Conf Pago N°04 Agosto - Riego Tecnificado Ango

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS FORMATO N° 5
DE APLICACIÓN:
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA EFECTOS DE PAGO GESTIÓN
Alcalde Ing. Christian 2019 - 2022
Palacios Laguna POR LA ENTREGA DE BIENES O SUMINISTRO
En la Ciudad de San Marcos, el responsable del área usuaria de la Entidad, emite la conformidad de entrega de bienes, teniendo presente que
la recepción y conformidad es de su responsabilidad; quien verifica la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
conforme a los siguiente resultados:
FECHA DE EMISIÓN DE LA
1 Tuesday, April 16, 2019 CONFORMIDAD N° GDUR-0001
CONFORMIDAD:
2 DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN:
Adquisición de computadoras personales, para el "Mantenimiento de

Descripción del objeto de
Infraestructura Pública de la I.E. 555555 de la Localidad del "más allá" del Distrito
contración:
de ……. Provincia de Huari, Región Ancash".
3 DATOS DEL ÁREA USUARIA:
INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA JEFATURA INMEDIATA DEL ÁREA GERENTE INMEDIATO DEL ÁREA
ÁREA USUARIA: USUARIA USUARIA
NOMBRES Y
APELLIDOS: Pedro Bonifacio Bonito Paredes José Bernardo Tuesta Teodorico Mamani De la Piedra.
Sub Gerente de Operación y

CARGO: Residente de Obra Mantenimiento de Infraestructura
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
OFICINA / UNIDAD Sub Gerencia de Operación y Sub Gerencia de Operación y

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
ORGÁNICA: Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Infraestructura
4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE COMPRA:

4.1. Datos específicos del contrato o la orden de compra:
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O CONSORCIO: RUC DEL CONTRATISTA
Empresa proveedora de bienes y servicios "EL REGALITO DE LAS MAGNOLIAS" SAC. 20151515303
En caso que el contratista, sea un CONSORCIO, considerar la siguiente información:
PORCENTAJE DE
RUC DE LOS PROVEEDORES
NOMBRE DE LOS PROVEEDORES INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTEGRANTES DEL CONSORCIO
PARTICIPACIÓN INTEGRANTES
DEL CONSORCIO:
DERIVADO DE NÚMERO DE
RELACIÓN PROCEDIMIENTO DE IMPORTE TOTAL FECHA DE
CONTRATO U FECHA DE PLAZO DE ENTREGA DEL
CONTRACTUAL SELECCIÓN O
ORDEN DE
DEL CONTRATO
EMISIÓN:
SUSCRIPCIÓN O
BIEN:
BAJO: CONTRATACIÓN MENOR A 8 (soles) NOTIFICACIÓN:
UIT. COMPRA
De procedimiento
Contrato X de Selección X Contrato Licitación 3 días después de
Pública N° 010- S/.450,000.00 3/11/2019 3/11/2019 notificado el contrato o
Orden de De contratación 2009-MDSM-CS-1 la orden de compra.
compra menor a 8 U.I.T.
CORRESPONDE A UNA NÚMERO DE FECHA MÁXIMA DE LA ENTREGA ÚNICA O FECHAS DE LAS ENTREGAS PARCIALES:
ENTREGA ÚNICA O ENTREGA ENTREGAS (según
PARCIAL: requerimiento):
Entrega única: X
3/14/2019
1 entrega
Entrega parcial:
5 DE LA VERIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD:

5.1 Datos específicos del cumplimiento y verificación de las especificaciones técnicas:
CUMPLEN CON LA ENTREGA CÁLCULO DE LA PENALIDAD
LA CONFORMIDAD QUE SE EFECTÚA FECHA DE LA DENTRO DEL PLAZO O FUERA DEL (por entrega fuera de plazo):
CORRESPONDE A LA ENTREGA: ENTREGA: PLAZO:
A la entrega única (por ser una sola X
entrega): No se debe aplicar la
El contratista entregó los bienes, penalidad, debido a que el
Entrega parcial (Según cronograma): 3/14/2019 dentro del plazo establecido en el proveedor entregó dentro del
contrato y el requerimiento. plazo establecido.
No se debe aplicar la
El contratista entregó los bienes, penalidad, debido a que el
3/14/2019 dentro del plazo establecido en el proveedor entregó dentro del
contrato y el requerimiento. plazo establecido.
Última entrega
VERIFICACIÓN DE LAS PARTICIPACIÓN DE OTRAS ÁREAS PRUEBAS TÉCNICAS DE DETALLE DE LAS PRUEBAS
ESPECIFICACIONES Y/O RESPONSABLES EN LA CUMPLIMIENTO DE LAS EE.TT: TÉCNICAS:
TÉCNICAS: VERIFICACIÓN DE EE.TT.
SÍ, cumple con las EE.TT. X Sí se contó con la participación del área de SÍ, se realizaron pruebas EE.TT.
informática, quien emitió el informe No se requiere de una prueba
técnico de verificación de las
NO, cumple con las computadoras, solicitadas en el técnica en especial.
EE.TT. requerimiento. NO, se realizaron pruebas EE.TT. X
5.2 OBSERVACIONES U OTROS ALCANCES DE LA CONFORMIDAD:
5.3 CONCLUSIONES DE LA CONFORMIDAD:

Como responsable del área usuaria, habiendo verificado los bienes, se emite la CONFORMIDAD, acorde al siguiente resumen:
5.3.1 Se ha recepcionado los bienes, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento.
5.3.2 El proveedor ha cumplido con entregar los bienes, dentro del plazo establecido.
5.3.3 No corresponde aplicar la penalidad, porque el proveedor entregó los bienes dentro del plazo.
5.3.4 Se EMITE LA CONFORMIDAD, a fin que se pague al proveedor por el importe total de: S/.25,000.00
5.3.5 Habiéndose recepcionado en forma conforme, como responsable del área usuaria de la Entidad, no nos enerva el derecho de
reclamar posteriormente por vicios ocultos.
5.4 ¿LA PRESTACIÓN TIENE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO?:
No corresponde. Detallar (no corresponde):
X NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE FECHA DE
Sí, con carta fianza. EMITE LA CARTA FIANZA Banco de Crédito del Perú VENCIMIENTO 6/1/2019
Sí, con acogimiento de CANTIDAD TOTAL DE RETENCIONES: IMPORTE DE

retención del 10% RETENCIÓN QUE CORRESPONDE: RETENCIÓN:
Otro tipo de garantía: Especificar (otra garantía):
5.5 DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONFORMIDAD: FOLIOS
Informe Técnico N° 248-2019-MDSM-GAF/INF (del resposable del área de informática). 2
Copia del CONTRATO N° 100-2009-MDSM/GM. 5
PECOSA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 100 (recepcionado por el área usuaria). 1
GUÍA DE REMISIÓN DEL CONTRATISTA N° 001-250. 2
Factura N° 001-00150. 3
Otros documentos. 10
6 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA:
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR FIRMA Y SELLO DE LA JEFATURA FIRMA Y SELLO DEL GERENTE
DEL ÁREA USUARIA (Si es por Administración Directa) INMEDIATA DEL ÁREA USUARIA INMEDIATO DEL ÁREA USUARIA
PROVEÍDO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FECHA, HORA Y FIRMA RECEPCIONADO EN

FECHA, HORA Y FIRMA DE RECEPCIÓN DE LA PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL PAGO LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA Y
CONFORMIDAD EN ADMINISTRACIÓN (G.A.F.):
CONTABILIDAD:
Sub Gerencia de Tesorería y
PASE A: Contabilidad.
PARA: Continuar con el trámite
administrativo del pago, de acuerdo a la
conformidad emitida por el área usuaria;
concluyéndose que es procedente el pago y a la vez
se AUTORIZA EL PAGO correspondiente.
Fecha: ……..../...………/………....….. Sello y firma
Formato elaborado por: Lic. Adm. Percy Américo Herrera Huayta.
DE APLICACIÓN:
Palacios Laguna POR LA ENTREGA DE BIENES O SUMINISTRO
En la Ciudad de San Marcos, el responsable del área usuaria de la Entidad, emite la conformidad de entrega de bienes, teniendo presente que
1 07/12/2022 CONFORMIDAD N° 01
CONFORMIDAD:

contración:

NOMBRES Y
APELLIDOS:
CARGO:
OFICINA / UNIDAD
ORGÁNICA:
4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE COMPRA:

4.1. Datos específicos del contrato o la orden de compra:

PORCENTAJE DE
DEL CONSORCIO:
RELACIÓN PROCEDIMIENTO DE IMPORTE TOTAL FECHA DE
CONTRATO U FECHA DE PLAZO DE ENTREGA DEL
ORDEN DE
DEL CONTRATO
EMISIÓN:
SUSCRIPCIÓN O
BIEN:
BAJO: CONTRATACIÓN MENOR A 8 (soles) NOTIFICACIÓN:
UIT. COMPRA
De procedimiento
Contrato de Selección
Orden de De contratación
compra menor a 8 U.I.T.
CORRESPONDE A UNA NÚMERO DE FECHA MÁXIMA DE LA ENTREGA ÚNICA O FECHAS DE LAS ENTREGAS PARCIALES:
ENTREGA ÚNICA O ENTREGA ENTREGAS (según
PARCIAL: requerimiento):
Entrega única:
Entrega parcial:

5.1 Datos específicos del cumplimiento y verificación de las especificaciones técnicas:
CUMPLEN CON LA ENTREGA CÁLCULO DE LA PENALIDAD
LA CONFORMIDAD QUE SE EFECTÚA FECHA DE LA DENTRO DEL PLAZO O FUERA DEL (por entrega fuera de plazo):
CORRESPONDE A LA ENTREGA: ENTREGA: PLAZO:
A la entrega única (por ser una sola
entrega):
Entrega parcial (Según cronograma):

Última entrega
VERIFICACIÓN DE LAS PARTICIPACIÓN DE OTRAS ÁREAS PRUEBAS TÉCNICAS DE DETALLE DE LAS PRUEBAS
ESPECIFICACIONES Y/O RESPONSABLES EN LA CUMPLIMIENTO DE LAS EE.TT: TÉCNICAS:
TÉCNICAS: VERIFICACIÓN DE EE.TT.
SÍ, cumple con las EE.TT. SÍ, se realizaron pruebas EE.TT.
NO, cumple con las NO, se realizaron pruebas EE.TT.

EE.TT.

Como responsable del área usuaria, habiendo verificado los bienes, se emite la CONFORMIDAD, acorde al siguiente resumen:
5.3.1 Se ha recepcionado los bienes, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento.
5.3.2 El proveedor ha cumplido con entregar los bienes, dentro del plazo establecido.
5.3.3 No corresponde aplicar la penalidad, porque el proveedor entregó los bienes dentro del plazo.
5.3.4 Se EMITE LA CONFORMIDAD, a fin que se pague al proveedor por el importe total de:
5.3.5 Habiéndose recepcionado en forma conforme, como responsable del área usuaria de la Entidad, no nos enerva el derecho de
reclamar posteriormente por vicios ocultos.
5.4 ¿LA PRESTACIÓN TIENE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO?:
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE FECHA DE
Sí, con carta fianza. EMITE LA CARTA FIANZA VENCIMIENTO

CONTABILIDAD:
DE APLICACIÓN:
2019 - 2022
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Alcalde Ing. Christian
Palacios Laguna
En la Ciudad de San Marcos, el responsable del área usuaria de la Entidad, emite la conformidad de prestación de servicios, teniendo presente
que la recepción y conformidad es de su responsabilidad; quien verifica la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
1 Thursday, March 21, 2019 CONFORMIDAD N° GDUR-0001
CONFORMIDAD:
CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA N° …... DEL ÁREA DE
contración:
…. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS.
NOMBRES Y


4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE SERVICIO:

4.1. Datos específicos del contrato o la orden de servicio:
Empresa proveedora servicios "MANTENIMIENTO LAS MAGNOLIAS" SAC. 20151515303
PORCENTAJE DE
DEL CONSORCIO:
RELACIÓN PROCEDIMIENTO DE IMPORTE TOTAL DEL FECHA DE
CONTRATO U CONTRATO U FECHA DE PLAZO DE PRESTACIÓN
ORDEN DE ORDEN DE SERVICIO EMISIÓN: SUSCRIPCIÓN O DEL SERVICIO:
BAJO: CONTRATACIÓN MENOR A 8 NOTIFICACIÓN:
UIT. SERVICIO (soles)
De procedimiento
Contrato X de Selección X Contrato 15 días después de
Adjudicación
Simplifica N° 008- S/.63,000.00 3/11/2019 3/11/2019 notificado el contrato o
Orden de De contratación la orden de servicio.
servicio menor a 8 U.I.T. 2019-MDSM-CS-1
CORRESPONDE A UNA NÚMERO DE

PRESTACIONES FECHA MÁXIMA DE LA PRESTACIÓN ÚNICA O FECHAS DE LAS PRESTACIONES PARCIALES:
PRESTACIÓN TOTAL O (según
PRESTACIÓN PARCIAL: requerimiento):
Entrega única: X
3/26/2019
1 entrega
Entrega parcial:

5.1 Datos específicos del cumplimiento y verificación del requerimiento (acorde a los términos de referencia) :
LA CONFORMIDAD QUE SE EFECTÚA CUMPLEN CON LA PRESTACIÓN CÁLCULO DE LA PENALIDAD
FECHA DE ENTREGA (prestación fuera de plazo):
CORRESPONDE A LA PRESTACIÓN DEL DE LA PRESTACIÓN: DENTRO DEL PLAZO O FUERA DEL
SERVICIO: PLAZO:
Servicio en su totalidad (por ser una sola X No se debe aplicar la
entrega): El contratista cumplió con la penalidad, debido a que el
prestación de los servicios, dentro proveedor cumplió con los
Prestación parcial (según cronograma): 3/21/2019 del plazo establecido en el servicios dentro del plazo
contrato y el requerimiento. establecido.
No se debe aplicar la
El contratista cumplió con la penalidad, debido a que el
prestación de los servicios, dentro proveedor cumplió con los
3/21/2019 del plazo establecido en el servicios dentro del plazo
contrato y el requerimiento. establecido.
Última prestación del servicio o entregable
final:
APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDES RESUMEN DEL DETALLE DE APLICACIÓN IMPORTE DE LA

DE OTRAS PENALIDADES: PENALIDAD
SÍ se debe aplicar otras penalidades. X

Se le aplica la penalidad por la presencia del
S/.3,200.00
residente en la obra.
NO se debe aplicar otras penalidades.
VERIFICACIÓN DEL PARTICIPACIÓN DE OTRAS ÁREAS PRUEBAS TÉCNICAS DE DEDETALLE DE LAS PRUEBAS
REQUERIMIENTO - TÉRMINOS Y/O RESPONSABLES EN LA CUMPLIMIENTO DE LOS REALIZADAS:
DE REFERENCIA (TDR): VERIFICACIÓN DE LOS TDR. SERVICIOS:
SÍ, cumple con el
X SÍ, se realizaron pruebas . X Sí se realizaron pruebas de
requerimiento - TDR. Sí se contó con la participación del área de
maestranza, quien emitió el informe escaneo para verificar el
NO, cumple con el
técnico de verificación de las camionetas, buen funcionamiento de los
solicitados en el requerimiento. NO, se realizaron pruebas. vehículos.
requerimiento - TDR.

Como responsable del área usuaria, habiendo verificado la prestación de los servicios, se emite la CONFORMIDAD, acorde al siguiente
resumen:
5.3.1 Se ha verificado que la prestación de los servicios, están de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento.
5.3.2 El proveedor ha cumplido con prestar los servicios, dentro del plazo establecido.
5.3.3 SÍ CORRESPONDE APLICAR LA PENALIDAD, conforme a lo calculado en el numeral 5.1, el cual asciende a:
5.3.5 Habiéndose verificado la prestación de los servicios, en forma conforme; como responsable del área usuaria de la Entidad, no
nos enerva el derecho de reclamar posteriormente por vicios ocultos.
5.4 ¿LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TIENE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO?:
Sí, con carta fianza. X EMITE LA CARTA FIANZA Banco de Crédito del Perú VENCIMIENTO 6/1/2019

Informe Técnico N° 10-2019-MDSM-GAF/INF (del resposable del área de maestranza). 2
Copia del CONTRATO N° 150-2009-MDSM/GM. 5
Factura N° 001-250. 3
Otros documentos. 3

CONTABILIDAD:
DE APLICACIÓN:
2019 - 2022
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Alcalde Ing. Christian
Palacios Laguna
En la Ciudad de San Marcos, el responsable del área usuaria de la Entidad, emite la conformidad de prestación de servicios, teniendo presente
que la recepción y conformidad es de su responsabilidad; quien verifica la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
1 Wednesday, February 10, 2021 CONFORMIDAD N° SGEIP/GDUR - 0049
CONFORMIDAD:
CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE UN SUPERVISOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO Y
Descripción del objeto de OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
contración: POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA,
DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"

NOMBRES Y ROSEMIRO F. DE LA CRUZ ALONZO ROSEMIRO F. DE LA CRUZ ALONZO JULIO CESAR CERNA QUIROZ
APELLIDOS:
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y
CARGO: PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA RURAL
OFICINA / UNIDAD SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORGÁNICA: PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA RURAL

4.1. Datos específicos del contrato o la orden de servicio:
CONSORCIO ECOTERRA CONSTRUCTORA 20608056077
PORCENTAJE DE
DEL CONSORCIO:
RELACIÓN PROCEDIMIENTO DE IMPORTE TOTAL DEL FECHA DE
CONTRATO U CONTRATO U FECHA DE PLAZO DE PRESTACIÓN
ORDEN DE ORDEN DE SERVICIO EMISIÓN: SUSCRIPCIÓN O DEL SERVICIO:
BAJO: CONTRATACIÓN MENOR A 8 NOTIFICACIÓN:
UIT. SERVICIO (soles)
De procedimiento
Contrato X de Selección CONTRATO DE
PRESTACIÓN
N°431-2020- S/.21,000.00 8/24/2020 8/24/2020 120 DÍAS CALENDARIOS
Orden de De contratación
servicio menor a 8 U.I.T. X MDSM/GM
CORRESPONDE A UNA NÚMERO DE

PRESTACIONES FECHA MÁXIMA DE LA PRESTACIÓN ÚNICA O FECHAS DE LAS PRESTACIONES PARCIALES:
PRESTACIÓN TOTAL O (según
PRESTACIÓN PARCIAL: requerimiento):
Entrega única: INFORME FECHA TERMINO DE PLAZO (17/03/2021)

MENSUAL N°02-
DICIEMBRE 2020
Entrega parcial: X

LA CONFORMIDAD QUE SE EFECTÚA CUMPLEN CON LA PRESTACIÓN CÁLCULO DE LA PENALIDAD
FECHA DE ENTREGA (prestación fuera de plazo):
CORRESPONDE A LA PRESTACIÓN DEL DE LA PRESTACIÓN: DENTRO DEL PLAZO O FUERA DEL
SERVICIO: PLAZO:
Servicio en su totalidad (por ser una sola NO SE DEBE APLICAR
entrega): PENALIDAD, DEBIDO A QUE EL
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DENTRO PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LOS
Prestación parcial (según cronograma): X 06/01/2021 DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO
CONTRATO ESTABLECIDO
NO SE DEBE APLICAR
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA PENALIDAD, DEBIDO A QUE EL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DENTRO PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LOS
06/01/2021 DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO
CONTRATO ESTABLECIDO
Última prestación del servicio o entregable
final:
APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDES RESUMEN DEL DETALLE DE APLICACIÓN IMPORTE DE LA

DE OTRAS PENALIDADES: PENALIDAD
SÍ se debe aplicar otras penalidades.
NO se debe aplicar otras penalidades. X
VERIFICACIÓN DEL PARTICIPACIÓN DE OTRAS ÁREAS PRUEBAS TÉCNICAS DE DEDETALLE DE LAS PRUEBAS
REQUERIMIENTO - TÉRMINOS Y/O RESPONSABLES EN LA CUMPLIMIENTO DE LOS REALIZADAS:
DE REFERENCIA (TDR): VERIFICACIÓN DE LOS TDR. SERVICIOS:
SÍ, cumple con el
X SÍ, se realizaron pruebas .
NO, cumple con el
NO, se realizaron pruebas. X
EL PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL N°02 - DICIEMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2020, SEGÚN LA CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN N°431-2020-MDSM/GM Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Como responsable del área usuaria, habiendo verificado la prestación de los servicios, se emite la CONFORMIDAD, acorde al siguiente
resumen:
5.3.1 Se ha verificado que la prestación de los servicios, están de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento.
5.3.2 El proveedor ha cumplido con prestar los servicios, dentro del plazo establecido.
5.3.3 NO corresponde aplicar la penalidad, porque el proveedor prestó los servicios dentro del plazo.
5.3.5 Habiéndose verificado la prestación de los servicios, en forma conforme; como responsable del área usuaria de la Entidad, no
nos enerva el derecho de reclamar posteriormente por vicios ocultos.
5.4 ¿LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TIENE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO?:
No corresponde. X Detallar (no corresponde):
Sí, con carta fianza. EMITE LA CARTA FIANZA VENCIMIENTO
INFORME Nº 002 - 2021-MDSM/GDUR/SGEIP- GMAA 07
CONTRATO DE PRESTACIÓN N°431-2020-MDSM/GM 04
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO NRO: E001-94 01
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000210 02
REG.21207

CONTABILIDAD:
DE APLICACIÓN:
Palacios Laguna POR EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTO POR CONTRATA
En la Ciudad de San Marcos, el responsable del área usuaria de la Entidad, emite la conformidad de la ejecución de obra, teniendo presente
que la recepción y conformidad es de su responsabilidad; quien verifica la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, conforme a los siguiente resultados:
1 Thursday, March 21, 2019 CONFORMIDAD N° GDUR-0001
CONFORMIDAD:
Descripción del objeto de CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE
contración: LA OBRA: XXXXX …. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS.

NOMBRES Y



4.1. Datos específicos del contrato:
Empresa proveedora servicios "MANTENIMIENTO LAS MAGNOLIAS" SAC. 20151515303
PORCENTAJE DE
DEL CONSORCIO:
ENTREGABLES PARA EL INICIO DE

FECHA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
LA OBRA CUENTA CON RESIDENTE, NOMBRES DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y/O
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR: INSPECTOR: CONTRATO O
DESIGNACIÓN ENTREGABLES: FECHA
Expediente Técnico. 5/1/2019
Supervisor de obra o Supervisor y/o Inspector. 5/2/2019
proyecto. X Ing. Ruperto Sebastián Gonzales Quispe 5/1/2019
Entrega de terreno. 5/2/2019
Inspector de obra o proyecto. Calendario de insumos y mat. 5/2/2019
NOMENCLATURA DEL FECHA SUSCRPCIÓN IMPORTE TOTAL FECHA DE INICIO
N° DEL CONTRATO: PLAZO EJECUCIÓN:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: DEL CONTRATO: DEL CONTRATO DE LA OBRA:
Contrato de Adjudicación 180 días

Adjudicación Simplificada N° 150-
MDSM/CS-1
Simplificada N° 150- 5/1/2019 S/.1,350,250.00 calendarios
5/3/2019
MDSM/CS-1
CANTIDAD DE VALORIZACIONES FECHA PROBABLE DE OTROS ALCANCES O APUNTES REFERIDOS AL CONTRATO O INICIO DE LA
PROYECTADAS PARA LA EJECUCIÓN: TÉRMINO DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA:
6 valorizaciones 11/2/2019

LA CONFORMIDAD QUE SE EFECTÚA CORRESPONDE NÚMERO DE LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA
MES DE
VALORIZACIÓN DE LA DENTRO O FUERA DEL PLAZO
A LA VALORIZACIÓN: VALORIZACIÓN:
VALORIZACIÓN
PROGRAMADO:
Obra en su totalidad (por ser una sola entrega):
Valorizaciones parciales según cronograma: X Se encuentra
Se encuentra dentro del plazo
PRIMERA VALORIZACIÓN dentro del plazo
programado.
programado.
Se encuentra
Se encuentra dentro del plazo
PRIMERA VALORIZACIÓN dentro del plazo
Última valorización de la obra: programado.
programado.
Saldo por liquidación final del contrato:
DOCUMENTO DE LA VALORIZACIÓN PRESENTADO POR EL DOCUMENTO DE LA VALORIZACIÓN PRESENTADO POR EL
RESIDENTE DE OBRA: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA:
NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO: FECHA FOLIOS NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO: FECHA FOLIOS
CARTA N° 10-2019-CONTRATISTAS
6/1/2019 250 CARTA N° 20-2019-MDSM/SUPERVISOR 6/6/2019 254
MAGNOLIAS
¿EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ADVIERTE QUE SE LE DEBE DÍAS DE PORCENTAJE DE IMPORTE DE LA
APLICAR LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO?: ATRASO: RETRASO: PENALIDAD
Refiere que SÍ se le debe aplicar la penalidad por retraso.
Refiere que NO se le debe aplicar la penalidad. X
¿EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ADVIERTE QUE SE LE DEBE RESUMEN DEL DETALLE DE APLICACIÓN IMPORTE DE LA
APLICAR OTRAS PENALIDADES?: DE OTRAS PENALIDADES: PENALIDAD
Refiere que SÍ se le debe aplicar otras penalidades. X

Se le aplica la penalidad por la presencia del
S/.3,200.00
residente en la obra.
Refiere que NO se le debe aplicar otras penalidades.
¿SE REALIZARON PRUEBAS TÉCNICAS, PARA LA VERIFICACIÓN DETALLE DE LA PRUEBAS TÉCNICAS:

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO?:
SÍ, se realizaron pruebas de verificación de las EE.TT.
SÍ se realizaron pruebas de verificación de las EE.TT. X
NO se realizaron pruebas de verificación de las EE.TT.
¿LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENTIDAD QUE OTORGA LA CARTA FECHA DE

GARANTIZA CON CARTA FIANZA?: FIANZA VENCIMIENTO DE LA OBSERVACIONES
SOBRE LA
Y/O PRECISIONES
CARTA FIANZA
CARTA FIANZA
Sí tiene carta fianza. X
Banco de Crédito del Perú 5/1/2019
No tiene carta fianza.
¿LA EJECUCIÓN ES POR NÚMERO TOTAL DE RETENCIONES NÚMERO DE RETENCIÓN IMPORTE A RETENER
ACOGIMIENTO DE RETENCIÓN DEL PROGARAMADOS DURANTE LA CORREPONDIENTE AL PRESENTE AL PAGO:
10% POR REMYPE?: EJECUCIÓN: PAGO:
SÍ se acogió a retención. X
3 RETENCIONES. S/12.00
NO se acogió a retención.
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° XXXX
VALORIZACIÓN
PRESUPUESTO ACUMULADO VALORIZACIÓN N° XXXX VALORIZACIÓN SALDO POR
DESCRIPCIÓN CONTRATADO: EJECUTADO EJECUTADO ACUMULADA VALORIZAR:
ANTERIOR
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8.89%
UTILIDAD 8%
SUB TOTAL
FACTOR DE RELACIÓN
SUB TOTAL
IGV.
TOTAL PRESUPUESTO
% DE AVANCE
5.2 DESCRIPCIÓN DE OTROS ASPECTOS DE LA CONFORMIDAD:
5.3 PRECISIONES POR EL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD, ANTES DE EMITIR LA CONFORMIDAD:

5.3.1 De acuerdo a la Normativa vigente de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, la Entidad controlará los trabajos efectuados por el
contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato.
5.3.2
Asimismo, dentro del mismo marco normativo de contrataciones las funciones genéricas del supervisor, consiste en realizar el control de los
trabajos en la obra, cautelando de forma directa y permanentemente la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Asimismo,
entre las funciones específicas, el supervisor tiene el control general de la ejecución de la obra, en cuanto al control del precio, control del plazo,
control de la calidad y control de las obligaciones contractuales, etc.
5.3.3 En ese mismo orden de ideas, la normativa de contrataciones establece que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son
elaborado dentro del último día de cada período, previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

Como responsable del área usuaria, acorde a la revisión y análisis de los documentos que forman parte de la presente valorización, se
llegan a las siguientes conclusiones:
5.4.1 El supervisor y/o inspector de la Entidad emite la CONFORMIDAD de la valorización N° XXXX".
5.4.3 El contratista cumple la ejecución de la obra, conforme al plazo establecido en el cronograma.
5.4.4 Al contratista se le debe APLICAR LA PENALIDAD respectiva, conforme a lo calculado en en el numeral 5.1.
5.4.5 Se EMITE LA CONFORMIDAD, conforme al siguiente resumen:
MONTO CONTRATADO: S/.1,350,250.00 NÚMERO DE RETENCIÓN DEL 10%: 1
NÚMERO DE VALORIZACIÓN: XXXX IMPORTE DE RETENCIÓN DEL 10%: S/.0.00
MES DE VALORIZACIÓN: MAYO PENALIDAD POR RETRASO: S/.0.00
AVANCE MENSUAL: S/.230,250.18 OTRAS PENALIDADES: S/.3,200.00
AVANCE ACUMULADO: S/.230,250.18
NETO A PAGAR: S/.227,050.18
TOTAL VALORIZADO: S/.230,250.18
5.4.6 Habiéndose verificado la ejecución de obra y siendo conforme; como responsable del área usuaria de la Entidad, no nos enerva
el derecho de reclamar posteriormente por vicios ocultos.
Documento del expedente de la valorización, presentado por el supervisor. 260
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FIRMA Y SELLO DE LA JEFATURA INMEDIATA FIRMA Y SELLO DEL GERENTE INMEDIATO
ÁREA USUARIA (obras o las que sus veces) DEL ÁREA USUARIA DEL ÁREA USUARIA

CONTABILIDAD:
Fecha: ……..../...………/……….... Sello y firma

…..
DE APLICACIÓN:
Palacios Laguna POR EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTO POR CONTRATA
En la Ciudad de San Marcos, el responsable del área usuaria de la Entidad, emite la conformidad de la ejecución de obra, teniendo presente que
1 07/12/2022 CONFORMIDAD N° GDUR-001
CONFORMIDAD:
Descripción del objeto de “MEJORAMIENTO DE 19 PONTONES Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN TRAMO PUJUN –
LANCUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DEL DISTRITO DE SAN MARCOS –
contración: PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”

NOMBRES Y CARLOS ALBERTO AMADO SOLORZANO CARLOS ALBERTO AMADO SOLORZANO JULIO CESAR QUIROZ CERNA
APELLIDOS:
SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN SUB GERENTE DE EJECUCIÓN DE GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y
CARGO: PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA RURAL
OFICINA / UNIDAD SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORGÁNICA: PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA RURAL

4.1. Datos específicos del contrato:
CONSORCIO SAN LUIS 20603941943
PORCENTAJE DE
DEL CONSORCIO:
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.RL 20603941943 50%
INVERSIONES EN TI JESUS S.A.C 20529104988 50%
ENTREGABLES PARA EL INICIO DE

FECHA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
LA OBRA CUENTA CON RESIDENTE, NOMBRES DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y/O
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR: INSPECTOR: CONTRATO O
DESIGNACIÓN ENTREGABLES: FECHA
Expediente Técnico. 10/31/2022
Supervisor de obra o X MANUEL FREDEGUNDO SALCEDO CAMPOS
06 de octubre Supervisor y/o Inspector. 10/31/2022
proyecto. del 2022 Entrega de terreno. 11/3/2022
Inspector de obra o proyecto. Calendario de insumos y mat.
NOMENCLATURA DEL FECHA SUSCRPCIÓN IMPORTE TOTAL FECHA DE INICIO

N° DEL CONTRATO: PLAZO EJECUCIÓN:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: DEL CONTRATO: DEL CONTRATO DE LA OBRA:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N°181- 7/26/2022 S/.6,096,407.07 180 11/4/2022
N°181-2022-MDSM/CS-1 2022-MDSM/CS-1
CANTIDAD DE VALORIZACIONES FECHA PROBABLE DE OTROS ALCANCES O APUNTES REFERIDOS AL CONTRATO O INICIO DE LA
PROYECTADAS PARA LA EJECUCIÓN: TÉRMINO DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA:
7 5/2/2023

LA CONFORMIDAD QUE SE EFECTÚA CORRESPONDE NÚMERO DE LA EJECUCIÓN SE ENCUENTRA
MES DE
VALORIZACIÓN DE LA DENTRO O FUERA DEL PLAZO
A LA VALORIZACIÓN: VALORIZACIÓN:
VALORIZACIÓN
PROGRAMADO:
Obra en su totalidad (por ser una sola entrega):
Valorizaciones parciales según cronograma: X SE ENCUENTRA
SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO
PRIMERA VALORIZACION DENTRO DEL PLAZO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
SE ENCUENTRA
SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO
PRIMERA VALORIZACION DENTRO DEL PLAZO
PROGRAMADO
Última valorización de la obra: PROGRAMADO
Saldo por liquidación final del contrato:
DOCUMENTO DE LA VALORIZACIÓN PRESENTADO POR EL DOCUMENTO DE LA VALORIZACIÓN PRESENTADO POR EL
RESIDENTE DE OBRA: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA:
NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO: FECHA FOLIOS NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO: FECHA FOLIOS
CARTA N°016-2022-CSL/RRRH-RC (1103 folio) 11/30/2022 a) CARTA N°014-2022-CSR/AARR-RC (2246384 – 01 folio) 11/8/2022 14
¿EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ADVIERTE QUE SE LE DEBE DÍAS DE PORCENTAJE DE IMPORTE DE LA

APLICAR LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO?: ATRASO: RETRASO: PENALIDAD
Refiere que SÍ se le debe aplicar la penalidad por retraso.
Refiere que NO se le debe aplicar la penalidad. X
¿EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ADVIERTE QUE SE LE DEBE RESUMEN DEL DETALLE DE APLICACIÓN IMPORTE DE LA
APLICAR OTRAS PENALIDADES?: DE OTRAS PENALIDADES: PENALIDAD
Refiere que SÍ se le debe aplicar otras penalidades.
Refiere que NO se le debe aplicar otras penalidades. X
¿SE REALIZARON PRUEBAS TÉCNICAS, PARA LA VERIFICACIÓN DETALLE DE LA PRUEBAS TÉCNICAS:

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO?:
SI SE REALIZARON PRUEBAS DE VERIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SÍ se realizaron pruebas de verificación de las EE.TT. X
NO se realizaron pruebas de verificación de las EE.TT.
¿LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENTIDAD QUE OTORGA LA CARTA FECHA DE

GARANTIZA CON CARTA FIANZA?: FIANZA VENCIMIENTO DE LA OBSERVACIONES
SOBRE LA
Y/O PRECISIONES
CARTA FIANZA
CARTA FIANZA
Sí tiene carta fianza. X
EFIDE 3/17/2023
No tiene carta fianza.
¿LA EJECUCIÓN ES POR NÚMERO TOTAL DE RETENCIONES NÚMERO DE RETENCIÓN IMPORTE A RETENER
ACOGIMIENTO DE RETENCIÓN DEL PROGARAMADOS DURANTE LA CORREPONDIENTE AL PRESENTE AL PAGO:
10% POR REMYPE?: EJECUCIÓN: PAGO:
SÍ se acogió a retención.
0 S/0.00
NO se acogió a retención. X
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 04
VALORIZACIÓN
PRESUPUESTO ACUMULADO VALORIZACIÓN N° VALORIZACIÓN SALDO POR
DESCRIPCIÓN CONTRATADO: EJECUTADO AGOSTO EJECUTADO ACUMULADA VALORIZAR:
ANTERIOR
COSTO DIRECTO S/.4,193,146.22 S/.0.00 S/.1,434,516.69 S/.1,434,516.69 S/.2,758,629.53
GASTOS GENERALES 10.34% S/.433,561.91 S/.0.00 S/.148,325.81 S/.148,325.81 S/.285,236.09
UTILIDAD 10% S/.419,314.62 S/.0.00 S/.143,451.67 S/.143,451.67 S/.275,862.95
SUB TOTAL S/.5,046,022.75 S/.0.00 S/.1,726,294.17 S/.1,726,294.17 S/.3,319,728.58
SUB TOTAL ( PLAN COVID-19) S/. 120,423.92 S/.0.00 S/.25,962.88 S/.25,962.88 S/.94,461.04
SUB TOTAL S/.5,166,446.67 S/.0.00 S/.1,752,257.05 S/.1,752,257.05 S/.3,414,189.62
IGV. S/.929,960.40 S/.0.00 S/.315,406.27 S/.315,406.27 S/.614,554.12
TOTAL PRESUPUESTO S/.6,096,407.07 S/.0.00 S/.2,067,663.32 S/.2,067,663.32 S/.4,028,743.75
% DE AVANCE 100.00% 0.00% 33.92% 33.92% 66.08%
5.2 DESCRIPCIÓN DE OTROS ASPECTOS DE LA CONFORMIDAD:

- CONFORMIDAD DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL CONTRATISTA POR EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2022 (01/11//2022 AL 30/11/2022).
- EL SUB TOTAL ES: SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA + SUB TOTAL PLAN COVID19 = S/.1,726,294.17+ S/. 25,962.88 = S/. 1,752,257.05 SOLES
- MONTO A FACTURAR (INCL. IGV) S/.2,067,663.32 SOLES
- MONTO DE PENALIDAD (IGV) S/. 00.00 SOLES
- MONTO NETO A COBRAR (INCL. IGV) S/ 2,067,663.32
- SE RECOMIENDA EL PAGO, PREVIA VERIFICACION Y APLICACION DE PENALIDADES POR EL AREA DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD (Artículo 5.
de la LCEyR).
5.3 PRECISIONES POR EL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD, ANTES DE EMITIR LA CONFORMIDAD:

5.3.1 De acuerdo a la Normativa vigente de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, la Entidad controlará los trabajos efectuados por el
contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato.
5.3.2
Asimismo, dentro del mismo marco normativo de contrataciones las funciones genéricas del supervisor, consiste en realizar el control de los
trabajos en la obra, cautelando de forma directa y permanentemente la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Asimismo,
entre las funciones específicas, el supervisor tiene el control general de la ejecución de la obra, en cuanto al control del precio, control del plazo,
control de la calidad y control de las obligaciones contractuales, etc.
5.3.3 En ese mismo orden de ideas, la normativa de contrataciones establece que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son
elaborado dentro del último día de cada período, previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

5.4.1 El supervisor y/o inspector de la Entidad emite la CONFORMIDAD de la valorización N° 04".
5.4.3 El contratista cumple la ejecución de la obra, conforme al plazo establecido en el cronograma.
5.4.4 No corresponde aplicarle penalidad correspondiente al contratista.
5.4.5 Se EMITE LA CONFORMIDAD, conforme al siguiente resumen:
MONTO CONTRATADO: S/.6,096,407.07 NÚMERO DE RETENCIÓN DEL 10%: --
NÚMERO DE VALORIZACIÓN: 04 IMPORTE DE RETENCIÓN DEL 10%: --
MES DE VALORIZACIÓN: AGOSTO PENALIDAD POR RETRASO: --
AVANCE MENSUAL: S/.2,067,663.32 OTRAS PENALIDADES:
AVANCE ACUMULADO: S/.2,067,663.32
NETO A PAGAR: S/.2,067,663.32
TOTAL VALORIZADO: S/.2,067,663.32
5.4.6 Habiéndose verificado la ejecución de obra y siendo conforme; como responsable del área usuaria de la Entidad, no nos enerva
el derecho de reclamar posteriormente por vicios ocultos.
INFORME ACOP N°027 – 2022 – MDSM/GDUR/SGEIP – FGMM 11
a)CARTA N°019-2022-CV (1103 folios) 1
b)CARTA N°010-2022-JABV-CSR-ISO (3 folios) 3
c)CARTA N°027-2022-RAMR/RO (03 folios) 3
d)CARTA N°01198-2022-MDSM/GDUR-SGIP/CAAS (7 folio) 7
d)CARTA N°019-2022-CV-RC (1103 folios) 1103
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FIRMA Y SELLO DE LA JEFATURA INMEDIATA FIRMA Y SELLO DEL GERENTE INMEDIATO
ÁREA USUARIA (obras o las que sus veces) DEL ÁREA USUARIA DEL ÁREA USUARIA

CONTABILIDAD:
Fecha: ……..../...………/……….... Sello y firma

…..

Conf Pago N°04 Agosto - Riego Tecnificado Ango

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Conf Pago N°04 Agosto - Riego Tecnificado Ango

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS FORMATO N° 5

Adquisición de computadoras personales, para el "Mantenimiento de

Sub Gerente de Operación y

OFICINA / UNIDAD Sub Gerencia de Operación y Sub Gerencia de Operación y

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE COMPRA:

5 DE LA VERIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD:

5.2 OBSERVACIONES U OTROS ALCANCES DE LA CONFORMIDAD:

5.3 CONCLUSIONES DE LA CONFORMIDAD:

Sí, con acogimiento de CANTIDAD TOTAL DE RETENCIONES: IMPORTE DE

6 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA:

PROVEÍDO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FECHA, HORA Y FIRMA RECEPCIONADO EN

Descripción del objeto de

3 DATOS DEL ÁREA USUARIA:

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE COMPRA:

En caso que el contratista, sea un CONSORCIO, considerar la siguiente información:

5 DE LA VERIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD:

Entrega parcial (Según cronograma):

SÍ, cumple con las EE.TT. SÍ, se realizaron pruebas EE.TT.

NO, cumple con las NO, se realizaron pruebas EE.TT.

5.3 CONCLUSIONES DE LA CONFORMIDAD:

6 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA:

PROVEÍDO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FECHA, HORA Y FIRMA RECEPCIONADO EN

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA EL

Sub Gerente de Operación y

OFICINA / UNIDAD Sub Gerencia de Operación y Sub Gerencia de Operación y

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE SERVICIO:

CORRESPONDE A UNA NÚMERO DE

5 DE LA VERIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD:

APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDES RESUMEN DEL DETALLE DE APLICACIÓN IMPORTE DE LA

SÍ se debe aplicar otras penalidades. X

5.3 CONCLUSIONES DE LA CONFORMIDAD:

Sí, con acogimiento de CANTIDAD TOTAL DE RETENCIONES: IMPORTE DE

6 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA:

PROVEÍDO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FECHA, HORA Y FIRMA RECEPCIONADO EN

3 DATOS DEL ÁREA USUARIA:

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE SERVICIO:

CORRESPONDE A UNA NÚMERO DE

Entrega única: INFORME FECHA TERMINO DE PLAZO (17/03/2021)

5 DE LA VERIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD:

APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDES RESUMEN DEL DETALLE DE APLICACIÓN IMPORTE DE LA

SÍ se debe aplicar otras penalidades.

NO se debe aplicar otras penalidades. X

5.3 CONCLUSIONES DE LA CONFORMIDAD:

6 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA:

PROVEÍDO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FECHA, HORA Y FIRMA RECEPCIONADO EN

3 DATOS DEL ÁREA USUARIA:

Sub Gerente de Operación y

OFICINA / UNIDAD Sub Gerencia de Operación y Sub Gerencia de Operación y

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE SERVICIO:

ENTREGABLES PARA EL INICIO DE

Contrato de Adjudicación 180 días

5 DE LA VERIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD:

Refiere que SÍ se le debe aplicar otras penalidades. X

¿SE REALIZARON PRUEBAS TÉCNICAS, PARA LA VERIFICACIÓN DETALLE DE LA PRUEBAS TÉCNICAS:

¿LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENTIDAD QUE OTORGA LA CARTA FECHA DE

5.3 PRECISIONES POR EL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD, ANTES DE EMITIR LA CONFORMIDAD:

5.4 CONCLUSIONES DE LA CONFORMIDAD:

6 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA:

PROVEÍDO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FECHA, HORA Y FIRMA RECEPCIONADO EN

Fecha: ……..../...………/……….... Sello y firma

3 DATOS DEL ÁREA USUARIA:

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO O LA ORDEN DE SERVICIO:

ENTREGABLES PARA EL INICIO DE