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Semana 3
Semana 3
ELABORACIÓN
VALIDACIÓN PEDAGÓGICA
DISEÑO DOCUMENTO
Didactic
Figura 1. Apoyo
Fuente: Sitio web hazaconsejerostecnicos
Dentro de la parte de los recursos como todo sistema de gestión llevado por
colaboradores necesitamos que este sistema de gestión sea operado por personas
básicamente hay que determinar qué cantidad de Personas requieren nuestros
diferentes procesos, que características deben tener estas personas en cuanto a su
perfil profesional o técnico, además de sus competencias dependiendo la función
que desempeñaran en nuestra organización.
Por otra parte también se deben considerar los recursos de seguimiento y medición
de los procesos, esto a treves documentos normados, establecimiento de controles
y ensayes, etc., proporcionar los recursos necesarios para asegurarse que la validez
y la fiabilidad de estos y se necesite seguimiento y medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos que se han establecido
con los clientes o con los consumidores de los productos y servicios que genera la
organización.
Otro Requisito tiene que ver con el conocimiento de la organización, esta tiene que
determinar y entregar los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos, para lograr la conformidad de los productos y servicios estos
conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea
necesario, aquí nos referimos de que todo conocimiento tiene que quedar
estandarizado y es parte de la tecnología que tiene la organización.
También nos pide que se tenga que determinar la competencia necesaria para el
personal que realice bajo su control un trabajo que afecta el desempeño y la
eficacia del sistema de gestión de calidad que estás implementando en tu
organización, también se debe determinar la toma de conciencia y la organización
debe asegurarse que las personas que realicen el trabajo bajo en control de su
organización, tengan conciencia de los aspectos de la política de calidad, que
todos los objetivos de calidad pertinentes que se han establecido sean de
conocimiento de todos y que de esta manera el personal ayude a cumplir estos
objetivos, por otra parte el personal debe ser competente según su función, debe
tener conciencia de que toda las acciones puede contribuir a la eficacia del
sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño en los
procesos que participa. También dentro de los procesos abarca la comunicación,
aquí se pide que se determinen dentro del sistema de gestión las comunicaciones
internas y las comunicaciones externas pertinentes al sistema de gestión de calidad,
Fuente: https://th.bing.com
Por último, la norma establece que el
sistema de gestión debe incluir información
documentada, es decir que el sistema de
gestión de calidad debe tener la
estandarización de procesos para que
asegure la comunicación adecuada para
su sistema de gestión de calidad, es a
través de documentos estandarizados y
conocidos por todos es que podemos
realizar mejoras a los procesos, esto en
base a documentos como una matriz de requisito, procesos o de riesgos, etc.,
evidenciando a través de estos mismos documentos las oportunidades de mejora
que se van presentando en función de las practicas establecidas en estos
documentos
Información Documentada
Requisito 7.5
Para esto la Norma ISO 9001 establece requisitos donde para el caso de mantener
información documentada debemos abocarnos a lo que se señala en los
apartados:
Además, el requisito 7.5.1 establece que el sistema de gestión de calidad debe incluir
información documentada que la organización determine como necesaria, entre
ésta se puede encontrar misión, visión, direccionamiento estratégico, manuales de
operaciones, procedimientos, protocolos, etc.
Fuente: https://innformation.pe
Existen además documentos externos que también debe ser considerada como
manuales de uso de equipos, leyes, normas, manuales normativos, decretos
supremos, reglamentos, especificaciones, etc., esa información también debe estar
disponible para su uso y debe ser además de identificada, controlada, es decir
verificar su vigencia previo a ser implementada dentro de la organización, algunas
organizaciones incluyen para esto un listado maestro, especificando que es de
origen externo o interno.
En el requisito 4.3 la Norma ISO habla sobre la “Determinación del Alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización” establece que se debe hacer
una justificación en caso de no aplicar algún requisito de la norma ISO 9001, en este
caso diseño y desarrollo es uno de los requisitos que más genera debate al interior
de las organizaciones al tratar de establecer su aplicación sobre la aplicabilidad o
no aplicabilidad debemos tener en cuenta que se debe analizar el requisito en su
totalidad, es decir que el caso que la organización no diseño productos o servicios
se evite concluir que no existe desarrollo sin ser analizado, puesto que el diseño es
sólo una parte, por eso determinaremos los siguientes criterios para concluir sobre la
aplicabilidad del diseño y desarrollo.
• Los requisitos funcionales y desempeño, por ejemplo, para una casa se podría
determinar cuántas habitaciones, niveles, baños, entre otros, si es un servicio
por ejemplo de capacitación para los trabajadores o maestros de esa casa
se debe especificar el objetivo del curso, cantidad de horas, público, objetivo,
contenidos, entre otros.
Fuente: https://extension.cchc.cl
Una vez determinados los requisitos del diseño y desarrollo se debe continuar con la
planificación de este diseño desarrollo, esto implica que para determinar las etapas
y controles del diseño se debe tener en cuenta:
✓ Revisión
✓ Verificación
✓ Validación
Los cuales tienen diferentes objetivos pero son necesarios para controlar los
resultados del diseño y desarrollo, para complementar lo que veremos sobre revisión,
verificación y validación, debemos tener en cuenta los siguientes elementos.
Por otra parte, la verificación se lleva a cabo para asegurar que las salidas del diseño
y desarrollo cumplen con los requisitos de las entradas, entre esos requisitos como ya
lo hemos indicado se pueden encontrar funcionales y desempeño, legales y
reglamentarios, entre otros relacionados con el requisito 8.3.3 de la Norma, la
verificación podemos realizarla determinando si cumplimos con los requisitos de
entrada, como, obligaciones de sismo resistencia, o permisos de construcción.
Respecto a las salidas del diseño y desarrollo incluyendo sus productos y servicios la
organización debe asegurarse que:
Es posible que durante las etapas del diseño y desarrollo se puedan presentar
cambios, estos deben ser claramente identificados revisados y controlados con el fin
de evitar impactos adversos en la conformidad de los requisitos, respecto a esto se
debe conservar información documentada de:
Los cambios pueden suceder en los requisitos o en el modo de cumplir los requisitos
mediante el diseño y desarrollo, es por
eso que la organización debe asegurar
el control de estos cambios. Finalmente
es importante recordar que el diseño y
desarrollo al que se refiere este
apartado está asociado a productos y
servicios, es decir que si involucra al
cliente para un cambio interno podría
ser considerado el requisito 6.3.
Fuente: https://www.iberdrola.com
Requisito 6.3, Planificación de los Cambios, como ya vimos con otros requisitos la
norma ISO 9001 es muy preventiva y
apoya la dirección estratégica, esta
norma permite que la organización sea
más dinámica ante los diferentes cambios
a nivel externo e interno, en el requisito 6.3
debemos encontrar el modo de
mantener la integridad del sistema
cuando se generen cambios en la
organización.
Fuente: https://otecinspiraonline.com
La norma ISO 9001 requiere que la integridad del sistema de gestión de calidad se
mantenga para el alcance y procesos previstos independientemente de los
cambios que puedan tener la organización, es decir que se identifiquen esos
cambios antes estos puedan arrastrar a la organización a efectos adversos, como
cambios podemos tener:
Fuente: https://thumbs.dreamstime.com
5. EVALUACION Y DESEMPEÑO
¿Qué podemos hacer para asegurar la calidad?,. El requisito 9 de la Norma ISO hace
referencia a la Evaluación del Desempeño de la organización, el requisito 9.1
denominado seguimiento medición análisis y evaluación, es el primer apartado que
según el ciclo PHVA permite verificar con el fin de determinar las brechas entre lo
planeado y lo ejecutado.
Debemos evitar realizar análisis que no aporten en la mejora del sistema de gestión
de calidad o que estén descritos de forma muy básica, por ejemplo que el resultado
sobre la satisfacción del cliente indique solo el
resultado, es decir que señale un cumplimiento
de 4.1, la forma correcta seria establecer si el
indicado cayo o subió en comparación a cierto
periodo, establecer cual fue el universo de
clientes consultados para llegar a ese valor o
resultado también es importante, es decir la
organización siempre debe definir el medio en
que se realiza un buen análisis y que este
contribuya efectivamente a la mejora del
sistema de gestión de calidad. Fuente: https://cdn2.hubspot.net
Iniciamos con el programa de auditorías definido por la norma ISO 19011 como
“Arreglos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un marco de
tiempo específico, dirigido hacia un propósito específico”, en la imagen se aprecia
un programa de auditoria al sistema de gestión.
En este documento se programan todas las auditorías, con esto podemos visualizar
y establecer adecuadamente los tiempos con el fin de responder a la capacidad
de la organización, la primera parte hace referencia al objetivo y alcance del
programa de auditorías, es decir que pretende la organización verificar a través de
las auditorías a realizar, asimismo la autoridad hace referencia a quien decide sobre
el programa de auditorías, está debe ser llevado a cabo por la alta dirección,
posteriormente programamos las diferentes auditorías (Tipo de auditoria), cada
auditoría deben tener sus respectivos criterios de auditoría esos criterios son los
requisitos que serán tomados como referencia al momento de auditar, la objetividad
de la auditoría se determinan evaluar bajo estas mismas reglas que la organización
ha implementado en su ciclo PHVA, los criterios pueden ser normas, procedimientos,
requisitos legales, manuales, políticas, entre otros elementos que la organización ha
incluido en su sistema de gestión de calidad.
Para cada auditoría se determinan los diferentes roles, estos se denominan equipo
auditor, uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo si es
necesario de un experto técnico.
Es importante señalar que frente a estas definiciones que cuando existen más de un
auditor uno de estos puede ser el auditor líder, quién liderará las actividades de
auditoría y decidirá sobre los hallazgos, el experto técnico sólo aporta sus
conocimientos para que sean los auditores quienes concluyan sobre la
conformidad, es decir que el experto técnico no puede generar hallazgos, y él
cliente auditoría puede ser diferente al auditado por una organización que quiere
auditar a sus proveedores, y para terminar no necesariamente el cliente auditoría es
igual al auditado.
La competencia del equipo auditor debe cubrir la totalidad de los requisitos auditar,
incluyendo los documentos propios de la organización y cualquier requisito legal
aplicable, y en caso de ser necesario contar con el experto técnico.
También se deben establecer las fechas en que se realizaría cada una de las
auditorías programadas como se muestra en la misma imagen anterior.
El rol del auditor interno es muy importante y debe regirse bajo los siguientes
principios:
Las últimas versiones de las normas ISO han incluido una nueva cláusula para reforzar
la importancia de la alta dirección en todo sistema de gestión, si lo piensas para todo
en la vida necesitamos un líder, ya sea que dicho rol sea nuestro o de alguien más
necesitamos de alguien que nos apoye, motive, y lidere, para salir adelante, por ello
las normas ISO han dedicado una cláusula para aspectos que deben ser revisados
o aprobados por la alta dirección, el propósito de esta cláusula es revisar información
sobre el desempeño del sistema de gestión a fin de determinar si es idóneo o apto
para su propósito, adecuado si es suficiente para la organización, eficaz si sigue
logrando los resultados previstos.
Una empresa por ejemplo puede hacer una revisión por la dirección el día anterior
a su reunión estratégica semestral, para obtener todas las entradas necesarias para
Revisaremos primero las entradas, las entradas se utilizan para determinar tendencias
a fin de tomar decisiones y acciones relacionadas con los sistemas de gestión,
algunos ejemplos de entradas que pueden considerarse para esta revisión por la alta
dirección son:
Una vez estas entradas se procesan nos dan como resultado las salidas, las salidas
de la revisión por la dirección proporcionan información sobre el desempeño y la
eficacia de los sistemas de gestión, las salidas de la revisión por la dirección incluyen
decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, cambios
necesarios en los sistemas de gestión y asegurar que la organización cuenta con los
recursos necesarios. Las salidas de una revisión por la alta dirección pueden
convertirse a la vez en entradas para una futura sesión, esto permite que se dé el
adecuado seguimiento a fin de garantizar que las acciones se toman de manera
oportuna.
¿Qué hacer ante las no conformidades?, toda organización debe tomar medidas
inmediatas para controlar o corregir sus no conformidades, esto permite contener el
problema mientras se investiga más sobre su origen, por ejemplo comunicarse con
los clientes o proveedores externos para informarles de la no conformidad
presentada, proporcionar la información sobre los efectos potenciales o reales en el
producto o servicio que se les ha entregado, existen algunas excepciones en las que
no se puede eliminar la causa de una no conformidad, para estos casos es necesario
tomar medidas, detectar y minimizar los efectos de la no conformidad si volviera a
ocurrir.
Este listado está compuesto por el nombre del documento, titulados como la política
de la calidad, manual de la calidad, procedimientos, normativas que serán utilizadas
durante el desarrollo de la obra.
Por otra parte el formato en el cual se encuentra, en este caso es digital, pero como
vimos anteriormente puede ser impreso, vídeo, audio, etc., Además indica cuál es la
ubicación física del documento, un código asignado, este código lo define la misma
organización, la versión en la que se encuentra el documento, cuál fue la fecha de
su aprobación y a quien fue distribuido dentro de la obra en base a una abreviación
del cargo o función, descrito en la base de la tabla con una nomenclatura, de
manera para todo lo referente a documentación será más simple su identificación,
Quién está a cargo del control del ensayo, cuál va a ser la frecuencia a la cual se
realizará cada ensayo y cuáles son los criterios de aceptación que aseguraran la
calidad del proceso o producto.
Por otro lado la importancia que tiene cada uno de los requisitos que establece la
norma en cuanto a la calidad y a la implementación de esta basada en el riesgo,
de a poco nos vamos sacando la idea del riesgo en cuanto a pensar que siempre
se trata de riesgos asociados a accidentes laborales, como ya hemos visto lo que la
norma busca frente al riesgo es tener claridad de que este existe y cómo se afrontará
en base a la documentación preestablecida que podemos implementar en base a
la conciencia de su existencia.
Secretaría Central de ISO (15 de septiembre de 2015). Norma Internacional ISO 9001.
[ISO9001:2015]. Traducción oficial Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza.