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  • Ejemplo de Como Hacer Papel de Trabajo

    Cargado por

    Walter Argueta
    9 vistas4 páginas
    La auditoría de la caja chica de la cooperativa encontró que el monto de la caja chica no contaba con una hoja de responsabilidad, los documentos de soporte no estaban clasificados ni ordenados, y no había segregación de funciones en el personal a cargo, lo que podría dar lugar a errores o irregularidades. Además, los cheques carecían de fecha y referencia.

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    ejemplo de como hacer papel de trabajo

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    ejemplo de como hacer papel de trabajo

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    La auditoría de la caja chica de la cooperativa encontró que el monto de la caja chica no contaba con una hoja de responsabilidad, los documentos de soporte no estaban clasificados ni ordenados, y no había segregación de funciones en el personal a cargo, lo que podría dar lugar a errores o irregularidades. Además, los cheques carecían de fecha y referencia.

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    de 4

    COOPERATIVA AUDITORIA

    Monto de la caja chica Q.350.00 Sin hoja de responsabilidad


    Documentación de la caja chica Posee documentos Documentos sin clasificar/ordenar
    Personal a cargo de la caja chica Asignada Ausencia de segregación de funciones
    Firma de cheques
    FECHA REF

    10/4/2023
    10/4/2023 CC01
    10/4/2023
    COOPERATIVA AUDITORIA FECHA

    Documentación de la caja chica Posee documentos Documentos sin clasificar/ordenar 10/4/2023


    REF

    CC01

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