EMPRESA, SA DE CV FECHA DE ORDEN

FABRICANTES DE MATERIALES

FECHA DE ENTREGA
ORDEN DE COMPRA
FACTURAR A:

EMPRESA, SA DE CV
PROVEEDOR:

RFC
DOMICILIO
DIRECCIÓN:

NUMERO DE ORDEN: CONDIONES DE VENTA:

PRECIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UM CANT.
UNITARIO
IMPORTE TOTAL

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Sub Total $ -
ENTREGAR EN: IEPS
IVA $ -
Total $ -
CONTACTO:
TELEFONO: 000 000 000
ENTREGAR CON: ENCARGADO ALMACEN

TERMINOS DE PAGO: REQUISITOS DE ENTREGA

COPIA DE ORDEN DE COMPRA SÍ EQUIPO DE SEGURIDAD SÍ

HORARIO DE RECEPCIÓN: FACTURA O REMISION SÍ BILL OF LADING N/A
Lun-Vier. de 00:00 a 00:00 REMISION DE SALIDA FR N/A CERTIICADO DE ORIGEN N/A
y de 00:00 a 00:00 hrs.
Sabado de 00:00 a 00:00 hrs. CERTIFICADO DE CALIDAD N/A PEDIMENTO N/A
CARTA PORTE N/A
REVISIÓN DE FACTURAS: IDENTIFICACION DEL CHOFER SÍ
Lun-Vier. de 00:00 a 00:00 hrs. HOJA DE SEGURIDAD N/A

FIRMA DEL COMPRADOR FIRMA DEL PROVEEDOR

VIGENTEA PARTIR DE : 29-ENERO-2018 NIVEL DE REVISION: 1 F7-P1-CO