SOLICITUD ACCION DE MEJORA SAM

FECHA: 11-Jul-15 NUMERO

FUENTE DE IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD:

DESCRIPCION DE LA SITUACION O PROBLEMA
El programa SCR se trabaja a traves del sistema SYSDELTEC con equipos SMARTPHONES, sin embargo no se tiene control sobre el estado
estos equipos

CARGOS INVOLUCRADOS
REPORTA: COORDINADOR OPERATIVO ANALIZA: DECIDE:

DETERMINACION Y ANALISIS DE CAUSAS

SI Registrar el analisis de causas en el dorso de la hoja. NO Pasa Accion Correctora

REQUIERE EQUIPO DE TRABAJO? NOMBRE PROCESO CARGO

SI NO

FECHA DE REUNION:
LUGAR DE REUNION:

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE CAUSAS

NO SE CUENTA CON UN FORMATO QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL PORTE Y ESTADO DE LOS EQUIPOS SMARTPHONE

TIPO DE LA SITUACION: NO CONFORMIDAD REAL: NO CONFORMIDAD POTENCIAL: OPORTUNIDAD DE MEJORA:

ACCION A SEGUIR
CORRECTORA: CR CORRECTIVA: CV PREVENTIVA: P MEJORA: M
Registre en tipo la clase de acciòn a ejecutar, si es Correctiva, Correctora, Preventiva o de Mejora
FECHA
ITEM TIPO ACCION RESPONSABLE
INICIO FIN
CREAR UN FORMATO QUE PERMITA
1 M VERIFICAR EL PORTE Y ESTADO DE LOS 1/22/2015
EQUIPOS SMARTPHONE

DETERMINACION PARA VALORACION DEL RIESGO

La accion propuesta genera peligros nuevos o modifica los existentes ? S/N _____

La aplicación de la accion tomada cambia los controles existentes o se deben tener controles adicionales? S/N _____
Si alguna de las respuestas es afirmativa se deben valorar los riesgos antes de la implementacion de la accion

APROBACION DE LA CONVENIENCIA Y ADECUACION DE LAS ACCIONES A SEGUIR

SI NO CARGO: FIRMA:
SEGUIMIENTO A LA ADECUACION DE LA ACCION
FECHA CARGO % AVANCE OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

DETERMINACION DE LA EFICACIA: La acciòn tomada es eficaz?: SI NO

Nombre: _____________________________________ Cargo:______________________________________________

Si la respuesta es SI explique porque? Y si la respuesta es NO evalue la existencia de evidencia en la repeticion de la situacion NO conforme y
defina el paso a seguir

ELABORADO POR:
FECHA:

7-FT-011 VER 6