DISPONIBLE

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

EXIGIBLE
CONCLUSIÓN
REF.
P/T

Resultado de la evaluación del control interno del “Exigible” referido LPR-7.1

a la existencia de controles de: Niveles de Autorización, Custodia a
Apropiada, exactitud y Corrección de los registros contables, legalidad LPR-7.4
de las operaciones y adecuada segregación de funciones, por el
período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023,
respaldado con la aplicación de cuestionarios (Diseño) en LCPLR-7.1
a LPR–7.4 y su respaldo expuestos (Cumplimiento) en LPR–7.3.1 a
LPR–7.3.29; en mi opinión, los controles permiten depositar
confianza sobre ellos.