R.U.C.

: 1724294580001

FACTURA

No. 001-002-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202201172429458000120010020000000041234567814

COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO

AMBIENTE: PRODUCCION
Dirección Matriz: FERNANDEZ SALVADOR OE5-64 Y PEDRO FREILE
EMISIÓN: NORMAL
Dirección Sucursal: FERNANDEZ SALVADOR OE5-64 Y PEDRO FREILE
CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO 1503202201172429458000120010020000000041234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEDEMI S.C.C

RUC / CI: 1791734920001 Fecha Emisión: 15/03/2022 Guía Remisión:
Dirección: VIA SANGOLQUI AMAGUANA KM 4 1/2 LOTIZACION EL CARMEN LOTE NO 4
Cod. Principal Cod. Auxiliar Cant Descripción Precio Unitario Descuento Precio Total
E02 1.00 DISENO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GALPON 8258.35 0.00 8258.35

SUBTOTAL 12% 8,258.35

SUBTOTAL 0% 0.00
Información Adicional
SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
Email Cliente: subcontratos2@sedemi.com
SUBTOTAL SIN IMPUESTO 8,258.35
Telef. Cliente: 02209399
DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 991.00

Forma de pago Valor Plazo Tiempo PROPINA 0.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA
9,249.35 1 meses Gastos Transporte Otros 0.00
FINANCIERO

Valor Total USD $ 9,249.35

 PEDIDO DE COMPRA 2021 - 86617 Página 1/ 1
N°
Fecha 19-11-2021 CONTABILIDAD FOR CYL 04 VER 04 24 10 18
Proveedor COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO

1791734920001 Ruc 1724294580001 Lugar PIFO

Direcció FERNANDEZ SALVADOR, nº OE, esc. 5 y entrega
Fecha 19-11-2021
n 64, Y PEDRO FREIRE entrega
Forma de pago CONTADO-TRF PROPIO BCO
Teléfono 095884497
Email herlian@hotmail.com Requisició CMG-1321129-0137
Contacto n

Código Descripció Bod. Pry. OT Pry. inf Cant. Med. Cant.2 Med. Precio Total
n
PR41 DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURA 132110 202352 1,0000 8.693,0000 8.693,0000
METALICA - GALPONES // PROVENZANA
2
Subtotal 8.693,00
Descuento 0,00
Subtotal 8.693,00
Iva 12 % 8.693,00 1.043,16
Total 9.736,16

PROYECTO: FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA - GALPON

CLIENTE: LA PROVENZANA
RESPONSABLE TECNICO: EDISON LLIQUIN
FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIMEBRE DE 2021
DURACIÓN DEL SERVICIO: 5 DIAS

1. EL DOCUMENTO ANEXO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2. PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL DEBE PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA, GUIA DE REMISION Y FACTURA.
NOTAS
EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DETALLADAS EN EL RQ. No. SC-2021-CMG-1321129-0137

COLOMA PERALTA HERNAN ALBERTO

MARIA JOSE MOROCHO Aprobado Proveedor
Comprador

DIRECCIÓN: Vía Sangolquí - Amaguaña Km 4 1/2 SEDEMI - RUC

Lotización El Carmen No. 4 Telf:209399 Sangolquí Ecuador
1791734920001
2
 REQUISICIÓN DE SUBCONTRATO No. SC-2021-CMG-1321129-0137
FOR SBC 01 VER 03 FECHA 05 02 21

PROYECTO No.
NOMBRE PROYECTO (PROJECT NAME): FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA - GALPON 1321102 Rev. No. 0
(Project No.)
OT FECHA
SECTOR (BUSINESS UNIT): CMG 202352 19/11/2021
(JOB NUMBER) (DATE):

CLIENTE (CLIENT): LA PROVENZANA

FECHA REQUERIMIENTO EN SITIO Responsable Técnico

25/11/2021 EDISON LLIQUIN
(REQUIRED AT JOB SITE ON): (TECHNICIAN RESPONSIBLE):
SITIO DE ENTREGA REQUERIDO
QUITO Número celular: 0996187639
(DELIVERY PLACE):

DURACIÓN DEL SERVICIO (Días): 5 Correo electrónico: edison_lliquin@sedemi.com

UBICACIÓN DEL PROYECTO PIFO

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURA METALICA - GALPONES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1 MEMORIA DE CALCULO
2
3
4
5
6
7
7
RESPONSABILIDADES DE SEDEMI
ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1 Planos Arquitectonicos
2
3

LISTA DE CANTIDADES
ÍTEM DESCRIPCIÓN (DESCRIPTION) UNIDAD (UNIT) CANTIDAD (QTY) OBSERVACIONES
1 DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURA METALICA - GALPONES M2 10564
1 PLANOS ESTRUCTUTARES DE EDIFICO DE APOYO M2 2200
2
REQUISITOS GENERALES
ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN APLICA NO APLICA
1 El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos y normas de seguridad industrial de SEDEMI y/o el cliente final.
El contratista deberá asegurarse de suministrar a su personal los equipos de seguridad, uniformes y Equipos de Protección Personal a
2
todos sus trabajadores, según el riesgo inherente a cada posición.
El contratista deberá asegurarse de proveer toda la logística necesaria a su personal para la ejecución de los trabajos. Ej. Transporte,
3
alimentación, hospedaje, etc.
El contratista deberá verificar que su personal disponga de toda la documentación requerida para el ingreso al proyecto, tales como
4
inducciones, certificados médicos, vacunas,etc.
5 Contar con el personal calificado para el desarrollo y culminación del servicio.

LISTA DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE REFERENCIA (ATTACHEMENT LIST FOR REFERENCE)

OBSERVACIONES
ÍTEM DESCRIPCIÓN (DESCRIPTION) Doc No. Rev. No.
(REMARKS)
1

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 REQUISICIÓN DE SUBCONTRATO No. SC-2021-CMG-1321129-0137
FOR SBC 01 VER 03 FECHA 05 02 21

PROYECTO No.
NOMBRE PROYECTO (PROJECT NAME): FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA - GALPON 1321102 Rev. No. 0
(Project No.)
OT FECHA
SECTOR (BUSINESS UNIT): CMG 202352 19/11/2021
(JOB NUMBER) (DATE):

CLIENTE (CLIENT): LA PROVENZANA

LISTA DE DOCUMENTACION TÉCNICA REQUERIDA AL PROVEEDOR (REQUIRED TECHNICAL DOCUMENTS TO VENDOR)

FORMATO
CON LA ENTREGA DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN CON LA OFERTA PARA APROBACIÓN ELECTRÓNICO
ÍTEM FINAL (FINAL IMPRESO
(DESCRIPTION) (WITH THE BID) (FOR APPROVAL) (ELECTRONIC
DELIVERY) (PRINTED FILE)
FILE)
1

LISTA DE DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA AL PROVEEDOR EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO (REQUIRED LEGAL DOCUMENTS TO
VENDOR IN ANY PART OF THE PROCESS)
PREVIO AL
PARA CON LA PLANILLA CON LA ENTREGA
DESCRIPCIÓN CON LA OFERTA INGRESO DEL
ITEM FORMALIZAR MENSULA PARA FINAL (FINAL NO APLICA
(DESCRIPTION) (WITH THE BID) PERSONAL AL
CONTRATO PAGO DELIVERY)
PROYECTO
1 RUC

2 Nombramiento

3 Cédula de Identidad del Representante Legal

4 Listado de personal a ser asignado al proyecto

5 Planilla de pago al IESS del personal asignado

6 Certificado de riesgos laborales del personal a ser asignado al proyecto.

7 Exámenes médicos ocupacionales del personal asignado al proyecto.

8 Certificados de Vacunas

9 Matrículas vigentes de maquinarias, equipo o vehículos que apliquen

10 Garantía de accidentes personales de acuerdo a las coberturas especificadas por el cliente final.

Garantía de responsabilidad civil de acuerdo a las condiciones especificadas por el cliente final
11 (Monto a definir).

12 Otros (especifique…...)

NOTAS GENERALES:

LISTA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA AL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ADJUDICACIÓN (REQUIRED LEGAL DOCUMENTS TO
VENDOR IN CASE OF EXECUTING THE PROJEXT)
EN CASO DE REQUERIR ANTICIPO: Garantía de Buen Uso de anticipo por el 100% del anticipo válida hasta por 30 días adicionales a la fecha contractual de finalización. (Puede ser garantía
1
bancaría).
2 PARA TODOS LOS CASOS: Garantía de Fiel Cumplimiento por el 10% del valor del contrato y con validez de 60 días adicionales a la fecha contractual de finalización.
PRUEBAS COVID: La prueba puede ser requerida según el sitio de trabajo y se ajustara a las condiciones exigidas por el cliente final segun el riesgo que exista. La periocidad de la misma
3
puede variar según el requerimiento del cliente final.
TIPO DE PRUEBA REQUERIDA: RAPIDA CUANTITATIVA PCR NO APLICA
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Las certificaciones de liberanción y planillas de avance deben ser presentadas a la UEPG o PROCURA según el caso, es el único documento que
4
comprueba los trabajos realizados.
5 PARA EL CIERRE DE PROYECTO: El proveedor debe encargarse de firmar un acta entrega de recepción final como comprobante de que la obra ha sido recibida a conformidad.

PLAN DE INSPECCIÓN (INSPECTION ACTIVITY PLAN)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD REQ CERTIFICADO OBSERVACIONES
ÍTEM
(ACTIVITY DESCRIPTION) (TYPE OF ACTIVITY) (REQUIRES CERTIFICATE) Yes or No (REMARKS)
1
RI: INSPECCIÓN ALEATORIA DURANTE LA FABRICACIÓN SIN PREVIO AVISO
R: REVISADO POR EL INSPECTOR (REVIEWED BY THE INSPECTOR) AL PROVEEDOR (RANDOM INSPECTIONS DURING FABRICATION -
TIPOS ACTIVIDADES WITHOUT PRIOR NOTICE)
DE INSPECCIÓN W: PRESENCIADO POR EL INSPECTOR PREVIO AVISO DEL PROVEEDOR (WITNESSED BY INSPECTOR - SW: INSPECCIÓN PRESENCIAL ALEATORIA SIN AVISO PREVIO AL
(ACTIVITIES UPON SUPPLIER/MANUFACTURER NOTICE) PROVEEDOR (SPOT-WITNESSED BY INSPECTOR - WITHOUT PRIOR NOTICE)
INSPECTION)
O: PUNTO DE PARADA PARA OBSERVACIÓN UNA DEFINICIÓN PUEDE SER APLICABLE (HOLD POINT
N/A: NO APLICA (NOT APPLICABLE)
FOR OBSERVATION - DEFINITION AS PER APPLICABLE)

UEGP O SECTOR PROCURA

REV No. FECHA PREPARADO POR REVISADO Y APROBADO POR RECIBIDO POR FECHA RECIBIDO
0 19/11/2021 EDISON LLIQUIN CARLOS ALBAN

FIRMAS

Pag. 2 de 2
 ANEXO 1. Orden de Compra N° 2021-86617
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
FECHA DE INICIO DEL
A.1 NECESIDAD UEGP
SERVICIO

ENTREGA DE
A.2 PLANILLA MENSUAL CON RESPALDOS DE PLANILLAS FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES EN CAMPO
DOCUMENTACIÓN

TÉRMINOS DE
B El servicio se dará como recibido luego de la aprobación y recepción en conformidad de las puerta por parte de SEDEMI y el cliente final.
ENTREGA

C TÉRMINOS DE PAGO 100% PLPANILLAJE

El proveedor deberá presentar sus facturas a nombre de SEDEMI S.C.C., RUC No. 1791734920001, junto con la siguiente documentación
a. Orden de Compra debidamente firmada por las dos partes.
b. Documento de prueba de recepción de materiales/servicio en obra según sea el caso, sellado y firmado por el responsable de SEDEMI. (Acta de entrega-recepción).
D.1 FACTURACIÓN
La documentación debe ser remitida con atención a Maria Jose Morocho a la dirección: Vía Sangolquí - Amaguaña, Km 4 1/2, Ecuador, o vía electrónica a la siguente dirección de correo:
subcontratos2@sedemi.com
El no envío de cualquiera de los anteriores documentos junto con su factura será causa de devolución de la misma.
La factura que se emita con motivo de la presente Orden de Compra de SEDEMI, así como los cheques letras o demás documentos con que se verifique el pago de ella, no podrá ser descontada, cedida,
entregada en garantía a bancos, instituciones financieras, factorings, u otras entidades o personas, sean naturales o jurídicas, sino que deberá ser mantenida en cartera por el destinatario, hasta su pago
D.2
efectivo. En todo caso, SEDEMI, no tendrá responsabilidad por el pago de la factura, cheques letras o demás documentos con que se verifique el pago de ella, sino hasta la concurrencia de su valor
nominal.

El proveedor tendrá un plazo máximo de 60 días posteriores al recibo y/o aceptación del bien o servicio, para presentar sus respectivas facturas junto con todos los documentos soporte, luego de
D.3 transcurrido ese plazo SEDEMI no se responsabiliza por el pago de los bienes o servicios recibidos. Adicionalmente el proveedor tendrá un plazo máximo de 90 días a partir de la presentación de sus
facturas junto con toda la documentación, para proceder a cualquier reclamo por pagos no realizados a sus facturas.

La Orden de Compra constituirá un Orden de Compra obligatorio entre las partes, mediante el acuse de recibo electrónico de la misma por parte del Proveedor o por cualquier otro medio que indique su
aceptación. La Orden de Compra, conjuntamente con cualquier especificación, dibujos u otros documentos referidos en este instrumento, forman parte integrante de la misma, y en consecuencia
constituyen el acuerdo total entre las partes. Todas las negociaciones, propuestas y escritos y sus respectivos anexos anteriores a la Orden de Compra son sustituidos por este último instrumento. Cualquier
E. ACUERDO referencia al presupuesto, oferta o propuesta del Proveedor no implica la aceptación de cualquiera de sus términos, condiciones o instrucciones ahí contenidas. Cualquier factura, acuse u otra
comunicación expedida por el Proveedor en relación en la Orden de Compra, será considerado únicamente para propósitos de registros y de contabilidad. Cualesquier términos y condiciones previstos en
dichas comunicaciones no serán aplicables a la Orden de Compra y no serán consideradas como excepciones del Proveedor a las disposiciones de este instrumento. La Orden de Compra sustituye
cualquier costumbre comercial.

ALCANCE (Objeto de la
F. DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURA METALICA - GALPONES
contratación)

Los precios serán fijos y firmes durante todo el periodo del suministro, y no sujetos a reajuste, por ningún concepto a menos que sea confirmado por escrito mediante una revisión de la presente Orden de
G. PRECIOS
Compra.

El proveedor deberá entregar una garantía escrita por 18 meses a partir de la fecha de entrega en sitio o 12 meses a partir de la puesta en marcha, según lo que ocurra primero. El no envío de la
H.1 GARANTÍA TÉCNICA
garantía después de entregar los materiales deja implícita la garantía anteriormente indicada.

En caso de requerirse PROVEEDOR entregará una póliza de fiel cumplimiento, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros por el 10% del valor total de la Orden de Compra,
GARANTÍA DE FIEL
H.2 en garantía de fiel cumplimiento La vigencia de la Garantía o póliza de buen uso de anticipo debe tener una vigencia que cubra un período de 60 días posteriores a la fecha de entrega convenida para
CUMPLIMIENTO
el suministro.

En caso de requerirse pago de anticipos, el proveedor entregará una póliza por garantía de buen uso de anticipo, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros registrada ante
GARANTÍADE BUEN USO
H.3 la Superintendencia de Compañías y Seguros por el 100% del monto total del anticipo entregado, la cual garantizará el buen empleo del anticipo en los trabajos. La vigencia de la Garantía o póliza de
DE ANTICIPO
buen uso de anticipo debe tener una vigencia que cubra un período de 30 días posteriores a la fecha de entrega convenida para el suministro.

Sin perjuicio de otras obligaciones que nazcan de la naturaleza o esencia de esta OC o que se encuentren expresamente señaladas en otros literales de está OC, son obligaciones del
CONTRATANTE: 1. Proveer todo el personal de supervisión, seguridad y calidad de acuerdo a los requerimientos establecidos en el contrato principal por parte del cliente final. 2. Coordinar
RESPONSABILIDADES DEL
I.1 de forma oportuna la comunicación con el cliente final. 3. Pagar a EL CONTRATISTA, en forma puntual y completa, los valores determinados en cláusula correspondientes de la OC, en la forma
CONTRATANTE
señalada. 4. Capacitar al personal en Seguridad y Salud Ocupacional. 5. Permitir el acceso seguro al lugar del proyecto. 6. Solicitar de forma aleatoria comprobante de pago actualizado sobre
la Afiliación al IESS, roles de pago, avisos de entrada y de salida, actas de finiquito y demás documentos relacionados con el personal del contratante que forma parte de la ejecución del servicio.

Sin perjuicio de otras obligaciones que nazcan de la naturaleza o esencia de esta OC o que se encuentren expresamente señaladas en otros literales de está OC, son obligaciones del
CONTRATISTA: 1.Proporcionar el servicio objeto de esta OC con la mayor diligencia, en fiel cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana y los estándares del sector. 2. Reportar a la
CONTRATANTE, sobre el acaecimiento de cualquier novedad o problema que llegaren a su conocimiento. 3. Contar con personal calificado para el desarrollo y culminación del servicio objeto de
esta OC. 4. Proporcionar el traslado de su personal hasta el proyecto y verificar que el mismo disponga de toda la documentación requerida para su ingreso, tales como certificados médicos,
vacunas, y demás documentos que el cliente principal solicite. 5. Deberá cumplir con todos los requisitos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional solicitados por el cliente final y EL
CONTRATANTE. . 7. Contar con el personal disponible en las fechas indicadas por EL CONTRATANTE, mismas que serán notificadas por escrito o vía correo electrónico con al menos 24 horas de
anticipación. 8. Mantener un archivo de los contratos laborales de sus empleados por escrito; cancelar oportunamente las remuneraciones y demás beneficios laborales a sus empleados; afiliarlos
al IESS desde el primer día de ingreso y liquidar a aquellos según sus necesidades y de acuerdo con la Ley. 9. Al arranque del servicio presentar a subcontratos del CONTRATANTE el listado
RESPONSABILIDADES DEL
I.2 completo y aviso de entrada del IESS del personal que formara parte de la prestación del servicio. 10. Reponer en favor de EL CONTRATANTE los costos en los que hubiere incurrido por la
CONTRATISTA
contratación de un tercer proveedor de servicios, cuando el CONTRATISTA no hubiere cumplido con sus obligaciones por causas distintas a caso fortuito o fuerza mayor. 12.Proveer de todos los
equipos de seguridad, uniformes y equipos de protección personal a todos sus trabajadores, según el riesgo inherente a cada posición y de conformidad con lo solicitado por EL CONTRATANTE y
cliente final. 13. Cumplir con todas las disposiciones normativas en materia de Seguridad, Salud y Ambiente, así como aquellas impartidas por el CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado por
el cliente final. El CONTRATISTA y sus colaboradores deberán cumplir con la normativa más estricta entre la establecida por el cliente final o EL CONTRATANTE. 14. Entregar todas las garantías
correspondientes al CONTRATANTE y establecidas en el presente CONTRATO. 15. Ser responsable del orden y la limpieza de las áreas de trabajo. 16. El CONTRATISTA será completamente
responsable de cualquier vicio o defecto del producto final objeto del presente CONTRATO. 17. EL CONTRATISTA será responsable por la utilización y seguridad de todos los equipos y materiales
de los que haga uso en el proyecto. 18. EL CONTRATISTA tiene responsabilidad de reemplazar de manera inmediata al personal que salga positivo en la prueba COVID, sin que esto cause un costo
adicional al CONTRATANTE.

La factura debe ser entregada luego de haber entregado el servicio, así como los documentos de calidad; caso contrario, no se procesará la factura para pago. La entrega de los documentos de calidad
es un requisito para el pago.
J. CLÁUSULAS GENERALES
En caso de alguna diferencia contractual, prevalecerá lo estipulado en la presente Orden de Compra sobre cualquier otro documento que a su vez haga parte de ella.
Todos los materiales requeridos por la Orden de Compra deben ser nuevos, no usados, no reparados y de reciente elaboración.

Para la solución de cualquier tipo de controversias que pudieran surgir con relación Orden de Compra, las PARTES intentarán llegar a un acuerdo entre ellas en el plazo de quince días, contados desde
que la una parte notifique a la otra la controversia por resolver.
K. CONTROVERSIAS
De no lograrlo, las PARTES de mutuo acuerdo convienen en someterse a la decisión de los Jueces de lo Civil del Cantón Quito, mediante el proceso establecido en el Código Orgánico General de
Procesos COGEP.

SEDEMI., se reserva el derecho de inspeccionar o no el material en las instalaciones del proveedor, en cualquiera de los casos, el proveedor no estará excento de la responsabilidad del suministro del
material o provisión de servicios de acuerdo con los requerimientos técnicos. En caso de materiales fabricados por pedido expreso, antes de proceder al despacho, el proveedor debe solicitar la
L. INSPECCIÓN inspección por lo menos con (5) días de anticipación a la fecha de entrega de los materiales. El vendedor entregará el certificado de calidad en caso de ser requerido por SEDEMI. Ningún equipo o
material fabricado bajo pedido, podrá ser despachado sin la liberación escrita por parte de SEDEMI. y los costos que se generen por la no observancia de este requerimiento serán responsabilidad y
estarán a cargo del proveedor.
 El PROVEEDOR cumplirá y hará cumplir a su personal, a sus subsidiarias y subPROVEEDORs todas las leyes, reglamentos, regulaciones, ordenanzas de la República del Ecuador que se relacionen con la
ejecución de esta Orden de Compra; así como con el CÓDIGO DE ÉTICA DE SEDEMI. Adicionalmente, EL PROVEEDOR cumplirá con la naturaleza y el espíritu de las disposiciones contenidas en el
instrumento denominado "Foreign Corrupt Practices Act FCPA" y en el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que prohíben las prácticas de corrupción.
M. CÓDIGO DE ÉTICA
Ni EL PROVEEDOR ni sus empleados ofrecerán o recibirán directa o indirectamente ningún pago, préstamo, SERVICIO, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios de cualquier valor que violen cualquier
disposición legal o contractual. Esto no se aplica a los artículos que generalmente se distribuyen con fines publicitarios, propaganda o promoción de negocios, ni a las comidas o gastos de transportación
que puedan presentarse en las relaciones comerciales normales.
Si EL PROVEEDOR contraviniere a las instrucciones antes mencionadas está sujeta a la inmediata terminación de esta Orden de Compra.

N. FIRMAS AUTORIZADAS Para cualquier tipo de comunicación, aclaración, adición o modificación relacionada con la presente, las únicas firmas con validez contractual son las indicadas en el pie de esta Orden de Compra.

La PROVEEDOR deberá presentar las siguientes certificaciones:

Certificación de capacitación en Riesgo Laboral.
Certificación de capacitación para trabajos en altura
La PROVEEDOR deberá cumplir con las Leyes y Normas Vigentes de la República del Ecuador, y en especial en el desarrollo de sus actividades, en materia laboral, salud, seguridad industrial y ambiente
con las siguientes:
Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.9.2. 2. Resolución N.C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos
del Trabajo.
Acuerdo ministerial No. 1257: Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios
Acuerdo No. 00002393 del Ministerio de Salud Pública, emitido en el R.O. 848, 11-XII-2012. (para laboratorios que realicen exámenes de vigilancia de la Salud).
Acuerdo No. 00174: Reglamento de seguridad para construcción y obras públicas.
Acuerdo No. 013: Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica
SEGURIDAD, SALUD Y NTE INEN 439: Señalización de Seguridad
O.
AMBIENTE COA: Código Orgánico del Ambiente
TULSMA: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE
NTE INEN 2266: TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS
AM061: REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA
En caso de ser levantadas acciones por condiciones inseguras y observaciones por parte del contratante durante las actividades que generen el desarrollo habitual dEL PROVEEDOR, estas deben ser
canalizadas con el Residente de obra civil, Supervisor de Montaje Mecánico, o Supervisor Seguridad Salud y Ambiente, quienes informarán (al Coordinador SSA) mediante correo electrónico adjuntando
las debidas evidencias para formalizar con el área de SUBOrden de CompraS. La PROVEEDOR deberá brindar el cierre oportuno de lo indicado y respaldar de inmediato con el mejoramiento de las
condiciones presentes en el sitio de trabajo.
En caso de no solventar el cumplimiento de las observaciones levantas por el contratante en el lapso indicado dependiendo de su gravedad, se procederá a la imposición de una multa de conformidad a
lo establecido en la cláusula décima del presente Orden de Compra.
Se identificará y valorará la gravedad de la observación, si ésta es grave debe ser solventada en un plazo máximo de 24 horas. En casos excepcionales, y si la falta no es de alta gravedad, se podrá
extender el plazo de cierre hasta 48 horas.

La presente Orden de Compra genera una relación de carácter civil y comercial, por lo tanto, no existe entre las PARTES relación de otro tipo que no sea la señalada. También se deja constancia de que
no existe responsabilidad laboral entre las PARTES.
El personal que EL PROVEEDOR utilice para la ejecución de la presente Orden de Compra será de su entera responsabilidad y bajo ningún concepto será considerado como trabajadores o dependientes
de EL CONTRATANTE, por lo que está exonerado laboral, civil y pecuniariamente, de la relación precontractual, contractual que tenga EL PROVEEDOR con sus trabajadores. Así mismo, el
CONTRATANTE no mantiene obligaciones tributarias, patronales, civiles, o de cualquier tipo, que nazcan de la relación entre EL PROVEEDOR y sus empleados, trabajadores, subalternos o
RELACIÓN CIVIL Y
P subPROVEEDORs.
COMERCIAL. -
Con relación a subPROVEEDORs, EL PROVEEDOR deberá comunicar previamente al CONTRATANTE los servicios a ser subcontratados para su aprobación. Cada subPROVEEDOR deberá cumplir con lo
establecido en este Orden de Compra o en las políticas del cliente final. En tal sentido, EL PROVEEDOR será el único y absoluto responsable de la prestación del servicio, sin que el CONTRATANTE tenga
ningún tipo de responsabilidad para con sus subPROVEEDORs aun de forma solidaria.
Esta Orden de Compra podrá ser cedido por el CONTRATANTE a su libre voluntad y EL PROVEEDOR recibirá una notificación de quien será su nueva contraparte, en caso de contradicción se aplicará la
política más estricta.

Constituyen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a las normas del Código Civil, aquellos eventos imprevistos a los que no se pueda resistir. El término fuerza mayor no implicará bajo
ningún concepto los siguientes hechos: (i) desacuerdos laborales que surjan exclusivamente entre EL PROVEEDOR y sus empleados; (ii); órdenes judiciales que no afecten el cumplimiento de las
obligaciones de la PROVEEDOR estipuladas en este Orden de Compra, o que, afectándolas, se originen en el incumplimiento o inobservancia de sus obligaciones contempladas en este Orden de
Compra. (iii) cualquier hecho o acto imputable al PROVEEDOR.
Cuando el PROVEEDOR se vea afectada por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impida o demore el cumplimiento total o parcial de este Orden de Compra, deberá comunicarlo de
Q FUERZA MAYOR
inmediato a la CONTRATANTE por escrito, anexando pruebas de los hechos que constituyan la fuerza mayor o el caso fortuito. En cuanto fuera posible el PROVEEDOR únicamente tendrá derecho a
invocar fuerza mayor en la medida en que haya tomado precauciones razonables y perseguido medidas alternativas que le estén disponibles para prevenir, mitigar o remediar los efectos de dicha fuerza
mayor, incluso incurriendo en gastos razonables.
Si las circunstancias de fuerza mayor alegadas por el PROVEEDOR se prolongaren por más de 30 (treinta) días calendario, la CONTRATANTE podrá declarar terminado el presente Orden de Compra en
forma total o parcial.

El PROVEEDOR autoriza expresamente a que la CONTRATANTE pueda compensar valores de otros Contratos suscritos entre las PARTES y que se encuentren en ejecución. Así también autoriza a que la
CONTRATANTE pueda ejecutar revisiones y auditorías internas o externas a la ejecución del Contrato, y en caso de que la CONTRATANTE detectare rubros pagados en exceso al PROVEEDOR, este se
obliga de devolverlos a la CONTRATANTE en el plazo de 60 días desde la recepción de la notificación emitida por la CONTRATANTE.
En caso de que, por cualquier motivo, llegare a presentarse alguna acción judicial, arbitral, administrativa, penal o de cualquier naturaleza en contra de la CONTRATANTE, o sus funcionarios, por algun
incumplimiento de cualquier tipo de obligación en la que haya incurrido el PROVEEDOR, este obliga a mantener indemne a la CONTRATANTE, para lo cual asumirá integralmente el costo de la defensa y
COMPENSACIÓN Y
especialmente el pago de los honorarios de los abogados seleccionados por la CONTRATANTE para enfrentar la acción. En el caso de que la CONTRATANTE o sus funcionarios fueren condenados al
DEVOLUCIÓN DERECHO DE
R pago de cualquier obligación demandada por alguna parte afectada, por algún incumplimiento del PROVEEDOR este último proveerá inmediatamente los fondos para dar cumplimiento a lo ordenado
REPETICIÓN
por las autoridades contra el PROVEEDOR, más una cantidad igual a lo efectivamente pagado a título de multa por el incumplimiento del PROVEEDOR.
Cualquier reembolso que según lo anteriormente estipulado deba hacer la CONTRATANTE a nombre del PROVEEDOR, será efectuado dentro de los 3 días término siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE lo hubiere requerido mediante comunicación escrita, y si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se reconocerá adicionalmente el interés de mora calculado a la tasa máxima legal fijada por
el Banco Central del Ecuador.
El CONTRATANTE podrá ejercer su derecho de repetición y descontar de las planillas de pago y /o del pago final las multas que le sean impuestas por el cliente final, por causas imputables al
PROVEEDOR.

En caso de que EL PROVEEDOR incumpla sus obligaciones, o no prestare su servicio en el plazo y condiciones acordados en esta Orden de Compra, se fija una multa del 0.5% del valor de esta Orden de
Compra por cada día de incumplimiento o no prestación del servicio, hasta por un valor máximo del 10% del valor contratado, cuando se alcance el 10% del monto total de la Orden de Compra se
podrá terminar automáticamente la misma.
S. MULTAS
En caso que el personal subPROVEEDOR infrinja con los Procedimientos, Instructivos y Especificaciones de SEDEMI S.C.C. o las leyes y normas vigentes de la República del Ecuador en materia laboral,
salud, seguridad industrial y medio ambiente; exponiendo su vida e integridad física y de sus compañeros se impondrá una multa de 0,5% por cada incidente sin lesiones personales y hasta el 5% del
monto total de la Orden de Compraen caso de existir lesionados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS Los siguientes documentos forman parte integral de esta Orden de Compra:
T.
DE REFERENCIA - Requisición de SubOrden de Compra No. SC-2021-CMG-1321129-0137

NOTAS PARTICULARES A
U.
LA ORDEN
 COTIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA

Cotización: 023-0533
Fecha: 5/11/2021
SOLICITA : ING. EDISON LLIQUIN SEDEMI
PROYECTO: BODEGAS E INFRAESTRUCTURA LA PROVENZANA
UBICACIÓN: Quito-Pichincha

Precio
Rubro Descripción Unidad Cantidad Sub-Total
Unitario

A DISEÑO ESTRUCTURAL ESPECIAL

01 Revisión, rediseño y refrozamiento bodegas La Provenzana. m2 0.750 10564.00 7,923.00

Planos estructurales super estructura de estructuras de apoyo (Edificio

02 m2 0.350 2200.00 770.00
administrativo, Cuarto de apoyo, Garita y Vestidores)
03 Memoria de calculo bodegas.
04 Firma de proyecto
SUBTOTAL A 8,693.00
B MODELAMIENTO Y DETALLADO PARA FABRICACIÓN
-
SUBTOTAL B -

C ADICIONALES

SUBTOTAL C -

-
SUBTOTAL D -
SUBTOTAL A+B+C+D 8,693.00
IVA 12% 1,043.16
TOTAL 9,736.16
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 16/100.

ACLARACIONES: - No incluyen trabajos que no hayan sido descritos en la presente oferta.

FORMA DE PAGO: Contraentrega 100%

PLAZO DE ENTREGA: Reuniones de revisión de avance programadas con el contratante

NOTAS:

ATENTAMENTE

Ing.Hernán Coloma, MSc.

INGENIERO CIVIL
MASTER IN BUILDING CONSTRUCTION
hercoloma89@gmail.com Celular: 099 9741718