 300.00

AO.04 GESTIONAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS JUVENILES S/ 203,932.00

EJECUCIÒN DEL PROGRAMA - CONSEJO DISTRITAL DE LA
Tarea 1 JUVENTUD
100958.00
BIENES Y /O SERVICIOS UNIDAD DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANTIDAD COSTO
N° TOTAL UNITARIO COSTO TOTAL
MEDIDA
1 ESPECIALISTA ADMISNITRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3200 38400.00
2 ASISTENTE DE JUVENTUD SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 18000.00
3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 15600.00
4 PROMOTOR SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 15600.00
5 REFRIGERIOS SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 200 2400.00
6 LAPICEROS X CAJA DE 50 UNIDADES UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16 192.00
7 PAPEL BOND PAQUETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15 180.00
8 PLUMONES UNIDAD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 3 180.00
9 PAPELOGRAFOS UNIDAD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 0.5 30.00
10 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 1 1 4 24 96.00
11 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15 180.00
12 CUADERNO EMPASTADO SERVICIO 50 50 50 50 50 50 300 20 6000.00
13 CATERING SERVICO 50 50 50 50 50 50 300 10 3000.00
 17 SOLAPINES UNIDAD 100 100 5 500.00
18 MESA DE MELAMINE 2MT X 1 MT UNIDAD 2 2 300 600.00

Tarea 2 ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSOS EVENTOS JUVENILES

6760.00
1 REFRIGERIOS SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100 1200.00
2 MOVILIDAD SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 200 2400.00
3 VOLANTES SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 600.00
4 BANNER SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 125 1500.00
6 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 1 1 4 25 100.00
7 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 15 360.00
8 PARLANTE DE 100 WATS UNIDAD 2 2 300 600.00

Tarea 3 PROGRAMA DE FORMACIÒN DE LIDERES JUVENILES

1862.00
4 BANNERS SERVICIO 3 3 125 375.00
5 VOLANTES MILLAR SERVICIO 2 2 120 240.00
6 BEBIDAS REHIDRATANTES SERVICIO 200 200 2 400.00
7 GALLETAS SERVICIO 200 200 0.5 100.00
8 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 1 3 24 72.00
9 PASACALLES 6M X 1M SERVICIO 6 6 100 600.00
10 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 1 1 1 1 1 5 15 75.00
Tarea 4 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL 53406.00
1 COORDINADOR DE JUVENTUD SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 7500.00
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 15600.00
3 PROMOTOR DE JUVENTUD SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 4500.00
4 ENCARGADO DE ANIMACIÓN SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 7500.00
5 COORDINADOR SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 2500.00
8 CARTULINAS DE COLORES UNIDAD 100 100 200 2 400.00
9 SILICONA LÍQUIDA 250 ML UNIDAD 50 2 52 5.5 286.00
10 PAPEL CREPÉ DECORADO UNIDAD 50 50 2.5 125.00
11 MICROPOROSO ESCARCHADO UNIDAD 25 30 55 4.8 264.00
12 TIJERAS 5 PULGADAS MANGO DE PLÁSICO UNIDAD 100 100 1.6 160.00
13 CRAYOLAS JUMBOX24 CAJA 30 30 10.5 315.00
14 BORRADORES BLANCO UNIDAD 100 100 1 100.00
15 TAJADORES UNIDAD 50 50 1 50.00
16 CHALLECO DE TELA DRILL UNIDAD 50 50 20 1000.00
17 APU DE COLORES UNIDAD 100 100 2 200.00
18 PINCELES GRUESOS Y DELGADOS UNIDAD 50 50 2 100.00
19 KIT PARA COLOCACIÓN DE PASACALLES UNIDAD 1 1 1 3 90 270.00
20 CREDENCIAL UNIDAD 50 50 50 150 10 1500.00
21 POLOS DEL VOLUNTARIADO UNIDAD 50 50 50 150 20 3000.00
22 BEBIDAS REHIDRATANTES UNIDAD 50 180 180 410 2.5 1025.00
23 GALLETAS UNIDAD 50 200 200 450 0.5 225.00
24 PAPELÓGRAFOS UNIDAD 50 50 0.5 25.00
25 PLUMONES JUMBO CAJA 30 30 8.7 261.00
26 SET DE CARITAS PINTADAS CAJA 5 5 10 40 400.00
27 HOJAS BOND PAQUETE 10 10 13 130.00
28 HOJAS DE COLORES PAQUETE 10 10 26 260.00
30 VOLANTES SERVICIO 2 2 2 6 120 720.00
31 CATERING SERVICIO 1 1 2 1000 2000.00
32 ALQUILER DE VESTUARIO SERVICIO 10 1 2 13 20 260.00
 33 BANNER PASACALLE 6M X 1M SERVICIO 5 5 70 350.00
34 ALMUERZOS SERVICIO 60 60 60 180 8 1440.00
35 BANNER 4M X 2M SERVICIO 2 2 80 160.00
36 AGUA MINERAL DE 500 ML UNIDAD 60 60 60 180 1 180.00
37 MOVILIDAD SERVICIO 1 1 1 3 200 600.00
Tarea 5 ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA JUVENTUD 16959.00
1 CATERING SERVICIO 1 1 3000 3000.00
2 KIT PARA COLOCACIÓN DE PASACALLES UNIDAD 1 1 100 100.00
3 ESCENARIO PROFESIONAL SERVICIO 1 1 3500 3500.00
4 SONIDO PROFESIONAL SERVICIO 1 1 3500 3500.00
5 GRUPO ELECTRÓGENO SERVICIO 1 1 2500 2500.00
6 LUCES Y EFECTOS SERVICIO 1 1 2000 2000.00
7 BAÑOS VIP UNIDAD 2 2 200 400.00
9 BANNERS 4M X 2M SERVICIO 1 1 125 125.00
10 PASACALLES 6M X 1M SERVICIO 5 5 60 300.00
11 VOLANTES SERVICIO 4 4 120 480.00
12 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 24 24.00
13 BEBIDAS REHIDRATANTES UNIDAD 200 200 5 1000.00
14 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 2 2 15 30.00
Tarea 6 PROGRAMA DE PARLAMENTO ESCOLAR Y JUVENIL 4363.00
1 KIT DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE PASACALLES UNIDAD 1 1 2 90 180.00
2 FÓLDER CON IMPRESIÓN DEL EVENTO UNIDAD 50 50 100 4 400.00
3 CATERING SERVICIO 1 1 2 100 200.00
4 BANNER 4 MT X 2 MT SERVICIO 2 1 3 125 375.00
5 MOVILIDAD SERVICIO 1 1 2 250 500.00
6 IMPRESIÓN DE MANUAL DEL PARLAMENTO ESCOLAR SERVICIO 50 50 100 20 2000.00
7 VOLANTES SERVICIO 3 2 5 120 600.00
8 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 1 1 2 24 48.00
9 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 2 2 4 15 60.00
Tarea 7 FESTIVALES URBANOS 17424.00
1 PLANCHAS DE NORDEX UNIDAD 4 4 4 12 23 276.00
2 CINTA DE ALUMINIO 48MM X 9 M UNIDAD 2 2 2 6 65 390.00
3 IMPRESION VINIL 3M X 3M UNIDAD 1 1 1 3 70 210.00
4 SPRAY AEROSOL 12 Unidades CAJA 3 3 3 9 100 900.00
5 ESCENARIO DE 5M X 4M SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
6 PASACALLES 6M X 1M UNIDAD 6 6 6 18 60 1080.00
7 BANNERS 4M X 2M UNIDAD 2 2 2 6 125 750.00
8 SONIDO PROFESIONAL SERVICIO 1 1 1 3 1000 3000.00
9 MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 CAJA 4 4 4 12 24 288.00
10 ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 380 ML UNIDAD 2 2 2 6 15 90.00
11 BEBIDAS REHIDRATANTES UNIDAD 100 100 100 300 2.5 750.00
12 AGUA MINERAL DE 500 ML UNIDAD 150 150 150 450 1 450.00
13 VOLANTES MILLAR SERVICIO 1 1 1 3 120 360.00
 14 AUDIFONOS INALAMBRICOS UNIDAD 6 6 6 18 30 540.00
15 POLOS URBANOS UNIDAD 50 50 50 150 10 1500.00
16 PARLANTES INALAMBRICO CON BLUETOOTH UNIDAD 4 4 4 12 120 1440.00
17 PANEL DE TRIPLAY UNIDAD 6 6 6 18 50 900.00
500 LUCES Y EFECTOS SERVICIO 1 1 1 3 500 1500.00
Tarea 8 ELABORAR EL PLAN DISTRITAL DE LA JUVENTUD 2200.00
ELABORACIÒN DE TERMINO DE REFERENCIA PARA EL PLAN 1 1
1 DISTRITRAL DE LA JUVENTUD SERVICIO 100
2 200.00
2 CONSULTORÌA PARA ELABORACIÒN DEL PLAN DISTRITAL DE LA SERVICIO 2
JUVENTUD 1 1 1000 2000.00
 FICHA TECNICA DEL INDICADOR Nª 0
CÓDIGO VERSIÓN

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

NOMBRE DE INDICADOR

DESCRIPCION DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

ITEM VARIABLE FUENTE DE INFORMACIÓN

Línea de Base META 1:

80%

RESULTADOS
FRECUENCIA DE MEDICION

INTERPRETACION DEL RESULTADO

100 %
100 %
TECNICA DEL INDICADOR Nª 01
FECHA
CENTRO DE COSTO
EJECUTOR

FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DE MEDICIÓN

META 2: META FINAL:

10% 60%

RESULTADOS
INSATISFACTORI
EXCELENTE SATISFACTORIO

ACEPTABLE

RANGO DE
INTERPRETACION
 NOMBRE Y APELLIDOS
DNI REGIMEN
Eddy Harold Puerta Mori 40300964 CAS 1057
Patsy Helen Caceres Chauca 72188089 CAS 1057
Omar Poma Rodriguez 45554805 CAS 1057
Victoria Beatriz Reynaldo Escalante 42249292 CAS 1057
Chapa Vicaña Christian 74067570 CAS 1057
Pezo Panduro Juan pablo 47876197 CAS 1057
Velarde Vivanco Julio César 71474402 CAS 1057
Eduardo Wong Sanchez 25823871 CAS 1057
Enrique Humberto Sanchez Otoya 25689926 CAS 1057
Panta Feria Edwin Jesús 80284091 CAS 1057
Vargas Carmen Georginia 76361206 CAS 1057
Beraun Salazar Nino Esleyther 71208753 CAS 1057
Pedro Miguel Aldana Melendez 47284877 CAS 1057

NOMBRE Y APELLIDOS DNI REGIMEN

Gonzales Campos Carmen 40095455 276
Basilides Chavez Reyes 06915516 276

NOMBRE Y APELLIDOS DNI REGIMEN

LOCADOR

LOCADOR

LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR

LOCADOR
LOCADOR
 LOCADOR

LOCADOR

LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
LOCADOR
Viviana Lisbeth Vidal Leyva 44448650 LOCADOR
Wilder José Donayre Sevilla 09606536 LOCADOR
Ricardo Villanueva Pexo 25581558 LOCADOR
José Carlos Jacinto Gomez 73178921 LOCADOR
Raysa Marianny Gutierrez Delgado 71834081 LOCADOR
Veramendi Ramos Zoila Melina 46491550 LOCADOR
Jeyson Olivares Paz 48337292 LOCADOR
Pamela Delboy Dueñas 45727515 LOCADOR
Crisosto Campos Alejandro Toribio 25822090 LOCADOR
Pedro Javier Rojas Charun 80091624 LOCADOR
Mesias Sihuincha Fashly Francisco 70908211 LOCADOR
Gerson Jhordy Camasca Gálvez 72526024 LOCADOR
Julio Ismael Caceda Portilla 32963586 LOCADOR
 TIEMPO DE
CARGO PAGO MENSUAL
SERVICIO N° CELDA
Subgerente de Educaión, Cultura,
Deporte y Juventud 4500.00 54000.00 6
Técnico Administrativo 1400.00 16800.00 8
Especialista en Gerstion Cultural 2200.00 26400.00 96
Asistente Administrativo II 1500.00 18000.00 97
Asistente Administrativo 1300.00 15600.00 98
Promotor 1300.00 15600.00 109
Promotor 1300.00 15600.00 110
Promotor Deportivo 1500.00 18000.00 158
Coordinador 1600.00 19200.00 160
Promotor deportivo 1300.00 15600.00 175
Auxiliar administrativo 1300.00 15600.00 322
Promotor 1300.00 15600.00 323
Coordinador 2500.00 30000.00 364
TOTAL 23000.00 276000.00

TIEMPO DE
CARGO PAGO MENSUAL
SERVICIO N° CELDA
Técnico Administrativo 1200.00 14400.00 102
Especialista Administrativo 3200.00 38400.00 320
TOTAL 4400.00 52800.00

TIEMPO DE
CARGO PAGO MENSUAL
SERVICIO N° CELDA
SERVICIO DE SEMINARIOS 500 2000 10
SERVICIO DE PROFESOR DE
TRIGONOMETRÍA 500 2000 11
SERVICIO DE PROFESOR DE
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 500 2000 12
SERVICIO DE PROFESOR DE ARITMÉTICA 500 2000 13
SERVICIO DE PROFESOR DE GEOMETRÍA 500 2000 14
SERVICIO DE PROFESOR DE ALGEBRA 500 2000 15
SERVICIO DE PROFESOR DE QUÍMICA 500 2000 16
SERVICIO DE PROFESOR DE FÍSICA 500 2000 17
SERVICIO DE PROFESOR DE BIOLOGÍA 500 2000 18
SERVICIO DE PROFESOR DE LENGUAJE 500 2000 19
SERVICIO DE PROFESOR DE LITERATURA 500 2000 20
SERVICIO DE PROFESOR DE
RAZONAMIENTO VERBAL 500 2000 21
SERVICIO DE PROFESOR DE HISTORIA 500 2000 22
SERVICIO DE PROFESOR DE GEOGRAFIA 500 2000 23
SERVICIO DE PROFESOR DE ECONOMÍA -
CÍVICA 500 2000 24
SERVICIO DE PROFESOR DE PSICOLOGÍA -
FILOSOFÍA 500 2000 25
PROFESOR DE MARINERA 1000 4000
PROFESOR DE TEATRO 1000 4000
PROFESOR DE CAJÓN 1000 4000
PROFESOR DE DIBUJO Y PINTURA 1000 4000
PROFESOR DE BAILE MODERNO 1000 4000
PROFESOR DE MUSICA 1000 4000
PROFESOR DE MODELAJE Y ETIQUETA 1000 4000
PROFESOR DE DANZA 1000 4000
PROFESOR DE MANITOS CREATIVAS 1000 4000
PROFESOR DE MURALIZACIÓN 1000 4000
PROFESOR DE TAEKONDO 1000 4000
PROFESOR DE BOXEO 1000 4000
PROFESOR DE AEROBICOS 1000 4000
PROFESOR DE BALLET 1000 4000
VOLEY 1000 4000
AJEDREZ 1000 4000
BEISBOL 1000 4000
ATLETISMO 1000 4000
BALÓN MANO 1000 4000
PROFESOR DE FUTBOL 1000 4000
PROFESOR DE FUTBOL 1000 4000
PROFESOR DE FUTBOL 1000 4000
PROFESOR DE BASQUET 1000 4000
PROFESOR DE NATACIÓN 2000 8000
PROFESOR DE NATACIÓN 2000 8000
PROFESOR DE NATACIÓN 2000 8000
ASISTENTE DE NATACIÓN 1500 6000
ASISTENTE DE NATACIÓN 1500 6000
RESPONSABLE DE BOLETERIA 1000 4000
SALVAVIDAS 1000 4000
SALVAVIDAS 1000 4000
TECNICO DEPORTIVO 1000 4000
TECNICO DEPORTIVO 1000 4000
TECNICO DEPORTIVO 1000 4000
TECNICO DEPORTIVO 1000 4000
Técnico Administrativo 2000.00 8000 7
Coordinador de la academia 9
3000.00
preuniversitaria CEPREJOVEN 12000
Coodinador de Cultura 2500.00 10000 101
Promotor cultural 1500.00 6000 104
Promotor cultural 1500.00 6000 105
Promotor cultural 1500.00 6000 106
Promotor cultural 1500.00 6000 107
Promotor cultural 1500.00 6000 108
Promotor Deportivo 1500.00 6000 159
Coodinador Deportivo 2500.00 10000 168
Especialista deportivo 1800.00 7200 169
asitente de juventud 1500.00 6000 321
Encargado de Animación 2500.00 10000 363
TOTAL 71800.00 287200.00
 PERMANENTE CAS
S/ 56,021.00 S/ 280,000.00
ACTIVIDADES DEL POI 2022
S/ 616,000.00 S/ 408,021.00 S/ 207,979.00 TOTAL
 LOCADORES TOTAL
S/ 72,000.00 S/ 408,021.00 S/ 408,021.00
S DEL POI 2022 S/ 331,000.00 S/ 331,000.00
OTAL S/ 739,021.00
"MI PERÙ, ES UN DISTRIT0 MODELO DE PERUANIDAD Y DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, DOND
SU CRECIMIENTO ES ORDENADO Y SE GESTIONA ADECUADAMENTE LA CONSERVACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE. ES U
OPORTUNIDADES, DONDE SE EJERCE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PLENA, CON TRANSPARENCIA Y VALORES ETIC

2018 2019 2020 2021

Ojetivos Actividades Estrategicas
Estrategicos 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T
Implementar las escuelas técnicas
Elaborar y ejecutar del Plan Educativo Local
Elaborar y ejecutar el Programa de mejora de la calidad
educativa: infraestructura, equipamiento y capacitaciones
para docentes.

Elaborar y ejecutar el Programa de difusión y acceso a becas

de educación superior y desarrollo del talento
Ejecutar la gestión y búsqueda de terreno para
Construcción de la Casa de la Juventud.

Ejecutar la Gestión y búsqueda de terreno para

construcción de centro de educación superior (ocupacional)
Suscribir convenios para asesoría gratuita para alumnos con
bajo rendimiento académico
Realizar concursos entre colegios nacionales y particulares
(Olimpiadas).

Elaborar y ejecutar el Programa Educativo de Lectura Veloz.

Crear e Implementar una Biblioteca Pública.
OBJ. 1. Suscribir convenios con Universidades Privadas y Públicas
Incrementar la para desarrollo de Talleres Vocacionales “Descubriendo mi
Calidad de la Vocación”
prestación de
los Servicios Establecer Alianzas Estratégicas con Instituciones
educativos Superiores para carreras técnicas y universitarias.
Ejecutar Ferias educativas y productivas
Elaborar y ejecutar Programa del libro y la lectura
Elaborar y ejecutar Programa de parlamento escolar y
juvenil
Elaborar y ejecutar Programa Municipal de ciudad
educadora y modelo de peruanidad
Elaborar y ejecutar Programa “Escuela Municipal de
Emprendimiento, Empleabilidad y liderazgo”
Elaborar y ejecutar Plan Distrital de la Juventud

Elaborar y ejecutar Programa de voluntariado juvenil

Elaborar y ejecutar Programa de escuelas saludables e
integradoras
Elaborar y ejecutar Programa de educación para niños/as
con necesidades especiales.
Elaborar y ejecutar Programa de apoyo y fortalecimiento de
las II.EE. Publicas en proyectos innovadores, FENCYT,
actividades extracurriculares, etc
Gestionar el Mejoramiento de las II.EE públicas.
AL Y SOSTENIBLE, DONDE LAS PERSONAS SE DESARROLLAN GRACIAS A SU CAPACIDAD EMPRENDEDORA.
MEDIO AMBIENTE. ES UNA COMUNIDAD PACIFICA, LIBRE DE VIOLENCIA Y CON IGUALDAD DE
ARENCIA Y VALORES ETICOS".

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

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2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T T 3T 4T
Objetivo Estratégico Territorial (OET) Acción Estratégica Territorial (A
Código Enunciado Nombre del Indicador Código

Incrementar la calidad Porcentaje de jóvenes que no

OET 01 de la prestación de estudian ni trabajan en el AET2
servicios educativos Callao

Sector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Distrital de Mi Perú Periodo : 2019-2024
Misión Institucional: “Brindar servicios básicos, promoviendo el desarrollo integral del distrit

OEI/AEI
Nombre del Indicador
Código Descripción Método de Cálculo

= (Número de niños y
niñas que participaron en
la ECE del segundo grado
de primaria, que se
Proporción de estudiantes de encuentran en el nivel
segundo grado de primaria satisfactorio en
con nivel satisfactorio en compresión lectora) /
Comprensión Lectora. (Número total de niños y
niñas a participar en la
ECE del segundo grado
de primaria en el distrito
de Mi Perú) * 100
CONTRIBUIR CON LA
CALIDAD DE LOS
OEI.01 SERVICIOS
EDUCATIVOS EN EL
DISTRITO
 ECE del segundo grado
de primaria en el distrito
de Mi Perú) * 100
CONTRIBUIR CON LA
CALIDAD DE LOS
OEI.01 SERVICIOS
EDUCATIVOS EN EL
DISTRITO

= (Número de niños y
niñas que participaron en
la ECE del segundo grado
de primaria, que se
Proporción de estudiantes de
encuentran en el nivel
segundo grado de primaria
satisfactorio en
con nivel satisfactorio en
matemáticas) / (Número
Lógico Matemático.
total de niños y niñas a
participar en la ECE del
segundo grado de
primaria del distrito de

OEI/AEI Nombre del Indicador Método de Cálculo

Código Descripción
Acciones estratégicas del OEI.01

.= (Sumatoria total de
Programas educativos Número de personas que
educandos que acceden a
elaborados para los acceden a los Programas
AEI.01.01 los programas de
Educandos del distrito educativos elaborados para
educativos en el distrito de
Mi Perú. los educandos
Mi Perú)

Objetivo Estratégico Territorial (OET) Acción Estratégica Territorial (A

Código Enunciado Nombre del Indicador Código

 Incrementar la calidad Porcentaje de jóvenes que no
OET 01 de la prestación de estudian ni trabajan en el AET2
servicios educativos Callao
 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES
ratégica Territorial (AET) Objetivo Estratégico Institucional (OEI)
Enunciad Nombre del Nombre del Expli
Código Enunciado
o Indicador Indicador
La calidad de la prestación del
optimizar los recursos que cont
Proporción de aprendizajes, concursos, son m
estudiantes de aprendizajes, así también las fe
segundo grado de buenas prácticas de saberes ad
primaria con nivel desde la Evaluación Censal de
satisfactorio en matemática y la de lectura velo
CONTRIBUIR Comprensión comprensión de textos entre ot
Elaborar y Lectora.
Porcentaje de CON LA
ejecutar el
implementación del CALIDAD DE
Plan OEI.01
Plan Educativo LOS SERVICIOS
Educativo
local. EDUCATIVOS
Local
EN EL DISTRITO Proporción de
estudiantes de
segundo grado de
primaria con nivel
satisfactorio en
Lógico
Matemático.

integral del distrito de Mi Perú de manera eficiente, oportuna y articulada”

Línea de base Valor actual Logros esperados en el período del plan

Valor Año Valor Año 2019 2020

62.47% 2016 62.47% 2017 65% 67%

 49.54% 2016 49.54% 2017 55% 65%

Línea de base
Valor actual Logros esperados en el período del plan
Valor Año Valor Año 2019 2020

1582 2016 2056 2017 2080 2090

ratégica Territorial (AET) Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

Expli
Enunciad Nombre del Nombre del
Código Enunciado
o Indicador Indicador
 Proporción de
estudiantes de
segundo grado de
primaria con nivel La calidad de la prestación de
CONTRIBUIR satisfactorio en optimizar los recursos que
Elaborar y Comprensión
Porcentaje de CON LA aprendizajes, concursos, s
ejecutar el Lectora.
implementación del CALIDAD DE aprendizajes, así también las
Plan OEI.01
Plan Educativo LOS SERVICIOS buenas prácticas de saberes
Educativo
local. EDUCATIVOS desde la Evaluación Censal d
Local
EN EL DISTRITO matemática y la de lectura
c

Proporción de
estudiantes de
segundo grado de
primaria con nivel
satisfactorio en
Lógico
Matemático.
 Explicación de Relación Causal con AET
alidad de la prestación del servicio educativo es la articulación de esfuerzos que hacen
mizar los recursos que contribuye con la calidad del servicio educativos; el logro de
ndizajes, concursos, son medios de socialización de saberes y afianzamiento de
ndizajes, así también las ferias educativas son espacios de socialización de saberes y
nas prácticas de saberes adquiridas. La forma de observar, el logro de aprendizajes es
de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que tiene como indicador la comprensión
emática y la de lectura veloz que, al lograr rapidez de esta, contiene estrategias de
prensión de textos entre otros.

el período del plan

Unidad orgánica
responsable del
2021 2022 2023 2024 indicador

69% 71% 73% 75%

Gerencia de Desarrollo
Humano, Social y
Económico, Subgerencia
de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
 Gerencia de Desarrollo
Humano, Social y
Económico, Subgerencia
de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.

75% 85% 90% 95%

Unidad orgánica
el período del plan responsable del
indicador
2021 2022 2023 2024

Gerencia de Desarrollo
Humano, Social y
2100 2110 2120 2130 Económico, Subgerencia
de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud

Explicación de Relación Causal con AET

 calidad de la prestación del servicio educativo es la articulación de esfuerzos que hacen
optimizar los recursos que contribuye con la calidad del servicio educativos; el logro de
aprendizajes, concursos, son medios de socialización de saberes y afianzamiento de
rendizajes, así también las ferias educativas son espacios de socialización de saberes y
enas prácticas de saberes adquiridas. La forma de observar, el logro de aprendizajes es
sde la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que tiene como indicador la comprensión
matemática y la de lectura veloz que, al lograr rapidez de esta, contiene estrategias de
comprensión de textos entre otros.
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 Ordenanza N° 071-MDMP que aprueba el ROF 2021
Artículo 87° Son funciones de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud:

Formular evaluar y ejecutar actividades, programas y proyectos que promuevan el desarrollo humano en
los ámbitos de educación, juventud, cultura, deporte y recreación.

Promover, coordinar, ejecutar y evaluar programas de alfabetización en el marco de las políticas y

programas nacionales.
Promover la suscripción de convenios con los centros educativos, institutos superiores, tecnológicos y universidades,
y otras instituciones del estado y entidades privadas, para mejorar el nivel educativo y emprendimiento de la
población escolar y juventud del Distrito.

Implementar y monitorear el funcionamiento del consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar
acuerdos concertados y promover la vigilancia y control ciudadano.

Promover la protección, defensa y conservación del patrimonio arqueológico, histórico, cultural y artístico
del distrito, en coordinación con las entidades competentes del Estado.

Fomentar la creación y participación de grupos culturales folclóricos, musicales y de arte, a través de

eventos, competencias, festivales y otras actividades a fines.

Proponer, implementar y ejecutar la creación, mantenimiento, organización y administración de la

biblioteca municipal y fomentar la cultura.
Promover y coordinar el coordinamiento de la infraestructura de locales educativos, equipamiento, seguridad e
higiene en coordinación con el Gobierno Regional.

Promover, organizar, coordinar y dirigir espacios de corte cultural.

Planificar, organizar y dirigir teatros y talleres de arte en e distrito.

Promover y gestionar la participación de deportistas calificados y amateurs en competencias a nivel

nacional e internacional en representación del distrito.

Promover y gestionar la celebración de convenios para el desarrollo de la infraestructura deportiva y

diversos estímulos para deportistas calificados y amateurs.

Implementar las escuelas deportivas orientadas a la masificación del deporte.

Promover y llevar a cabo concursos torneos inter escolares y barrios de diversas disciplinas deportivas.

Proponer estrategias necesarias orientadas a la participación juvenil y de la niñez e incentivar el liderazgo

y protagonismo de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en los espacios públicos.

Administrar los espacios públicos destinados a la práctica del deporte, recreación y esparcimiento.
Reconocer y registrar a las organizaciones juveniles, ligas y clubes deportivos.

Informar a la Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Económico el desarrollo de las actividades a su

cargo.

Fortalecer y fomentar la participación juvenil dentro del Distrito, para la promoción de planes, proyectos y
programas en materia de la niñez y la juventud.

Promover eventos de desarrollo en competencias juveniles deportivas, académicas, empresariales y

artísticas; asimismo brindar oportunidades en la promoción de los talentos más destacados.

Elaborar el Cuadro de Necesidaes, Presupuesto Institucional y el Plan Operativo Institucional de la unidad

organiza a su cargo, alineado a los Objetivos Estrategicos Institucional (PEI) y el Plan de Desarroollo Local
Concertado (PDLC) y ejecutado una vez aprobado.
Promover, implementar, desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos de apoyo a los jóvenes en
situación de riesgo de conductas adictivas, violencia y conflicto familiar, pandillaje y otras manifestaciones
antisociales reñidas con la ley, que garanticen la prevención y rehabilitación de los mismos, que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, atendiendo su heterogeneidad, en el marco de una cultura de
paz, tolerancia y seguridad ciudadana.
Implementar, desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo,
liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan la empleabilidad del distrito.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan Estrategico
Institucional, asi como

Proponer servicios no exclusivos de acuerdo a competencias, a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y racionalización; para su incorporación en el Texto Único de Servicios no Exclusivos
TUSNE, y atenderlos previa aprobación.
Proponer y ejecutar la normas de control interno, asi como impulsar la implementación de las
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Control.
Organizar los archivos digitales y documentación física de su competencia, manteniendo su custodia e
forma segura.

Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a través de reglamentos,

directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, con el asesoramiento de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, proponiendo una mejora continua de su gestión.

Elaborar información estadistica de su competencia, permitiéndonos así contar con información relevante
para la construcción y seguimiento de indicadores de gestión de desempeño.

Ejecutar el Plan Operativo y Presupuestyo Municipal, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados de su area correspondiente.
Otras funciones delegadas por la Gerencia Desarrollo Humano, Social y Económico, que le sean dadas
por las normas sustantivas