1.

- Nuestra empresa Textil Guadalupe EIRL identificada con RUC 20506074257, con fecha 10-01-20 se compra
mercaderias a nuestro proveedor "Industria Textil" SRL identificado con RUC 20706585413 segun FAC 001-
5623 la que cancelamos al contado el 50% en efectivo y el saldo sera en 15 dias posteriores a traves de un
deposito bancario Op. 46463 del BCP

Industria Textil SRL 20706585413

Fecha de Emision: 1/10/2020 FACTURA
Cliente: Textil Guadalupe EIRL 001-5623
T.C.: RUC: 20506074257 Fecha vencimiento:
Domicilio: Guia de Remision:
CANT. DESCRPCION PRECIO PRECIO
UNITARIO TORTAL
100 Cierres de metal 1.20 120.00 70 cierres
480 cierres de silicona 1.80 864.00 30 bot.mad
320 botones de madera 3.00 960.00 vc
540 conos de hilo 3.80 2,052.00 igv
pc
Valor de Compra 3,996.00
Contado 10/01 en efectivo S/.2,357.64 I.G.V. 18% 719.28
Credito 25/01 en deposito S/.2,357.64 Precio de Compra 4,715.28

PRESENTA: El contribuyente que adquiere los productos detecta que le estan faltando 70 cierres
de silicona y 30 botones de madera.

Industria Textil SRL 20706585413

Fecha de Emision: 1/15/2020 NOTA DE CREDITO
Cliente: Textil Guadalupe EIRL 001-101
T.C.: RUC: 20506074257 Fecha vencimiento:
Domicilio: Guia de Remision:
CANT. DESCRPCION PRECIO PRECIO
UNITARIO TORTAL
-
70 cierres de silicona 1.80 126.00
30 botones de madera 3.00 90.00
SEGÚN FAC 001 - 5623 -

Valor de Compra 216.00

I.G.V. 18% 38.88
 Precio de Compra 254.88

2.- Nuestra empresa Textil Guadalupe EIRL identificada con RUC 20506074257, con fecha 15-01-20 se compra
mercaderias a nuestro proveedor "Industria Textil" SRL identificado con RUC 20706585413 segun FAC 001-7543 la
que cancelamos al contado el 40% en efectivo y el saldo sera en 10 dias posteriores a traves de un cheque y nos
ofrece el descuento del 5% del total de facturacion

Industria Textil SRL 20506074257

Fecha de Emision: 1/15/2020 FACTURA
Cliente: Textil Guadalupe EIRL 001-7543
T.C.: RUC: 20506074257 Fecha vencimiento:
Domicilio: Guia de Remision:
CANT. DESCRPCION PRECIO PRECIO
UNITARIO TORTAL
200 Cierres de metal 1.26 252.00
350 cierres de silicona 1.93 675.50
700 botones de madera 3.20 2,240.00
800 conos de hilo 4.50 3,600.00

Valor de Compra 6,767.50

contado el 40% 15/01 S/.3,194.26 en efectivo I.G.V. 18% 1,218.15
credito el 60% 25/01 S/.4,791.39 con cheque Precio de Compra 7,985.65

PRESENTA: El contribuyente que adquiere los productos se le ofrecio el 5% de descuento

en el total del comprobante

Industria Textil SRL 20506074257

Fecha de Emision: 1/20/2020 NOTA DE CREDITO
Cliente: Textil Guadalupe EIRL 001-200
T.C.: RUC: 20506074257 Fecha vencimiento:
Domicilio: Guia de Remision:
CANT. DESCRPCION PRECIO PRECIO
UNITARIO TORTAL
-
1 Descuento por volumen en 399.28 399.28
compra 5 % -
SEGÚN FAC 001 -7543 -

Valor de Compra 399.28

I.G.V. 18% 71.87
 Precio de Compra 471.15

3.- Con fecha 10-05-2020 la empresa Alesecorp identificada con RUC 20457468523 compra mercaderias a la
empresa Industrias y confecciones del metal SAC de RUC 20471452658 segun FAC 001-5684 y fueron canceladas el
40% con cheque al contado y el saldo de realizara un deposito con 7 dias posteriores.

Industrias y Confecciones del Metal SAC 20471452658

Fecha de Emision: FACTURA
Cliente: Alesecorp 001-5684
T.C.: RUC: 20457468523 Fecha vencimiento:
Domicilio: Guia de Remision:
CANT. DESCRPCION PRECIO PRECIO
UNITARIO TORTAL
300 sillas para autos 216.00 64,800.00
250 timones 175.00 43,750.00
170 baterias 328.00 55,760.00
400 espejos retrovisores 46.00 18,400.00

Valor de Compra 182,710.00

contado el 40% con cheque S/.86,239.12 I.G.V. 18% 32,887.80
credito el 60% con deposito S/.129,358.68 Precio de Compra 215,597.80

PRESENTA: El contribuyente que adquiere los pedidos con pedido en linea y recibe a traves de la
empresa de transportes y verifica que en todas los productos le faltan 20 unidades c/u

Industrias y Confecciones del Metal SAC 20471452658

Fecha de Emision: NOTA DE CREDITO
Cliente: Alesecorp 001-XXXX
T.C.: RUC: 20457468523 Fecha vencimiento:
Domicilio: Guia de Remision:
CANT. DESCRPCION PRECIO PRECIO
UNITARIO TORTAL
20 sillas para autos 216.00 4,320.00
20 timones 175.00 3,500.00
20 baterias 328.00 6,560.00
20 espejos retrovisores 46.00 920.00
SEGÚN FAC 001 -5684
Valor de Compra 15,300.00
I.G.V. 18% 2,754.00
Precio de Compra 18,054.00
ha 10-01-20 se compra
413 segun FAC 001-
ores a traves de un

DEBE HABER
…………….10-01-20…………….
601 COMPRAS 3,996.00
4011 TRIBUTOS 719.28
421 CTAS POR PAGAR 4,715.28
X/X Por la compra de
mercaderias según
FAC 001-5623
…………….10-01-20…………….

201 3,996.00
611 3,996.00
126 x/x Por el envio al
90 almacen de productos
216 …………….10-01-20…………….
38.88
254.88 421 2,357.64
101 2,357.64
x/xPor el pago de la
compra de mercaderias
…………….15-01-20…………….
421 254.88
601 216.00
4011 38.88
x/x Por el registro de
la N/C 001-101
…………….15-01-20…………….
611 216.00
201 216.00
x/x Por el desalmacenamiento
de datos de mercaderias
NO consideradas en la factura
…………….25-01-20…………….
421 2,102.76
104 2,102.76
x/x Por la cancelacion
correspondiente a la
FAC aplicandole la N/C
………………….X/X……………...
-01-20 se compra
egun FAC 001-7543 la
de un cheque y nos
DEBE HABER
…………….15-01-20…………….
601 COMPRAS
4011 TRIBUTOS
421 CTAS POR PAGAR
X/X Por la compra de
mercaderias según
FAC 001-7543
…………….15-01-20…………….

201
611
x/x Por el envio al
almacen de productos
…………….15-01-20…………….

421
101
x/xPor el pago de la
compra de mercaderias
…………….20-01-20…………….
421
601
4011
x/x Por el registro de
la N/C 001-200
…………….25-01-20…………….
421
104
x/x Por la cancelacion
correspondiente a la
FAC aplicandole la N/C
………………….X/X……………...
 mercaderias a la
4 y fueron canceladas el
DEBE HABER
…………….X/X…………….
601
4011
421
X/X Por la compra de
mercaderias según
FAC 001-5684
…………….X/X…………….

201
611
x/x Por el envio al
almacen de productos
…………….X/X…………….

421
101
x/xPor el pago de la
compra de mercaderias
…………….X/X…………….
421
601
4011
x/x Por el registro de
la N/C 001-xxxxx
…………….X/X…………….
421
104
x/x Por la cancelacion
correspondiente a la
FAC aplicandole la N/C
…………….X/X…………….

CUENTA 42
- -

-
 CUENTA 42
cont. 2,357.64 4,715.28
n/c 254.88
cred. 2,102.76

4,715.28 4,715.28

-
 CUENTA 42
cont.
n/c
cred.

- -

-
01.- Con fecha 15-02-2020 se compra mercaderias a nuestro proveedor "Materiales de Construccion" SRL. Con la
FAC 002-6431 y la cual cancelamos al contado el 35% en efectivo y el saldo sera en 12 dias posteriores a traves
de un deposito bancario Op.46845 del BCP
FACTURA 001 - 5623
UNIDADES DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

200 Bolsas de cemento 29.50 5,900.00

300 Fierros de 1/4' 38.40 11,520.00
140 Fierros de 1/8' 53.50 7,490.00
165 Planchas de fibra 45.00 7,425.00

Valor de Compra 32,335.00

I.G.V. 18 % 5,820.30
Precio de Compra 38,155.30
FORMAS DE
PAGO: * Al contado 15/02 en efectivo 13354.355
* Al credito 27/02 en depósito 24800.945

PRESENTA: El contribuyente que adquiere los productos detecta que le estan faltando 20 bolsas
de cemento y 15 planchas de fibra

NOTA DE CREDITO 001 - 215

UNIDADES DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

20 bolsas de cemento 29,50 590,00

15 planchas de fibra 45,00 675,00

SEGÚN FAC 001 - 6547

Valor de Compra 1,265.00

I.G.V. 18 % 227.70
Precio de Compra 1,492.70

02.- Con fecha 13-02-2020 se compra mercaderias a nuestro proveedor "Materiales de Construccion" SRL. Con
la FAC 001-6547 y la cual cancelamos al contado el 60% en efectivo y el saldo sera en 07 dias posteriores a traves
de un cheque y nos ofrece el descuento del 8% del total de facturacion.
FACTURA 001 - 5648
UNIDADES DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

400 Bolsas de cemento 29.50 11,800.00

350 Fierros de 1/4' 38.40 13,440.00
700 Fierros de 1/8' 53.50 37,450.00
800 Planchas de fibra 45.00 36,000.00

Valor de Compra 98,690.00

I.G.V. 18 % 17,764.20
Precio de Compra 116,454.20
FORMAS DE
PAGO: * Al contado 13/02 en efectivo 69872.52
* Al credito 20/02 en cheque 46581.68

PRESENTA: El contribuyente que adquiere los productos se le ofrecio el 8% de descuento

en el total del comprobante

NOTA DE CREDITO 001 - XXXX

UNIDADES DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Descuento en el % de total del FACTURA 9,316.34 9,316.34

SEGÚN FAC 001 - 5648

Valor de Compra 9,316.34

I.G.V. 18 % 1,676.94
Precio de Compra 10,993.28
uccion" SRL. Con la
teriores a traves DEBE HABER
.......15-02-20.......
601 COMPRAS 32335
4011 TRIBUTOS 5820.3
421 CTAS POR PAGAR 38155.3
X/X POR LA COMPRA DE
MERCADERIAS SEGUN
FAC 001-5623
.......15-02-20.......
201 32335
611 32335
x/x por el envio al
almacen de productos
........15-02-20.......
421 13354.35
101 13354.35
x/x por el pago de la
compra de mercaderias
.........27-02-20..........
421 1492.7
601 1265
4011 227.7
x/x por el registro
de la N/C 001-215

.........27-02-20.........
611 1265
201 1265
X/X por el desalmanecimiento
de datos de mercaderia
NO consideradas en la factura
.........28-02-20.......
421 11861.65
104 11861.65
x/x por la cancelacion
correspondiente a la
FAC aplicandole la N/C
...............X...............

DEBE HABER
.....13/02/20......
uccion" SRL. Con 601 COMPRAS 98,690.00
osteriores a traves 4011 TRIBUTOS 17,764.20
421 CTAS POR PAGAR 116,454.20
x/x por la compra de
mercaderías segun
FAC 001-6547
.........13/02/20.........
201 98,690
611 98,690
x/x por el envio al
almacen de productos
.........13/02/20.........

421 69,872.52
101 69,872.52
x/x por el pago de la
compra de mercaderias
..........13/02/20.........
421 10,993.28
601 9316.94
4011 1676.94
x/x por el registro de
la N/C 001-xxxx

.......13/02/20.........

421 10,993.28
104 10,993.28
x/x por la cancelacion
correspondiente a la
FAC aplicandole la N/C
........20/02/20..........
 CUENTA 42
cont. 13354.35 26,708.70
n/c 1492.7
cred. 11861.65

26,708.70 26,708.70