Dect
Viceministerial
Olsen
PERU | Ministerio
CAlseten- Waar
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO*
Lima, 47 FEB. 2007
Oficio N° 421-2017-EF/63.04
Sefiora
PATRICIA ALVARADO LIZARME
Jefa de la Unidad de Programacién e Inversiones
MINISTERIO DE EDUCACION
Calle de! Comercio 193, San Borja - Lima
Presente-
Asunto Solicitud de excepcién del estudio de factibilidad del PIP con cédigo SNIP
N° 377641
Referencia Oficio N° 0066-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UP! (HR €-025027-2017)
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencién al documento en referencia mediante el cual
solicita la excepcién del estudio de factibilidad del Proyecto de Inversion Publica (PIP)
“Mejoramiento y ampliacién de los servicios deportivos de! Complejo Deportivo Andrés Avelino
Caceres del Distrito de Villa Maria del Triunfo, provincia y departamento de Lima” con cédigo
SNIP N° 377641, de conformidad con el numeral 22.5 del articulo 22 de la Directiva General
Garin del Sistema Nacional de Inversién Publica.
0%
3 BX, 2) Sobre el particular, se remite el Informe N° 067-2017-EF/63.01, elaborado por esta Direccion
aN §/ General que contiene las conclusiones y recomendaciones de la evaluacién efectuada.
wel?
—“— Hago propicia la ocasién para expresarle los sentimientos de mi especial consideracién y
estima.
1) Atentamente,
Direcclin General de aversion Pilea
kadroice
Jr. Lampa N° 277 Lima 1 Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.penn
2, o by jit a
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Poteceni Wario) vant Coie na
“ARO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
INFORME N° 067-2017-EF/63.04
EVALUACION DE SOLICITUD DE EXCEPCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES
AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”
[ Cédigo SNIP __ [377641 a
Niveldel Estudio | Perfil, -
Monto Total de Inversion a | 5) >55 606 603
precios de mercado
Unidad Formuladora “Proyecto especial para la preparacion y desarrollo de los.
XVIli Juegos Panamericanos 2019
Unidad Ejecutora — Proyecto especial para la preparacion y desarrollo de los
XvIIl_ Juegos Panamericanos 2019 (Ministerio de
ee Transportes wunicaciones segtin DL N° 1335)
‘OPI Responsable OPI EDUCACION
|. ANTECEDENTES
1.1, Con Oficio N° 0066-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de fecha 10.02.2017, la Unidad
de Programacién e Inversiones (UPI) del Ministerio de Educacién solicita a la OGIP
del MEF la excepcién del estudio de preinversién a nivel de factibilidad del PIP objeto
de evaluacién y remite el Informe Técnico N° 0033-2017-MINEDU/SPE/OPEP-UPI
de fecha 10.02.2017 en el que la OPI Educacién declara aprobado el estudio de
preinversién a nivel de perfil y recomienda la excepcién del estudio de factibilidad
EL PROYECTO
2.1 Localizacién
Esta ubicado en el Pueblo Joven José Carlos Mariategui con frente a la Av.
‘a Primavera N° 1601 (puerta principal), del distrito de Villa Maria del Triunfo, provincia
y departamento de Lima
2.2 Objetivo central
“La poblacién y deportistas calificados acceden a adecuados servicios deportivos que
cumplen con los estandares nacionales e internacionales para la practica,
entrenamiento y competencia en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Caceres de
Villa Maria del Triunfo
Jr. Lampa N° 277 Lima 1 Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.peDie
ion General
Coie cma
23
24
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
Componentes y Acciones
El proyecto plantea como alternativa tinica tres (03) medios fundamentales con sus
respectivas acciones
CUADRO N° 01: Medios Fundamentales y acciones
1. Infraestructura existente cumple con fas
Inormas internacionales para la_préctic
lentrenamionto y competencia de fos
\deportistas
1-A: Suficiente y adecuada infraestructura deportiva de
lata competencia de fas cisciplinas de Hockey, Rugby,
|Séfbol, Béisbo, Pelota Vasca y Palota fronton.
1-8: Adecuada infraestructura para ta masificacion|
ldeportiva de Natacién, Voleybol, Fulbito, Karate,
JAtietismo, Tenis de Campo y Ajeatrez.
1-C: Suficiante y adecuada infraestructura administrativa
|y complementaria,
12. Suriciente y adecuado equipamionto deportivo|
Joara la prictica, entrenamiento y competencia
|2eportva
2.A: Adecuado y suficiente equipamiento deportivo para
alta competencia de las alscipinas de Hockey, Rugby,
[Softbol Béisbol, Pelota Vasca y Paletatrontén
J2-8: Adecuaco equipamiento deportivo para masificacion
ldeportiva de Hockey, Rugby, Séfbol, Béisbol, Polota
Vasca, Paleta fronton, Natacion, Voleybol, Fulbic,
karate, Atotismo, Tenis de Campo y Ajedrez.
12-C: Adecuado y Suficiente equipamiento administrativo|
‘complementario.
|3. Suficionte capacitacion técnico deportiva
3-A: Suficiente desarrolio de capacitades formativas de|
tecnicos y entrenadores deportivos. *
De acuerdo al estudio de pre inversion la accién 3-A (*), estara a cargo de la Direccién
Nacional de Capacitacién y Técnica Deportiva del Instituto Peruano del Deporte,
seguin consta en el Oficio N* 597-2016-
ONCTDIIPD, de fecha 09 de diciembre de
2016, por lo tanto no se considerara en el PIP.
Costos
El monto de inversion a precios de mercado asciende a Doscientos treinta y ocho
millones seiscientos seis mil quinientos
cuya estructura de costos se muestra en
tres con 04/100 soles (S/ 238°606,503.4);
el cuadro N° 2. Por otro lado se ha cumplido
en presentar las estructuras de costos desagregada por componente conforme a lo
sefialado en el folio 406 al 413.
Jr, Lampa N* 277 Lima 1 Teléfono: 31
15930 Web: www.mef.gob.peweet
é Despacho
wy PERU | Ministerio Vesa
Cotes Waaiew-ch ee eat
Direccién General
de Inversién Publica
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL. CIUDADANO™
CUADRO N’ 02: Estructura de Costos
(ermine PARCIALS/ |
lonnas crvues 135,160,05195
loanas FaowsiONArs 5,615,289.43
| WFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA.
309,474,775.82
lHocxey - 20,578,697.44
lrucuy 20,347,568.27
[SorTBOL _ 12,929,870.18
piso. 12,539,548.76
IPELOTA VASCA'Y FRONTON 6,068,725.30
[centRo AcUATICO 37,009,965.91
IINFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 1,972,129.24
JoBRAs EXTERIORES 18,098,257.46
IMEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO ESTRUCTURAL 4sa6871.25
IMURO DE CONTENCION ENTREPLATAFORMAS 4103,977.50
MovINNENTO DE TIERRAS 038,620.76
[TECNOLOGIADE LA INFORMACION 6,702,799.95.
2 “TOTAL costo DIRECTO: 157/612,721A1
(GASTOS GENERALES (10.09%) 15,898,793.66
UTIDAD (20%) 15,761,272.18
= SUBTOTAL! 489,272, 787.22
16¥(28%)
34,069,101.70
TOTAL GBRA
223,341,48891_
lCOMPONENTE 1: Suficiente y adecuada infraestructura deportiva’
lde alta competencia delas diseiplinas de Hockey, Rugby, Sobol,
Béisbol, Pelota Vasca y Pelota Frontén
ldepartiva de Natacisn, Voleibol, Fulbito, Karate, Atletismo, Tenis
lde campo y Ajedrex
|COMPONENTE 2: Adecuada Infraestructura para la masificacién
ICOMPONENTE 3: Suficiente y adecuada infraestructura,
ladministrativa y complementaria
223,341,888.91
ICOMPONENTE 4: Adecusdo y Suficiente equipamventa y material
ldeportivo para alta competencia de as disciplinas de Hockey,
Rugby, Softbal, Bdisbot, Pelota Vasca y Pelota Frontén.
ICOMPONENTE 5: Adecuada equipamiento deportivo para la
Imasificacién deportiva de Hackey, Rugby, Softbol, Séisbol, Pelota| 4,526,007.80
lVasea , Pelata Frontén, Natacién, Voleibol, Fulbito, Karate,
Jtletismo, Tenis de campo y Aledrex
|COMPONENTE 6: Suficientey adecuado equipamiento
lade nistrative y complementario,
[RUBRO 1: Expediente Técnico 2.350,64453,
|RUBRO 2: Supervisién de Obra (3.37%) 7,523,387.00
laUaRO 3: Gestidn del Proyecto 857,574 79
PRESUPUESTO TOTAL DEL Pip. 238,606,503.04
Fuente: Estudio de preinversion
Jr. Lampa N° 277 Lima 1 Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.peear
Publica
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
Los costos de operacién y mantenimiento anuales estimados para el inicio y fin de la
fase de post-inversién ascienden a S/ 4'977,197.74 y S/ 1'148,340.38
respectivamente
2.5. Estructura de financiamiento:
Los recursos para la etapa de inversion y post inversién se financiaran con cargo al
“Fondo para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del afio 2019 y los VI
Juegos Parapanamericanos”.
CUADRO N° 03: Estructura de Financiamiento
lcosro ne mension 238,606503.08
luinisterio de tramporte |
ee Fa aiaea a1 |Comuneacones. Unidad Ejecutors 121
aes proyecto especial para la Preparacién
o 4szo0720 ly Desarolie de los XVIII Juegos
sport anamericanos,{*) Fuente: Recursos
Expesiente Tecnico 2,389.98453 _[orginarioe/ Gastos de inversion
Supenvelin y Tasers
liguidacion i
Gestién del Proyecto | __ 97,578.79
Icostos bE oPERACION Y josssas
mantenaenrocanuay) |
Costes de Operacién] —a977 397.74 _[instituto Peruano del Deporte
Costos ae
veceainante 1,108,14038 institute Peruano de Deporte
Fuente: Estudio de preinversion
Ka 2.6.- Evaluacién social
Se utilizé la metodologia de costo efectividad, obteniéndose un costo por deportista
beneficiado de S/ 2,501.30 en el horizonte de evaluacion.
CUADRO N° 04: Indicadores de rentabilidad social
Ratio Costo Efectividad (bya) | |
Fuente: Estudio de preinversion
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wy PERU | Ministerio Veal Direcolén General
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
ANALISIS:
34
3.2
3.6
El Proyecto de Inversi6n Publica (PIP) con cédigo SNIP N° 377641 “Mejoramiento y
ampliacién de los servicios deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino
Caceres del distrito de Villa Maria del Triunfo, provincia y departamento de Lima’, de
acuerdo al Informe Técnico N° 0033-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPI remitido por la
Unidad de Programacién e Inversiones (UPI) de! Ministerio de Educacién, contiene
informacién suficiente a nivel de detalle que permitiria considerarlo de nivel de
factibilidad,
Respecto a la duplicidad se ha verificado en el Banco de Proyectos que el PIP con
codigo SNIP N°117289 esta desactivado definitivamente y el PIP con cédigo SNIP
N° 136974 tiene registrado el Formato SNIP 14 de Cierre de fecha 03 de enero del
2017, por lo que no hay duplicidad, sin embargo el PIP con cédigo SNIP N° 66624,
con ejecucién fisica al 100%, presenta duplicidad con el perfil en estudio; sin
embargo, mediante Informe Técnico N° 0033-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de
fecha 10 de febrero de 2017 se sefiala que no se procedié al cierre por encontrarse
en proceso de controversia el componente de piscina olimpica validando el Informe
Técnico N° 001-2017-PEJP-2019.4.1 de fecha 08 de febrero del 2017, adjunto como
anexo al estudio, mediante el cual el jefe de la Unidad de Estudios del PEJP sustenta
que no hay duplicidad en tanto los objetivos, beneficiarios, Ambito de influencia y
componentes son distintos, adicionalmente sefialan que el PIP con cédigo SNIP N°
377641 es de interés nacional en el marco de la realizacién de los Juegos
Panamericanos 2019.
El medio de primer nivel referido a capacitacién no es parte del PIP en tanto el estudio
sefiala que hay evidencia de las constantes capacitaciones recibidas por diferentes
instituciones y por el IPD. De igual forma han adjuntado como anexo el Oficio N” 597-
2016-DNCTD/IPD, de fecha 09 de diciembre de 2016, mediante el cual se sefiala que
las actividades de capacitacién estaran a cargo de la Direccién Nacional de
Capacitacién y Técnica Deportiva del Instituto Peruano del Deporte.
Se ha cumplido en describir los resultados a través del Informe del Estudio de
Mecénica de Suelos adjunto en el anexo 12 del tomo XV. Dicho estudio fue elaborado
por la empresa HUERTAS INGENIEROS SAC el mismo que est suscrito por el Ing
Jorge Huertas Polo con CIP N° 34570, sefialando que la capacidad admisible es de
1.20 a 1.89kg/cm2 para zapatas cuadradas y de 1.09 a 1.72Kg/cm2 para cimientos
corridos,
Se ha cumplido en presentar el Informe del levantamiento topogréfico adjunto en el
anexo 13 del tomo XV. En dicho estudio se indica que el terreno presenta una
topografia accidentada variando de 0.17% a 40.50% comprendiendo 9 plataformas,
Lo cual implica costos mayores para la partida de movimiento de tierras,
‘Se recomienda coordinar con la Direccién de Saneamiento Fisico Legal e Inmobiliario
(DISAFIL) de! MINEDU, la rectificacién de linderos y 4rea del predio utilizado al haber
diferencia entre lo inscrito en la SUNARP y el levantamiento topografico seguin lo
sofialado en el cuadro N° 13 del informe Técnico N° 033-2017-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI. Para ello se recomienda acelerar las gestiones de rectificacion previa a
solicitar la Licencia de Construccién.
Jr, Lampa N° 277 Lima Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.peMinister Dieser}
leer Magner de Inversion Publica
37
38
3.11
3.12
“ANIO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
En la proyeccién de demanda se ha sustentado el supuesto de considerar constante
el numero de deportistas calificados en el horizonte de evaluacién (1149 deportistas),
debido a los requisitos que se pide para ser considerado deportista de alta
competencia, Por otro lado se muestra que el ntimero de deportistas calificados en
las disciplinas deportivas que intervienen el proyecto (Béisbol, Hockey, Paleta
frontén, Rugby y Softbol) no se ha incrementado en los tiltimos afios o su crecimiento
ha sido minimo.
Al respecto, es contrario a los fines del proyecto considerar que el incremento de
medallas no esta directamente relacionada con el aumento de deportistas afiliados
sino con la mejora de la calidad del entrenamiento que va ofrecer este. Los fines del
proyecto son incrementar la participacién de los deportistas, aumento de la
Participacién de selecciones en competencias internacionales y elevar el nivel del
deporte nacional por lo que se recomienda incrementar la base de deportistas de
alta competencia.
Mediante Informe Técnico N°33-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPI se sefiala que la
propuesta técnica cumple con ias normas técnicas establecidas en el RNE y los
estandares internacionales requeridos para el desarrollo de competencias y eventos
deportivos de alta competencia e infraestructura deportiva de masificacién. Se ha
verificado que mediante los anexos del 1 al 7 (tomo del | al X!) han adjuntado los
planos de distribucién a nivel de anteproyecto, de desarrollo preliminar de estructuras
y de las especialidades como: eléctricas, instalaciones mecanicas, redes y
telecomunicaciones, instalaciones sanitarias, instalacién de equipamiento deportivo
cada uno con su respetiva memoria descriptiva, hojas de cdlculo y especificaciones
técnicas. Asi mismo han adjuntado un EVAP (anexo 8) y un estudio de Impacto Vial
(anexo 9).
Sobre la estructura de costos se ha cumplido en presentar una estructura general'y
detallada por cada componente. Sin embargo, respecto al Centro Acuatico Water
Polo se verifica un monto mayor a lo sefialado en las cotizaciones adjuntas. En tal
sentido se recomienda revisar dichos costos y ajustarlos de ser necesario.
Con respecto al cronograma de ejecucién del proyecto se recomienda ampliar ta
informacién que corresponde a ejecucién de obra, debido a las distintas obras de
infraestructura que seguramente se van a ejecutar de manera paralela, esto permitira
determinar cual de ellas esta dentro de la ruta critica, darle una mayor atencién. Por
otro lado ante cualquier desfase del cronograma propuesto, se debe prever solicitar
la reprogramacién del cronograma.
En la clausula Cuarta del Convenio Especifico de Cooperacién Interinstitucional entre
el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Proyecto Especial para ta preparacion y
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 se establece que el IPD
asumira los costos de operacién y mantenimiento de la nueva infraestructura luego
de la realizacién del evento.
Con respecto al periodo de implementacién es pertinente se analice los mecanismos
de ejecucion que permita’ llegar a tiempo a la puesta en operacién del PIP.
Considerando la ablicacién del D.L. N° 1248 que dicta medidas para agilizar el
proceso de inversién y otras actividades en el marco de la preparacién y desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.
Jr. Lampa N° 277 Lima Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.peretin,
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PERU | Ministerio Tey Pee enCie
COlsestlule anne e-cM fc Reta iceaiaslc: bier
“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
44
4.2
43
44
45
46
Fecha
KARLA AYALA DE LAS CASAS
Mediante Informe Técnico N° 0033-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de fecha 10 de
febrero de 2017 la OPI Educacién valida el Informe Técnico N° 001-2017-PEJP-
2019.4.1 mediante el cual el jefe de la Unidad de Estudios del PEJP sustenta que no
hay duplicidad entre el PIP con cédigo SNIP N° 66624 y el PIP con cédigo SNIP N°
377641 en tanto los objetivos, beneficiarios, ambito de influencia y componentes son
distintos sefialando ademas que el PIP en estudio es de interés nacional en el marco
de la realizacién de los Juegos Panamericanos 2019.
Para la etapa de ejecucién se deberd tomar en cuenta las recomendaciones
sefialadas en el presente informe (numeral I!I y IV) como las sefialadas en el numeral
6.2 del Informe Técnico N° 0033-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de la OP!
Educacion.
Se recomienda a la Unidad Ejecutora (MTC) analizar los mecanismos de ejecucién
para cumplir de manera eficiente con los plazos de puesta en operacién del PIP
considerando el DL. N° 1248 que dicta medidas para agilizar el proceso de inversion
y otras actividades en el marco de la preparacién y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019.
Se recomienda que el PIP luego de culminar el evento de los XVIII Juegos
Panamericanos 2019 se considere una la modalidad de gestién mas adecuada para
el uso de las instalaciones deportivas.
Se recomienda a la OPI Educacién verificar y sustentar los alcances y costos del
presente Proyecto de Inversién Publica en concordancia con la propuesta del Plan
Maestro para los Juegos panamericanos (Planes de Infraestructura, de Operacion, y
de Gestién) aprobado por la COPAL para los fines de su implementacién.
Se recomienda revisar los costos de! Centro Acuatico water polo, el cual esta por
encima de lo sefialado en las cotizaciones.
El Proyecto de Inversién Publica con cédigo SNIP N° 377641 "Mejoramiento y
ampliacién de los servicios deportivos del complejo deportivo Andrés Avelino
Caceres del distrito de Villa Maria del Triunfo, provincia y departamento de Lima’,
cumple con la informacién suficiente a nivel de detalle que permitiria considerarlo de
nivel de factibilidad, en tal sentido se considera suficiente para su aprobacién y
declaracién de viabilidad, Por lo que se procede a aprobar la excepcién del
estudio de factibilidad.
Se recomienda incorporar en anexos el TdR; asi como, el informe de aprobacién del
mismo.
Sectorista de Educacion y Deporte DIRECTORA GENERAL
Direccién General de Inversién Publica
Direclin General de lversién Publica
Jr. Lampa N° 277 Lima1 Teléfono: 3115930 Web: www.mef.gob.pe