Proveedor: AUTOMOTRIZ COACALCO VALLEJOS.A DE C.V.

Term. de pago: 15 DIAS

Lugar de Entrega: Calle: AUTOPISTA MEXICO QUERETARO
Comprador: -No Sales Employee-
No. KM. 38 LOC. B
Fecha de Orden: 29/06/2023
C.P. 54730 MEXICO. MEXICO
Fecha Requerida: 29/06/2023
Moneda: Peso Méxicano

Incoterm
POD: A la Atención: SARAI
Contacto: Jorge Rochin Macias

DETALLE
Línea Producto Descripción CMMF

NV350 URVAN PANEL AMPLIA AA

NV350 URVAN 11 PASAJEROS AA
SENTRA SENTRA SENSE T/M
NP300 CHASIS TM AC

** CONDICIONES GENERALES **
LUGAR DE ENTREGA: Salvo pacto contrario,la entrega de las mercancías se realizará en la dirección indicada en la Orden de Compra.
GARANTÍA: Los productos incluidos en la presente orden estan garantizados por el proveedor y /o fabricante contra todo defecto de fabricación y /o falla de material
por un periodo de 2 meses,contados desde su fecha de factura y/o puesta en operación.
PLAZOS DE ENTREGA: Las fechas de entrega pactadas en la presente orden, deberán ser cumplidas estrictamente; GSEB se reserva el derecho de anular total o
parcialmente la presente orden en caso de incumplimiento de las fechas de entregas comprometidas.
MULTA POR ATRASO: Por no cumplimiento en los plazos de entrega comprometidos, sin justificación previa, GSEB queda facultada para aplicar una multa del
0.3% sobre el valor de los productos pendientes de entrega, por cada día de atraso, con un tope maximo equivalente al valor total pendiente de entrega.
POLÍTICA DE PAGO: La política de pago de GSEB define que solo se pagarán aquellas facturas que cuenten con OC original, acuse de portal Narancia y teniendo
como plazo de pago 60 días de la fecha de recepción de factura. NO se aceptarán facturas que estén asociadas a más de una Orden; el proveedor debe extender
una factura por cada orden.
FACTURACIÓN: El proveedor deberá emitir su factura considerando la información en la cabecera de la orden y subirla al portal http ://www.buzonnarancia.com/
además de entregarla fisicamente los martes de 9 a 12 pm en el corporativo de GSEB Mexico. Toda factura deberá especificar el número de orden y items de esta
que se incluyen en dicha factura. Adicionalmente, el proveedor deberá adjuntar original de la orden que dio origen a la factura; el valor unitario de cada item
facturado debe coincidir con el valor unitario indicado en la orden, de existir diferencias, la factura será devuelta al proveedor.
ACEPTACIÓN DE LA ORDEN: El proveedor debe confirmar vía e-mail la recepción y conformidad de esta orden, dentro de un plazo no superior a tres (3) días
hábiles después de la recepción vía e-mail; GSEB entenderá como aceptada la orden por el proveedor de no recibir observaciones respecto de los términos y
condiciones de esta dentro del plazo antes estipulado.

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