FEC.

DE EMISIÓN : 17/12/2017

FEC. ÚLT. MODIFICACIÓN : 31/08/23

REVISIÓN : 03
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
CODIGO:
Tipo de documento: FORMATO OP-PLP-F-33-TEIGA TMI PERU

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/08/2023 Rev. 1

CRITERIOS PARA EVALUAR CONSECUENCIAS DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS OPORTUNIDAD DE MEJORA
IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO LEGAL
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Metodo CEL

Partes Interesadas EXTERNO

Responsabilidad

Partes Interesadas INTERNO

Generación de Residuos y/o
Uso de materias primas y
Efecto (+/-)
Operación

Politica de la Empresa
SIGNIFICANCIA

Requerimiento Legal

FRECUENCIA (ExL)
Desgargas de suelo

recursos naturales

Normativa Interna

CONSECUENCIA
Emisiones al aire

Vertidos de agua

N° Aspecto RIESGO Uso del Espacio

Niveles de ruido
Energia Emitida
Uso de energia

DEL RIESGO
subproductos

factor de
Nivel de Verificación de la IDENTIFICACION DE LA VERIFICACION DE LA
Evento Iniciador Riesgo Plan de Acción Responsable Monitoreo y Medición Recursos Plazos Seguimiento PLAN DE ACCION RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
riesgo implementación OPORTUNIDAD DE MEJORA IMPLEMENTACIÓN
(CxExL)

Contaminación de Suelo por

Desperfecto mecanico Verificación del Estado de los *Revisión Tecnica Vigente.
1 Fuga de aceite y /o hidrolina en la via N D - no atención en la X X SI SI SI NO SI 0.5 0.2 3.1 Menor No Significativo Inspección Tecnica Anual Semestral Registros de Inpección
de equipos Equipos *Traslado por vias señalizadas y pavimentadas
remediación del derrame

Emision de gases de combustion durante el Contaminación por CO2 y Desperfecto mecanico Certificación de Camión Grua y
2 N D - X SI SI SI NO SI 0.5 1.5 0.75 Menor No Significativo * Certificados de Revisión Tecnica actualizadas Inspección Tecnica Anual Semestral Registros de Inpección
recorrido de la grua y/o vehiculos al taller gases de efecto invernadero de vehiculos y gruas Revisión de Vehiculos

* Implementar contenedores para RRSS según la

Segregación 1. Kit de limpieza (escobas, bolsas, trapos, etc).
NTP 900-058-2019 Codigo de Colores para Capacitacitación al
Contaminación por incorrecta y 2. contenedores para acopio temporal de RRSS.
Generación de residuos solidos (madera, Capacitación del personal en temas almacenamiento temporal de residuos. Personal.
3 N D - generación de Residuos X X SI SI SI SI SI disposición 1.4 3 4.2 Menor No Significativo 3. Campaña de Sensibilización Mensual Mensuaal DCR
material plástico, coberturas, etc.) de Residuos Solidos * Segregación adecuada de Residuos Solidos Contenedores de
Solidos no peligrosos Inadecuada de los
* Control de las DCR generadas por la disposición de Residuos.
Residuos
Residuos Peligrosos a punto Limpio

Agotamiento de recursos en
Consumo de combustibles para maquinarias
la generación del Desperfecto de las Verificación del Estado de los Factura de Abastecimiento
4 estaticas y vehìculos y materiales en N D - X X NO SI SI NO SI 0.5 3 1.5 Menor No Significativo *Inspeccion Tecnica Vigente Inspección Tecnica Anual Semestral
combustible y generación de maquinas y equipos Equipos de combustible
general
gases durante el proceso

* Implementar contenedores para RRSS según la NTP 900-

Segregación 058-2019 Codigo de Colores para almacenamiento
Contaminación del medio
incorrecta y temporal de residuos.
Generación de residuos peligrosos ( Trapos por una disposición Contenedores de Cada vez que Semanal / cada vez que se
5 N D - X X X SI SI SI NO SI disposición 3 0.2 10.6 Moderado Significativo * Segregación adecuada de Residuos Solidos Jefatura SSOMA Mensual
industriales, etc.) inadecuada de Residuos Residuos se requiera requiera.
Inadecuada de los
peligrosos
Residuos + Inpecciones de 5 S
+ Kit de limpieza (Palas, bolsas, trapos, etc).

Segregación * Implementar contenedores para RRSS según la NTP 900-

Contaminación del medio
incorrecta y 058-2019 Codigo de Colores para almacenamiento
por una disposición Contenedores de Cada vez que Semanal / cada vez que se
6 Generación de Residuos Biocontaminados N D - X X SI SI SI NO SI disposición 3 0.2 10.6 Moderado Significativo temporal de residuos. Jefatura SSOMA Mensual
inadecuada de Residuos Residuos se requiera requiera.
Inadecuada de los * Segregación adecuada de Residuos Solidos
peligrosos
Residuos

* Se desconectan los equipos Electricos cuando no esten en

Dejar encendido
Uso de Energia electrica para utilizacion de Consumo excesivo de uso. Supervisores, Capataces, administradores y Personal
7 N D - X X NO SI SI NO SI equipos electricos que 1.4 25 35 Moderado Significativo Mensual Mensual No aplica
Equipos energia electrica * Revisión Mensual de Equipos y herramientas electricas Operarios especialista
no se estan usando
* Sensibilización en el ahorro de energia electrica

Trabajos de Correos de solicitud para

Generación de DCR y retiro a * Habilitación de puntos de acopio temporal Cada vez que
8 Generación de escombros, desmontes N D - Contaminación de suelos X X X SI SI SI SI SI excavación, 1.4 5.2 3.65 Menor No Significativo alguna reparacion si fuese Mensual DCR
escombreras se requiera
demolición, etc. el caso.

Dejar abierta los verificacion del estado de bombas de * Elaboración de Disposiciones de trabajo para Correos de solicitud para
Cada vez que
9 Consumo de Agua en oficinas N D - Consumo excesivo de agua X NO SI SI NO SI caños de Agua sin 1.4 5.2 3.65 Menor No Significativo agua y caños concientizar al personal con respecto al uso racional alguna reparacion si fuese Mensual Registros de Inpección
se requiera
uso del agua. el caso.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE