Contrato : CC-730 Fecha 29-Jan-14

Nombre Construcción y Mpontaje Espesadores de Relaves

Contratista : Arrigoni Montajes S.A.
Administrador del Contrato del Contrato JuanCarlos Cifuentes
EJP Gestor del Contrato Mauricio Arias Cosgrove
Información del Contratista Modalidad de Contratación Montos del Contrato $
RUT : 99.564.360-K Valor inicial del contrato: 10,817,919,939.00
Representada por : Eduardo Araya Rivera 7.016.507-4 Ordenes de Cambio Aprobadas
Hernán Marambio Pérez 4.776.905-4 Modificaciones 0.00
Ajustes 0.00
Costo directo a precios unitarios y partidas a suma alzada (IF+MOV+DESM+GG+UU)
Gerente Proyecto Valor real a la fecha: 10,817,919,939.00

(02) 2597 8630

Administrador Jorge Tabali
7 569 8521 Valores Pagados a la fecha

Información de Subcontratistas Multas Valores Pagados 24,100,000,000.00

Contrato Ítem 21,0 Pág 50
Multa diaria equivalente al 0,1 % sobre el valor total del Contrato por cada día de atraso en el término de los Retenciones 0.00
servicios encomendados por Esperanza. Esta multa tiene un tope máximo equivalente al 10% del precio del
Contrato.

Multa de $ 20.000 diarios, frente al incumplimiento injustificado de cualquier instrucción dada por MESP por Fechas:
intermedio de comunicación oficial, o bien cualquier incumplimiento injustificado contractual, técnico o
administrativo
Carta de Adjudicación -

Contrato 25-Jan-13

Resumen del Alcance de los Trabajos: Suministros Dueño Fecha de Inicio Trabajos/Servicio 25-Jan-13
Construcción y Mpontaje Espesadores de Relaves Plazo (días) 160
1.- Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) en faena MESP
Inicio Funcionamiento Planta
2.- Movilización, Total implementación y funcionamiento Planta
Puesta en Marcha
3.- Combustible para vehículos ocupados al interior de la faena minera,
Término 4-Jul-13
Finiquito
Boletas de Garantías:
N° Banco Monto ($) Vigencia
16386 Santander (Anticipo) 81,000,000.00 8/31/2013
16387 Santander (Anticipo) 81,000,000.00 8/31/2013
16388 Santander (Anticipo) 81,000,000.00 8/31/2013
16395 Santander (Anticipo) 80,723,193.00 8/31/2013
16393 Sant.(F. Cumplim.) 323,723,193.00 7/4/2014
Contrato Original ($)
Costo Directo 7,163,440,882.00
Instalación de Faena 156,207,600.00
Movilización 29,600,000.00
Desmovilización 59,265,000.00
G. Generales 2,455,183,966.00
Utilidades 954,222,491.00
Edif. Arriendo
Desmov.Desmontaje
Total 10,817,919,939.00
Estado Comercial del Contrato
Fecha de MOD Contrato / Cambios Status documentos
Descripción
emisión N° Modificaciones en proceso
Contrato original 10,817,919,939.00
Modificaciones al Contrato 13,282,080,061.00
1 Modificación N°1 2,800,036,114.00
2 Modificación N°2 0.00
3 Modificación N°3 3,913,343,973.00
4 Modificación N°4 1,086,456,837.00
5 Modificación N°5 3,820,270,887.00
6 Modificación N°6 1,661,972,250.00

Ajustes 0.00
Descuentos 0.00
Servicio no ejecutados
Reajustes 0.00 0.00
Total 24,100,000,000.00 0.00 123%
IVA 4,579,000,000.00

Total incl. IVA 28,679,000,000.00

Estado de Pagos
Fecha de EDP Monto Retención Abono EP / Monto % Status del Estado de Pago
Descripción Monto a Facturar
emisión N° Estado Pago 5% Anticipo Facturado pagado Status Factura Nº Fecha
1 ANTICIPO 0.00 1,081,791,993.00 1,081,791,993.00 1,081,791,993.00 4.5% Facturado FM-000000000001009 1-Jul-13
2 Jun-13 756,479,848.00 0.00 -75,647,985.00 680,831,863.00 680,831,863.00 2.8% Facturado FM-000000000001017
3 Jul-13 341,856,597.00 0.00 -34,185,660.00 307,670,937.00 307,670,937.00 1.3% Facturado FM-000000000001022
4 Aug-13 1,012,482,752.00 0.00 -101,248,275.00 911,234,477.00 911,234,477.00 3.8% Facturado FM-000000000001025
5 Sep-13 1,156,766,072.00 0.00 -115,676,607.00 1,041,089,465.00 1,041,089,465.00 4.3% Facturado FM-000000000001036
6 Oct-13 3,019,612,216.00 0.00 -115,436,957.98 2,904,175,258.02 2,904,175,258.02 12.1% Facturado FM-000000000001038
7 Nov-13 1,160,182,929.00 0.00 -86,380,999.67 1,073,801,929.33 1,073,801,929.33 4.5% Facturado FM-000000000001040
8 ANTICIPO 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 4.1% Facturado FM-000000000001041
9 Dec-13 992,609,650.00 0.00 -83,443,649.46 909,166,000.54 909,166,000.54 3.8% Facturado FM-000000000001050
10 Jan-14 718,692,950.00 0.00 -59,060,437.00 659,632,513.00 659,632,513.00 2.7% Facturado FM-000000000001064
11 EXTRAORDINARIO 1 3,200,000,000.00 0.00 0.00 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 13.3% Facturado FM-000000000001069
12 EXTRAORDINARIO 2 713,343,973.00 0.00 0.00 713,343,973.00 713,343,973.00 3.0% Facturado FM-000000000001080
13 Feb-14 3,674,888,101.00 0.00 -626,326,484.90 3,048,561,616.10 3,048,561,616.10 0.13 Facturado FM-000000000001086
14 Apr-14 894,369,436.00 0.00 -500,000,000.00 394,369,436.00 394,369,436.00 0.02 Facturado FM-000000000001091
15 May-14 976,472,339.00 0.00 -284,384,937.00 692,087,402.00 692,087,402.00 0.03 Facturado FM-000000000001096
16 May-14 3,820,270,886.00 0.00 0.00 3,820,270,886.00 3,820,270,886.00 0.16 Facturado FM-000000000001099
17 May-14 1,661,972,251.00 0.00 0.00 1,661,972,251.00 1,661,972,251.00 0.07 Facturado FM-000000000001103

Total 24,100,000,000.00 0.00 0.00 24,100,000,000.00 24,100,000,000.00 100.0% Saldo x pagar --> 0.00
Porcentaje de Avance físico a la fecha (según Informe Mensual)
Solicitudes de Modificaciones de Contratos
Descripción Status a la fecha
Fecha Recepción SDC
Monto UF N° ODC Observaciones
SDC Nº

Observaciones
Status Contrato :

Comentarios
Descripción Hito Fecha
Inicio contrato 1/25/2013
Término Hormigonado
Pedestales Fundación
Espesador 501 5/9/2013
Término Hormigonado
Pedestales Fundación
Espesador 502 6/10/2013
Término Todas las Obras 7/4/2013