Asientos Declaracion de Iva (29 Abril 2023)

EJERCICIO CODIGO CUENTA DÉBITO
1 4135 COMERCIO X M X M
240802 IVA GENERADO
1110 BANCO $ 57,120,000
$ 57,120,000
2 1435 INVENTARIO $ 1,512,605

240801 IVA DESCONTABLE $ 287,395
1110 BANCO
$ 1,800,000
3 1435 INVENTARIO $ 3,764,706

2205 PROVEEDOR
$ 4,480,000
4 1435 INVENTARIO $ 924,370

1110 BANCO
$ 1,100,000
240802 IVA GENERADO
1110 BANCO $ 60,095,000
$ 60,095,000
6 1435 Mercancia $ 53,193

1110 BANCO
$ 63,300
7 1435 INVENTARIO $ 2,109,227

1110 BANCO
$ 2,509,980
240802 IVA GENERADO
1110 BANCO $ 63,784,000
$ 63,784,000
9 1435 INVENTARIO $ 8,267,717

240601 IVA DESCONTABLE $ 1,570,866
1110 BANCO
$ 9,838,583
10 1435 INVENTARIO $ 10,100,000

1110 BANCO
$ 12,019,000
240802 IVA GENERADO
1305 Clientes $ 24,395,238
$ 24,395,238
12 1435 INVENTARIO $ 20,100,000

1110 BANCO
$ 23,919,000
13 1435 INVENTARIO $ 40,750,500

1110 BANCO
$ 48,493,095
14 1435 INVENTARIO $ 60,150,100

1110 BANCO
$ 71,578,619
15 1435 INVENTARIO $ 116,536

1110 BANCO
$ 138,678
16 1435 INVENTARIO $ 303,603

1110 BANCO
$ 361,288
17 1435 INVENTARIO $ 159,664

1110 BANCO
$ 190,000
18 1435 INVENTARIO $ 8,405

1110 BANCO
$ 10,002
19 1435 INVENTARIO $ 2,100,050

1110 BANCO
$ 2,499,060
20 1435 INVENTARIO $ 285,666

1110 BANCO
$ 339,943
21 1435 INVENTARIO $ 73,109

1110 BANCO
$ 87,000
22 1435 INVENTARIO $ 18,067

1110 BANCO
$ 21,500
23 1435 INVENTARIO $ 119,326

1110 BANCO
$ 141,998
24 1435 INVENTARIO $ 1,022,536

1110 BANCO
$ 1,216,818
25 1435 INVENTARIO $ 5,021,507

1110 BANCO
$ 5,975,593
26 1435 INVENTARIO $ 1,022,107

1110 BANCO
$ 1,216,307
27 1435 INVENTARIO $ 703,109

1110 BANCO
$ 836,700
28 1435 INVENTARIO $ 2,111,500

1110 BANCO
$ 2,512,685
29 1435 INVENTARIO $ 2,051,607

1110 BANCO
$ 2,441,412
240802 IVA GENERADO
1110 BANCO $ 55,378,316
$ 55,378,316
CRÉDITO
EJERCICIO- DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGAD
$ 48,000,000 La empresa INVERSIONES SOL & LUNA NIT. 800.108.220-2 es
$ 9,120,000 IVA según los siguientes movimientos.
1. Inversiones sol & luna realizó venta al contado por valor d
transferencia bancaria.
$ 57,120,000 2. Se compró al contado a VERA CRUZ HOYOS PEREZ cement
3. Se compró lote de varillas 3/8 a crédito al proveedor Álvar
4. Se compra al contado cajas de clavos 2” a Miguel Doria G
. 5. Se realizó venta al contado según factura N° 23 al cliente
6. se adquiere sifones según factura 110591 por valor de $5
$ 1,800,000 7. Se compra cable eléctrico cobre número 12 por valor de $
8. Venden materiales para la construcción por valor de $ 53
$ 1,800,000 bancaria.
9. Se compra a PVC montería tubería factura electrónica fe-
10. Se compra ladrillos a Honorato Ramos según factura F-SE
11. Se realizó venta a crédito según factura N° 25 al cliente D
12. Se compró bloques a Carlos Arango según factura FE- 04
$ 4,480,000 13. Se compró a ULTRACEM cemento por valor de $40.750.5
14. Se compró juego de sanitarios corona por valor de $60.1
$ 4,480,000 15. Se compró alambre negro según factura fe- 30989 por v
16. Se compró herramientas por valor de $303.603 más IVA
17. Se compró bombillas según factura N°0098 por valor de
18. Se compró tornillería por valor de $8.405 más IVA 19% p
19. Se adquirió DRYWALL por valor de $2.100.050 más IVA 1
$ 1,100,000 20. Se compró listones 2x4 por valor de $285.666 más IVA 19
$ 1,100,000 21. Se compró tornillos según factura MELO -0987 por valor
22. Se compró abrazaderas por valor de $18.067 más IVA 19
23. Se compró ACRONAL por valor de $119.326 más IVA 19%
$ 50,500,000 24. Se compró según factura FE- 0087 láminas de triplex por
25. Se compró láminas de eternit por valor de $5.021.507 m
$ 9,595,000 26. Se compró láminas de zinc por valor de $1.022.107 más
27. Se compró lámparas por valor de $703.109 más IVA 19%
$ 60,095,000 28. Se compró láminas de eternit por valor de $2.111.500 m
29. Se compró pintura de aceite $2.051.607 más IVA 19% co
30. Se realizó venta por valor de $46.536.400 más IVA 19%
$ 63,300
$ 63,300
$ 2,509,980
$ 2,509,980
$ 53,600,000
$ 10,184,000
$ 63,784,000
$ 9,838,583
$ 9,838,583
$ 12,019,000
$ 12,019,000
$ 20,500,200
$ 3,895,038
$ 24,395,238
$ 23,919,000
$ 23,919,000
$ 48,493,095
$ 48,493,095
$ 71,578,619
$ 71,578,619
$ 138,678
$ 138,678
$ 361,288
$ 361,288
$ 190,000
$ 190,000
$ 10,002
$ 10,002
$ 2,499,060
$ 2,499,060
$ 339,943
$ 339,943
$ 87,000
$ 87,000
$ 21,500
$ 21,500
$ 141,998
$ 141,998
$ 1,216,818
$ 1,216,818
$ 5,975,593
$ 5,975,593
$ 1,216,307
$ 1,216,307
$ 836,700
$ 836,700
$ 2,512,685
$ 2,512,685
$ 2,441,412
$ 2,441,412
$ 46,536,400
$ 8,841,916
$ 55,378,316
ON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
S SOL & LUNA NIT. 800.108.220-2 es una empresa dedicada a la compra y venta de materiales para la construcción. Debe realizar declaració
movimientos.
realizó venta al contado por valor de $ 48.000.000 venta gravada con IVA tarifa general, según factura N° 22 al cliente A, el cliente A paga c
a VERA CRUZ HOYOS PEREZ cemento según factura 456 por valor de $1.512.605 más IVA tarifa general.
llas 3/8 a crédito al proveedor Álvaro Negrete Hernández según factura fe-1770 por valor de $3.764.706 más IVA 19%.
cajas de clavos 2” a Miguel Doria Garcés según factura fc-51892 por valor de $924.370, IVA del 19%, pago con transferencia bancaria
ntado según factura N° 23 al cliente B por valor de $50.500.000, IVA tarifa general, pago recibido por transferencia bancaria.
gún factura 110591 por valor de $53.193 IVA tarifa general, se pagó con tarjeta débito.
ico cobre número 12 por valor de $2.109.227 más IVA del 19%, al proveedor Distrias, según factura fem-95560, se paga con cheque N° 912
ra la construcción por valor de $ 53.600.000 venta gravada con IVA tarifa general, según factura N° 24 al cliente C, el cliente C paga con tran
tería tubería factura electrónica fe- 7810 por valor de $8.267.717 IVA tarifa general, se pagó con tarjeta débito.
Honorato Ramos según factura F-SE-1 456 por valor de $10.100.000, IVA del 19%, se pagó con cheque N° 912346
dito según factura N° 25 al cliente D, por valor de $20.500.200 IVA 19%.
Carlos Arango según factura FE- 04057 por valor de $20.100.000, IVA del 19%, se pagó con cheque N° 912347
EM cemento por valor de $40.750.500 más IVA tarifa general, según factura FEM-3108. Pago con transferencia bancaria.
anitarios corona por valor de $60.150.100 más IVA tarifa general, según factura 0041098. Pago con transferencia bancaria
negro según factura fe- 30989 por valor de $116.536 más IVA 19% pago con tarjeta debito
ntas por valor de $303.603 más IVA 19% según factura f-0908 pago con tarjeta debito
según factura N°0098 por valor de $159.664 más IVA 19% pago con transferencia bancaria.
por valor de $8.405 más IVA 19% pago en efectivo, factura f-00987
L por valor de $2.100.050 más IVA 19%, según factura fele-0245 pago con tarjeta débito.
x4 por valor de $285.666 más IVA 19% pago en efectivo, según factura electrónica fe. 56001
egún factura MELO -0987 por valor de $73.109 más IVA 19% pago en efectivo
ras por valor de $18.067 más IVA 19% pago con tarjeta debito
por valor de $119.326 más IVA 19% pago con tarjeta débito, según factura numero MT- 340098
ura FE- 0087 láminas de triplex por valor de $1.022.536 más IVA 19% pago con tarjeta débito.
e eternit por valor de $5.021.507 más IVA 19% pago con tarjeta débito
e zinc por valor de $1.022.107 más IVA 19% pago transferencia bancaria
por valor de $703.109 más IVA 19% pago transferencia bancaria
e eternit por valor de $2.111.500 más IVA 19% pago en efectivo
aceite $2.051.607 más IVA 19% con transferencia bancaria
alor de $46.536.400 más IVA 19% según factura N° 26 al cliente E, el cliente E pago con transferencia bancaria
ucción. Debe realizar declaración anual de
2 al cliente A, el cliente A paga con
ás IVA 19%.
on transferencia bancaria
erencia bancaria.
560, se paga con cheque N° 912345.

ente C, el cliente C paga con transferencia
bito.
12346
347
ncia bancaria.
rencia bancaria
aria
240801 INGRESOS CON IVA DEL 5%
Id. Tercero Nombres # Documento Valor Base Valor

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N° 22 $ 48,000,000 $ 9,120,000
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N° 23 $ 50,500,000 $ 9,595,000
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N° 24 $ 53,600,000 $ 10,184,000
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N° 25 $ 20,500,200 $ 3,895,038
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N° 26 $ 46,536,400 $ 8,841,916
$ 219,136,600 $ 41,635,954
240801 PAGADOS CON IVA DEL 5%

800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA $ - $ -
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA $ - $ -
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA $ - $ -
$ - $ -

800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA 456 $ 1,512,605 $ 287,395
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FE-1770 $ 3,764,706 $ 715,294
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FC-51892 $ 924,370 $ 175,630
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA 110591 $ 53,193 $ 10,107
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FEM-95560 $ 2,109,227 $ 400,753
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FE-7810 8,267,717 $ 1,570,866
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA F-SE-1456 10,100,000 $ 1,919,000
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FE-04057 20,100,000 $ 3,819,000
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FEM-3108 40,750,500 $ 7,742,595
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FE-30989 116,536 $ 22,142
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA F-0908 303,603 $ 57,685
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA 98 159,664 $ 30,336
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA F-00987 8,405 $ 1,597
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FELE-0245 2,100,050 $ 399,010
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FE-56001 285,666 $ 54,277
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA MELO-0987 73,109 $ 13,891
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N/A 18,067 $ 3,433
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA MT-340098 119,326 $ 22,672
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA FE-0087 1,022,536 $ 194,282
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N/A 5,021,507 $ 954,086
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N/A 1,022,107 $ 194,200
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N/A 703,109 $ 133,591
800.108.220-2 INV. SOL Y LUNA N/A 2,111,500 $ 401,185
800.108.220-3 INV. SOL Y LUNA N/A 2,051,607 $ 389,805
$ 102,699,110 $ 19,512,831
%
5%
5%
%
19%
19%
19%
19%
19%
%
5%
5%
5%
%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
1. Año 2 0 2 1 3. Período 01 4. Número de formulario
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
800,108,220 2
11. Razón social
declarante
Datos del
INVERSIONES SOL & LUNA
24. Periodicidad Bimestral Cuatrimestral Anual

X Si es una corrección indique: 26. No. Formulario anterior
25. Cód.
de la declaración, marque “X”

Por operaciones gravadas al 5% 27 $ - En venta cerveza de producción
nacional o importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 $ 219,136,600 En venta de gaseosas y similares
Impuesto generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable 29 $ - En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
especial)
Por exportación de bienes 30 $ - En retiro de inventario para activos fijos, consumo,

muestras gratis o donaciones
Por exportación de servicios 31 $ - IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Por ventas a sociedades de comercialización 32 $ - Total impuesto generado por operaciones
internacional gravadas (Sume 58 a 66)
Por ventas a Zonas Francas 33 $ - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por juegos de suerte y azar 34 $ - Por importaciones gravadas a la tarifa general
Ingresos
Por operaciones exentas 35 $ - De bienes y servicios gravados provenientes

de zonas francas
Por venta de cerveza de producción nacional 36 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
o importada
Por venta de gaseosas y similares 37 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Liquidación privada (Continuación)
Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 $ - Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas 39 $ - Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por operaciones no gravadas 40 $ - Por servicios gravados a la tarifa general
Total ingresos brutos (Sume 27 a 40) 41 $ 219,136,600 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2
E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 42 $ - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
resueltas
43 $ 219,136,600 IVA retenido por servicios prestados en Colombia
Total ingresos netos recibidos durante el período por no domiciliados o no residentes
(41 - 42)
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 $ - IVA resultante por devoluciones en ventas

anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general

45 $ - Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de 46 $ - Total impuestos descontables

zonas francas (Sume 77 a 79 y reste 80)
De bienes no gravados
47 $ - Saldo a pagar por el período fiscal
(67 - 81, si el resultado es menor a cero escriba 0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados

48 $ - Saldo a favor del período fiscal
De servicios provenientes de zonas francas 49 $ - Saldo a favor del período fiscal anterior
$ -
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron
De bienes gravados a la tarifa general 51 $ 102,699,110 Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
resultado es menor a cero escriba 0)
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 $ - Sanciones
De servicios gravados a la tarifa general 53 $ - Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
menor a cero escriba 0)
De bienes y servicios excluidos, exentos 54 $ - Total saldo a favor (83 + 84 + 85 - 87 si el resultado
y no gravados es menor a cero escriba 0)
C 55 $ 102,699,110
Total compras e importaciones brutas Saldo a favor susceptible de devolución y/o
(Sume 44 a 54) compensación por el presente período
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 56 $ - Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
resueltas en este período compensado a imputar en el período siguiente
Total compras netas realizadas durante el período 57 $ 102,699,110 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
(55 - 56) susceptible de ser imputado en el siguiente período
A la tarifa del 5% 58 $ - Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
(Casilla 89 - 90)
Liquidación
generado
Impuesto
A la tarifa general 59 $ 41,635,954 1 4

privada
Anticipos
$ -
Régimen
pagados
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas 60 2 5
Simple
IVA
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 $ - 3 6
101. No. identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple 100
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $
NO
Firma del declarante o de quien
lo representa 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
NO DILIG
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional

DILIGENCIABLE
N
O
300
Privada
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

Seccional
anterior
62 $ -
63 $ -
64
$ -
65 $ -
66
$ -
67 $ 41,635,954
68 $ -
69 $ -
70 $ -
71 $ -
72
$ 19,512,831
73 $ -
74 $ -
75 $ -
76
$ -
77
$ 19,512,831
78
$ -
79 $ -
80
$ -
81 $ 19,512,831
82 $ 22,123,123
83
$ -
84 $ -
85 $ -
86 $ 22,123,123
87 $ -
88
$ 22,123,123
89 $ -
90 $ -
91 $ -
92 $ -
93 $ -
4
6
100
o interno de la DIAN / Adhesivo
BLE
EJERCICIO CODIGO CUENTA DÉBITO
1 4135 Comercio x Mayor x menor
240802 Iva Generado
1110 Banco $ 61,488,000
$ 61,488,000
2 1435 Mercancia $ 2,310,605

240601 Iva Descontable $ 115,530
1110 Banco
$ 2,426,135
3 1435 Mercancia $ 3,764,706

2205 Proveedor Alvaro negrete
$ 4,480,000
4 1435 Mercancia $ 904,570

1110 Banco
$ 1,076,438

240802 Iva Generado
1110 Banco $ 60,095,000
$ 60,095,000
6 1435 Mercancia $ 53,193

1110 Banco
$ 55,853
7 1435 Mercancia $ 2,109,227

1110 Banco
$ 2,214,688

240802 Iva Generado
1110 Banco $ 63,784,000
$ 63,784,000
9 1435 Mercancia $ 8,267,717

240601 Iva Descontable $ 1,570,866
1110 Banco
$ 9,838,583
10 1435 Mercancia $ 1,100,000

1110 Banco
$ 1,309,000

240802 Iva Generado
1305 Clientes $ 50,925,210
$ 50,925,210
12 1435 Mercancia $ 10,120,300

1110 Banco
$ 12,043,157
13 1435 Mercancia $ 20,750,500

1110 Banco
$ 24,693,095
14 1435 Mercancia $ 11,150,100

1110 Banco
$ 13,268,619
15 1435 Mercancia $ 116,536

1110 Banco
$ 122,363
16 1435 Mercancia $ 303,603

1110 Banco
$ 318,783
17 1435 Mercancia $ 159,664

1110 Banco
$ 190,000
18 1435 Mercancia $ 8,405

240601 Iva Descontable $ 420
1110 Banco
$ 8,825
19 1435 Mercancia $ 2,100,050

1110 Banco
$ 2,499,060
20 1435 Mercancia $ 285,666

1110 Banco
$ 299,949
21 1435 Mercancia $ 73,109

1110 Banco
$ 87,000
22 1435 Mercancia $ 18,067

1110 Banco
$ 21,500
23 1435 Mercancia $ 119,326

1110 Banco
$ 125,292
24 1435 Mercancia $ 1,022,536

1110 Banco
$ 1,216,818
25 1435 Mercancia $ 1,021,507

1110 Banco
$ 1,072,582
26 1435 Mercancia $ 1,022,107

1110 Banco
$ 1,216,307
27 1435 Mercancia $ 703,109

1110 Banco
$ 738,264
28 1435 Mercancia $ 1,111,500

1110 Banco
$ 1,322,685
29 1435 Mercancia $ 1,051,607

1110 Banco
$ 1,251,412
240802 IVA GENERADO
1110 BANCO $ 67,278,316
$ 67,278,316
CRÉDITO
$ 58,560,000
EJERCICIO- DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
$ 2,928,000 La empresa NASA SAS NIT. 900.567.227-5 es una empresa dedicada a la compra y venta de
alimentos, abonos, concentrados y herramientas agrícolas. Debe realizar declaración anual
$ 61,488,000 de IVA según los siguientes movimientos.
1. NASA SAS realizó venta al contado por valor de $ 58.560.000 venta gravada con IVA tarif
5%, según factura N° 01 al cliente X, el cliente A paga con transferencia bancaria.
2. Se compró al contado a VERA CRUZ HOYOS PEREZ concentrado según factura 456 por
valor de $2.310.605 más IVA tarifa 5%.
3. Se compró lote medicina veterinaria a crédito al proveedor Álvaro Negrete Hernández
$ 2,426,135 según factura fel-1170 por valor de $3.764.706 más IVA 19%.
$ 2,426,135 4. Se compra al contado concentrado a Miguel Doria Garcés según factura fec-51092 por
valor de $904.570, IVA del 19%, pago con transferencia bancaria.
5. Se realizó venta al contado según factura N° 02 al cliente Y por valor de $50.500.000, IVA
tarifa general, pago recibido por transferencia bancaria.
6. se adquiere abonos agrícolas según factura 0591 por valor de $53.193 IVA tarifa 5%, se
pagó con tarjeta débito.
$ 4,480,000 7. Se compra grapa por valor de $2.109.227 más IVA del 5%, al proveedor Distrias, según
$ 4,480,000 factura fem-6980, se paga con cheque N° 912345.
8. Venden concentrado para cerdo por $ 53.600.000 venta gravada con IVA tarifa general,
según factura N° 03 al cliente Z, el cliente C paga con transferencia bancaria.
9. Se compra a PVC montería bebederos para pollo según factura electrónica fe- 07110 por
valor de $8.267.717 IVA tarifa general, se pagó con tarjeta débito.
10. Se compra abono a Honorato Ramos según factura F-SE-1 456 por valor de $1.100.000,
$ 1,076,438 IVA del 19%, se pagó con cheque N° 912346
$ 1,076,438 11. Se realizó venta según factura N° 04 al cliente W, por valor de $48.500.200 tarifa del 5%
12. Se compró abono a Carlos Arango según factura FEE- 04057 por valor de $10.120.300,
IVA del 19%, se pagó con cheque N° 912347
$ 50,500,000 13. Se compró a concentrado por valor de $20.750.500 más IVA tarifa general, según factur
$ 9,595,000 FEM-01065. Pago con transferencia bancaria.
14. Se compró herramientas agrícolas por valor de $11.150.100 más IVA tarifa general,
según factura 0041098. Pago con transferencia bancaria
$ 60,095,000 15. Se compró alambre de púas según factura feel- 10909 por valor de $116.536 más IVA
5% pago con tarjeta debito
16. Se compró herramientas por valor de $303.603 más IVA 5% según factura f-0608 pago
con tarjeta debito
17. Se compró bombillas según factura N°8076 por valor de $159.664 más IVA 19% pago
$ 55,853 con transferencia bancaria.
18. Se compró tornillería por valor de $8.405 más IVA 5% pago en efectivo, factura f-00517
$ 55,853 19. Se adquirió mallas por valor de $2.100.050 más IVA 19%, según factura fe-0245 pago
con tarjeta débito.
20. Se compró listones 2x2 por valor de $285.666 más IVA 5% pago en efectivo, según
factura electrónica fe. 5001
21. Se compró clavos según factura fe -0987 por valor de $73.109 más IVA 19% pago en
$ 2,214,688 efectivo
$ 2,214,688 22. Se compró abrazaderas por valor de $18.067 más IVA 19% pago con tarjeta debito
23. Se compró funda de machete por valor de $119.326 más IVA 5% pago con tarjeta
débito, según factura numero FEMT- 340098
$ 53,600,000 24. Se compró según factura FQ- 0087 láminas de triplex por valor de $1.022.536 más IVA
$ 10,184,000 19% pago con tarjeta débito.
25. Se compró láminas de eternit por valor de $1.021.507 más IVA 5% pago con tarjeta
débito
$ 63,784,000 26. Se compró láminas de zinc por valor de $1.022.107 más IVA 19% pago transferencia
bancaria
27. Se compró lámparas por valor de $703.109 más IVA 5% pago transferencia bancaria
28. Se compró láminas de eternit por valor de $1.111.500 más IVA 19% pago en efectivo
29. Se compró pintura de aceite $1.051.607 más IVA 19% con transferencia bancaria
30. Se realizó venta por valor de $56.536.400 más IVA 19% según factura N° 05 al cliente J
$ 9,838,583 el cliente E pago con transferencia bancaria
27. Se compró lámparas por valor de $703.109 más IVA 5% pago transferencia bancaria
28. Se compró láminas de eternit por valor de $1.111.500 más IVA 19% pago en efectivo
29. Se compró pintura de aceite $1.051.607 más IVA 19% con transferencia bancaria
30. Se realizó venta por valor de $56.536.400 más IVA 19% según factura N° 05 al cliente J
el cliente E pago con transferencia bancaria
$ 9,838,583
$ 1,309,000
$ 1,309,000
$ 48,500,200
$ 2,425,010
$ 50,925,210
$ 12,043,157
$ 12,043,157
$ 24,693,095
$ 24,693,095
$ 13,268,619
$ 13,268,619
$ 122,363
$ 122,363
$ 318,783
$ 318,783
$ 190,000
$ 190,000
$ 8,825
$ 8,825
$ 2,499,060
$ 2,499,060
$ 299,949
$ 299,949
$ 87,000
$ 87,000
$ 21,500
$ 21,500
$ 125,292
$ 125,292
$ 1,216,818
$ 1,216,818
$ 1,072,582
$ 1,072,582
$ 1,216,307
$ 1,216,307
$ 738,264
$ 738,264
$ 1,322,685
$ 1,322,685
$ 1,251,412
$ 1,251,412
$ 56,536,400
$ 10,741,916
$ 67,278,316
A
ada a la compra y venta de
e realizar declaración anual
venta gravada con IVA tarifa

erencia bancaria.
do según factura 456 por
varo Negrete Hernández

ún factura fec-51092 por
a.
or valor de $50.500.000, IVA
$53.193 IVA tarifa 5%, se
proveedor Distrias, según
ada con IVA tarifa general,

cia bancaria.
a electrónica fe- 07110 por
o.
56 por valor de $1.100.000,
e $48.500.200 tarifa del 5%

por valor de $10.120.300,
tarifa general, según factura
más IVA tarifa general,
alor de $116.536 más IVA
según factura f-0608 pago
9.664 más IVA 19% pago
en efectivo, factura f-00517

gún factura fe-0245 pago
ago en efectivo, según
9 más IVA 19% pago en

ago con tarjeta debito
A 5% pago con tarjeta
or de $1.022.536 más IVA
VA 5% pago con tarjeta
19% pago transferencia
o transferencia bancaria
VA 19% pago en efectivo
ansferencia bancaria
ún factura N° 05 al cliente J,
o transferencia bancaria
VA 19% pago en efectivo
ansferencia bancaria
ún factura N° 05 al cliente J,

900.567.227-5 NASA SAS N° 01 $ 58,560,000 $ 2,928,000
900.567.227-5 NASA SAS N° 04 $ 48,500,200 $ 2,425,010
$ 107,060,200 $ 5,353,010

900.567.227-5 NASA SAS N° 02 $ 50,500,000 $ 9,595,000
900.567.227-5 NASA SAS N° 03 $ 53,600,000 $ 10,184,000
900.567.227-5 NASA SAS N° 05 $ 56,536,400 $ 10,741,916
$ 160,636,400 $ 30,520,916

900.567.227-5 NASA SAS 456 $ 2,310,605 $ 115,530
900.567.227-5 NASA SAS 591 $ 53,193 $ 2,660
900.567.227-5 NASA SAS 6980 $ 2,109,227 $ 105,461
900.567.227-5 NASA SAS 10909 $ 116,536 $ 5,827
900.567.227-5 NASA SAS 608 $ 303,603 $ 15,180
900.567.227-6 NASA SAS 517 8,405 $ 420
900.567.227-7 NASA SAS 5001 285,666 $ 14,283
900.567.227-8 NASA SAS 340098 119,326 $ 5,966
900.567.227-9 NASA SAS N/A 1,021,507 $ 51,075
900.567.227-9 NASA SAS N/A 703,109 $ 35,155
7,031,177 $ 351,559

900.567.227-5 NASA SAS 1170 $ 3,764,706 $ 715,294
900.567.227-5 NASA SAS 51092 $ 904,570 $ 171,868
900.567.227-5 NASA SAS 7110 $ 8,267,717 $ 1,570,866
900.567.227-5 NASA SAS F-SE-1 456 $ 1,100,000 $ 209,000
900.567.227-5 NASA SAS FEE- 04057 $ 10,120,300 $ 1,922,857
900.567.227-5 NASA SAS FEM-01065 20,750,500 $ 3,942,595
900.567.227-5 NASA SAS 41098 11,150,100 $ 2,118,519
900.567.227-5 NASA SAS N°8076 159,664 $ 30,336
900.567.227-5 NASA SAS fe-0245 2,100,050 $ 399,010
900.567.227-5 NASA SAS fe -0987 73,109 $ 13,891
900.567.227-5 NASA SAS N/A 18,067 $ 3,433
900.567.227-5 NASA SAS FQ- 0087 1,022,536 $ 194,282
900.567.227-5 NASA SAS N/A 1,022,107 $ 194,200
900.567.227-5 NASA SAS N/A 1,111,500 $ 211,185
900.567.227-5 NASA SAS N/A 1,051,607 $ 199,805
$ 62,616,533 $ 11,897,141
%
5%
5%
%
19%
19%
19%
%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
1. Año 2 0 2 1 3. Período 01 4. Número de formulario
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
900,567,227 5
declarante
Datos del
11. Razón social
NASA SAS
24. Periodicidad Bimestral Cuatrimestral Anual

X Si es una corrección indique: 26. No. Formulario anterior
25. Cód.
de la declaración, marque “X”

Por operaciones gravadas al 5% 27 $ 107,060,200 En venta cerveza de producción
nacional o importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 $ 160,636,400 En venta de gaseosas y similares
Impuesto generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
especial) $ -
Por exportación de bienes 30 $ - En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
muestras gratis o donaciones
Por exportación de servicios 31 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
$ - rescindidas o resueltas
Por ventas a sociedades de comercialización 32 $ - Total impuesto generado por operaciones
internacional gravadas (Sume 58 a 66)
Por ventas a Zonas Francas 33 $ - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por juegos de suerte y azar 34 $ - Por importaciones gravadas a la tarifa general
Ingresos
Por operaciones exentas 35 $ - De bienes y servicios gravados provenientes

de zonas francas
Por venta de cerveza de producción nacional 36 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
o importada
Por venta de gaseosas y similares 37 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Liquidación privada (Continuación)
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 $ - Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 $ - Por servicios gravados a la tarifa del 5%

Por operaciones no gravadas 40 $ - Por servicios gravados a la tarifa general
Total ingresos brutos (Sume 27 a 40) 41 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2
$ 267,696,600 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 42 $ - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
resueltas
43 IVA retenido por servicios prestados en Colombia
Total ingresos netos recibidos durante el período por no domiciliados o no residentes
(41 - 42) $ 267,696,600
De bienes gravados a la tarifa del 5%
44 $ - IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general

45 $ - Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de 46 $ - Total impuestos descontables

zonas francas (Sume 77 a 79 y reste 80)
De bienes no gravados
47 $ - Saldo a pagar por el período fiscal
48 $ - Saldo a favor del período fiscal
De bienes excluidos, exentos y no gravados (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0)
De servicios provenientes de zonas francas 49 $ - Saldo a favor del período fiscal anterior
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 $ 7,031,177 Retenciones por IVA que le practicaron
De bienes gravados a la tarifa general 51 $ 62,616,533 Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
resultado es menor a cero escriba 0)
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 $ - Sanciones

De servicios gravados a la tarifa general 53 Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
$ - menor a cero escriba 0)
De bienes y servicios excluidos, exentos 54 $ - Total saldo a favor (83 + 84 + 85 - 87 si el resultado
y no gravados es menor a cero escriba 0)
Total compras e importaciones brutas 55 $ 69,647,710 Saldo a favor susceptible de devolución y/o
(Sume 44 a 54) compensación por el presente período
Control de saldos
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 56 $ - Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
resueltas en este período compensado a imputar en el período siguiente
Total compras netas realizadas durante el período 57 $ 69,647,710 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
(55 - 56) susceptible de ser imputado en el siguiente período
A la tarifa del 5% 58 $ 5,353,010 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
(Casilla 89 - 90)
Liquidación
generado
Impuesto
A la tarifa general 59 $ 1 4
privada
30,520,916
Anticipos
Régimen
pagados
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas 60 $ 2 5
Simple
-
IVA
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 $ - 3 6
101. No. identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple 100
NO
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $
Firma del declarante o de quien
lo representa 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
NO DILIG
982. Código Contador o Revisor Fiscal
DILIGENCIABLE
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
N
O
300
Privada
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

Seccional
anterior
62 $ -
63 $ -
64
$ -
65 $ -
66
$ -
67 $ 35,873,926
68 $ -
69 $ -
70 $ -
71 $ 351,559
72 $ 11,897,141
73 $ -
74 $ -
75 $ -
76
$ -
77
$ 12,248,700
78
$ -
79 $ -
80
$ -
81 $ 12,248,700
82 $ 23,625,226
83
$ -
84 $ -
85 $ -
86 $ 23,625,226
87 $ -
88
$ 23,625,226
89 $ -
90 $ -
91 $ -
92 $ -
93 $ -
4
6
100 $ -
o interno de la DIAN / Adhesivo
BLE

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EJERCICIO CODIGO CUENTA DÉBITO

2 1435 INVENTARIO $ 1,512,605

3 1435 INVENTARIO $ 3,764,706

4 1435 INVENTARIO $ 924,370

6 1435 Mercancia $ 53,193

7 1435 INVENTARIO $ 2,109,227

9 1435 INVENTARIO $ 8,267,717

10 1435 INVENTARIO $ 10,100,000

12 1435 INVENTARIO $ 20,100,000

13 1435 INVENTARIO $ 40,750,500

14 1435 INVENTARIO $ 60,150,100

15 1435 INVENTARIO $ 116,536

16 1435 INVENTARIO $ 303,603

17 1435 INVENTARIO $ 159,664

18 1435 INVENTARIO $ 8,405

19 1435 INVENTARIO $ 2,100,050

20 1435 INVENTARIO $ 285,666

21 1435 INVENTARIO $ 73,109

22 1435 INVENTARIO $ 18,067

23 1435 INVENTARIO $ 119,326

24 1435 INVENTARIO $ 1,022,536

25 1435 INVENTARIO $ 5,021,507

26 1435 INVENTARIO $ 1,022,107

27 1435 INVENTARIO $ 703,109

28 1435 INVENTARIO $ 2,111,500

29 1435 INVENTARIO $ 2,051,607

2 al cliente A, el cliente A paga con

560, se paga con cheque N° 912345.

Id. Tercero Nombres # Documento Valor Base Valor

240801 INGRESOS CON IVA DEL 19%

Id. Tercero Nombres # Documento Valor Base Valor

240801 PAGADOS CON IVA DEL 5%

Id. Tercero Nombres # Documento Valor Base Valor

240801 PAGADOS CON IVA DEL 19%

Id. Tercero Nombres # Documento Valor Base Valor

1. Año 2 0 2 1 3. Período 01 4. Número de formulario

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

INVERSIONES SOL & LUNA

24. Periodicidad Bimestral Cuatrimestral Anual

de la declaración, marque “X”

Por exportación de bienes 30 $ - En retiro de inventario para activos fijos, consumo,

Por operaciones exentas 35 $ - De bienes y servicios gravados provenientes

Por operaciones no gravadas 40 $ - Por servicios gravados a la tarifa general

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 $ - IVA resultante por devoluciones en ventas

De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de 46 $ - Total impuestos descontables

De bienes excluidos, exentos y no gravados

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 $ - Sanciones

A la tarifa general 59 $ 41,635,954 1 4

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

o interno de la DIAN / Adhesivo

2 1435 Mercancia $ 2,310,605

3 1435 Mercancia $ 3,764,706

4 1435 Mercancia $ 904,570

5 4135 Comercio x Mayor x menor

6 1435 Mercancia $ 53,193

7 1435 Mercancia $ 2,109,227

8 4135 Comercio x Mayor x menor

9 1435 Mercancia $ 8,267,717

10 1435 Mercancia $ 1,100,000