EMPRESA X, S.A. DE C.V.

CONTABILIDAD 2018
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL
UTILIDAD CONTABLE 0.00

(+) INGRESOS FISCALES 0.00

NO CONTABLES
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00
INGRESOS NO COBRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTER 0.00
OPCION DE ACUMULACION DE INVENTARIOS 0.00
DISMINUCION DE INVENTARIO BASE 2004 0.00
UTILIDAD FISCAL EN VTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00

(+) DEDUCCIONES CONTABLES 0.00

NO FISCALES
ISR 0.00
IETU 0.00
PTU 0.00
NO DEDUCIBLES 0.00
DONATIVOS NO DEDUCIBLES 0.00
COSTO DE VENTAS NO DEDUCIBLE 0.00
DEPRECIACION CONTABLE 0.00
AMORTIZACION CONTABLE 0.00
CUENTAS INCOBRABLES NO DEDUCIBLES 0.00
GASTOS P.F. NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00
GASTOS SC AC NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00
PERDIDA EN ROBO DE ACTIVO CONTABLE 0.00
PERDIDA CONTABLE EN VTA DE A.F. 0.00

(-) DEDUCCION FISCAL 0.00

NO CONTABLE
DEPRECIACION FISCAL 0.00
AMORTIZACION FISCAL 0.00
PERDIDA FISCAL EN VTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00
GASTOS P.F. NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANT. 0.00
GASTOS SC AC NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANT. 0.00
P.T.U. DEDUCIBLE 0.00
PERDIDA EN ROBO DE ACTIVO FISCAL 0.00
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00

(-) INGRESOS CONTABLES 0.00

NO FISCALES
UTILIDAD CONTABLE EN VTA DE ACTIVOS F. 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANT. 0.00
INGRESOS NO COBRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00
ACTUALIZACION DE CONTR. A FAVOR 0.00

(=) UTILIDAD FISCAL 0.00

(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE 0.00

EJERCICIOS ANTERIORES

(=) RESULTADO FISCAL 0.00

(x) TASA DE IMPUESTO 30.00%

(=) IMPUESTO DEL EJERCICIO 0.00

(-) PAGOS PROVISIONALES I.S.R. 0.00

(-) CREDITO FISCAL IETU DEL EJERCICIO 0.00
(-) I.S.R. RETENIDO POR BANCOS 0.00
(-) IMPAC 10 EJERC. ANT. COMPENSADO 0.00
(-) I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL 0.00

(=) IMPUESTO A CARGO A (FAVOR) 0.00

701979174.xlsx
 EMPRESA X, S.A. DE C.V.
CONTABILIDAD 2018
DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL

CONTABLES FISCALES

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 0.00 0.00

menos:
DEVOLUCIONES REBAJAS DESC, Y BONIF. 0.00
igual:
INGRESOS NETOS PROPIOS ACTIVIDAD 0.00 0.00
mas:
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 0.00 0.00
UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00
INGRESOS NO COBRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTER 0.00
INGRESOS NO COBRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIO ANTERIOR 0.00
OPCION DE ACUMULACION DE INVENTARIOS 0.00
DISMINUCION DE INVENTARIO BASE 2004 0.00
GANANCIA EN ENAJENACION ACCIONES 0.00 0.00
GANANCIA POR ENAJENACION DE INMUEBLE 0.00 0.00
GANANCIA POR ENAJENACION DE OTROS BIENES 0.00 0.00
ACTUALIZ DE CONTRIBUC. A FAVOR 0.00
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00
igual:
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES 0.00
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 0.00

INVENTARIOS INICIALES 0.00 0.00

COMPRAS NETAS 0.00 0.00
COSTO DE VENTAS NO DEDUCIBLES 0.00
MANO DE OBRA 0.00 0.00
GASTOS DE FABRICACION 0.00 0.00
DEPRECIACIONES Y NO DEDUCIBLES EN FABRIC.
DEPRECIACION FISCAL EN COSTO DE VENTAS 0.00
INVENTARIOS FINALES 0.00 0.00
igual:
COSTO DE VENTAS CONTABLE 0.00
COSTO DE VENTAS FISCAL 0.00
mas:
DEVOLUCIONES REBAJAS DESC, Y BONIF. 0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE 0.00
DEPREC. Y AMORT NO DED.EN COSTO DE VENTAS 0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACTUALIZADA 0.00
GASTOS P.F. NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00
GASTOS SC AC NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00
GASTOS P.F. NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANT. 0.00
GASTOS SC AC NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANT. 0.00
INTERESES DEVENGADOS A CARGO 0.00 0.00
PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00
P.T.U. DEDUCIBLE 0.00
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00
PERDIDA VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00
PERDIDA ROBO DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00
DONATIVOS NO DEDUCIBLES 0.00
CUENTAS INCOBRABLES NO DEDUCIBLES 0.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00
REMANENTES 0.00 0.00
COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00
ISR 0.00
IETU 0.00
PTU 0.00
igual:
TOTAL DE DEDUCCIONES 0.00 0.00

UTILIDAD 0.00 0.00

PERDIDA
menos:
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
igual:
RESULTADO FISCAL 0.00
0.00 0.00

701979174.xlsx