Orden de Compra de Insumos

2 Numero Comprobante: 22581

Fecha: 07/06/2023
Taller Lobos - Paolini Obra: Taller Lobos - Paolini
CUIT 30-50509809-5
Hipolito Yirigoyen 935 - Lobos
Ing. Brutos: 902-867459-5
(7240), Buenos Aires, Argentina4334-2190
Responsable Inscripto Inic. Act: 19/04/1993
Comprador: Mariano Navarro

Sr. (es): CARRIL HORACIO ANTONIO

Domicilio: Telefono: 4334-2190

Cond. IVA: Monotributista CUIT 20-11945805-7

Objeto: INT 90-73

Fecha Inicio: Fecha Fin:
Condición de pago Transferencia a 30 DFFR
Termino Entrega:
Fowarder:
Embalaje:
Tipo Envio: Moneda: Pesos

Lugar de Entrega:
Dirección de Entrega de Facturas: Bouchard 547 Piso: 19 - San Nicolás (1106), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina +54 (11)
4877-9600 info@paolini.com.ar; proveedores@paolini.com.ar
Notas: Las facturas electrónicas deberán ser enviadas a: proveedores@paolini.com.ar - ES OBLIGATORIO INDICAR EL NÚMERO DE
ORDEN DE COMPRA A LA QUE PERTENECEN - El tiempo administrativo/contable necesario para procesar las facturas será de 7
días corridos

Item Pedido Compra Item PC Codigo Artículo Descripción Fecha de Entrega Cantidad Unidad Precio Bonificacion Bruto

1 SCP-0002- 1 1300-01 Materiales de Bulones 10*30 13/06/2025 12.00 Unidades 306.00 %0 3,672.00
00020401 Construccion Varios

2 SCP-0002- 2 1300-01 Materiales de Tuercas autofrenantes M12 13/06/2025 8.00 Unidades 120.62 %0 965.00
00020401 Construccion Varios

Son: Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Siete Con 0/100

Importe Total Neto (Sin IVA) 4,637.00

Garantia:
Anexos:

VB1 VB2 VB3 VB4

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