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Tengo el agrado de dirigirme, para informar sobre las actividades realizadas según los términos de
referencia de la orden de servicio de la referencia.
Contar con los servicios de un especialista, con experiencia en el sector público y/o privado a fin de realizar
el monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a los Gobiernos Locales sobre las inversiones de
infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco de la Ley N°31728
para la Unidad Zonal MADRE DE DIOS.
Realizar un plan de trabajo y cronograma para los trabajos de monitoreo y seguimiento sobre el avance de la
ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de
Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas. El cronograma se deberá ajustar a los logros e hitos del
programa.
Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance de la ejecución física y financiera de
las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-
SPML) de las regiones asignadas.
Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance presupuestal de las inversiones y
mantenimiento de infraestructura vial de transporte mediante Sistemas Administrativos del Estado (Consulta amigable, SSI-
MEF, banco de inversiones, SEACE, entre otros) de las regiones asignadas.
Realizar la revisión, análisis y emisión de opinión técnica sobre el avance de la ejecución física y financiera
de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores
Luces-SPML) de las regiones asignadas.
Realizar la revisión, análisis y emisión de opinión técnica sobre la documentación generada entre las entidades
participes durante la ejecución física y financiera de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo
informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las regiones asignadas.
Realizar acciones de asistencia técnica durante la ejecución física y financiera de las inversiones de
infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) a los
gobiernos ocales de las regiones asignadas.
Realizar visitas de campo para el monitoreo y seguimiento la ejecución física y financiera de las inversiones
de infraestructura vial de transporte de la macro asignada, según ordene la Unidad Zonal. Los viáticos y pasajes serán
cubiertos por el proveedor.
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Realizar la validación de la documentación generada durante la ejecución física y financiera de las
inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo informático (Sistema de Puentes de Menores Luces-
SPML) de las regiones asignadas.
Elaborar reportes e informes sobre los problemas y dificultades observadas y registrados en el proceso de
ejecución financiera de las inversiones de infraestructura vial.
Elaborar informes y/o proyectos de oficio y/o proyectos de memorando según sea el caso, a fin de atender los
documentos de trámites pendiente a través del sistema de trámite documentario STD.
Proponer mejoras para el monitoreo y seguimiento de las inversiones IOARR de infraestructura vial, de puentes de
menores luces; así como las actividades de fortalecimiento institucional.
3. BASE LEGAL:
De acuerdo a los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de la Ley 31728 se aprueba la incorporación de recursos
vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, a favor de diversos pliegos del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 742,235,297; de los cuales se
aprobaron S/ 6,284,250, a favor de del Ministerio de Transportes para el fortalecimiento de la capacidad institucional
para la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR)
de puentes de menores luces, conforme a lo indicado en el Anexo IV.
4. ANÁLISIS:
4.1. ANÁLISIS 1:
De acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia del Servicio a realizar se procedió a elaborar la matriz
de datos generales, en base a los sistemas de seguimiento de inversiones; donde de acuerdo a la Unidad Ejecutora
de Inversiones beneficiada mediante la Ley N° 31728, se verifico los CUI de las inversiones de tipo IOARR, de la
región Madre de Dios, con su respectiva provincia y distrito.
A continuación, se tiene la relación de las 21 inversiones de seguimiento en la Tabla 01.
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ITEM REGION PROVINCIA DISTRITO PLIEGO DENOMINACION DE LA INVERSION CUI
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4.2. ANÁLISIS 2:
El Análisis de Datos técnicos fue recopilado de los Expedientes Tecnicos subidos en el Sistema de Puentes de Menores
Luces (SPML), asi también la longitud del formato 7c de consulta de datos de inversiones del Invierte.pe.
4.3. ANÁLISIS 3:
Se realizó el análisis del seguimiento financiero correspondiente a la semana 12, según datos del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI) y de consulta amigable del MEF.
Se puede apreciar en la tabla siguiente que la inversión en el año 2023 a devengado acumulado anual a la fecha
del informe (09.09.2023) es de S/. 3’654,462.00 soles
Se actualizo de acuerdo al reporte de consulta amigable, en los montos de certificación, compromiso,
devengado y girado anual.
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Tabla 3: MATRIZ SEGUIMIENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO D.S COMPROMISO COMPROMISO
ITEM CUI SOLICITADO 2023 (LEY PIM DEL AÑO DEVENGADO ANUAL GIRADO
SOLICITADO 2022 (DS) N°033-2023-EF ANUAL MENSUAL
N°31728)
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IMAGEN 02: AVANCE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA UEI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL MANU (DEVENGADO S/. 2’248,748.00) (FUENTE:
CONSULTA AMIGABLE)
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4.4. ANÁLISIS 4:
A la fecha se viene acopiando información con los responsables de las UEI de las inversiones a realizar el
seguimiento.
Se pone en conocimiento que la Municipalidad del Manu, resolvió contrato de los supervisores de 06
ejecuciones de IOARR que son los CUI 2529569, 2529583, 2529585, 2529586, 2529587 y 2529580,
de los cuales se realizó nuevos contratos de consultoría de supervisión y a la fecha del presente informe se
vienen desempeñando en las obras indicadas.
Tabla 4: MATRIZ ESTADO SITUACIONAL GMS
SUB ESTADO
ITEM REGION PLIEGO CUI ETAPA ESTADO SITUACIONAL MOTIVO DEL ESTADO
SITUACIONAL
1 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529577 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN NORMAL
ACTA DE REINICIO
2 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529573 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN REINICIADA
02.10.2023
NO PRESENTA CORTE
3 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529590 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.6 PARALIZADO 0
2022
FALTA DE PERSONAL DE
4 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529587 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN ATRASADA
OBRA
FALTA DE PERSONAL DE
5 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529586 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN ATRASADA
OBRA
FALTA DE PERSONAL DE
6 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529585 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN ATRASADA
OBRA
7 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529583 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN NORMAL
FALTA DE PERSONAL DE
8 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529582 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN ATRASADA
OBRA
9 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529581 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN NORMAL INICIO 02.10.2023
FALTA DE PERSONAL DE
10 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529580 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN ATRASADA
OBRA
B.3 PROCESO DE
11 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529579 B. EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATADO FALTA DE SUPERVISOR
SELECCIÓN
ACTA DE REINICIO
12 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529572 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN REINICIADA
02.10.2023
ACTA DE REINICIO
13 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529571 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN REINICIADA
02.10.2023
FALTA DE PERSONAL DE
14 MADRE DE DIOS MUNIC.PROVINCIAL DE MANU 2529569 B. EJECUCIÓN FÍSICA B.4 EN EJECUCIÓN ATRASADA
OBRA
B.3 PROCESO DE
15 MADRE DE DIOS MUNIC.DISTRITAL DE IBERIA 2529665 B. EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATADO POR INICIAR
SELECCIÓN
B.3 PROCESO DE
16 MADRE DE DIOS MUNIC.DISTRITAL DE IBERIA 2529664 B. EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATADO POR INICIAR
SELECCIÓN
B.3 PROCESO DE
17 MADRE DE DIOS MUNIC.DISTRITAL DE IBERIA 2529660 B. EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATADO POR INICIAR
SELECCIÓN
B.3 PROCESO DE
18 MADRE DE DIOS MUNIC.DISTRITAL DE IBERIA 2529636 B. EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATADO POR INICIAR
SELECCIÓN
B.3 PROCESO DE
19 MADRE DE DIOS MUNIC.DISTRITAL DE IBERIA 2529669 B. EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATADO POR INICIAR
SELECCIÓN
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Estado Actual de Reporte al SPML por parte de las UEI – Municipalidad Distrital de Iberia,
Municipalidad Provincial del Manu y Municipalidad Provincial de Tambopata.
El Registro sigue sin datos de ejecución de obra de los proyectos encargados mediante los convenios, la
municipalidad del Manu (IOARR EN EJECUCION), registro la información de responsables de obra, es
necesario que se suban al SPML el cronograma de ejecución de obra para realizar el control físico financiero
programado y ejecutado.
La Municipalidad del Manu a la fecha del presente informe tiene 13 IOARR en ejecución las cuales las
valorizaciones y panel fotográfico no fueron informadas correctamente al SPML reiterativamente.
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529590
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529586
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529583
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529580
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529572
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529665
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Foto: Avance de registro en el SPML – CUI 2529636
Fuente: SPML
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4.5. ANÁLISIS 5:
Este periodo 09 de evaluación se tiene como riesgo más incidente la falta de llenado de datos de ejecución de
obra por parte de los responsables de las UEI de las Municipalidades de Iberia, Municipalidad del Manu y
Municipalidad de Tambopata. por lo que no se tiene información a contrastar, por lo que se recomienda se
notifique a dichas entidades para el cumplimiento de su obligación establecida.
ACCIONES
CAMPO DESCRIPCION DEL ACCIONES
ITEM CAUSAS PROPUESTAS
(EXTERNO/INTERNO RIESGO REALIZADAS
A LA GMS
NOTIFICACION
NO SE TIENE A LAS UEI
INFORMACION INFORME A LA PARA
PARA REALIZAR FALTA DE DATOS COORDINACION CUMPLIMIENTO
1 INTERNO CONTROL EN EL SPML ZONAL DE CONVENIO
NO SE REALIZO
CORRECTAMENTE
EL INFORME DE NOTIFICACION
VALORIZACION A LAS UEI
POR PARTE DE LA INFORME A LA PARA
MUNICIPALIDAD FALTA DE DATOS COORDINACION CUMPLIMIENTO
2 INTERNO DEL MANU EN EL SPML ZONAL DE CONVENIO
4.6. ANALISIS 6:
A la fecha se viene acopiando información con los responsables de las UEI de las inversiones a realizar el
seguimiento
N°
MODALIDAD COSTO DE
SISTEMA DE PROCEDIMIEN FECHA DE RESOLUCION COSTO DE COSTO DE
DE EJECUCIÓN N° DE MONTO TOTAL DE % APROBACIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATACIÓ TO DE FIRMA DEL F. INICIO PLAZO (d.c.) F. TERMINO DE ALCALDIA OBRA SUPERVISIÓN
ITEM PRESUPUESTA
N SELECCIÓN
CONTRATO CONTRATO(S)
CONTRATO EE.TT. EE.TT. EE.TT.
DE AVANCE DE
DE SEGÚN RES. SEGÚN RES.
SEGÚN RES.
RIA EE.TT. EE.TT. EE.TT. EE.TT. ALCALDÍA
EE.TT. EE.TT. EE.TT. APROBACION ALCALDÍA ALCALDÍA
EE.TT. EE.TT.
DE EE.TT.
4.7 ANALISIS 7:
La unidad Ejecutora de la Municipalidad de Iberia ya cuenta con los contratos de ejecución de obra,
quedando pendientes a la fecha del informe los contratos de supervisión y de coordinaciones
realizadas con el Ing. William Uchusara se está proyectando el inicio de obra los días del mes de
setiembre con inspectores de obra, a la fecha no se informa de inicios de ejecución de obra, se puede
apreciar el avance de devengados por adelantos directos.
La unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Tambopata a la fecha del presente informe no
presenta a convocatoria los procesos de selección de los proyectos en convenio, se encuentra en
prorroga de convenio.
El Proyecto RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA MD-518
TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE KM 05) DEL DISTRITO DE MADRE DE
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DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS, con CUI 2529590 a cargo
de la Municipalidad Provincial del Manu, se encuentra en ejecución por Administración directa,
suspendido por falta de presupuesto y entrega de corte de obra.
N° CUI SISTEMA DE PROCEDIMIENTO Nº CONTRATO CONTRATISTA MONTO DE FECHA DE FIRMA RESIDENTE F. INICIO PLAZO (d.c.) F. DE TÉRMINO
CONTRATACIÓ DE SELECCIÓN OBRA OBRA CONTRATO DEL CONTRATO OBRA OBRA OBRA CONTRACTUAL
N OBRA OBRA OBRA SEGÚN
OBRA CONTRATO
OBRA
2529590
4.8 ANALISIS 8:
A la fecha se viene acopiando información con los responsables de las UEI de las inversiones a realizar el
seguimiento.
Se tiene los datos de las supervisiones de los 13 proyectos en ejecución a cargo de UEI de la
Municipalidad Provincial del Manu.
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Tabla 8: MATRIZ SEGUIMIENTO DE SUPERVISION E INSPECCION
N° CUI MODALIDAD EJECUCIÓN SISTEMA DE PROCEDIMIENTO DE ESTADO DE Nº CONTRATO CONTRATISTA MONTO DE FECHA DE FIRMA
PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN SELECCIÓN DE PROCESO SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO DEL CONTRATO
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISION SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN ADJUDICACION CONTRATO
2529577 SUMA ALZADA N° 04-2023-MPM-UL SUPERVISOR S/ 65,400.50 28/06/2023
INDIRECTA SIMPLIFICADA SUSCRITO
CHOROMAYO
CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN ADJUDICACION CONTRATO
2529573 SUMA ALZADA N° 010-2023-MPM-UL SUPERVISOR S/ 60,850.00 04/07/2023
INDIRECTA SIMPLIFICADA SUSCRITO
MACHICHI
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CONSORCIO
ADMINISTRACIÓN ADJUDICACION CONTRATO
2529582 SUMA ALZADA N° 09-2023-MPM-UL SUPERVISOR JUAN S/ 74,998.50 28/06/2023
INDIRECTA SIMPLIFICADA SUSCRITO
PABLO
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4.9 ANALISIS 9:
A la fecha del presente informe no se tiene avance de obra (cumplimiento de la primera valorización) aprobado
para seguimiento de inversiones del Invierte.pe en ninguna de las UEI, Municipalidad provincial del Manu.
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Tabla 9: MATRIZ SEGUIMIENTO FORMATOS INVIERTE PE
5. CONCLUSIONES:
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6. RECOMENDACIONES:
Notificar a las Municipalidades en Convenio para el cumplimiento del correcto llenado de datos del
SPML (Valorizaciones), no se tiene valorizaciones del mes de setiembre a la fecha del
presente informe
La Municipalidad Provincial del Manu resolvió el contrato de la supervisión de 06 IOARR con CUI
2529569, 2529583, 2529585, 2529586, 2529587 y 2529580, de los cuales se solicitó al
responsable de la Unidad Ejecutora las resoluciones de designación de Inspectores ya cuentan
con nuevos contratos de supervisores que se detalla en el informe técnico.
Atentamente.
REVISADO POR:
MONITOR MACROZONAL
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