AUDITORIA AMBIENTAL

Documento Nº
RSAA - 2018001
RESULTADOS DE EVIDENCIAS DE LA
FECHA DE
AUDITORIA AMBIENTAL
ELABORACION:
20 de noviembre del 2018

RESULTADOS DE EVIDENCIAS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

Lugar: Asociación Departamental de Avicultores

Chuquisaca “ADACH”
Área: Areas de producción, almacenamiento y despacho.
Procedimiento: Auditoria Ambiental
Fecha de elaboración: Del 12 al 21 de noviembre
ASISTENTES
Nombres y Apellidos Cargo
Representante de la parte auditada
Auditor Líder
Auditor adjunto
Auditor especialista
Auditor especialista
Auditor especialista

PRESENTACIÓN DE
AUDITADOS Y AUDITORES
Verificar el cumplimiento de la legislación
OBJETIVOS DE LA ambiental vigente en base al Reglamento Ambiental
AUDITORIA para el Sector Industrial Manufacturero, en la
empresa ADACH.

El proceso de la Auditoría Ambiental abarca un

análisis de las actividades diarias productivas de la
empresa y las características que presenta en las
áreas de almacenamiento, producción y despacho,
ALCANCE
que tienen relación a los aspectos ambientales y
alcance del Reglamento Ambiental para el Sector
Industrial Manufacturero.

o LSV – A – 2018001 – Sistema de gestión,

autorizaciones y requisitos medioambientales
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o LSV – A – 2018002 – Lista De Verificación

De Servicios
o LSV – A – 2018003 – Lista De Verificación
Del Equipamiento Y Maquinaria
o LSV – A – 2017004 – Lista De Verificación
Del Almacenamiento Insumos Y Herramientas
o LSV – A – 2018005 – Lista De
Verificación De La Disposición Final De Residuos
Sólidos
o LSV – B – 2018001 – Lista De Verificación
De La Disposición Final De Efluentes Líquidos
METODOLOGÍA
o LSV – B – 2018002 – Lista De Verificación
(ENTREVISTA, REVISIÓN DE
De Gestión Ambiental
DOCUMENTOS)
o RENA – 2017001 - Registro De Entrevistas
De La Ejecución De La Auditoría Ambiental
o REFO – 2017001 - Registro Físico De Las
Observaciones De La Ejecución De La Auditoría
Ambiental

o AC – 2018001 – Acta De Reunión De

Apertura Auditoria Ambiental en la empresa
CONFIDENCIALIDAD
o AC – 2018002 – Acta De Reunión De Cierre
Auditoria Ambiental en la empresa
Fotos
Videos
MÉTODOS DE REGISTRO
Entrevistas
DEL AUDITOR
Grabaciones de voz
Listas de verificación

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Responsabl
N° Actividad Fecha Hora inicio Hora de fin
e
Reunión de
1 Auditor líder 19/09/18 08:30 09:00
apertura
Aprobación del
2 Plan de Auditor líder 19/09/18 09:00 09:10
Auditoria
4 Revisar Equipo 19/09/18 9:10 12:30
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registros y auditor/
documentos. Auditor líder
Almuerzo 12:30 13:00
5 Entrevista Auditor líder 19/09/18 14:00 14:30
Recorrido por
Equipo
6 el área de 19/09/18 14:30 18:30
auditor/Guía
procesos
Reunión
Equipo
reservada con
7 auditor/ 20/09/18 10:30 11:30
el equipo
Auditor líder
auditor
Reunión de
8 Auditor líder 20/09/18 10:30 11:30
cierre
Preparación del Equipo
12/11/18 al
9 Informe de auditor/ 08:00 12:00
21/11/18
Auditoría Auditor líder
Presentación
del Informe de
10 Auditor líder 21/11/18 08:00 09:30
Auditoría al
cliente

IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES

En la siguiente tabla de Calificación de Conformidades y No Conformidades, se indica para
cada Factor Ambiental la calificación con:
C (Conformidad), NC- (No Conformidad Menor), NC+ (No Conformidad Mayor)
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Calificación de conformidades y no conformidades

Factores Calificación Observaciones/ recomendaciones
ambientales
Contaminación del suelo
¿los desechos NC + La granja dispone de forma inadecuada los desechos
generados en la generados, no existen registros de volúmenes de
granja son generación y separación de desechos.
manejados Establecer un Plan de Manejo de Desechos acorde a las
adecuadamente? necesidades de la granja
¿existen NC - La graja no dispone de un área apropiada para ubicar la
actividades que gallinaza, la ubicación de la abonera no es la más
afecten a la calidad apropiada y no cuenta con una infraestructura básica
del suelo de la para su almacenamiento y disposición final en épocas
granja? invernales el producto se echa a perder por falta de un
área cubierta.
Establecer un área adecuada para dicha actividad y
promover la construcción de abonera para la
elaboración de humus
¿las actividades NC - Se pudo apreciar que existe en la bodega acumulación
desarrolladas en las de insumos y residuos de todo tipo, lo que denota que
bodegas son no tienen organización ni limpieza en esta área, la
ordenadas y acumulación de desechos es un potencial factor de
manejadas contaminación
adecuadamente?
Contaminación del recurso agua
¿existe algún NC- No se realizan descargas directas de aguas residuales
proceso que se originadas en la limpieza de los galpones de la granja,
desarrolle en la pero se detectó que no existe la adecuada canalización
granja que genere de aguas lluvia. Los altos de canal y bajantes de aguas
aguas residuales no son inexistentes en los galpones, lo cual provoca la
domesticas que formación de charcos alrededor de los galpones.
este provocando Realizar obras de rediseño y mejoras del sistema de
algún grado de drenaje para el manejo de aguas de lluvia
contaminación?
¿existe algún plan NC- No existen evidencias de un cronograma de limpieza y
de mantenimiento mantenimiento de la infraestructura para dotación de
y cuidado agua a la granja que permita establecer el buen estado
documentado de la de las instalaciones
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infraestructura para Implementar un cronograma de mantenimiento y

la dotación de registro de la vida útil de los elementos que forman
agua? parte del sistema de dotación de agua para la granja
¿el sistema de NC+ Las instalaciones sanitarias para evacuación de aguas
evacuación de grises y negras son vertidas directamente sin previo
aguas grises y tratamiento a la quebrada que llega a conectar con el rio
negras funciona Umahuaca.
correctamente? Realizar un sistema de tratamiento.
Contaminación del aire y ruido
¿los niveles de C Se establece que el ruido es mínimo, es puntual y
ruido de fondo temporal generado principalmente por camiones y
generados por las vehículos de transporte liviano que llegan a la granja
actividades Dotar de equipos de protección auditiva al personal
desarrolladas en la que realiza las labores de recepción auditiva al personal
granja se que realiza las labores de recepción del balanceado por
encuentran dentro parte de los camines tolvas que transportan el alimento
de los límites de las aves
permisibles?
¿las emisiones de NC+ Durante la visita efectuada el are presenta fuertes
malos son olores a excrementos de aves, producto de la
originados dentro descomposición. Estas excretas se encuentran el aire
de los galpones de libre y se pudo evidenciar que los malo olores
la granja ? generados se encuentran relacionados directamente con
la presencia de las aboneras cerca de los galpones,
donde el proceso de descomposición de la gallinaza es
lento, el mayor impacto provocado es la dispersión del
olor y generación de moscas por acción del viento.
Establecer un sistema de barreras naturales para
neutralizar los malos olores y de manera inmediata re
ubicar y construir las facilidades para tratar la
gallinaza.
¿existen proceso de NC+ La quema de carga y descarga de alimento parte de los
quema de residuos camiones tolva, genera suspensión de partículas en el
que puedan generar ambiente. La movilización de camiones y autos por
emisiones gaseosas ellos camino internos, provoca suspensión de polvo en
que afecten al el ambiente
ambiente natural Establecer un sistema efectivo de cremación de aves de
de la zona de la descarte con un combustibles adecuado para e efecto y
granja ? brindar mantenimiento al horno crematorio.
¿existen NC- Las actividades de carga y descarga de alimento por
actividades de parte de los camiones tolva, genera suspensión de
generación de partículas en el ambiente. La movilización de camiones
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polvo y material en y autos por los caminos internos, provoca suspensión

suspensión en el de polvo en el ambiente.
aire ? Dotar equipo de protección personal a los operadores
que se encuentren realizando labores de carga y
descarga de alimento para la aves y efectuar
mantenimiento periódicos de las vías internas de la
granja.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De los resultados obtenidos en la Tabla 3.13 y aplicando los criterios de la Tabla 3.5 de
Criterios de Actuación Según el Nivel de Riesgo Ambiental, hay que considerar que de los
factores ambientales evaluados, la contaminación del aire requiere de atención inmediata por
parte de la granja y la toma de medidas para su control o mitigación, sin dejar de lado los
aspectos ambientales considerados con un riesgo ambiental medio.
Considerando los hallazgos obtenidos dentro de la tabla 3.14 de Calificación de
Conformidades y No Conformidades, se puede visualizar los resultados a través de la tabla
3.15 de Resumen de Conformidades y No Conformidades Detectadas.

Univ. Carlos Fernando Gonzales Ortiz

(Auditor)