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Plan de Calidad - 268 - 1-01-33100-1063-2022 - 23.06.2022 - 68 Plan de Calidad)
Plan de Calidad - 268 - 1-01-33100-1063-2022 - 23.06.2022 - 68 Plan de Calidad)
1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
CONTRATISTA:
ELABORÓ: APROBÓ:
REVISÓ:
Firma: Firma:
Firma:
Nombre: Luz Yadira Camacho Nombre: Wilman Ramírez Ramos Nombre: Carlos Mario Villegas
Montaño Nuñez
Cargo: Especialista de Calidad Cargo: Director de Obra Cargo: Representante Legal
Fecha: 21 de junio de 2022 Fecha: 23 de junio de 2022 Fecha: 23 de junio de 2022
REVISÓ: APROBÓ:
Firma: Firma:
Nombre: Gretty Casas A Nombre: Andres Felipe Melo Candil
Cargo: Directora Interventoría Cargo:Representante Legal (S)
Fecha: Fecha:
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Tabla de contenido|
1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 5
1.1. Descripción del contrato ..................................................................................................................... 5
1.2. Alcance del contrato ............................................................................................................................. 5
1.3. Descripción y localización del contrato .......................................................................................... 6
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .......................................................................................................... 9
1.4. Elementos de entrada del plan de gestión y calidad ................................................................. 13
1.5. Política y Objetivos de calidad ......................................................................................................... 16
1.5.1 Objetivo general .................................................................................................................................... 16
1.5.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 16
Tabla 1 Objetivos e Indicadores de calidad ............................................................................................. 17
1.6. Control de Calidad de los Productos ............................................................................................. 17
Tabla 2 Seguimiento de Actividades Contractuales .............................................................................. 18
INFORME DE GESTIÓN CONTRATO .......................................................................................................... 24
1.7. Control de la información documentada ....................................................................................... 28
1.8. Comunicaciones .................................................................................................................................. 29
Tabla 3 Matriz de Comunicaciones ............................................................................................................ 31
1.9. Propiedad de la EAAB - ESP ............................................................................................................ 33
Tabla 4 Propiedad Del Cliente ..................................................................................................................... 34
2. PROGRAMACIÓN ................................................................................................................................ 36
2.1. Programación de actividades ........................................................................................................... 36
3. RECURSOS ........................................................................................................................................... 37
3.1 Estructura Organizacional, cargos y funciones ............................................................................... 37
3.1.2. Controles para el recurso humano .............................................................................................. 40
4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS .......................................................................................................... 40
4.1. Materiales .............................................................................................................................................. 41
4.1.2. Plan de materiales con certificado de conformidad ................................................................... 42
Tabla 5 Plan de materiales con certificado de conformidad ............................................................... 42
4.1.3. Plan de materiales sin certificado de conformidad ................................................................. 45
Tabla 6. Plan de materiales sin certificado de conformidad ............................................................... 45
4.1.4. Implementación de PMT (señalización y cerramientos) ............................................................ 57
4.1.5. Excavación y/o demolición ............................................................................................................... 57
4.1.6. Rellenos ................................................................................................................................................. 57
4.1.7. Instalación de tuberías, acometidas y domiciliarias .................................................................. 58
4.1.12. Infraestructura y ambiente de trabajo .................................................................................... 59
5. EVALUACIÓN DE RIESGOS .............................................................................................................. 60
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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6. PLANES COMPLEMENTARIOS ........................................................................................................ 61
6.1. Plan de gestión social ........................................................................................................................ 61
6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST ............................................................................ 61
Plan de Gestión Ambiental ........................................................................................................................... 62
7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................................. 63
7.1. Auditorías .............................................................................................................................................. 63
Tabla 7. Programación de Auditorias ........................................................................................................ 63
7.2. Control de las salidas no conformes ............................................................................................. 64
8. DOCUMENTOS A ENTREGAR .......................................................................................................... 65
8.1. Informes Mensuales............................................................................................................................ 65
9. ANEXOS ................................................................................................................................................. 67
9.1. LISTADO DE ANEXOS ........................................................................................................................ 67
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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INTRODUCCION
El PLAN DE CALIDAD y sus anexos, presentados por la Gerencia del CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3, contienen todos los lineamientos para cumplir los requisitos del cliente y
alcanzar los objetivos establecidos para este proyecto. Por tal, se construye en el eje central
del Sistema de Gestión de Calidad del consorcio, así mismo, este documento cubre todas las
actividades administrativas y técnicas que se desarrollen en el tiempo de ejecución del contrato
de obra el CONSORCIO REDES AQUA ZONA 3
Este proyecto cuenta con el compromiso de la Dirección y de todos los trabajadores que
forman parte del CONSORCIO REDES AQUA ZONA 3, situación que fomenta la participación de
todos nuestros colaboradores para obtener un mejor rendimiento de nuestra empresa, en el
desarrollo del proyecto, el cual tiene como finalidad realizar, la renovación de las redes
menores que en la actualidad se encuentran en materiales obsoletos como el Asbesto
Cemento, Hierro Galvanizado, Hierro Fundido para ser renovados a PVC o PEAD, cumpliendo
con las normas de acueducto del SISTEC. Las tuberías para renovar corresponden en aquellas
que se encuentran definidas en el proyecto 32624. Se ejecutarán también las obras de traslado
y/o reposición de acometidas para los predios dentro del área del polígono, las válvulas e
hidrantes que se determinaron con base en los diseños elaborados mediante el contrato de
consultoría No. 1-02-33100-1197-2019, cuyo objeto fue “ELABORACION DE LOS DISEÑOS
DETALLADOS PARA LA RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS:
PENSILVANIA, SANTANDER, MODELIA OCCIDENTAL, BELEN FONTIBON, MUZU
ORIENTAL, MONTEVIDEO Y SECTORES AFERENTES DE LA ZONA 3 DE LA EAAB ESP”;
Desde el punto de vista técnico, la instalación de tuberías de redes menores de 4” a 12” de
diámetro por medio del método constructivo de Zanja Abierta y Sin Zanja, según dispongan
los requerimientos dispuestos en los planos de diseño y las especificaciones técnicas.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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1. ASPECTOS GENERALES
El presente plan de calidad está diseñado específicamente para ser aplicado en el contrato de
obra No 1-01-33100-1063-2022, cuyo objeto es: RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO
BARRIO MODELIA OCCIDENTAL, BELÉN FONTIBÓN, MONTEVIDEO, SANTANDER,
PENSILVANIA, MUZÚ ORIENTAL Y SECTORES ASOCIADOS UBICADOS EN EL ÁREA
DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP el cual se ejecutará es en seis (6) barrios
que hacen parte de la Zona 3 del Acueducto de Bogotá mencionados a continuación:
El Barrio Modelia Occidental, se encuentra comprendido entre las carreras 86, carrera 80A
Bis y Carrera 75 y entre la Avenida calle 22 y la Avenida calle 24
Modelia Occidental, se encuentra comprendido entre las carreras 86, carrera 80A Bis y
Carrera 75 y entre la Avenida calle 22 y la Avenida calle 24 (de acuerdo a la ilustración 1).
Ubicado dentro del distrito hidráulico No. 3030111.
Belén Fontibón, se encuentra comprendido entre la Avenida Carrera 116 y la Avenida carrera
106 y entre la Avenida calle 17 y la Avenida calle 22, no incluye la zona comprendida entre la
Carrera 113 y carrera 110 y la calle 17 y la calle 19A
Montevideo, se encuentra comprendido entre las carreras 69B, carrera 69 y entre las carreras
68D y Avenida carrera 68, y entre la Avenida calle 22, calle 20 y la Avenida Centenario
Barrio Santander, se encuentra comprendido entre las carreras 30, Carrera 29B, Carrera 29A
y la carrera 27 y entre la Avenida calle 22 sur y las calles 18 sur, Calle 17A sur y la Avenida
calle 17 sur
El Plan de calidad incluye el 100% de las actividades en las diferentes etapas contractuales a
saber: la planificación, compras, construcción, control de producción, gestión humana, gestión
integral, administrativo y financiero, liquidación y entrega
Las zonas a intervenir, según las obligaciones contractuales, se localiza en la zona 3 del
Acueducto de Bogotá, y en específico en los siguientes 6 barrios:
Montevideo, se encuentra comprendido entre las carreras 69B, carrera 69 y entre las
carreras 68D y Avenida carrera 68, y entre la Avenida calle 22, calle 20 y la Avenida
Centenario (de acuerdo a la ilustración 3). Ubicado dentro del distrito hidráulico No.
3120210.
Barrio Santander, se encuentra comprendido entre las carreras 30, Carrera 29B,
Carrera 29A y la carrera 27 y entre la Avenida calle 22 sur y las calles 18 sur, Calle 17A
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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sur y la Avenida calle 17 sur (de acuerdo a la ilustración 4). Ubicado dentro del distrito
hidráulico No. 3110820.
• Cumplir con los operativos de empates con la red menor de acueducto según
cronograma detallado de las obras, aprobado por la Interventoría. El Contratista deberá
programar, gestionar y ejecutar las labores de conexión al Sistema Matriz de
Acueducto, de manera que dichas actividades se puedan realizar en el tiempo
aprobado. En caso de que el cierre supere el tiempo aprobado, el contratista deberá
garantizar el suministro de agua potable por carrotanques a la población afectada.
• Para el trámite y pago de cada una de las cuentas de obra ejecutada, el Contratista
deberá haber efectuado la devolución, a la Empresa, de los rendimientos financieros
que el anticipo haya generado en el mes inmediatamente anterior al período facturado.
El Contratista deberá hacer devolución de los rendimientos todos los meses mientras
haya fondos en la Fiducia.
• Solicitud de paz y salvo del IDU del recibo de las vías y andenes intervenidos, se
deberá programar máximo un mes después de terminado el frente de obra, pero
siempre dentro de la vigencia del plazo contractual de ejecución.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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• Todo el personal que se ponga al servicio del contrato deberá tener contrato directo
con el contratista (persona natural o jurídica) o uno de los integrantes en caso de
Consorcio, por tanto, será el responsable directo del cumplimiento de todos los
compromisos laborales establecidos en la legislación colombiana.
• Deberá ejecutar todos los ajustes a los diseños originales en aquellos casos en los
cuáles se observe cambios en los sitios de obra que obligue a la necesidad de llevar a
cabo modificaciones a los entregados, modificaciones que deberá ejecutar a través del
equipo de trabajo que ha sido dispuesto como personal mínimo en los presentes
términos de referencia; en caso de observar deficiencias en los diseños entregados,
deberá comunicarlos a la interventoría para su trámite ante el diseñador original y
obtener su concepto y aprobación de ser el caso.
• Presentar ante el IDU los recursos a que haya lugar en relación con los requerimientos
establecidos en la licencia de excavación y/o anexo técnico
• Solicitud, aprobación, manejo, control y cierre del PIN del manejo y disposición de RCD.
• Entregar copia en medio digital (CD´s grabados ó Disco Duro Portátil) de los archivos
correspondientes a la información gráfica de todos los planos. En caso de utilizar
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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programas CAD diferentes a Auto CAD, los archivos deberán entregarse en formato
estándar DXF.
• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algún hecho que vaya en contra de la seguridad pública.
• Deberá identificar y valorar los riesgos que podrán sufrir terceros (comunidad aledaña,
transeúntes y bienes materiales) en el sector o zona donde se lleven a cabo los
procesos, actividades y/o tareas del proyecto. La valoración se deberá realizar con
base en el nivel de peligrosidad y el número de personas expuestas.
• Será el único responsable por los daños que le ocasionen a personas y/o bienes de
particulares, de servicio público o del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, por imprudencia,
negligencia, impericia o descuido, o por la no observancia de las políticas, normas o
procedimientos establecidos dentro o fuera de las áreas donde se han de ejecutar los
trabajos derivados en su actividad, de la de sus trabajadores o de la de sus
proveedores.
• En el evento en que ocurra algún daño por acción u omisión del personal de EL
CONTRATISTA o proveedores, EL CONTRATISTA se obliga, a su costa, a:
• Responder por los daños que se ocasionen a las personas o bienes del ACUEDUCTO
DE BOGOTÁ o terceros.
• Rehacer los servicios mal prestados y los trabajos mal ejecutados o con condiciones o
especificaciones diferentes a las pactadas.
• Realizar las acciones pertinentes para subsanar el daño causado en forma oportuna
asumiendo los costos a que haya lugar.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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• Las demás obligaciones que, por las actividades, el tipo y naturaleza del contrato sean
atribuibles al contratista.
Para el desarrollo del objeto del contrato, se han identificado los siguientes componentes como
entradas para el Plan de Gestión de Calidad:
Para cumplir con su política, el CONSORCIO REDES AQUA ZONA 3, ha definido los
siguientes objetivos:
Cumplir con los requerimientos aplicables de ley, las exigencias del cliente y lineamientos
internos para desarrollar de forma idónea, el proyecto que tiene como objeto, “RENOVACIÓN
DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO MODELIA OCCIDENTAL, BELÉN FONTIBÓN,
MONTEVIDEO, SANTANDER, PENSILVANIA, MUZÚ ORIENTAL Y SECTORES
ASOCIADOS UBICADOS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP
“a fin de lograr el cumplimiento del contrato a cabalidad, satisfaciendo las necesidades de
nuestro cliente durante la vigencia del contrato.
responsabilidad del director de obra y el Residente de Obra asegurar que se cumplan y que el
personal trabaje en equipo para alcanzarlos. La frecuencia de entrega de los indicadores se
hará trimestralmente en el informe mensual de obra correspondiente.
Garantizar que el
proyecto se desarrolle Cumplimiento (Total Ítems verificados Profesional de Calidad
cumpliendo las especificaciones / Total de ítems =100% Trimestral Todas las áreas
especificaciones contractuales requeridos) *100%
contractuales.
(Costos ejecutados Director de Obra
Cumplimiento del Cumplimiento totales acumulados / Profesional en
presupuesto contractual presupuesto de Costos totales < 100% Trimestral programación,
de obra. costos programados seguimiento y control
acumulados) * 100% de proyectos
Profesionales Trabajo
Lograr la satisfacción Total, quejas y
Satisfacción del Social
del cliente durante la reclamaciones en el Cero (0) Trimestral
Cliente Todas las áreas
ejecución del proyecto. periodo
De igual forma, El CONSORCIO REDES AQUA ZONA 3, ejecutará el control de calidad a cada
una de las actividades constructivas que se desarrollan en la obra; Con el fin de controlar los
productos entregados tanto a la interventoría como al supervisor del contrato, el director de
obra y el personal asignado para el proyecto realizan seguimiento permanente de los
productos a entregar, a través de los procedimientos y formatos de seguimiento entregados
por la interventoría, de acuerdo a los lineamientos de la EAAB-ESP. A continuación, se
presenta el procedimiento para la entrega de cada uno de los productos del contrato, con su
respectivo responsable y la periodicidad del control establecido para su cumplimiento.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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Consulta Formato
Ciudadana MPMS03011
1
Cumplir con las 1. Revisión del Director de obra
normas y manual de Profesional Seguimiento Formato
disposiciones Impacto Urbano Social del programa MPFB0202F
contenidas en el 2. Adopción de Profesional de impacto 18-01
Manual de Manejo medidas y Ambiental urbano
de Impacto Urbano controles
adoptado por La establecidos Al inicio del
EAAB-ESP. 3. Seguimiento a contrato
su cumplimiento Permanente
Cumplir con sus 1. Afiliaciones de Director de obra
obligaciones frente a personal Profesional SST
los Sistemas 2. Verificación de INFORME DE Formato
Generales de afiliaciones de GESTIÓN MPFB0202F
seguridad Social en acuerdo a fechas CONTRATO 16
salud, pensiones, establecidas
riesgos laborales y Ítem
con los aportes Componente
parafiscales a las SST
cajas de
compensación Al inicio del
familiar, ICBF y contrato
SENA, en los Mensualmente
términos de las
Leyes 789 de 2002,
828 de 2003, decreto
1703 de 2002 y
demás normas
concordantes y
complementarias,
durante la ejecución
y liquidación del
contrato.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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d. Facturación
e. Programación de suministros
04. CONTROL DE CORRESPONDENCIA
a. Correspondencia enviada
b. Correspondencia recibida
05. INFORMES
a. Semanales
b. De Gestión
c. Mensuales
Los documentos que serán utilizados para el desarrollo de la obra se encuentran referenciados
en los anexos GI-FT-021 LISTADO MAESTRO INFORMACIÓN DOCUMENTADA; se incluirán
tanto los documentos elaborados por el Sistema de SGC, como procedimientos, planes,
instrucciones, etc., y otros documentos que se elaboren exclusivamente para el proyecto,
los documentos externos también serán controlados usando el listado de documentos
realizando la respectiva identificación. En este listado se detalla la identificación del documento
o registro con el nombre y código cuando aplique, almacenamiento, tipo de almacenamiento
(físico o magnético), responsable y acceso.
1.8. Comunicaciones
La compañía utiliza los siguientes medios de comunicación entre sus trabajadores, visitantes,
contratistas de la obra, la interventoría, supervisor del contrato y demás partes interesadas
Durante, todas las fases del proyecto (planificación, desarrollo y liquidación del contrato).
• Correos electrónicos
• Carteleras
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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• Avisos
• Capacitación y entrenamiento
• Elementos de señalización
• Cartas
• Charlas de 5 minutos
• Folletos
De igual forma, el esquema de comunicación con el interventor o supervisor del contrato para
facilitar el intercambio de la información y los medios de interacción que se tendrán con la
empresa. Se deberá indicar los responsables de la interlocución y suscripción de
comunicaciones formales, así como la frecuencia de las reuniones, participantes y la
programación de presentación de informes para su verificación y validación de la siguiente
forma:
• Comunicaciones Internas
Las comunicaciones oficiales (son de carácter, técnico, legal o que afecte directamente al
Sistema de Gestión) del consorcio internamente (se refieren al personal interno y contratista
del consorcio) podrán ser por medio escrito, por el correo electrónico antes mencionado,
verbalmente a través de socializaciones o capacitaciones que generen un registro. (Ver matriz
de comunicaciones).
• Comunicaciones externas
Las comunicaciones oficiales (son de carácter, técnico, referente al contrato y legal) del
consorcio externamente (se refieren al personal externo como lo son interventoría, cliente,
comunidad y demás partes interesadas) podrán ser solo por medio impreso a través de oficios
o por magnéticas al correo electrónico antes mencionado. (Ver matriz de comunicaciones).
Todas las comunicaciones Oficiales de carácter técnico deben ser firmadas por el director de
obra.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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Todas las comunicaciones Oficiales de carácter Legal y Contractual deben ser firmadas por el
representante legal del consorcio.
Formato de solicitud
que se genera en el
momento quese
requiera algún Director de Responsable
Solicitud de material o equipos, obra Semanalmente Compras
suministro
estas se deben Residentes
planear
semanalmente
Documento recibido
de parte de los Responsable Cuando se
proveedores donde se Director de Obra
Compras requieran
evidencia el material/o
Cotizaciones equipo requerido con
sus condiciones de
compra
Documento entregado
Responsable
a los proveedores Cuando se
Compras Proveedor
solicitando la compra requieran
Orden de Compra de un material y/o
equipo
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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Responsable De acuerdo al
Facturación de las contabilidad acta aprobada Interventoría
Facturación,
actas de Obra Coordinador por
referente a bancos
administrativo interventoría
Documento con donde
seevidencia la gestión
Informes Gestión y desarrollo de la obra, Director de
Mensuales con anexos con anexos de obra/ Mensual Interventoría
evidencias (formatos Residentes
diligenciados,
certificados de
calidad,
cronogramas y otros)
Según
Documento con planeación
resumen de temas para hacer Director de
Actas de Reunión tratados con la seguimiento
Interventoría Obra /
con interventoría interventoría y el (semanal, Coordinador
consorcio, pueden ser mensual) o Administrativo
de carácter técnico u decarácter
otros referentes al extraordinari
o.
proyecto.
Documento de De acuerdo a
Interventoría
carácter legal donde Director de la ejecución
Bitácora Supervisor del
se deja constancia de obra desarrollo de
contrato
los puntos relevantes Residentes Obra
a la obra.
Comunicaciones
según especialidad
concernientes a la
Oficios y respuesta a ejecución de la obra, Profesionales
oficios según su pueden ser de carácter según
especialidad de técnico, legal u otro, especialidad
esta puede ser por vía (calidad-Social- Cuando
carácter técnico se Interventoría
SST) requieran
electrónico a través
Director de
del correo designado,
Obra
todas estas deben ir Coordinador
firmadas también por administrativo
el director de la
obra.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
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Comunicaciones
Representante
Oficios de carácter Escritas de carácter Cuando se
Legal Interventoría
Legal y Contractual legal concernientes a requieran
Coordinador
la ejecución de la obra,
administrativo
las cuales deben ser
firmadas
por el Representante
Legal
Peticiones, Quejas y Clientes
PQR, Peticiones, Cuando Coordinador
Reclamos escritas o Interventoría
Quejas y Reclamos administrativ
por vía electrónico a Supervisor del presente
de clientes o/ director de
través del contrato l QR
P Obra
correo designado
Peticiones, Quejas y
PQR, Peticiones, Cuando Profesional
Reclamos escritas o Comunidad
Quejas y Reclamos Social (según el
por vía electrónico a presente
de comunidad plan social
través del l QR
P aprobado)
correo designado
Los responsables descritos en la matriz son los encargados de analizar y en dado caso responder
a las partes interesadas; si no tiene la autoridad suficiente, trasladarla a su superior inmediato.
Cada vez que se finaliza un trabajo se hace entrega al cliente un formato llamado “encuesta de
satisfacción” donde el cliente evalúa criterios técnicos, de calidad, seguridad y salud en el trabajo,
con el objeto de retroalimentar y establecer mejoramiento continuo al sistema.
Son propiedad del cliente los documentos resultantes de los procesos de construcción, además
de los registros antes, durante y después de la intervención del proyecto, la bitácora de obra y
demás documentos que hacen parte del Contrato, utilizados en el desarrollo de las obras y que
sean requeridos por la entidad contratante.
En caso de que se llegase a requerir equipos o herramientas por parte del cliente, estas deberán
ser verificadas por el Director de Obra, el Residente de Obra y el Profesional de SST, con el fin
de garantizar que cumplan sus propiedades técnicas requeridas y de seguridad para los
trabajadores que deberán usarla. Dicho elemento deberá registrarse e identificarse, con el fin de
evitar su pérdida, además de registrarse las condiciones generales de estado y limpieza.
Cualquier daño del elemento por mala manipulación o falta de mantenimiento será
responsabilidad del Consorcio.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Con el fin de controlar los elementos (equipos, maquinaria) propiedad de la EAAB-ESP, que
puedan ser entregado para la ejecución de las actividades del contrato; el CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3, realizará la respectiva identificación y control de dichos activos.
De igual forma, los trabajos que se realizan en las instalaciones del cliente, deberán preservarse
teniendo en cuenta las disposiciones generales del PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD DEL
CLIENTE. CAL-PR-02 VERSION 1 FECHA 10 /6/2022
Todos los archivos que se almacenan en los centros de cómputo serán protegidos mediante back
ups para asegurar la conservación y preservación de la información.
También se consideran propiedad del cliente todos los materiales y/o elementos suministrados
en la ejecución de la obra, como lo son las válvulas, tuberías, accesorios y otros, estos deberán
cumplir con todos los requisitos de calidad que en este plan se disponen.
Pensilvania, Carrera 36 y la
Avenida carrera 30 y entre la
Avenida calle 6 y la Avenida calle
13
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Formato
ACUEDUCTO Y
M4FB0201F11-01
ALCANTARILLADO
Relación de planos de la Medio magnético 1 und.
DE
EAAB ESP
BOGOTÁ – E.S.P.
ACUEDUCTO Y
Plan de gestión social
ALCANTARILLADO
del proyecto Medio magnético 1 und.
DE
BOGOTÁ – E.S.P.
CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
2. PROGRAMACIÓN
Es de vital importancia contar con el cronograma de actividades del contrato, así como los
cronogramas de cada uno de los proyectos que lo comprenden (si aplica). Este debe ser
aprobado por el interventor y el supervisor. Este cronograma debe contener:
Una vez aprobado el cronograma de actividades objeto del contrato, este cronograma servirá
como línea base para el control de la ejecución del proyecto. Se realizarán seguimientos
mensuales a la ejecución de los trabajos, comparando la ejecución acumulada con la
programada acumulada; adicionalmente se realizará seguimiento mediante las Actas de
Cobro mensual. Con base en los resultados de los seguimientos se tomarán las medidas
correspondientes para mantener el avance de la ejecución del proyecto dentro de las
desviaciones permisibles que permitan completar la ejecución programada en el plazo
contractual. El control al cronograma de actividades debe cumplir con lo establecido en la
Norma Técnica NS – 048 Programación y Control de Proyectos.
3. RECURSOS
Los profesionales y personal deberán cumplir con los requisitos y términos de INVITACIÓN
PÚBLICA No. ICSC- 1697-2021, estos deberán ser aprobados en el formato de verificación
de hojas de vidas de los contratos en el ANEXO MPFB0201F08 VERIFICACIÓN DE HOJA
DE VIDA CONTRATOS. En el ORGANIGRAMA DEL PROYECTO se encuentra definido
la estructura organizacional con los requerimientos de Planta mínima de personal:
El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica
de acuerdo con los siguientes requerimientos:
• Director de Obra Categoría 3: Deberá ser ingeniero civil ó sanitario matriculado, con
mínimo 10 años de experiencia general como profesional y mínimo 8 años de experiencia
específica como contratista principal o director de obra o interventoría de proyectos de
construcción, instalación, renovación o rehabilitación de redes de acueducto o
alcantarillado.
• Ingeniero Residente Categoría 4: Deberá ser ingeniero civil ó sanitario matriculado, con
mínimo 8 años de experiencia general como profesional y mínimo 5 años de experiencia
específica como residente de obra o interventoría de proyectos de construcción,
instalación, renovación o rehabilitación de redes de acueducto o alcantarillado.
• Ingeniero Civil Especialista en Hidráulica categoría 3: Deberá ser ingeniero Civil o
Sanitario, con mínimo 10 años de experiencia general como profesional y mínimo 8 años
de experiencia específica como especialista hidráulico. Deberá contar con
especialización ó maestría en el área de la hidráulica
• Especialista de Estructuras Categoría 3: Deberá ser ingeniero Civil ó Sanitario, con
mínimo 10 años de experiencia general como profesional y mínimo 8 años de experiencia
específica como especialista de estructuras. Deberá contar con especialización ó
maestría en el área del análisis estructural o estructuras de concreto reforzado y/o
metálicas.
• Especialista en Geotecnia Categoría 3: Deberá ser ingeniero Civil ó Sanitario, con
mínimo 10 años de experiencia general como profesional y mínimo 8 años de experiencia
específica como especialista en Geotecnia. Deberá contar con especialización ó maestría
en el área de la Geotecnia.
• Profesional Arqueología categoría 6: Profesional en Arqueología o afín, con mínimo 4
años de experiencia general como profesional y experiencia específica de 3 años en el
campo de la arqueología para proyectos de consultoría, interventoría u obra de diseño,
construcción, instalación, renovación, rehabilitación de obras civiles. Deberá acreditar
experiencia específica en por lo menos la autorización de una (1) licencia para
prospección arqueológica y por lo menos un (1) plan de manejo arqueológico por parte
del ICANH.
• Profesional en el Área Ambiental Categoría 7: Ingeniero Civil, ó Sanitario, ó Ambiental
ó Administrador Ambiental, con experiencia profesional general igual o superior a tres (3)
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
años y un (1) año de experiencia específica en gestión y/o auditoría ambiental en obras
civiles.
• Especialista Forestal Categoría 7: Ingeniero (a) civil, Ingeniero (a) Ambiental o Ingeniero
(a) Forestal, con experiencia profesional general no menor a tres (3) años y un (1) año de
experiencia específica en gestión forestal en obras civiles. Debe incluir por lo menos dos
(2) proyectos de construcción en los cuales haya administrado, elaborado o
implementado planes de manejo forestal de obras de acueducto o alcantarillado, espacio
público o demás, en los últimos cuatro años.
• Profesional de Calidad Categoría 6: Profesional especializado en Sistemas de Gestión
de Calidad, con mínimo cuatro (4) años de experiencia general y mínimo tres (3) años de
experiencia específica en implementación y/o seguimiento de Sistemas de Gestión de la
calidad en obras civiles.
• Profesional ó Técnico en Salud Ocupacional Categoría 8: Profesional en Salud
Ocupacional ó Profesional con especialización en Salud Ocupacional ó Técnico en Salud
Ocupacional, con experiencia no menor a dos (2) años.
• Profesional en el área social Categoría 6: Debe ser profesional en Trabajo Social,
Sociología ó profesiones afines y acreditar mínimo cuatro (4) años de experiencia
profesional con comunidades y tres (3) años en trabajo comunitario.
Entiéndase como profesiones afines Administración de Empresas, Filosofía,
Antropología, Geografía, Ciencias Políticas, Gestión Cultural y Comunicativa, Derecho,
Historia, Economía, Lingüística, Filología e Idiomas, Literatura, Psicología, Sociología.
• Profesional en programación, seguimiento y control de proyectos categoría 6:
Deberá presentar experiencia profesional general superior a cuatro (4) años en el
ejercicio de la Ingeniería y mínimo tres (3) años de experiencia específica en la
elaboración y programación de Presupuesto y cronogramas de ejecución de proyectos
de obra, interventoría, consultoría o temas afines.
Haber participado en por lo menos un (1) proyecto como profesional de Programación y
Control de Obra, elaboración de presupuestos y control de proyectos en general de la
ingeniería civil.
• Profesional con Experiencia en Tránsito o Transporte categoría 4: Deberá ser
ingeniero civil con mínimo 8 años de experiencia general como profesional y mínimo 5
años de experiencia específica como en el diseño e implementación de Planes de Manejo
de Transito (PMT´s) para obras civiles de la infraestructura urbana.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
De igual forma al presentarse retiro de algún miembro del equipo de trabajo correspondiente
al personal mínimo requerido, se presentará a la interventoría la hoja de vida del nuevo
postulante para su revisión y aprobación. Las novedades sobre ingreso y retiro de personal
se presentarán mensualmente en el informe de gestión del contrato.
4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS
Para el desarrollo de este contrato y cumplir con los tiempos y facturación propuesta, es
necesario atender de a 2 o hasta 3 frentes de obra simultáneos en cada uno de los 4
sectores iniciales como son PENSILVANIA, MODELIA, MONTEVIDEO y BELEN-
FONTIBON. Y los sectores de MUZU Y SANTANDER, quedarían para iniciar el próximo
año.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Dependiendo de los PMT que nos autorice la SDM, podremos tener CIV distantes unos de
otros, para garantizar que ninguno de estos barrios o corredores principales quede
colapsado.
Otro tanto pasara con los cierres programados de acueducto para realizar los empates de
tubería, que, al ser dispersos en barrios diferentes, no se causa un impacto negativo en
cada una de estas actividades.
En las zonas donde se pueda intervenir por método de zanja abierta, y una vez
implementada toda la señalización, y seguridad exigida, se colocaran aprox cada 80 m
lineales, 2 cuadrillas de excavadores manuales de 4 ayudantes y un oficial cada una, para
rematar cada cuadra de la manera más pronta posible y dar paso a los instaladores de
tuberías. Está claro que los rellenos correspondientes en las zonas con tubería instalada
serán según lo indican las normas y que una cuadrilla de acabados ingresa posteriormente
a rematar dicha cuadra.
Puesto que el mayor desarrollo de estas obras se hará en zona de andenes, cerca al interior
de los bordillos de las vías, es bastante posible que las interferencias causadas por líneas
de gas, energía, telecomunicaciones y redes húmedas, nos obliguen a mantener la
excavación manual en un altísimo porcentaje, pero en zonas donde se perciba la posibilidad
de mayor avance con equipo mecanizado, se hará para obtener un mayor rendimiento.
4.1. Materiales
Teniendo encuenta que en obra se utilizan materiales de dos tipos: los conformes o que
tienen certificado de calidad y los que por su naturaleza no lo tienen, este plan de calidad
tipifica que se proceda de la siguiente manera:
.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Sello elastomérico a
IDU 900-18 TOXEMENT TOXEMENT
1 base de poliuretano
- G&JEMPRE G&JEMPRE
Varillas Corrugadas
NTC-2289 SAS DE SAS DE
2 tipo A 60
ACERO ACERO
Tuberías flexibles -
3 alcant Dn 6,8,10,12 NP-027 PAVCO- PAVCO-
14,16,18,20 y 24” DURMAN DURMAN
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
-
Unión reparac PAVCO-
9 NP-032 PAVCO-
PVC,mec., D 4”-6”-8” DURMAN
DURMAN
-
Unión mec. simple PAVCO-
10 NP-032 PAVCO-
PVC, D 4”-6”-8” DURMAN
DURMAN
-
Unión multiuso HD,D PAVCO-
11 NP-032 PAVCO-
4”-6”-8” DURMAN
DURMAN
Tuberías PVC -
RDE26 NTC382-
PAVCO-
12 160psi NP-032 PAVCO- DURMAN
ASTM1483,D4,D6,D8 DURMAN
”
Tuberías PVCcorru -
ext,lisa PAVCO-
13 NP-027 PAVCO-
int,PS57psi,D160mm, DURMAN
D200mm,D250mm DURMAN
Codo 90° -
PAVCO- PAVCO-
14 PVC,alcant.,D 160 NS-068
DURMAN DURMAN
mm
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Silla yee -
PAVCO-
15 PVC,alcant.,D200 x NS-068 PAVCO- DURMAN
160 mm DURMAN
Silla yee -
PAVCO-
16 PVC,alcant.,D250 x NS-068 PAVCO- DURMAN
160 mm DURMAN
Cargue conc -
TITAN - TITAN -
21 E0,25mD1.7m pozo NS-029
MONTEC MONTEC
insp. Cilín
Cargue conc -
TITAN - TITAN -
22 D1.0mtapa D0.70m NS-029
MONTEC MONTEC
pozo cónico
Tuberias PVCcorru -
ext,lisa
PAVCO-
25 int,PS57psi,D315mm NP-032 PAVCO- DURMAN
-D400mm-D450mm- DURMAN
D500mm-D355mm
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Recebo, Piedra
26 partida, Arena de - NP-040 DROMOS
peña , Gravilla
Durante el desarrollo del contrato, cuando se requieran materiales que NO cuentan con
Norma Técnica Colombiana NTC, se debe planificar los ensayos de laboratorio que se
requieran. Estos laboratorios deben tener los ensayos acreditados por la ONAC o por la
Superintendencia de Industria y Comercio, cada vez que se envíen los resultados, los
laboratorios deben enviar la calibración de los equipos con que se realizaron las pruebas.
A continuación, se relacione en Tabla 6. Plan de materiales sin certificado de conformidad,
los materiales que no cuentan con certificado de conformidad:
definidas
normas
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
homogéneo
Porcentaje
Desgaste
depósito
Partida
Piedra
Por
de
Debe ser menor a 65%
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
10% de INV-E-
50 70 60 75
finos 224-07
Norma
Ensayo de SBG_B SBG_A
Ensayo
Durabilidad Pérdidas en
ensayo de
1 por mes INV-E-
solidez en 18 18
(Cantera) 220-07
sulfatos, %
máximo
Norma
de
Ensayo SBG_B SBG_A
Ensay
o
Límite INV E-
Líquido, % 125 - 25 25
máximo 07
Índice de
INV E-
Plasticidad, % 3 3
126-07
máximo
1 por
Equivalente
Limpieza jornada INV E-
de Arena, % 18 20
(Cantera) 133-07
mínimo (1)
Valor de Azul
INV-E-
de Metileno, 10 10
máximo 235-07
Terrones de
arcilla y
partículas INV E-
2 2
deleznables, 211-07
%
máximo
Norma
de
Ensayo SBG_B SBG_A
Geometría Ensay
1 por
de las o
jornada
Partículas Partículas
(Cantera)
Fracturadas INVE-
NA 50 30
Mecánicame 227-07
nte, %
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
mínimo
- 1 cara
- 2 caras
Índice de
Aplanamiento INV E-
NA NA
, % máximo 230-07
(2)
Índice de
INV E-
Alargamiento, NA NA
% máximo (3) 230-07
Angularidad
del Agregado INV-E-
NA NA
Fino, % 239-07
mínimo
Norma
SBG_
Ensayo de SBG_A
Capacidad 1 por mes Ensayo B
de Soporte (Cantera)
CBR, % INV E-
mínimo 40 60
148-07
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Para
efectos de
la
verificación
de la
compactaci Si Dm - (k x s) ≥ 0.95 De Se acepta el lote
ón de la Si Dm - (k x s) < 0.95 De Se rechaza el lote
capa Dm: Valor promedio de los resultados de los
granular ensayos de densidad seca en el terreno que
que se esté integran la muestra que representa al lote
colocando,
se define
como
“lote”, que Di: Resultado de un ensayo.
se aceptará n : Número de ensayos de densidad seca que
o integran la muestra
rechazará k: Factor que establece el límite inferior del
en intervalo de confianza en el que, con una
conjunto, el probabilidad de 90%, se encuentra la densidad
menor seca en el terreno del lote. Este factor depende del
8 Densidad volumen número de ensayos (n) que integran la muestra y
que resulte su valor se indica en la Tabla
de aplicar Valores del factor k
los
siguientes
criterios: s : Desviación estándar de la muestra
-
Doscientos
cincuenta
metros
lineales De: Valor máximo de la densidad seca del material,
(250m) de obtenido según la norma de ensayo INV E-142-07
capa y corregido por presencia de partículas gruesas,
granular siempre que el material lo requiera, según la norma
compactad de ensayo INV E-228-07.
a.
-Unos mil
setecientos
cincuenta
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
metros
cuadrados
(1750 m2)
de capa
granular
compactad
a.
- La obra
ejecutada
en una
jornada de
trabajo.
Norma
BG BG_
Ensayo de BG_B
_C A
Ensayo
Desgaste Los INV E-
Dureza 1 por mes Ángeles 218-07 40 40 35
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Norma
BG BG_ BG_
Ensayo de
Ensayo _C B A
Límite Líquido, % INV E-
máximo 125 -07 25 25 25
Índice de No No
INV E-
Plasticidad, % 3 plásti plásti
126-07
máximo co co
1 por
Equivalente de
Limpieza jornada INV E-
Arena, % mínimo 20 20 20
(Cantera) 133-07
(1)
Valor de Azul de INV-E-
Metileno, máximo 235-07 10 10 10
Terrones de
arcilla y
INV E-
partículas 2 2 2
211-07
deleznables, %
máximo
Norma de BG BG_ BG_
Ensayo
Ensayo _C B A
Partículas
Fracturadas
Mecánicamente, INVE- 60 85 85
% mínimo - 227-07 40 60 60
Geometría 1 cara
1 por - 2 caras
de las
jornada Índice de
Partículas INV E-
(Cantera) Aplanamiento, % 35 35 35
230-07
máximo (2)
Índice de
INV E-
Alargamiento, % 35 35 35
máximo (3) 230-07
Angularidad del
INV-E-
Agregado Fino, 35 35 35
% mínimo 239-07
Norma
BG BG_ BG_
Ensayo de
Capacidad 1 por mes _C B A
Ensayo
de Soporte (Cantera) INV E-
CBR, % mínimo 148-07 80 100 100
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Granulometría
DE ” ½ ” ” 4 10 40 200
1 por CAP ”
jornada A % PASA
(Cantera) BG_ - 10 75- 60- 40- 28- 15- 6- 2-10
Gr1 0 95 90 70 50 35 20
BG_ - - 10 75- 50- 35- 20- 8- 2-10
Gr2 0 95 80 60 40 22
Para Si Dm - (k x s) ≥ 0.95 De Se acepta el lote
efectos de Si Dm - (k x s) < 0.95 De Se rechaza el lote
la Dm: Valor promedio de los resultados de los
verificación ensayos de densidad seca en el terreno que
de la integran la muestra que representa al lote
compactaci
ón de la
capa
granular Di: Resultado de un ensayo.
que se esté n : Número de ensayos de densidad seca que
colocando, integran la muestra
se define k: Factor que establece el límite inferior del
como intervalo de confianza en el que, con una
“lote”, que probabilidad de 90%, se encuentra la densidad
se aceptará seca en el terreno del lote. Este factor depende del
10 Densidad o número de ensayos (n) que integran la muestra y
rechazará su valor se indica en la Tabla
en Valores del factor k
conjunto, el
menor
volumen s : Desviación estándar de la muestra
que resulte
de aplicar
los
siguientes
criterios:
De: Valor máximo de la densidad seca del
Doscientos material, obtenido según la norma de ensayo INV
cincuenta E-142-07 y corregido por presencia de partículas
metros gruesas, siempre que el material lo requiera,
lineales según la norma de ensayo INV E-228-07.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
(250m) de
capa
granular
compactad
a.
-Unos mil
setecientos
cincuenta
metros
cuadrados
(1750 m2)
de capa
granular
compactad
a.
- La obra
ejecutada
en una
jornada de
trabajo.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Las muestras
para las
pruebas de
resistencia
correspondien
ensayo de
resistencia) 500 psi cuando f’c es 5000 psi o menos; o por más
11 no de 0.10f’c para resistencias nominales superiores a
menos de una 5000 psi.
vez por día
(cuando haya
suministro), ni Si no se cumple lo anterior se permite la toma y
menos de una ensayo de núcleos bajo la norma ASTM C212el
vez por cada concreto de un área representada por ensayos de
40 m3 de núcleos será considerada adecuada si en promedio
concreto o
una vez por de 3 núcleos es igual al menos al 85% de f’c y no
cada 200 m2 existe un núcleo con menos del 75%de f’c.
de área de
losas o
muros. Como
mínimo debe
tomarse una
pareja de
muestras.
-El tubo debe estar limpio y sin residuos.
Aplastamiento transversal
De acuerdo a la cantidad
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Perdida por
Parámetros
calentamiento en Una vez por
(E-721 INV.) Diseño de
película delgada jornada
mezcla
(163 °C, 5h) (Marshall)
Parámetros
Mezcla Asfáltica TipoMD 12 y MD 20
Porcentaje de Una vez por Diseño de
(E-732 INV.)
asfalto jornada mezcla
(Marshall)
Resistencia en el
Parámetros
ensayo Marshall Una vez por
(E-748 INV.) Diseño de
4 Estabilidad jornada
mezcla
media (Em) (Marshall)
Resistencia de la
mezcla ante la Parámetros
acción del agua Una vez por
(E-738 INV.) Diseño de
(ensayo jornada
mezcla
inmersión- (Marshall)
compresión)
Parámetros
Una vez por Diseño de
Flujo mm
jornada mezcla
(Marshall)
Densidad de la capa
compactada (INV. E-
733, E-734 Y E-746)
Para llevar el control de los ensayos realizados, se deben registrar los datos en el formato
MPFB0202F12 Control de Inspección y Ensayo. En el caso de materiales, como el
concreto, cuando se requiera hacer la mezcla en obra, se debe presentar el diseño de
mezcla, enviar los cilindros al laboratorio, esperar resultados y si está de acuerdo a lo
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
4.1.6. Rellenos
Para el desarrollo de las actividades del contrato, la maquinaria y equipos empleados, serán
de modelo no mayor a 10 años; para los vehículos de carga y para transporte de personal
con modelos no mayores a 5 años, estos últimos de acuerdo con lo registrado en la tarjeta
de propiedad, contados respecto a la fecha en la cual se suscriba el acta de inicio.
La relación de planos del proyecto desde los diseños iniciales y durante la ejecución del
mismo, con el fin de dejar el registro histórico de las modificaciones realizadas y de los
responsables, para ello se utilizará el FORMATO DEL ACUEDUCTO “RELACIÓN DE
PLANOS” MPFB0201F06. Las modificaciones serán registradas en el informe mensual.
Los planos por ser documentos de la obra deberán controlarse según el control de
documentos y registros de este plan de calidad.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
6. PLANES COMPLEMENTARIOS
El CONSORCIO REDES AQUA ZONA 3 y su personal deben cumplir con las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, compiladas en la norma técnica de servicio NS - 141
Requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo (SST) para contratistas, y cumplir
con los requisitos documentales previos al inicio del contrato y durante la ejecución del
mismo, según Lista de chequeo de SG-SST para contratistas (FORMATO MPFB0201F01
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO).
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
Los informes de gestión mensual del contrato de obra Formato MPFB0202F16, incluirán
dentro del componente técnico, los reportes ambientales asociados a la ejecución del
proyecto (formatos diligenciados y soportes del cumplimiento de los requerimientos de
información solicitados por la Gerencia Corporativa Ambiental para este entregable del
contrato).
Tipo de contrato
Obras
Entregables que
Consultorías Obras
incluyen
diseño
Evaluación Ambiental de Alternativas de diseño Aplica Aplica
Elaboración de fichas PIMMAS, Presupuesto
Aplica Aplica Aplica
ambiental, Formato D5
Preparación documental para gestión de permisos
Aplica Aplica
ambientales
Inclusión de controles operacionales y criterios de
operación de carácter ambiental en los manuales de Aplica Aplica Aplica
operación, mantenimiento y desmantelamiento
Preparación información Exclusión de IVA por
Aplica
beneficio ambiental
Reportes Ambientales asociados a la ejecución del
Aplica Aplica
proyecto
Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de
Aplica Aplica
Construcción y Demolición – PG-RCD
* Los informes de gestión mensual del contrato de obra Formato MPFB0202F16, incluirán
dentro del componente técnico, los reportes ambientales asociados a la ejecución del
proyecto
En caso de requerirse para la ejecución del proyecto autorizaciones de orden ambiental como
permisos de ocupación de cauce o de tratamiento silvicultural, el Contratista gestionará
dichos permisos a través de la Gerencia Corporativa Ambiental.
7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1. Auditorías
Se hará 1 auditoria cada 12 Las fechas serán dentro de los 5 Auditor Interno
meses, una vez iniciada la obra primeros días correspondientes al
según el acta de inicio mes. Teniendo como referente el
Procedimiento Auditorías acta de inicio.
Internas Código: Cal-Pr-03,
Fecha: D22-M05-A2020,
Versión: 017
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
El formato Planilla Control es parte de la evidencia que se deja cuando existe alguna no
conformidad en la obra y es el registro de identificación del Producto no conforme.
• Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla los
requisitos.
• Rechazo: Renunciar al uso de un producto no conforme.
• Concesión: Autorización por parte del cliente / persona autorizada para liberar/
utilizar un producto no conforme.
• Reclasificación: Dar otro uso al producto no conforme en el que se haga conforme.
✓ Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla los
requisitos.
✓ Rechazo: Renunciar al uso de un producto no conforme.
✓ Concesión: Autorización por parte del cliente / persona autorizada para liberar/
utilizar un producto no conforme.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
8. DOCUMENTOS A ENTREGAR
Cada uno de los procesos de apoyo y actividades que forman parte de la metodología y
mecanismo para el control y seguimiento del Proyecto, deberá ser avalado previa revisión
y aprobación por parte del Director de Obra.
Este informe se realiza tomando como base el formato “Informe de gestión Contrato o
Convenio” MPFB0202F16. El cual tiene como anexos el formato estado de avance del
contrato y el informe técnico del contrato.
Los informes deberán contener información técnica, administrativa y financiera del avance
del proyecto; así como estar acompañados de: gráficos, cuadros, fotografías, análisis y
comentarios sobre el desarrollo de las actividades del proyecto y, en general, del contrato.
De igual forma, se deben presentar los siguientes anexos:
• Estado de actividades.
• Diagrama de barras o de Gantt por capítulos con el porcentaje de avance de cada
uno a la fecha de corte.
• El trabajo ejecutado en el período de corte.
• Lo programado para el siguiente periodo.
• La confrontación con la programación inicial. De presentarse atraso en la
programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin
de recuperar el atraso.
• Flujo de inversión total y a la fecha de corte.
• Los esquemas descriptivos son obligatorios. Pueden ser reducciones a tamaño del
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
informe de los planos, sombreados con diferentes colores, indicando las diferentes
actividades
• principales, por ejemplo: tramos en excavaciones, tramos en instalación de tubería,
tramos en rellenos, pozos en excavaciones, pozos en construcción, pozos
terminados.
• Control de personal.
• Control de recursos.
• Cumplimiento del plan de las actividades de Manejo del Impacto Urbano.
• Cumplimiento del plan de acción social.
• Cumplimiento de las actividades del Plan de Calidad.
Una vez se realice el corte mensual conjunto entre el contratista y el interventor, en donde
se verifiquen las cantidades ejecutadas mensualmente y previo cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el presente plan de calidad, en los términos de referencia y en
el contrato 1-01-33100-1063-2022, el consorcio entregara a la interventoría el acta mensual
de la obra, con el fin de que se realice el trámite correspondiente. El responsable de que
este proceso se lleve a cabo mensualmente es el Ingeniero Director de Obra.
Mensualmente según los periodos establecidos se remitirán los documentos para realizar
el trámite de facturas o cuentas de cobro.
Una vez recibidos todos los trabajos a satisfacción por parte de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ el contratista entregará un informe final
del proyecto, en el cual deberán quedar consignados los aspectos más relevantes de la
ejecución de los trabajos y, como mínimo, contendrá lo siguiente:
• Aspectos Contractuales
• Breve descripción de los trabajos
• Ejecución de los trabajos (Periodo de ejecución, frentes de trabajo).
• Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas
empleadas.
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
9. ANEXOS
ITEM DETALLE
1. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE INFORMES TÉCNICOS MENSUALES
2. ANEXO ORGANIGRAMA
3. ANEXO PROGRAMACIÓN INICIAL
4. ANEXO MATRIZ DE RESGOS
5. PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE
6. PROCEDIMIENTO ENTREGA DE OBRA
7. PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA
• FORMATO LISTADO MAESTRO INFORMACIÓN DOCUMENTADA
•FORMATO RECEPCION DE DOCUMENTOS
•FORMATO REQUISITOS CONTRACTUALES
8. PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONTRATISTA
• FORMATO REGISTRO DE INDUCCION
• ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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CONTRATO No. 1-01-33100-1063-2022
VERSIÓN: 3
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