INSTRUCTIVO RESUMEN PRODUCTO

NO CONFORME

OBJETIVO: Establecer las condiciones necesarias para identificar y controlar el producto o servicio que no sea conforme con los requisitos del producto o servicio y prevenir su uso o entrega no intencionados.

Es responsabilidad de todo el personal que realice actividades que afecten la calidad del servicio, el llevar a cabo el presente procedimiento tal y como está estipulado. Así mismo, los responsables de procesos
ALCANCE:
deben asegurarse que los productos o servicios no conformes detectados, sean controlados y tratados

RESPONSABLE REGISTRO PNC Y

CONTROLES ACCIÓN A TOMAR
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD NO CONFORMIDAD POSIBLES CAUSAS DE TOMAR LA LA ACCIÓN VERIFICACION
APLICADOS ( correccion)
ACCION TOMADA

* El producto fue
despachado por el
RECURSOS FÍSICOS

Productos no cumplen Realizar las observaciones

proveedor fuera de las
Control de calidad con lo establecido en la al producto y devolver al
especificaciones.
orden de compra proveedor
* Calidad del producto Subgerente / CONTROL DE
Recepción de REEVALUACION DE
Compras deficiente Director de RECEPCION DE
mercancía PROVEEDORES
operaciones PRODUCTOS
Cantidades y/o
Verificación de
referencias diferentes a Ficha tecnica Solicitar catálogo
cantidades y
lo establecido en la desactualizado actualizado
referencias
orden de compra.

* informar al tecnico
proveedor
Equipos de mala calidad REPORTE /
*Solicitar garantia al Director de COORDINADOR DE
Falla en medios MANTENIMIENTO
proveedor operaciones/ OPERACIONES
tecnolgicos DE MEDIOS
Tecnico proveedor APOYO OPERATIVO
TECNOLGICOS
Revision durante la Mala instalacion de los
supervision/ * informar al tecnico
equipos
Mantenimiento
PROCESO DE OPERACIONES

preventivo incluir la
deteccion por el *Exposicion a factores REPORTE/ PROXIMA FECHA DE
Falla en el vigilante directamente, del medio ambiente *Sustituir el arma CONTROL ASEO Y MANTENIMIENTO Y
NO contar con el apoyo
armamento el mantenimiento no *Mala manipulacion *enviar al proveedor MANTENIMIENTO ASEO DE
de los medios durante la limpeza DE ARMAS ARMAMENTO
aplica.
apropiados en la
Prestación del servicio
prestacion del servicio/
Incumplimiento de los *Equipos de mala *Sustituir el equipo de REPORTE Y
Falla en medios de requisitos del servicio. calidad comunicación CERTIFICADO DE PROXIMA FECHA DE
comunicación *Manipulacion * Enviar al proveedor Director de ASISTENCIA A CARGA DE EQUIPOS
inadecuada *Capacitar al personal operaciones/ SUPERVISION
Supervisores

* Indisposicion del
Guarda VALORACIÓN DE
Relevos del Servicio * Falta de Induccion REPORTE / DESEMPEÑO /
*Relevar
Faltas del vigilante Revision durante la apropiada LLAMADO DE EVALUACION DE LA
supervision *Falta de controles o ATENCIÓN EFICACIA DE LAS
supervision CAPACITACIONES
*Falta de motivacion

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
VERSIÓN FECHA APROBO
CAMBIO

2 4/22/2014 Gerente General

3 4/24/2016 Gerente General