Análisis de la I

Ishikawa
Procesos
No se tienen los procesos definidos y relacionados con los
Kpis.

No se tiene identificada una fase de difusión y

retrioalimentación de procesos clave
No se cuenta con una revisión Directiva para
aseguramiento de objetivos y apego al SGC.

AUDITORIA INTERNA

Falta de Conocimiento del personal con las caracetrizaciones

Se cuenta con el porceso de satisfacción del cliente pero no se lleva a
cabo

No se cuenta con un proceso de control de competencias de personal

No se realizo un arranque de difusión e implementación del SGC.

Personal

Elaboró
Responsable del SGC
LIC. Alicia Tlalpan
 Análisis de la Información

Ishikawa
Medición Maquinaria
Se generaron registros y kpis, pero no son No se presenta un plan de mantenimiento Preventivo
implmentados de maquinaria y equipo

Los objetivos de calidad no son

congruentes con la política

kpis erroneos del área de almacén y construcción de Obra

Se tienen fregistros cuyos criterios no son congruentes al proceso
No se mide la evaluación de proveedores y críterios de aceptación

AUDITORIA INTERNA No aprobada

No se cuenta con áreas de identificación de producto No conforme

Recursos Materiales Infraestructura

Vb
Director General
Lic. Bardomiano Gutíerrez
 Plan de acción de

Punto de la
Norma No Conformidad
No se muestra evidencia de la forma en cómo se da cumplimiento a las
4.2 expectativas de algunas partes interesadas, como, por ejemplo: proveedor,
comunidad, etc.
Se detectan los siguientes incumplimientos con respecto a la política de
calidad:

5.2 • No hace referencia al contexto de la organización.

• La comunicación y disponibilidad no se realiza de acuerdo con lo

establecido en el manual de calidad (trípticos y página de internet).
Se detectan los siguientes incumplimientos con respecto a los objetivos de
calidad
• No se identifica algún objetivo relacionado con el negocio que permitan
medir cómo el SGC contribuye al desarrollo del SGC
6.2
• No se muestra claridad en la periodicidad de la medición de objetivos de
calidad y sus indicadores
• Con relación al objetivo de cumplimiento legal, no se muestra evidencia
de cómo se cumple el resultado del 100%.

No es clara la forma en cómo se demuestra y mide la satisfacción de

7.1 cliente, de acuerdo con lo establecido en el manual de calidad, cuadro de
mando y lo comentado por el personal auditado

No se mostró evidencia de las competencias del personal de la muestra

7.2 seleccionada, como, por ejemplo: Coordinador de finiquitos y Jefe de
Compras

No se mostró evidencia que permita demostrar que el personal que ha sido

7.3 sensibilizado en el SGC, es consciente de la importancia y cumplimiento de
requisitos
Con relación al control de información documentada, se identifica lo
siguiente:

• La forma establecida para la medición, seguimiento y cumplimiento de

algunos indicadores, no se realiza de acuerdo con lo establecido. Ejemplo:
7.5 Indicador del Almacén y Construcción de Obra Privada.

• No se encuentran establecidos (documentados), los criterios de las fechas

programada vs fecha real para los estudios de mecánica de suelos
 No se mostró evidencia que permita demostrar que se informa a los
8.4 proveedores de los resultados de su evaluación, además del seguimiento a
las acciones en caso de alguna calificación no aprobatoria.

Durante la revisión en el almacén de materia prima, se identificó material

8.7 no conforme dentro del contenedor de material conforme, además de no
contar con un área dedicada e identificada como producto no conforme.

Se detectan los siguientes incumplimientos con relación a la

documentación del proceso de auditoría interna y sus evidencias:
• No es clara la forma en cómo se define la importancia de los procesos
para realizar el programa de auditoría de acuerdo con lo establecido en los
9.2 documentos implementados.

• No es clara la forma en cómo se realizará la auditoría y de cómo se

programa la ponderación de IM, ED y RA, además del momento en que
debe ser realizada

Elaboró
Responsable del SGC
LIC. Alicia Tlalpan
 Plan de acción de No conformidades

Acción de Mejora Responsable Fecha de Inicio

SGC
 Código: CA-SG-01
Revisión: 01
No. Hoja: 1

Fecha de termino Indicador Observaciones

Vb
Director General
Lic. Bardomiano Gutíerrez