SOLUCION - Prácticas Planificación

PREVISIONES DE NECESIDADES DE PERSONAL
1. Una gran cadena hotelera a principios de 2003 posee 25 hoteles ubicados en la

costa del Sol y la costa Brava y espera haber adquirido siete hoteles más para el año 2005.
Ante tal situación desea conocer las nuevas contrataciones que tendrá que realizar para el
año 2005. Para ello dispone de la siguiente información: el número de empleados que
actualmente ocupan cada uno de los 16 puestos claves de la empresa, así como el
porcentaje de empleados que dejaron la empresa a lo largo de los tres últimos años (2000-
2002).
Número de % de empleados que han

Puestos clave
empleados (2003) dejado la empresa (2000-2002)
Director general 25 38%
Director residente 9 77%
Director de comidas y bebidas 23 47%
Director financiero 25 85%
Adjunto al director financiero 14 66%
Ingeniero jefe 24 81%
Director de ventas 25 34%
Gerente de ventas 45 68%
Gerente de convenciones 14 90%
Director de servicio de comidas 19 74%
Director de banquetes 19 60%
Director de personal 15 43%
Gerente de restaurante 49 89%
Cocinero jefe 24 70%
Segundo jefe de cocina 24 92%
Gobernante jefe 25 63%
Total 379
a) Calcular el número esperado de empleados para cado uno de los 16 puestos

clave en el año 2005, es decir, la previsión de demanda de mano de obra.
b) Calcular la rotación prevista de cada puesto de trabajo para el año 2005.
c) Calcular la previsión de nuevas contrataciones para el año 2005.
1
SOLUCIÓN:
a) Calcular el número esperado de empleados para cado uno de los 16 puestos

clave en el año 2005, es decir, la previsión de demanda de mano de obra.
Análisis de la demanda de mano de obra

Nº de Proporción de Demanda prevista de mano
Puestos clave empleados empleados por de obra para 32 hoteles
2003 hoteles (necesidades brutas)
Director general 25 25/25 = 1 1x32 = 32
Director residente 9 9/25 = 0,36 0,36x32=12
Director de comidas y bebidas 23 23/25 = 0,92 0,92x32 = 29
Director financiero 25 25/25 =1 1x32 = 32
Adjunto al director financiero 14 14/25 = 0,56 0,56x32 = 18
Ingeniero jefe 24 24/25 = 0,96 0,96x32 = 31
Director de ventas 25 25/25 = 1 1x32 = 32
Gerente de ventas 45 45/25 = 1,8 1,8x32 = 58
Gerente de convenciones 14 14/25 = 0,56 0,56x32 = 18
Director de servicio de comidas 19 19/25 = 0,76 0,76x32 = 24
Director de banquetes 19 19/25 = 0,76 0,76x32 = 24
Director de personal 15 15/25 = 0,6 0,6x32 = 19
Gerente de restaurante 49 49/25=1,96 1,96x32 = 63
Cocinero jefe 24 24/25 = 0,96 0,96x32 = 31
Segundo jefe de cocina 24 24/25 = 0,96 0,96x32 = 31
Gobernante jefe 25 25/25 = 1 1x32 = 32
Total 379 486
La previsión de demanda de mano de obra prevista o necesidades brutas para el

año 2005 será de 486 empleados, como refleja el cuadro anterior.
2
b) Calcular la rotación prevista de cada puesto de trabajo para el año 2005.
Análisis de la oferta de mano de obra

% de empleados Rotación de Nº empleados que
que han dejado Nº actual de personal no habrán dejado
Puestos clave
la empresa empleados prevista para la empresa en
2000-2002 2005 2005
Director general 38% 25 25x0,38 = 10 25 – 10 = 15
Director residente 77% 9 9x0,77 = 7 9–7=2
Director de comidas y bebidas 47% 23 23x0,47 = 11 23 – 11= 12
Director financiero 85% 25 25x0,85 = 21 25 – 21 = 4
Adjunto al director financiero 66% 14 14x0,66 = 9 14 – 9 = 5
Ingeniero jefe 81% 24 24x0,81 = 19 24 – 19 = 5
Director de ventas 34% 25 25x0,34 = 9 25 – 9 = 16
Gerente de ventas 68% 45 45x0,68 = 31 45 – 31 = 14
Gerente de convenciones 90% 14 14x0,90 = 13 14 – 13 = 1

Director de servicio de
74% 19 19x0,74 = 14 19 – 14 = 5
comidas
Director de banquetes 60% 19 19x0,60 = 11 19 – 11 = 8
Director de personal 43% 15 15x0,43 = 6 15 – 6 = 9
Gerente de restaurante 89% 49 49x0,89 = 44 49 – 44 = 5
Cocinero jefe 70% 24 24x0,70 = 17 24 – 17 = 7
Segundo jefe de cocina 92% 24 24x0,92 = 22 24 – 22 = 2
Gobernante jefe 63% 25 25x0,63 = 16 25 – 16 = 9
Total 379 260 119
La rotación total de personal prevista para el año 2005 será de 260 empleados, como
se refleja en la tabla anterior.
3
c) Calcular la previsión de nuevas contrataciones para el año 2005.
Comparación de la oferta y la demanda

Previsión de
Nº empleados que
Demanda de mano de nuevas
no habrán dejado
Puestos clave obra prevista para 2005 contrataciones para
la empresa en
(necesidades brutas) 2005 (necesidades
2005
netas)
Director general 1x32 = 32 25 – 10 = 15 32 – 15 = 17
Director residente 0,36x32 = 12 9–7=2 12 – 2 = 10
Director de comidas y bebidas 0,92x32 = 29 23 – 11= 12 29 – 12 = 17
Director financiero 1x32 = 32 25 – 21 = 4 32 – 4 = 28
Adjunto al director financiero 0,56x32 = 18 14 – 9 = 5 18 – 5 = 13
Ingeniero jefe 0,96x32 = 31 24 – 19 = 5 31 – 5 = 26
Director de ventas 1x32 = 32 25 – 9 = 16 32 – 16 = 16
Gerente de ventas 1,8x32 = 58 45 – 31 = 14 58 – 14 = 44
Gerente de convenciones 0,56x32 = 18 14 – 13 = 1 18 – 1 = 17
Director de servicio de comidas 0,76x32 = 24 19 – 14 = 5 24 – 5 = 19
Director de banquetes 0,76x32 = 24 19 – 11 = 8 24 – 8 = 16
Director de personal 0,6x32 = 19 15 – 6 = 9 19 – 9 = 10
Gerente de restaurante 1,96x32 = 63 49 – 44 = 5 63 – 5 = 58
Cocinero jefe 0,96x32 = 31 24 – 17 = 7 31 – 7 = 24
Segundo jefe de cocina 0,96x32 = 31 24 – 22 = 2 31 – 2 = 29
Gobernante jefe 1x32 = 32 25 – 16 = 9 32 – 9 = 23
Total 486 119 486 – 119 = 367
La previsión de nuevas contrataciones o necesidades netas para el año 2005 serán

de 367 empleados, como refleja la tabla anterior.
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2. Una empresa de fabricación de maquinaria desea conocer las necesidades netas
de plantilla para el presente y los próximos cuatro años teniendo en cuenta sólo la evolución
normal de la plantilla (jubilaciones, servicio militar, muertes accidentes, etc.).
A principios de este año 2010, la empresa dispone de una plantilla de 300 personas.
Para cada uno de los años objeto de previsión se estima que durante cada uno de los años
las jubilaciones anticipadas serán de un 1% de la plantilla disponible al comienzo de su
respectivo año, los despidos y fallecimientos de un 2% respectivamente, y los traslados y
promociones de un 5% de la plantilla al comienzo de cada año.
Además, se conoce que las necesidades que se van a producir a lo largo del año por
creación de puestos nuevos son de 50, 10, 15, 0 y 0 personas durante este y los próximos
cuatro años respectivamente; y que las jubilaciones, bajas voluntarias previstas e
incorporaciones por programa de formación son las siguientes para cada año:
Incorporaciones a
Año Jubilaciones Bajas voluntarias
programa de formación
2010 10 30 20
2011 8 35 30
2012 12 25 35
2013 20 30 50
2014 25 20 50
SOLUCIÓN:
2010 2011 2012 2013 2014

1. Situación a comienzos de año 300 350 360 375 375
2. Entrada de operarios programa de formación 20 30 35 50 50
3. Salidas durante el año 70 79 75 89 84
 Jubilaciones 10 8 12 20 25
 Jubilaciones anticipadas (1%) 3 4 4 4 4
 Despidos (2%) 6 7 8 8 8
 Fallecimientos (2%) 6 7 8 8 8
 Traslados y promociones (5%) 15 18 18 19 19
 Bajas voluntarias 30 35 25 30 20
4. Existencias de personal a finales de año (1 + 2 – 3) 250 301 320 336 341
5. Existencias necesarias al principio de año 300 350 360 375 375
6. Necesidades que se producirán a lo largo del año 50 10 15 --- ---
7. Total de necesidades a fin de año (5 + 6) 350 360 375 375 375
8. Necesidades netas a cubrir durante el año (7 – 4) 100 59 55 39 34
5
3. Una empresa dedicada a la fabricación por pedidos de componentes electrónicos
ha recibido un pedido de 150.000 altavoces para el próximo año y desea conocer el
personal directo de fabricación que necesitará para su fabricación si cada hora se fabrican
7,5 altavoces por operario, y cada operario trabaja 181,8 horas mensuales.
SOLUCIÓN:
a) Primer procedimiento
 Tiempo de trabajo anual por operario. Suponiendo que los operarios tienen un
mes de vacaciones, los meses de trabajo efectivo serán 11 meses, por lo que las
horas de trabajo anual por operario serán:
Horas de trabajo anuales = Jornada mensual x 11 meses/año

Horas de trabajo anuales = 181,8 horas/mes x 11 meses = 2000 horas/año
 Tiempo de producción al año. Para producir los 150.000 altavoces es necesario

trabajar 20.000 horas/año:
7,5 altavoces ------------------------- 1 hora/año

150.000 altavoces ------------------------- X hora/año
150.000 altavoces/año
 20.000 horas/año
7 ,5 altavoces/hora
 Número de operarios. Como las horas que trabaja cada operario es de 181,8
horas/mes = 2.000 horas/año, la empresa necesitará 10 operarios para este año.
2.000 horas/año ------------------ 1 operario

20.000 horas/año ------------------ X operarios
20.000 horas/año
 10 operarios
2.000 horas/año
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b) Segundo procedimiento
Si la producción estándar es de 7,5 altavoces por operario/hora, el tiempo estándar

de producción de un altavoz será 0,1333 horas/altavoz.
7,5 altavoces -------------------------- 1 hora

1 altavoz ----------------------------- x
1 hora
x  0,1333 horas/altavoz
7,5 altavoces
El tiempo de trabajo anual necesario de mano de obra directa será igual al producto
del tiempo estándar por unidad por la producción anual:
Horas de M.O. directa/año  Tiempo estándar/unidad  Producción/año
Horas de M.O. directa/año  0,1333 horas/altavoz  150.000 altavoces/año  20.000 horas/año
Horas de M.O. directa/año

Número de operarios 
Jornada media hora/año
20.000 horas/año
Número de operarios   10 operarios
2.000 horas/año
c) Tercer procedimiento
- Producción mensual por operario:
1 hora ----------------------- 7,5 altavoces

181,8 horas/mes ----------------------- X altavoces/mes
7,5 altavoces/hora x 181,8 horas/mes = 1.363,5 altavoces/mes
- Producción anual por operario:
1.363,5 altavoces/mes x 11 meses = 14.998,5 altavoces/ años por operario.
- Número de operarios:
14.998,5 altavoces/año------------------------- 1 operario

150.000 altavoces/año------------------------- X operarios
x  10 operarios
14.998,5 altavoces/año
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d) Cuarto procedimiento
- Tiempo de trabajo por operario:
Horas de trabajo al año = 181,8 horas/mes x 11 meses/año = 2.000 hora/año
- Producción al año por operario:
7,5 altavoces/hora x 2.000 horas/año = 15.000 altavoces/año
- Número de operarios:
1 operario --------------------- 15.000 altavoces/año

x operarios -------------------- 150.000 altavoces/año
x  10 operarios
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4. En una empresa de importación, el trabajo administrativo del departamento de
compras está constituido por tres funciones principales: mecanografía de documentos
(principalmente cartas a proveedores y empresas suministradoras), archivo de la
documentación recibida y generada, y otras actividades administrativas (atención al teléfono,
reproducción de documentos).
En cuanto a la función de mecanografía, la empresa conoce que cada escrito suele

tener una extensión aproximada de tres cuartas partes del folio a doble espacio y el tiempo
medio que se tarda en mecanografiarlo es de 15 minutos/escrito. Además el mecanografiar
un documento conlleva unas actividades complementarias que implican también unos
tiempos como son:
Tareas complementarias Minutos/escrito

Recibir instrucciones 1,00
Revisar escrito 2,25
Corregir errores 1,25
Entregar trabajo 0,50
La función de archivo consta fundamentalmente de dos tipos de actividades (anotar

en el libro de registro y archivar, es decir, sellar, taladrar y encarpetar) cuyos tiempos
medios son:
Tareas Minutos/documento
Registro 2
Archivo 1
A esta función de archivo hay que añadirle el tiempo que requiere la búsqueda de
documentos en los archivos y que está cifrado en 1,5 minutos por documento, pero además
incluye una serie de actividades de carácter administrativo que es necesario tener en cuenta
a la hora de planificar la plantilla idónea para la actividad de la empresa, cuyos tiempos
medios son los siguientes:
Tareas Hora/año
Atención teléfono 750
Fotocopias 600
Control económico 550
Reposición material oficina 150
Otros 950
Si la jornada laboral anual efectiva es de 1.800 horas, distribuidas en 250 días

laborables por año, y la carga de trabajo administrativo prevista para el próximo ejercicio
económico en esta unidad orgánica se cifra básicamente en 36.000 escritos
mecanográficos y archivo de 120.000 documentos. Se desea conocer:
a) El tiempo total que absorbe la carga de trabajo administrativo prevista para el

próximo año.
b) El número de administrativos necesarios para poder desarrollar adecuadamente
dicha actividad.
c) Teniendo en cuenta la existencia de tiempos muertos o inoperantes, y estimando
que este tiempo de inactividad es del 10% sobre el tiempo total de trabajo efectivo.
Calcular el número de administrativos necesarios para en próximo año.
9
SOLUCIÓN:
Carga de trabajo por año: mecanografía: 36.000 escritos/año

Archivo: 120.000 documentos/año
Tiempo de realización de un escrito: 20 minutos/escrito

Mecanografiar: 15 minutos/escrito
Tareas complementarias: 5 minutos/escrito
Recibir instrucciones: 1,00 Minutos/Escrito
Revisar escrito: 2,25 Minutos/Escrito
Corregir errores: 1,25 Minutos/Escrito
Entregar trabajo: 0,50 Minutos/Escrito
Tiempo de archivo: 4,5 minutos/documento

Tareas: Registro: 1 minuto/documento
Archivo: 2 minutos/documento
Búsqueda: 1,5 minutos/documento
Tiempo de actividades varias: 3.000 horas/año

Tareas Atención teléfono: 750 Horas/Año
Fotocopias: 600 Horas/Año
Control económico: 550 Horas/Año
Reposición material oficina: 150 Horas/Año
Varios: 950 Horas/Año
Jornada laboral anual: 1.800 horas/año

Días laborables por año: 250 días/año
Tiempo de inactivad: 10% del tiempo total de trabajo efectivo.
a) Tiempo total que absorbe la carga de trabajo prevista: 24.000 horas/año
- Tiempo en horas de mecanografía al año:

36.000 escritos/año x 20 minutos/escrito = 720.000 minutos/año
720.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
= 12.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
- Tiempo en horas de archivo al año:

120.000 documentos/año x 4,5 minutos/documento = 540.000 minutos/año
540.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
- Tiempo en horas de actividades varias al año: 3.000 horas/año
- Tiempo total trabajo administrativo = 12.000 + 9.000 + 3.000 = 24.000

horas/año
10
b) Número de administrativos: 14 administrativos:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
24.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = = 13,3 ≈ 14 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
1.800 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
c) Número de administrativos teniendo en cuenta el tiempo de inactividad:
Hay que considerar que, en toda unidad operativa, se producen tiempos muertos,
inoperantes, derivados de la propia dinámica del trabajo y de circunstancias ajenas al
mismo, como es el absentismo, que han de tenerse en cuento a la hora de efectuar una
planificación de Recursos Humanos realista.
Un factor que suele utilizarse como media para el cálculo de los tiempos de
inactividad es la aplicación de un porcentaje sobre el tiempo total de trabajo efectivo.
En el ejercicio que estamos contemplando este tiempo de inactividad sería:
Tiempo de inactividad = 24.000 x 0,10 = 2.400 horas/año
Tiempo total = 24.000 + 2.400 = 26.400 horas/año

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
26400 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = = 14,6 ≈ 15 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
1.800 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜
De no salir un número entero la traducción sería, 14 trabajadores a tiempo completo,

y un trabajador a tiempo parcial contratado el 67% de la jornada.
5. Una fábrica quiere contratar un servicio de vigilancia durante 24 horas al día todo
el año para proteger sus instalaciones. Por convenio colectivo un trabajador tiene una
jornada anual de 1.800 horas. El índice medio de absentismo en la empresa es de 2,5 %.
Calcular el número de trabajadores necesarios.
Horas anuales de trabajo = 24 horas/día x 365 días/año = 8.760 horas/año.
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
8.760
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 5 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
1.800 − 1.800 × 0.025
Si el resultado de estas operaciones diese un número con decimales, por ejemplo

4,75 trabajadores, tendríamos a 4 trabajadores a jornada completa y un trabajador más con
una jornada del 75 % de la jornada anual.
11
6. En una empresa de fabricación de muebles el tiempo estandar de fabricación de
una silla es de 10 horas. Si la jornada laboral semanal es de 40 horas, calcule la plantilla
necesaria para fabricar 20 sillas a la semana.
Tiempo total necesario para fabricar 20 sillas a la semana:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑛º 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 20 ∙ 10 = 200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 5 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
7. Calcular las horas anuales trabajadas por cada empleado con los siguientes datos: jornada
diaria de 8 horas de lunes a viernes, vacaciones de 30 días y absentismo del 5%.
- Días trabajados al año:

Días de un año = 365
Días no trabajados: 52 sábados + 52 domingos + 14 fiestas + 30 días de vacaciones = 148 días
Total de días trabajados al año = 365 – 148 = 217 días/año
- Horas de trabajo al año:

Días de trabajo al año = 217 días/año
Horas trabajadas al día = 8 horas/día
Total de horas trabajadas al año = 217 días/año x 8 horas/día = 1.736 horas/año (Jornada anual
teórica)
- Absentismo
% de absentismo = horas no trabajadas / total de horas teóricas
Total de horas teóricas Jornada anual teórica = 1.736 horas/año
Total de horas no trabajadas = 5% x 1.736 = 87 horas/año
Total de horas trabajadas en el año = 1.736 - 87 = 1.649 horas/año (jornada anual efectiva)
8. La plantilla actual de una empresa de fabricación de muebles es de 30 operarios. Se

estima una rotación de 7 operarios al año. Si la carga de trabajo o tiempo total de trabajo al año es de
41.390 horas/año y la jornada laboral efectiva (total de horas trabajadas al año) es de 1.649 hora/año.
Calcular las necesidades brutas y netas de personal en la fábrica de muebles.
Necesidades brutas de personal:

𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 25,1 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
Necesidades netas de personal:
Plantilla efectiva: 30 – 7 = 23 empleados

Necesidades Netas = Necesidades brutas – plantilla efectiva
Necesidades Netas = 25,1 – 23 = 2,1 empleados = 2 empleados + 0,1 empleados
0,1 operarios = 0,1 x 1.649 horas/año = 164,9 horas/año
O bien, un trabajador más con una jornada del 10 % de la jornada anual.
12
9. En un banco, el trabajo de cajero está principalmente constituido por las siguientes
actividades: cobros, pagos, cambio de moneda y otras actividades como transferencias, traspasos,
puesta al día de cartillas. Todas estas actividades están relacionadas con el volumen de operaciones,
pero, además diariamente realiza la apertura y cierre de la caja.
En cuanto a la función de cobros-pagos, se ha detectado mediante el estudio de tiempos

realizado hace seis meses que cada cajero tarda, por término medio tres minutos en contar el dinero,
1,5 minutos en el procesamiento informático de la operación y 1,5 minutos en el trato con el cliente.
Respecto a la actividad de cambio de moneda tarda, por término medio 0,5 minutos en recibir
los paquetes, 1,5 minutos en el procesamiento electrónico del ingreso en la cuenta del cliente y 10
minutos en su recuento físico.
Además, a otras actividades, como transferencias, traspasos, puesta al día de cartillas, les
dedica dos minutos por operación. Por otro lado, cada día debe proceder a la recepción del dinero de
caja y su recuento (antes de la apertura), actividad que requiere 10 minutos, la operación de cierre
diario de la caja necesita 20 minutos, así como el archivo y revisión de la documentación a la que
dedica 25 minutos diarios.
Teniendo en cuenta que la jornada laboral anual efectiva es de 1.800 horas distribuidas en
250 días laborables al año y que la carga de trabajo prevista para el próximo año es de 25.000
operaciones de cobro - pago, así como 10.000 operaciones de cambio de moneda y 12.000
correspondientes a otras actividades (transferencias, traspasos, puestas al día de cartillas).
Se pide: calcular el número de cajeros necesarios en el próximo año para absorber la carga
de trabajo prevista.
a) El tiempo total que absorbe la carga de trabajo prevista para el próximo año.
b) El número de cajeros necesarios en el próximo año para absorber la carga de trabajo
prevista.
c) Teniendo en cuenta la existencia de tiempos muertos o inoperantes, y estimando que
este tiempo de inactividad es del 10% sobre el tiempo total de trabajo efectivo. Calcular
el número de cajeros necesarios para el próximo año.
SOLUCIÓN:
Carga de trabajo por año:
25.000 operaciones de cobro-pago/año

10.000 operaciones de cambio de moneda/año
12.000 otras actividades (transferencias, traspasos, puestas al día de cartillas)/año
Tiempo de realización de la operación de cobros-pagos: 6 minutos/operación
Contar el dinero: 3 minutos/operación

Procesamiento informático de la operación: 1,5 minutos/operación
Trato con el cliente: 1,5 minutos/operación
Tiempo de realización de la operación de cambio de moneda: 12 minutos/operación
Recibir los paquetes: 0,5 minutos/operación

Procesamiento electrónico del ingreso en la cuenta del cliente: 1,5 minutos/operación
Recuento físico: 10 minutos/operación
Tiempo de realización de otras actividades: 6 minutos/operación
Transferencias: 2 minutos/operación
Traspasos: 2 minutos/operación
Puesta al día de cartillas: 2 minutos/operación
13
Tareas diarias: Tiempo 55 minutos/día
Recepción del dinero de caja y su recuento (antes de la apertura): 10 minutos/día

Operación de cierre diario de la caja: 20 minuto/día
Archivo y revisión de la documentación: 25 minutos/día
Jornada laboral anual: 1.800 horas/año

Días laborables por año: 250 días/año
Tiempo de inactivad: 10% del tiempo total de trabajo efectivo.
a) Tiempo total que absorbe la carga de trabajo prevista: 15.700 horas/año
- Tiempo en horas de operaciones de cobro-pago al año:
25.000 operaciones de cobro-pago/año x 6 minutos/operación de cobro-pago = 150.000

minutos/año
150.000 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
- Tiempo en horas de operaciones de cambio de moneda al año:
10.000 operaciones de cambio de moneda/año x 12 minutos/operación de cambio de

moneda = 120.000 minutos/año
- Tiempo en horas de actividades varias al año:
12.000 operaciones de otras actividades x 6 minutos/operación otras actividades =

72.000 minutos/año
- Tiempo actividades diarias al año:
55 x 250 = 13.750 minutos/año
= 229,16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
- Tiempo total trabajo de cajero = 2.500 + 2.000 + 1.200 +229 = 5.929 horas/año
14
b) Número de cajeros: 3 cajeros:

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 3,29 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 ≈ 3 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
3. Número de cajeros teniendo en cuenta el tiempo de inactividad 4 cajeros:
Hay que considerar que, en toda unidad operativa, se producen tiempos muertos,
inoperantes, derivados de la propia dinámica del trabajo y de circunstancias ajenas al mismo, como
es el absentismo, que han de tenerse en cuento a la hora de efectuar una planificación de Recursos
Humanos realista.
Un factor que suele utilizarse como media para el cálculo de los tiempos de inactividad es la
aplicación de un porcentaje sobre el tiempo total de trabajo efectivo.
En el ejercicio que estamos contemplando este tiempo de inactividad sería:
Tiempo de inactividad = 5.929 x 0,10 = 592,9 horas/año
Tiempo total = 5.929 + 592,9 = 6521,9 horas/año

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜
6521,9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 3,6 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 ≈ 4 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
De no salir un número entero la traducción sería, 9 trabajadores a tiempo completo, y un

trabajador a tiempo parcial contratado el 59% de la jornada.
15
10. La empresa constructora AGRO, S.A. tiene que enfrentar la construcción de un inmueble,
con las siguientes condiciones:
Facturación diaria de obra realizada = 550.000 euros/día;

Gastos variables sin salarios = 257.000 euros/día;
Salarios de la mano de obra directa = 6.500 euros/día/operario.
La actividad tiene la peculiaridad de que para que pueda llevarse a cabo es necesaria una
plantilla de un mínimo de 25 operarios, ya que de lo contrario tiene que detenerse la obra. La
experiencia, en cuanto a faltas de día de trabajo del personal de mano de obra directa, a la
vista de los otros grupos de trabajo que tiene, es la siguiente:
Número de personas que faltan Número de días que faltan

0 150
1 60
2 40
3 15
4 10
5 4
6 1
7 o más 0
Hay que tener en cuenta además que como todos los empleados son fijos, la
empresa debe pagar a todos los operarios que acuden al trabajo cada día y que, aunque la
obra tenga que parar, también los operarios reciben el jornal completo.
En base a todo ello, determinar el número de personas más idóneo como plantilla de
mano de obra directa.
SOLUCIÓN
Lo primero que haremos es calcular la probabilidad de que el personal falte 150 días,
60 días, 40 días, 15 días, 10 días, 4 días, 1 días, o ningún día, es decir, la probabilidad
asociada a cada situación de absentismo.
El número total de días que faltan los operarios es de 280 días, por lo tanto, la
probabilidad asociada en cada situación de absentismo será:
Número de personas Número de días que

Probabilidad
que faltan faltan
0 150 150/280 = 0,536
1 60 60/280 = 0,214
2 40 40/280 = 0,142
3 15 15/280 = 0,053
4 10 10/280 = 0,036
5 4 4/280 = 0,014
6 1 1/280 = 0,004
7 o más 0 0/280 = 0
Total 280
16
Ante una línea de acción puede presentarse varias situaciones, cada una de ellas
con una determinada probabilidad. A esta situación en la toma de decisiones de le
denomina: toma de decisiones en situación de riesgo, de probabilidad o estocástica, es
decir, cuando el decisor conoce la verosimilitud relativa de cada situación dada asociada a
cada alternativa y el resultado correspondiente a esta combinación (alternativa-situación).
En este caso, al conocer el valor de cada una de las probabilidades, el criterio que se
sigue para la toma de decisiones es el cálculo de la esperanza matemática de cada
alternativa, eligiéndose aquella alternativa que proporcionen un máximo o un mínimo según
se trate de beneficios o pérdidas, pero partiendo de las siguientes hipótesis respecto al
comportamiento del decisor:
 Se supone que el decisor puede hacer frente a la situación más desfavorable; es

decir, no existe riesgo de ruina y por tanto, si se da el caso está dispuesto a
asumir las pérdidas.
n
Ve   Ri , j  Pi
i 1
 Se presume una función de utilidad del decisor en la que son valoradas de la

misma forma, idénticas cantidades de ganancias o pérdidas.
FACTORES
F1 F2 F3 F4 .............. Fm
Ponderación P1 P2 P3 P4 .............. Pm
P
L C1 R11 R12 R13 R14 .............. R1m
A
N
C2 R21 R22 R23 R24 .............. R2m
T
I .............. .......... .......... ......... ........ .............. .......
L
L Cn Rn1 Rn2 Rn3 Rn4 .............. Rnm
A
Matriz de decisión de plantilla
Por tanto, con estos datos vamos a construir una matriz de decisión que contiene el
margen de contribución que se ganaría o dejaría de ganar en términos de costes de
oportunidad en caso de que faltasen 0,1,2,3,.... personas y en función del número de
personas que compongan la plantilla.
Ingresos por ventas – Gastos variables – Salario M.O. = Beneficio o Margen

contribución
550.000 - 257.000 - 6.500 x nº de operarios = Bº

293.000 - 6.500 x nº operarios = Bº
17
Para una plantilla de 25 operarios:
Bº = 293.000 - 6.500 x 25 = 130.500 euros/día
Esta cantidad será lo que gana la empresa o lo que pierde en caso de que falte
uno o más operarios.
Bº = 293.000 - 6.500 x 26 = 124.000 euros/día
Esta cantidad será lo que gana la empresa si no falta nadie o solamente una
persona.
Si faltan dos o más operarios dejará de ganar 130.500 euros/día por no elegir la
alternativa de 25 operarios y además, soportará un coste adicional de un operario
más:
-130.500 - 6.500 = -137.000 euros/día
Bº = 293.000 - 6.500 x 27 = 117.500 euros/día
Esta cantidad será lo que gana la empresa si no falta nadie o solamente dos
persona.
Si faltan tres o más operarios dejará de ganar 130.500 euros/día por no elegir la
alternativa de 25 operarios y además, soportará un coste adicional de dos
operario más:
-130.500 - 6.500 x 2 = -143.500 euros/día
Bº = 293.000 - 6.500 x 28 = 111.000 euros/día

-130.500 - 6.500 x 3 = -150.000 euros/día; si faltan 4 o más operarios
Bº = 293.000 - 6.500 x 29 = 104.500 euros/día

Bº = 293.000 - 6.500 x 30 = 98.000 euros/día

Bº = 293.000 - 6.500 x 31 = 91.500 euros/día

18
PERSONAS QUE FALTAN
0 1 2 3 4 5 6 7
Plantilla 0,536 0,214 0,142 0,053 0,036 0,014 0,004 0
25 130.500 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500
26 124.000 124.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000
27 117.500 117.500 117.500 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500
28 111.000 111.000 111.000 111.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
29 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 -156.500 -156.500 -156.500
30 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 -163.000 -163.000
31 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 -169.500
Por tanto, en este caso, a la hora de decidir el número de empleados lo haremos en

función del valor esperado (esperanza matemática) de tener cada una de las plantillas y
elegiremos aquel valor que proporcione un mayor beneficio esperado.
Ve25 = 130.500 x 0,536 + (-130.500)(0,214 + 0,142 + 0,053 + 0,036 + 0,014 + 0,004) =

9.396 euros/día
Ve26 = 124.00 (0,536 + 0,214) + (-137.000)( 0,142 + 0,053 + 0,036 + 0,014 + 0,004) =
58.750 euros/día
Ve27 = 117.500 (0,536 + 0,214 + 0,142) + (-143.500)(0,053 + 0,036 + 0,014 + 0,004) =

89.537 euros/día
Ve28 = 111.000 (0,536 + 0,214 + 0,142 + 0,053) + (-150.000)(0,036 + 0,014 + 0,004) =

96.906 euros/día
Ve29 = 104.500 (0,536 + 0,214 + 0,142 + 0,053 + 0,036) + (-156.500)( 0,014 + 0,004) =
99.802 euros/día
Ve30 = 98.000 (0,536 + 0,214 + 0,142 + 0,053 + 0,036 + 0,014 ) + (-163.000)(+ 0,004) =
96.956 euros/día
Ve31 = 91.500 x 1 + (-169.500) x 0 = 91.500 euros/día
La mejor decisión es aquella que proporcione un mayor beneficio o margen

esperado, en este caso sería una plantilla de 29 operarios con un valor esperado de 99.802
euros/día.
19
11. La evolución de la plantilla de una empresa desde el ejercicio económico de 1995
hasta el 2003 ha sido la siguiente:
Año Número de empleados

1995 764
1996 798
1997 812
1998 829
1999 872
2000 980
2001 1.039
2002 1.006
2003 1.140
Se pide:
a) Representar gráficamente la evolución experimentada por la plantilla durante este

periodo.
b) Ajuste la curva matemática que mejor se adapte a la nube de puntos mediante la
técnica de mínimos cuadrados.
c) En el supuesto de que se mantengan las mismas condiciones del entorno,
determine cuáles serán los efectivos de personal para los años 2004, 2005, 2008
y 2010.
SOLUCIÓN:
Función de la recta
Y  a  bx
Ecuaciones normales
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2
20
Donde:
Y = plantilla
x = tiempo
a, b = constantes sobre plantilla fija y variable
N = número de años de los que se compone la serie temporal
tiempo Plantilla
año XY X2
X Y
1995 -4 764 - 3.056 16
1996 -3 798 - 2.394 9
1997 -2 812 - 1.624 4
1998 -1 829 - 829 1
1999 0 872 0 0
2000 1 980 980 1
2001 2 1.039 2.078 4
2002 3 1.006 3.018 9
2003 4 1.140 4.560 16
Total 0 8.240 2.733 60
8.240 = 9𝑎 + 𝑏0
2.733 = 𝑎0 + 𝑏60
8.240
𝑎= = 915,55
9
2.733
𝑏= = 45,55
60
𝑌 = 915,55 + 45,55𝑋
- 2004
y = 915,55 + 45,55 x 5 = 1.143,3 ≈ 1.143 empleados
- 2005
y = 915,55 + 45,55 x 6 = 1.188,85 ≈ 1.188 empleados
- 2008
y = 915,55 + 45,55 x 9 = 1.325,5 ≈ 1.325 empleados
- 2010
y = 915,55 + 45,55 x 11 = 1.416,6 ≈ 1.417 empleados
21
12. La evolución experimentada por la plantilla en los últimos once años es la
siguiente:
Año Número de empleados

1993 24
1994 31
1995 40
1996 49
1997 60
1998 75
1999 90
2000 104
2001 122
2002 130
2003 150
La empresa desea conocer, en el caso de que las condiciones de la empresa y el

entorno permaneciesen constantes, cual podría ser el número de empleados dentro de uno,
seis y once años (ajuste a una parábola).
SOLUCIÓN:
Función de la parábola
Y  a  bx  cx 2
Ecuaciones normales
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋 + 𝑐 ∑ 𝑥 2
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2 + 𝑐 ∑ 𝑥 3
∑ 𝑌𝑋 2 = 𝑎 ∑ 𝑋 2 + 𝑏 ∑ 𝑋 3 + 𝑐 ∑ 𝑥 4
Donde:
Y = plantilla
x = tiempo
a, b y c = constantes sobre plantilla fija y variable
22
Tiempo Plantilla
Año X2 X3 X4 XY X2Y
X Y
1993 -5 24 25 -125 625 -120 600
1994 -4 31 16 -64 256 -124 496
1995 -3 40 9 -27 81 -120 360
1996 -2 49 4 -8 16 -98 196
1997 -1 60 1 -1 1 -60 60
1998 0 75 0 0 0 0 0
1999 1 90 1 1 1 90 90
2000 2 104 4 8 16 208 416
2001 3 122 9 27 81 366 1098
2002 4 130 16 64 256 520 2080
2003 5 150 25 125 625 750 3750
Total 0 875 110 0 1.958 1.412 9.146
Sustituimos los datos en las ecuaciones de la parábola para obtener loa parámetros a, b
y c.
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋 + 𝑐 ∑ 𝑥 2
875 = 11𝑎 + 𝑏0 + 𝑐110
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2 + 𝑐 ∑ 𝑥 3
1.412 = 0 + b110 + 0
∑ 𝑌𝑋 2 = 𝑎 ∑ 𝑋 2 + 𝑏 ∑ 𝑋 3 + 𝑐 ∑ 𝑥 4
9.146 = a110 + 0 + c1.958
Nos encontramos, por tanto, con los siguientes resultados:
875 = a 11+110c
1.412 = 110 b
b = 1412 / 110
b = 12,84
23
875 = 11𝑎 + 𝑏0 + 𝑐110
(875 − 110𝑐)
𝑎=
11
9.146 = 110 a + 1.958 c
9.146 = 110 (875 – 110 c) /11) + 1958 c

9.146 = (96250 – 12.100 c) /11 + 1958 c
100.606 = 96.250 – 12.100 c + 21.538 c
4.356 = 9.438 c
c = 4.356/9.438
c = 0,4615
(875 − 110 ∙ 0,4615)

𝑎= = 74,93
11
La ecuación de la parábola es:
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 2
𝑌 = 74,93 + 12,84𝑥 + 0,4615𝑥 2
Procedemos ahora a calcular los empleados de los diferentes años:
- Dentro de 1 año, sería el año 2004 y le correspondería el valor x = 6
Y = 74,93 + 12,84 x 6 + 0,4615 x 36 = 168,58 ≈ 169 EMPLEADOS
- Dentro de 6 años, sería el año 2009 y le correspondería el valor x = 11
Y = 74,93 + 12,84 x 11 + 0,4615 x 121 = 272,01 ≈ 272 EMPLEADOS
- Dentro de 11 años, sería el año 2014 y le correspondería el valor X = 16.
Y = 74,93 + 12,84 x 16 + 0,4615 x 256 = 398,51 ≈ 399 EMPLEADOS
24
13. Una empresa dispone de la serie cronológica correspondiente al volumen de
producción y a la plantilla desde 1997 hasta 2003, cuya evolución es la siguiente:
Año Plantilla Volumen de producción (Tm)

2007 85 95
2008 91 90
2009 98 106
2010 100 106
2011 100 100
2012 110 106
2013 116 111
Si el coeficiente de correlación entre el volumen de producción y la plantilla es del

0,85 ¿Cuántas personas formarán la plantilla de la empresa dentro de seis años si las
previsiones de fabricación de dicho año son de 140 toneladas?
SOLUCIÓN:
La regresión y correlación es un método que parte del supuesto de que en el pasado

ha existido una relación muy estrecha o causa-efecto entre una o varias variables como
ventas, niveles de producción y valor añadido y la evolución de la plantilla, presuponiendo
que se mantendrá en el futuro (Byars, 1995; Recio, 1991).
Los pasos que se siguen en la aplicación de este método son los

siguientes (Barranco, 1993; Dessler, 1996):
a) Selección de las variables explicativas, es decir, las variables que suelen estar
correlacionadas e influir en las necesidades de personal, normalmente cantidad de
producción fabricada, volumen de ventas, volumen de inversiones, etc. En este ejemplo es
el volumen de producción.
b) Estudio de la correlación existente entre las variables elegidas y la evolución de

las necesidades de personal, aplicando la siguiente fórmula:
R
n X i Yi   X  Y  i i
n X i2   X  n Y   Y 
2 2
2
i i i
Siendo X la plantilla e Y la variable explicativa. El recorrido de R es desde 0 a 1 y

cuanto más próximo esté al 1 mayor será la relación entre ambas variables.
Si el coeficiente de correlación obtenido es mayor que 0,85 se considera que existe

una relación significativa entre las variables, de modo que la variable seleccionada sirve
para predecir las necesidades futuras de personal y las previsiones que se realicen
teniéndola en cuenta serán fiables.
c) Se representan gráficamente las variables y se ajusta la ecuación que mejor se

ajuste a la línea de tendencia por el método de mínimos cuadrados, del mismo modo que en
la extrapolación de tendencias, pero donde ahora la variable explicativa (x) es la plantilla y la
variable explicada o dependiente es la otra que está correlacionada con la plantilla de la
empresa (producción, ventas, volumen de inversiones, etc.).
25
d) Se realiza la previsión de las necesidades de personal según el valor que se
espera tomen las variables explicativas.
Cuando la plantilla se relaciona, es decir, está determinada por una sola variable se
trata de una regresión simple, mientras que en el caso de relacionarse con dos o más
variables de una regresión múltiple, en cuyo caso se aplicarían modelos complejos
multivariables para estudiar las interrelaciones.
Precisamente, según Dessler (1996) la ventaja de este método reside en que pueden
incorporarse muchas variables y utiliza eficazmente todos los datos disponibles, mientras
que entre sus principales inconvenientes destacan su complejidad matemática, además de
requerir muestras amplias y basarse en datos del pasado (Gómez Mejía y otros, 1996).
Función de la recta
Y  a  bx
Ecuaciones normales
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2
Donde:
Y = Volumen de producción
x = Plantilla
a, b = constantes sobre plantilla fija y variable
El primer paso es comprobar si existe relación entre la plantilla de la empresa y el

volumen de producción.
El coeficiente de correlación será: 0,84
26
Volumen
Plantilla
Año Producción X2 Y2 XY
X Y
2007 85 95 7.225 9.025 8.075
2008 91 90 8.281 8.100 8.190
2009 98 106 9.604 11.236 10.388
2010 100 106 10.000 11.236 10.600
2011 100 100 10.000 10.000 10.000
2012 110 106 12.100 11.236 11.660
2013 116 111 13.456 12.321 12.876
Total 700 714 70.666 73.154 71.789
Valor elevado que nos indica que se produce cierta relación entre ambas variables.
El ajuste se comprueba que es rectilíneo:
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋
∑ 𝑌𝑋 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋 2
714 = 7𝑎 + 𝑏700
71.789 = 𝑎700 + 𝑏70.666
−100 ∙ 714 = −100 ∙ 7𝑎 − 100 ∙ 𝑏700

71.789 = 𝑎700 + 𝑏70.666
____________________________________________________________________________________
389 = 𝑏666
389
𝑏= = 0,58
666
714 − 𝑏700 714 − 0,58 × 700

𝑎= = = 44
7 7
140 = 0,58𝑥 + 44
140 − 44
𝑥= = 165 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
0,58
27
14. Hospital Carpe Diem Carpe Diem es un hospital general de carácter privado
ubicado en una importante ciudad del sur de España. Estos últimos años se ha venido
esforzando para mejorar la eficiencia de sus costes en el ámbito de la atención a los
pacientes. El director general le ha solicitado a usted, como director de recursos humanos,
que realice una previsión del personal de enfermería que el hospital necesitará los próximos
dos años. Para ello, se le ha proporcionado un pronóstico de las tendencias en admisiones,
que muestra el número de pacientes que pernoctan y el número de enfermos por
enfermero/a, así como la medida de la productividad que ha incorporado el hospital. Se le ha
proporcionado también el objetivo de la productividad, situado en 3,3 pacientes por
enfermero/a, para dentro de dos años.
Así mismo, también se le ha presentado información relativa a la rotación del

personal en ese colectivo. Esta es la siguiente:
Preparen una previsión del personal que necesitará el hospital, intentando responder
a las siguientes preguntas:
a) Teniendo en cuenta las tendencias de admisión ¿calcula qué número de

enfermeros/as necesitará el hospital para los próximos dos años?
b) Teniendo en cuenta los pronósticos de rotación de personal de enfermería
¿Cuántos enfermeros/as calcula que tendrá que reemplazar el hospital en los
próximos dos años?
c) Dadas las respuestas a las preguntas a) y b) ¿cuántos enfermos/as tendrá que
contratar su departamento?
SOLUCIÓN:
a) Teniendo en cuenta las tendencias de admisión ¿calcula qué número de

enfermeros/as necesitará el hospital para los próximos dos años?
28
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎
Pronóstico de enfermeros para este año:
2.000
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 625 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3,2
Pronostico de enfermeros para el próximo año:
2.100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = = 636,3 ≈ 636 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3,3
b) Teniendo en cuenta los pronósticos de rotación de personal de enfermería

¿Calcular cuántos enfermeros/as tendrá que reemplazar el hospital en los próximos dos
años?
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = × 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎
Índice de rotación hace 3 años

45
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = × 100 = 7,6%
590
Índice de rotación hace 2 años

50
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = × 100 = 8,3%
600
Índice de rotación el año pasado

55
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = × 100 = 9%
610
Índice de rotación medio
7,6 + 8,3 + 9
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = × 100 = 8,3%
3
Otra forma de cálculo sería:
45 + 50 + 55
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = × 100 = 50 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3
590 + 600 + 610
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = = 600 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
3
50
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = × 100 = 8,3%
600
29
Enfermeros/as que tendrá que reemplazar el hospital para este año
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = 625 ∙ 0,083 = 51,8 ≈ 52 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
Enfermeros/as que tendrá que reemplazar el hospital para dentro de un año
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 = 636,3 ∙ 0,083 = 52,8 ≈ 53 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
c) Dadas las respuestas a las preguntas a) y b) ¿cuántos enfermos/as tendrá que

contratar su departamento?
Pronóstico de enfermeros para este año:
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 = 625 − (610 − 52) = 67 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
Pronostico de enfermeros para el próximo año:
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 = 636 − (625 − 53) = 64 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
15. Sea una empresa con un volumen de facturación de 5.000 millones de euros
anuales. El incremento previsto en la facturación durante los próximos cinco años es de 12
millones, distribuidos anualmente tal como se recoge en la tabla que se adjunta. Las
mejoras de tipo tecnológico que se van a incorporar llevarán a un incremento medio de la
productividad, durante los próximos 5 años, del 3%. Por otra parte, el análisis estadístico de
la información disponible nos indica que la facturación por persona es de 25 millones.
Realiza el pronóstico sobre el nivel de empleo que se requerirá dentro de 5 años utilizando
el modelo general de actividades
Años Ventas
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
Tabla de incrementos en la facturación
SOLUCIÓN:
El modelo general de actividad combina variables internas y externas. El objetivo

que persigue es el de realizar un pronóstico sobre el nivel de empleo que se requerirá en un
período futuro. Se parte de la presunción de que las necesidades de efectivos están
relacionadas con el nivel general de actividad y, a su vez, es modulado por la evolución de
la productividad.
La expresión que refleja el modelo es:

1
𝐿𝑔 + 𝐺 1 + 𝑋
𝐸𝑚 =
𝑌
30
Donde:
 Em es el nivel de empleo estimado necesario para el horizonte temporal

contemplado,
 Lg representa el nivel global de actividad total de los negocios, expresado
en unidades monetarias,
 G es el crecimiento esperado, expresado en unidades monetarias,
 X representa el promedio de mejora en la productividad durante el periodo
objeto de previsión,
 Y es un factor de conversión que relaciona la actividad actual, reflejada en
unidades monetarias, con el total de personal requerido,
Aplicando la formulación del modelo tenemos:
1
5.000 + 12 1,03
𝐸𝑚 = = 194,6 ≈ 195 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
25
Por tanto, en el año 1, la empresa contaba con 200 empleados y dentro de 5 años
previsiblemente necesitará 195.
31
PLANIFICACIÓN DE PLANTILLA DE UN HOTEL
DEPARTAMENTO DE HABITACIONES
Para calcular el personal de habitaciones necesario en un hotel en un año

seguiremos los siguientes pasos aplicando la siguiente expresión:
1) Ocupación media anual
Para calcular el personal necesario que necesitarás en un año podemos utilizar

la media de ocupación del hotel.
La media de ocupación se calcula con el estadillo que nos entrega recepción, a

principio de temporada o año (en enero generalmente). Se suman todos los niveles de
ocupación y se divide por 12 (meses que tiene el año) o por el número de meses que este
abierto el hotel y obtendremos la media de ocupación anual.
∑ 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
Por ejemplo, un hotel con 120 habitaciones, si el nivel de ocupación es el siguiente:
Nº Habitaciones
Periodo Nivel de ocupación
ocupadas
Enero-febrero 40% 48
Marzo-abril-mayo 55% 66
Junio-julio 65% 78
Agosto-septiembre-octubre 75% 90
Noviembre-diciembre 60% 72
El nivel de ocupación media anual será:
40 + 40 + 55 + 55 + 55 + 65 + 65 + 75 + 75 + 75 + 60 + 60
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
720
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 60%
12
El nivel de habitaciones media anual ocupadas será:
100% _____________ 120 habitaciones

60% ______________ x habitaciones
120 ∙ 60
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 72 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
32
2) Volumen de trabajo anual
Para calcular el volumen de trabajo o producción anual se multiplican el número

de habitaciones por la ocupación media anual y por los días que se trabaja (365 si es un
año) y obtendremos el nº de habitaciones que se harán en un año.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 × 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 120 × 0,60 × 365 = 26.280 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
3) Jornada laboral del personal (camarera):
Tomando una jornada completa sería:
8 horas – ½ almuerzo = 7 horas y ½ ------------ 7,5 x 60 = 450 minutos
Tomando media jornada sería:
4 horas – ½ almuerzo = 3 horas y ½ ------------ 3,5 x 60 = 210 minutos
4) Calcular el tiempo que se tarda en hacer 1 habitación:
Se desglosan todas las actividades realizadas dentro de una habitación:
- Entrar en habitación: 10 segundos

- Recoger basura: ½ min.
- Sacar ropa sucia: ½ min.
- Meter ropa limpia: ½ min.
- Limpiar terraza: 5 min.
- Limpiar cristalera terraza: 2 min.
- Hacer camas: 2 min.
- Limpiar muebles: 2 min.
- Limpiar armario: 1 min.
- Barrer y fregar dormitorio: 3 min.
- Limpiar baño: 10 min.
- Reponer todos los accesorios: 1 min.
- TOTAL: 27 minutos y 40 segundos redondeando 30 minutos
Para saber las habitaciones que hace una camarera al día se hace la siguiente
operación:
1 habitación _______________ 30 minutos

X habitaciones ________________ 450 minutos
450
𝑋= = 15 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
30
33
5) Número de días que trabaja al año el personal (una camarera):
Para saber el número de días que trabajo una camarera al año se hace la siguiente
operación:
365 días/año – 30 días de vacaciones – días festivos (según provincia) = días/año
Si una camarera descansa 2 días a la semana y tiene 14 días festivos se hace la

siguiente operación:
365 días/año – 30 días de vacaciones – 14 días festivos = 321 días/año
A esos 321 días descontamos 2 días semanales de descanso:
7 días ______________ 2 días de descanso

321 ________________ x días de descanso
321 ∙ 2
𝑋= = 91,7 ≈ 92 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜
7
321 días/año – 92 días/año = 229 días/año
6) Habitaciones que hace una camarera al año:
Se calcula multiplicando el número de habitaciones que hace una camarera al día

por el número de días que va a trabajar al año:
15 habitaciones/día x 229 días/año = 3.435 habitaciones/año
Por tanto, una camarera que hace 15 habitaciones al día, trabajo 229 días al año y
hace 3.435 habitaciones al año.
7) Cálculo de camareras necesarias anuales:
Se divide el número de habitaciones que se van a hacer al año por el número de

habitaciones que realiza una camarera al año.
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑎ñ𝑜
26.280
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 = = 7,6 ≈ 8 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
3.435
34
8) Cálculo de camareras diarias:
Se realiza de la siguiente manera:
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑑í𝑎
Las 120 habitaciones están a un nivel de ocupación medio anual del 60%, por tanto, son:
120 X 0,60 = 72 habitaciones
72
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 4,8 ≈ 5 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
15
2. El departamento de recepción del hotel SOLSUR, en temporada baja necesita

cubrir los turnos de mañana, tarde y noche con una persona en cada uno de ellos. Si en
condiciones normales los días que una persona está trabajando en su puesto de trabajo son
unos 220 días al año.
¿Con cuántas personas necesitaríamos contar?
SOLUCIÓN:
Si tenemos que cubrir un determinado puesto de trabajo todo el año en primer lugar
tenemos que calcular cuántos días de presencia tiene un trabajador en este puesto, para
ello tenemos que descontar a los 365 días anuales todos aquellos días que según convenio
colectivo le corresponderán de descanso, vacaciones o festivos al trabajador. Como
podemos comprobar en el cuadro del enunciado, cada trabajador disfrutará de 30 días de
vacaciones anuales, 96 días de descanso por término medio (48 semanas por dos días, ya
que las otras cuatro semanas del año están incluidas en las vacaciones y el año tiene 52),
18 festivos (se ha tomado como ejemplo el convenio colectivo para la hostelería de la
provincia de Sevilla, que nos dice que a los 14 festivos anuales hay que añadirles los
descansos correspondientes si se toman de manera consecutiva) y, por fin, se le ha añadido
un día de absentismo laboral.
De esta forma un trabajador estará presente en la empresa unos 220 días al año, lo
que representa el 60,27% (220 / 365 = 0,6027) de los turnos a cubrir. Si redondeáramos al
60%, bastará con saber el número de turnos a cubrir para saber el número de personas
necesarias que debemos tener contratadas.
35
Si queremos cubrir tres turnos de recepción (mañana, tarde y noche) durante un año
la operación a realizar es la siguiente:
3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
= 5 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
0,6
Es decir, para cubrir los tres turnos deberíamos de disponer de 5 trabajadores para
que se pudieran cubrir todos los descansos, vacaciones, etc. anuales.
Otra forma de calcularlo sería:
- Carga de trabajo o tiempo total de trabajo. Necesitamos cubrir 3 turnos todo el

año, esto es:
365 días/año x 3 turnos/día = 1.095 turnos/año
- Jornada laboral del empleado: los días que trabaja una persona al año son 220
días.
Por tanto:

1.095 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 4,98 ≈ 5 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
220 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
3. El restaurante PIMPI, en temporada baja necesita cubrir 4 turnos de camareros al

año. De qué personal tendríamos que disponer, si en condiciones normales los días que un
camarero está trabajando son unos 220 días al año.
SOLUCIÓN:
Necesitamos cubrir 4 turnos todo el año, esto es:
Como los días que trabaja una persona al año son 220 días, con estos datos
podemos obtener:
220
= 0,603 ≈ 0,6
365
4 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
= 6,67 ≈ 7 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
0,6
36

año, esto es:
días.
Por tanto:

𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 6,63 ≈ 7 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
4. El restaurante ASTORGA, en temporada baja necesita cubrir 3 turnos de

camareros al año. De qué personal tendríamos que disponer, si en condiciones normales los
días que un camarero está trabajando son unos 244 días al año.
SOLUCIÓN:
En este caso el número de días presenciales es de 244 que representan el 66,85%

del total de días para los que hay que cubrir el turno.
244 / 365 = 0,6685
De esta forma si necesitamos cubrir tres turnos:
3 turnos / 0,6685 = 4,48  5 camareros

año, esto es:
365 días/año x turnos/día = 1.095 turnos/año
días.
Por tanto:
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 4,48 ≈ 5 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
37
5. El Hotel NH Málaga es un hotel de cuatro estrellas de con 80 habitaciones. Al ser
un hotel con un volumen de trabajo moderado los recepcionistas van a desempeñar todas
las funciones del back y front office (reservas, mostrador, caja, etc.).
Para desarrollar satisfactoriamente las tareas diarias el departamento de recepción

va a disponer de dos recepcionistas por la mañana, uno por la tarde y otro para la noche.
Necesitamos cubrir 4 turnos al día o, dicho de otro modo, necesitamos 4 recepcionistas al
día.
Los horarios de turnos de recepción (jornadas de 8 horas) son los siguientes:
 Turno de mañana: 07:00 horas a 15:00 horas

 Turno de tarde: 15:00 horas a 23:00 horas
 Turno de noche 23:00 horas a 07:00 horas
Debe cumplirse lo siguiente:
 Cada persona tendrá 2 días de descanso consecutivos a la semana.

 Sólo podrá estar de vacaciones una sola persona a la semana.
 Si alguien hace turnos de tarde, al día siguiente no podrá hacer turno de
mañana.
Calcular el número de recepcionistas necesarios al año.
SOLUCIÓN:
a) Número de días que trabaja al año el personal (Carga anual de trabajo).
Según el convenio colectivo provincial para las industrias de hostelería el número de

días festivos no recuperable son 14 días.
Para saber cuántos días trabaja una persona al año debemos realizar la siguiente
operación: si 365 días tiene un año y, disponemos de 30 días de vacaciones más 14 días de
festivos, obtenemos los días que realmente trabajamos al año, que son 321 días.
365 días - (30 días + 14 días) = 321 días laborables
A continuación, queremos saber cuántas semanas trabaja una persona al año. Si

trabajamos 321 días al año y 7 días tiene la semana, dividimos 321 días entre 7 y el
resultado es 45,85 semanas.
321 días / 7 días = 45,85  46 semanas trabajadas
Para saber cuántos días de descanso tenemos durante el año tendremos que si a
45,85 semanas trabajadas le multiplicamos 2 días de descanso a la semana obtenemos 92
días de descanso al año.
45,85 semanas trabajadas X 2 días de descanso = 91,7  92 días descanso al año.
Para saber los días exactos trabajados por una persona al año restamos 321 días
laborables menos 92 días de descanso al año, y el resultado es 229 días.
321 días - 92 día = 229 días
38
b) Cálculo de recepcionistas necesarias anuales.
Con todos los datos anteriores podemos calcular el número de recepcionistas que
necesitamos para el Hotel NH Málaga.
Si cubrimos 4 turnos al día (2 mañana + 1 tarde + 1 noche) ¿Cuántos turnos serían

al año?
Pues, a 365 días que tiene un año se le multiplica 4 turnos al día, el resultado es
1.460 turnos/año.
365 días X 4 turnos = 1.460 turnos
Si una persona realiza 229 turnos al año ¿Cuántas personas realizaran 1.460
turnos al año? Este problema se resuelve efectuando una regla de tres
1 persona ______________________ 229 turnos
x personas _____________________1.460 turnos
1.460 / 229 = 6,37  7 personas
1.460
= 6,37 ≈ 7 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
229
Se necesitarán 7 personas en plantilla
6. El hotel IEDA de 5 estrellas cuenta con 150 habitaciones y una ocupación anual
media del 75%. El 90% de los alojados en este hotel, son clientes individuales y el 10% son
grupos. Calcular la plantilla del departamento de recepción del hotel IEDA de 5 estrellas si el
director de recursos humanos del hotel tiene la siguiente información:
Horas de trabajo al día 8

Días anuales de apertura del hotel 365
Días de descanso semanales 2
Días de vacaciones anuales 30
Días festivos no recuperables anuales (según convenio) 14
Días de trabajo efectivo al año de un empleado de recepción 230
Se estima que se necesitan en turno de mañana 2 personas (un recepcionista y un

ayudante de recepción), en turno de tarde las necesidades son las mismas y en turno de
noche sólo se necesita a un recepcionista.
SOLUCIÓN:
a) ¿Cuántos turnos hay que cubrir?
Como se estima que se necesitan en turno de mañana 2 personas (un recepcionista

y un ayudante de recepción), en turno de tarde las necesidades son las mismas y en turno
de noche sólo se necesita a un recepcionista, por tanto, hay que cubrir un total de 5 turnos.
39
b) ¿Cuánto personal es necesario para cubrir 5 turnos?
En primer lugar, calculamos cuántos días puede trabajar cada trabajador. Para el
cálculo de los días de trabajo hay que tener en cuenta que la ley reconoce 30 días de
vacaciones retribuidas al año más 14 días festivos; por lo que el cálculo del número efectivo
de días que se trabaja se haría de la siguiente forma:
365 días del año – 30 días de vacaciones – 14 días festivos = 321 días de trabajo
efectivo al año de un empleado de recepción.
Si de cada 7 días se trabajan efectivamente 5 y se descansan 2 días, de 321 días de

trabajo se trabajan efectivamente (321 x 5 / 7 = 229,2) 230 días reales que se trabaja al año.
Ahora podemos calcular cuánto personal necesitamos en recepción para cubrir esos
5 turnos:
5 turnos x 365 días = 1.825 turnos/año

𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 7,93 ≈ 8 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
Categoría profesional Número de empleados

Recepcionistas 5
Ayudante de recepción 3
Total 8
Plantilla de recepción necesaria en el hotel
7. Un hotel con 150 habitaciones, abre todo el año, pero su nivel de ocupación es el siguiente:
Periodo Nivel de ocupación

Enero-febrero 40%
Marzo-noviembre-diciembre 50%
Abril 60%
Mayo-junio-octubre 75%
Septiembre 85%
Julio-agosto 100%
1) Calcular la ratio de ocupación.

2) Habitaciones que se hacen al año (volumen de trabajo).
3) Habitaciones que hace una camarera al día.
4) Número de días que trabaja al año el personal (una camarera).
5) Productividad por camarera.
6) Personal necesario total.
7) Camareras diarias.
40
1) Calcular la ratio de ocupación media anual
Para calcular el personal necesario que necesitarás en un año podemos utilizar

la media de ocupación del hotel.
La media de ocupación se calcula con el estadillo que nos entrega recepción, a

principio de temporada o año (en enero generalmente). Se suman todos los niveles de
ocupación y se divide por 12 (meses que tiene el año) o por el número de meses que este
abierto el hotel y obtendremos la media de ocupación anual.
∑ 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
El nivel de ocupación media anual será:
(2 ∙ 40) + (3 ∙ 50) + 60 + (3 ∙ 75) + 85 + (2 ∙ 100)

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
12
800
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = = 66,66 ≈ 67%
12
El nivel de habitaciones media anual ocupadas será:
100% _____________ 150 habitaciones

67% ______________ x habitaciones
150 ∙ 67
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 100,5 ≈ 100 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
100
Nivel de Nº Habitaciones
Periodo
ocupación ocupadas
Enero-febrero 40% 60
Marzo-noviembre-diciembre 50% 75
Abril 60% 90
Mayo-junio-octubre 75% 112,5
Septiembre 85% 127,7
Julio-agosto 100% 150
(2 ∙ 60) + (3 ∙ 75) + 90 + (3 ∙ 112,5) + 127,5 + (2 ∙ 150)

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
12
1.200
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = = 100 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
12
2) Habitaciones que se hacen al año (volumen de trabajo).
Para calcular el volumen de trabajo anual se multiplican el número de habitaciones

por la ocupación media anual y por los días que se trabaja (365 si es un año) y obtendremos
el nº de habitaciones que se harán en un año.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 × 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 150 × 0,67 × 365 = 36.682,5 ≈ 36.682 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜𝑠
41
3) Habitaciones que hace una camarera al día.
Calculamos el tiempo que se tarda en hacer 1 habitación, se desglosan todas las actividades
realizadas dentro de una habitación:
- Llamar y entrar en habitación: 20 segundos.

- Recoger artículos del carro para la habitación: 2 minutos.
- Entrar en la habitación con todo lo necesario: 10 segundos.
- Recoger basura: 2 minutos.
- Sacar ropa sucia: 2 minutos.
- Limpiar terraza: 5 minutos
- Limpiar cristalera terraza: 2 minutos.
- Hacer camas: 8 minutos.
- Limpiar muebles: 5 minutos.
- Barrer, fregar o aspirar dormitorio: 5 minutos.
- Limpiar baño: 10 minutos.
- Reponer todos los accesorios: 3 minutos.
- TOTAL: 44 minutos y 30 segundos redondeando 45 minutos
La jornada laboral diaria del personal (camarera):
Tomando una jornada completa sería:
8 horas – ½ almuerzo = 7 horas y ½ = 450 minutos
Tomando media jornada sería:
4 horas – ½ almuerzo = 3 horas y ½ = 210 minutos
Para saber las habitaciones que hace una camarera al día se hace la siguiente
operación:
7 horas y media de jornada de trabajo diaria son 450 minutos diarios.
1 habitación _______________ 45 minutos

X habitaciones ______________ 450 minutos
450
𝑋= = 10 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
45
Cada camarera hace 10 habitaciones al día
4) Número de días que trabaja al año el personal (una camarera).
Para saber el número de días que trabajo una camarera al año se hace la siguiente
operación:
365 días/año – 30 días de vacaciones – días festivos (según provincia) = días/año
42
Si una camarera descansa 2 días a la semana y tiene 14 días festivos se hace la
siguiente operación:
365 días/año – 30 días de vacaciones – 14 días festivos = 321 días/año
7 días ______________ 2 días de descanso

321 ________________ x días de descanso
321 ∙ 2
𝑋= = 91,7 ≈ 92 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜
7
321 días/año – 92 días/año = 229 días/año
5) Productividad por camarera.
229 días/año x 10 habitaciones/día = 2.290 habitaciones/año
Cada camarera hace 2.290 habitaciones al año.
6) Personal necesario total.
Para cálculo de camareras necesarias anuales, se divide el número de habitaciones

que se van a hacer al año por el número de habitaciones que realiza una camarera al año.
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑎ñ𝑜
36.680
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 = = 15.7 ≈ 16 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
2.290
7) Camareras diarias.
Para calcular las camareras diarias se realiza de la siguiente operación:
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑑í𝑎
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 =
𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎 /𝑑í𝑎
Las 150 habitaciones están a un nivel de ocupación medio anual del 67%, por tanto,
son:
150 ∙ 67
100
100
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = = 10 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
10
43
Si utilizamos el nivel de ocupación de cada mes tendremos
- Enero y febrero
150 ∙ 40
100
60
10
- Marzo, noviembre y diciembre
150 ∙ 50
100
75
10
7 camareras a jornada completa y 1 camarera a media jornada.
- Abril
150 ∙ 60
100
90
10
- Mayo, junio y octubre

150 ∙ 75
100
113
10
- Septiembre
150 ∙ 85
100
128
10
- Julio y agosto
150 ∙ 100
100
150
10
44

SOLUCION - Prácticas Planificación

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PREVISIONES DE NECESIDADES DE PERSONAL

1. Una gran cadena hotelera a principios de 2003 posee 25 hoteles ubicados en la

Número de % de empleados que han

a) Calcular el número esperado de empleados para cado uno de los 16 puestos

a) Calcular el número esperado de empleados para cado uno de los 16 puestos

Análisis de la demanda de mano de obra

Director residente 9 9/25 = 0,36 0,36x32=12

Director de comidas y bebidas 23 23/25 = 0,92 0,92x32 = 29

Director financiero 25 25/25 =1 1x32 = 32

Adjunto al director financiero 14 14/25 = 0,56 0,56x32 = 18

Ingeniero jefe 24 24/25 = 0,96 0,96x32 = 31

Director de ventas 25 25/25 = 1 1x32 = 32

Gerente de ventas 45 45/25 = 1,8 1,8x32 = 58

Gerente de convenciones 14 14/25 = 0,56 0,56x32 = 18

Director de servicio de comidas 19 19/25 = 0,76 0,76x32 = 24

Director de banquetes 19 19/25 = 0,76 0,76x32 = 24

Director de personal 15 15/25 = 0,6 0,6x32 = 19

Gerente de restaurante 49 49/25=1,96 1,96x32 = 63

Cocinero jefe 24 24/25 = 0,96 0,96x32 = 31

Segundo jefe de cocina 24 24/25 = 0,96 0,96x32 = 31

Gobernante jefe 25 25/25 = 1 1x32 = 32

Total 379 486

La previsión de demanda de mano de obra prevista o necesidades brutas para el

Análisis de la oferta de mano de obra

Director residente 77% 9 9x0,77 = 7 9–7=2

Director de comidas y bebidas 47% 23 23x0,47 = 11 23 – 11= 12

Director financiero 85% 25 25x0,85 = 21 25 – 21 = 4

Adjunto al director financiero 66% 14 14x0,66 = 9 14 – 9 = 5

Ingeniero jefe 81% 24 24x0,81 = 19 24 – 19 = 5

Director de ventas 34% 25 25x0,34 = 9 25 – 9 = 16

Gerente de ventas 68% 45 45x0,68 = 31 45 – 31 = 14

Gerente de convenciones 90% 14 14x0,90 = 13 14 – 13 = 1

Director de personal 43% 15 15x0,43 = 6 15 – 6 = 9

Gerente de restaurante 89% 49 49x0,89 = 44 49 – 44 = 5

Cocinero jefe 70% 24 24x0,70 = 17 24 – 17 = 7

Segundo jefe de cocina 92% 24 24x0,92 = 22 24 – 22 = 2

Gobernante jefe 63% 25 25x0,63 = 16 25 – 16 = 9

Total 379 260 119

Comparación de la oferta y la demanda

Director residente 0,36x32 = 12 9–7=2 12 – 2 = 10

Director de comidas y bebidas 0,92x32 = 29 23 – 11= 12 29 – 12 = 17

Director financiero 1x32 = 32 25 – 21 = 4 32 – 4 = 28

Adjunto al director financiero 0,56x32 = 18 14 – 9 = 5 18 – 5 = 13

Ingeniero jefe 0,96x32 = 31 24 – 19 = 5 31 – 5 = 26

Director de ventas 1x32 = 32 25 – 9 = 16 32 – 16 = 16

Gerente de ventas 1,8x32 = 58 45 – 31 = 14 58 – 14 = 44

Gerente de convenciones 0,56x32 = 18 14 – 13 = 1 18 – 1 = 17

Director de servicio de comidas 0,76x32 = 24 19 – 14 = 5 24 – 5 = 19

Director de banquetes 0,76x32 = 24 19 – 11 = 8 24 – 8 = 16

Director de personal 0,6x32 = 19 15 – 6 = 9 19 – 9 = 10

Gerente de restaurante 1,96x32 = 63 49 – 44 = 5 63 – 5 = 58

Cocinero jefe 0,96x32 = 31 24 – 17 = 7 31 – 7 = 24

Segundo jefe de cocina 0,96x32 = 31 24 – 22 = 2 31 – 2 = 29

Gobernante jefe 1x32 = 32 25 – 16 = 9 32 – 9 = 23

Total 486 119 486 – 119 = 367

La previsión de nuevas contrataciones o necesidades netas para el año 2005 serán

2010 2011 2012 2013 2014

Horas de trabajo anuales = Jornada mensual x 11 meses/año

 Tiempo de producción al año. Para producir los 150.000 altavoces es necesario

7,5 altavoces ------------------------- 1 hora/año

2.000 horas/año ------------------ 1 operario

Si la producción estándar es de 7,5 altavoces por operario/hora, el tiempo estándar

7,5 altavoces -------------------------- 1 hora