Manual de Sub. Administrador de Caja (1) - Compressed

MANUAL
DE
SUB. ADMINISTRADOR
DE
CAJA
ÍNDICE
1. Normas que debe observar el personal
2. Funciones a realizar
3. Operativas en el Sistema Maestro
3.1 Apertura de tienda
3.2 Carga de boletines
3.3 Ventas reales por departamento
3.4 Informe de rendimiento por terminal
3.5 Creación de cajeros
3.6 Cambiar de clave de operador
3.7 Modificación de productos
3.8 Verificar un precio
3.9 Supervisión del terminal
3.10 Para verificar la cinta auditora
3.11 Datos de todos los cajeros
3.12 Arqueo de cajero
3.13 Total por formas de pago
3.14 Retiro de efectivo
3.15 Verificar transacciones suspendidas
3.16 Actualización de JDE
3.17 Corrección del JDE
3.18 Cierre de tienda
4. Operativas en el PDV
4.1 Anulación de cuenta
4.2 Autorización de cheque por monto
4.3 Autorización para digitar tarjetas de crédito
4.4 Autorización para digitar tarjetas de afiliación
4.5 Notas de crédito
4.6 Reimpresión de facturas
4.7 Cambio de número de caja
5. Operativas en el ASSIC
5.1 Descuadres
6. Operativas área Servicio al Cliente
6.1 SISTAR
6.2 Ventas de Maxi bonos
6.3 Control de prepagos disponibles en el local
6.4 Venta de Bonos Online
6.5 Entrega de bonos de venta online
6.6 Autorizaciones offline
6.7 Cambios de formas de pago
6.8 Anulación de forma de pago (cliente no lleva productos)
6.9 Pedido de suministros del local
6.9.1 Pedido de Bodegas 21 y 22
6.9.2 Ingreso de solicitud de cordones
6.9.3 Solicitud de tarjetas de identificación
6.10 Notas de crédito caducadas
6.11 Aprovechamiento cajeros
2
INTRODUCCIÓN
CORPORACION FAVORITA C.A. es una empresa de servicios, que lidera el mercado nacional,
siendo la primera cadena de supermercados del Ecuador, con presencia de sus locales en
veintidós ciudades, bajo los nombres comerciales de: MEGAMAXI, SUPERMAXI,
SUPERDESPENSA AKÍ, GRAN AKÍ, SUPER AKI, JUGUETÓN Y SUPER SALDOS.
Este folleto recoge las normas y prácticas que deben ser observadas por el personal
encargado de la Supervisión de las Cajas, le servirá como guía para su mejor desempeño; sin
embargo, no dude en consultar cualquier inquietud con sus jefes inmediatos del local;
siempre habrá alguien cerca para ayudarlo.
El respeto, la colaboración, el trato amable y cordial, son constantes en el comportamiento

de quienes hacemos esta gran familia, actitudes que dan como resultado un ambiente
agradable en nuestro sitio de trabajo; intégrese usted también.
En Corporación Favorita C.A la persona más importante es EL CLIENTE; es la razón de ser de

la empresa; el principio y el fin de nuestro trabajo es para servirlo, sin él es impensable la
existencia de este negocio; por lo tanto, nunca debemos descuidar nuestra atención y calidad
en el servicio.
ES RESPONSABILIDAD SUYA EL USO CORRECTO DE ESTE MANUAL, SIN PERMITIR QUE SEA
FOTOCOPIADO O UTILIZADO PARA OTRO FIN QUE NO SEA EL DE APRENDER.
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VISIÓN
Ser la mejor cadena comercial de América.
MISIÓN
Mejorar la calidad y reducir el costo de vida de nuestros clientes,

colaboradores, proveedores, accionistas y comunidad en general, a
través de la provisión de productos y servicios de óptima calidad de la
manera más eficiente y rentable, brindando la mejor experiencia al
público.
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1. Normas que debe observar el personal
Estas normas deben ser observadas por el personal de Supervisión de Cajas; además usted
debe cumplir con todo el Reglamento Interno de Trabajo de Corporación Favorita C.A.; sin
embargo, por la importancia que tienen queremos resaltar varias disposiciones que siempre
debe recordar y cumplir
Antes de empezar su día de trabajo, se deben observar las siguientes recomendaciones:
 Puntualidad
 Uniforme correcto y completo
 Respeto hacia todos sus compañeros, superiores y clientes
 Excelente actitud de servicio
 No converse con compañeros mientras atiende a un cliente
 Dé al cliente interno y externo el trato que a usted le gustaría recibir
 Colabore con la mejor predisposición a cualquier tarea que se le asigne
 Respete y haga respetar todas las disposiciones de la empresa
 Mantenga siempre buena conducta y corrección en todo sentido, respetando las normas
de moral y disciplina; incluso fuera de las instalaciones de la Empresa
 Mantener en reserva toda información relativa a la Empresa, especialmente en relación a

ventas y políticas de la Compañía
 Tenga siempre una actitud positiva
2. Funciones a realizar
A continuación, se detallan las operativas que se realizan en la Supervisión de Cajas.
 Distribuir y supervisar la carga laboral y el fondo de caja al personal de servicio al

cliente del local.
 Informar sobre actitudes o irregularidades que atenten contra las normas de la

empresa.
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 Reemplazar en las funciones el Sub. Administrador de Almacén. (Supermaxi)
 Apagar y encender los controladores, PDV y PC de oficinas. (Cuando abra el local)
 Archivar los boletines diarios de tarjetas de crédito.
 Verificar que los PDV tengan todos los materiales necesarios. (código de legumbres,
panes, rollos de papel para impresoras, fundas, samplings)
 Archivar y revisar las ventas diarias, controlar que el reporte de ventas diarias
(cuaderno de ventas) esté actualizado.
 Ingresar diariamente la información de descuadres, billetes falsos, documentos

valorados extraviados, documentos valorados recuperados y publicar diariamente,
semanalmente y el acumulado mensual para dar a conocer a los cajeros.
 Realizar la asignación de cajas, control de conexión, reportar novedades de cambios

de caja, firmas en la hoja de asignación.
 Controlar que los dispositivos de seguridad que son retirados en los PDV sean
almacenados correctamente para garantizar que no se pierdan ni sufran daños.
 Brindar soluciones efectivas a las necesidades de clientes internos y externos que

visitan le local.
 Autorizar transacciones en los PDV (anulaciones, devoluciones, etc.)
 Elaborar los horarios de almuerzo y turnos del personal de cajas, perfumería, y

empacadores.
 Actualizar en el sistema los boletines de tarjetas de crédito (apertura)
 Supervisar el trabajo operativo de las áreas de caja, perfumería, depósito,

empacadores y empacadores sacadores.
 Cumplir y hacer cumplir las normas de la Empresa.
 Controlar la existencia de suministros de oficina en el área.
 Controlar el correcto uso de los puntos de venta.
 Realizar arqueos a los cajeros, cambistas y a depósito (mínimo por semana 5 a cajeros
y 1 a depósito)
 Enviar los arqueos realizados en la semana al Departamento de Auditoría, los días

lunes.
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 Enviar el reporte de cambio de cheques los días martes, en caso de no tener cambios
de cheques enviar el mail correspondiente al Departamento de Auditoría, informando
que en el local no se ha realizado el cambio de cheques.
 Controlar la correcta emisión de facturas a los clientes que se lo soliciten.
 Realizar la activación, desactivación y cambio de claves de cajeros en el control

maestro de información.
 Crear en el maestro a los cajeros nuevos para que puedan conectarse en los PDV.
 Evaluar e informar al Administrador sobre el desempeño del personal de cajas.
 Informar a los cajeros sobre nuevas promociones, restricciones o cambios

implementados por la Administración.
 Supervisar la entrega correcta de cupones por parte de los cajeros, así como
controlar la anulación de los cupones cuando no han sido utilizados.
 Conocer las disposiciones impartidas a través de comunicación interna.
 Supervisar la imagen del personal, uniforme y tarjeta de identificación, en caso de

necesitar cambio solicitarlo en el sistema.
 Controlar la limpieza del área de cajas, oficina y perfumería y colaborar con el control
de la limpieza del Local.
 Distribuir en forma oportuna y eficiente los clientes en las respectivas cajas.
 Proporcionar a los cajeros monedas suficientes para entregar el cambio al cliente.
 Ayudar a controlar las islas o impulsadoras que existieran en el área, así como ánforas
de promociones.
 Arqueos de bonos de valor fijo.
 Elaboración de llamados de atención y felicitaciones al personal de cajas,

empacadores y empacadores sacadores.
 Revisión de nómina y evaluaciones, notificar en la revisión del censo los movimientos

del personal para sincerar la nómina.
3. Operativas en el Sistema Maestro
Para acceder al maestro debe colocar el usuario y la clave y tendrá acceso a varias opciones
para realizar aperturas, cierres, revisiones de productos, creación de usuarios entre otras
3.1 Apertura de tienda
7
En los locales existen dos computadoras en el área de servicio al cliente. Todos los
días antes de iniciar el día de labores se deben apagar primero el maestro y luego el
alterno, se espera un minuto y se prenden en forma contraria primero el alterno y
luego el maestro.
Se espera que empiecen a pitar y se presiona las teclas al mismo tiempo Alt, Print
Screen y la letra M para que dejen de sonar. Para salir utilizamos F3.
3.2 Carga de boletines
Diariamente el departamento de sistemas realiza una carga actualizando la

información de tarjetas que poseemos. Gracias a esto podemos sentirnos seguros
que el sistema indicará cuando una tarjeta tiene un problema en especial.
La operativa es la siguiente
02 Adicionales Apl SUPERMERCAD
01 Adicionales de supermercado
Ingresamos nuestro usuario y contraseña
03 Boletines
01 Novedades diarias
03 Verificación transmisión de tarjetas de crédito
Imprimimos con Print Screen
F3
02 Boletines tarjetas de crédito

01 Diners Club
02 Unibanco
03 Visa
04 Mastercard
05 Otras tarjetas
06 American Express
F3
03 Consulta Actualizaciones de Novedades

03 Consulta Actualizaciones por fecha
Colocamos la fecha de hoy. Deben aparecer 9 registros
3.3 Ventas reales por departamento
En los locales llevamos un cuaderno de ventas, en este cuaderno ingresamos las

ventas diarias, las cuales son comparadas con la de los otros años.
Ingresamos al SIC (sistema de información Comercial)

2 Procesos diarios
8
03 Reporte de ventas diarias por departamento sin servicios
Se imprime
3.4 Informe de rendimiento por terminal
Este informe es muy importante ya que nos sirve para conocer cuántos cajeros
debemos tener en la línea de caja dependiendo de las ventas del local
01 Aplicación de supermercados
02 Informes
12 Informe de rendimiento de terminal
2 Impresora
2 Período anterior
1 Todos los terminales
1 Datos y subtotales
Nota: Se debe ingresar inmediatamente a la hoja electrónica para fin de mes enviar al
encargado de cada zona el resumen mensual.
3.5 Creación de cajeros
La creación de cajeros está a cargo del Administrador y el Sub. Administrador de Cajas

que tienen un autorizador *6
01 Aplicación de Supermercados
04 Mantenimiento de datos
03 Datos de autorización de operador
02 Añadir un registro
Ingresamos el código del cajero damos ENTER dos veces
Es importante recalcar los autorizadores que deben utilizarse para la creación de un

usuario, son los siguientes:
Cajero *1
Perfumería *2
Devoluciones con el 8888 *3
Asistentes *4
Administrador *5
Autorizador *6.
3.6 Cambiar de clave de operador
Cuando un colaborador está ingresando a trabajar al local, contamos con la opción

para crear un cajero o también es utilizada para autorizar a una persona del área de
servicio al cliente o depósito.
01 Aplicaciones
03 Datos de autorización de operador
01 Modifica
9
Se escoge dependiendo la función que deseemos realizar
02 Añadir
03 Borrar
05 Visualizar
Se escoge dependiendo la función del cajero ya que de esto dependerá la

autorización de actividades.
Cajero *1
Perfumería *2
Devoluciones con el 8888 *3
Asistentes *4
Administrador *5
Autorizador *6
La misma persona creada colocará la contraseña, automáticamente pasará a otra

pantalla donde pondremos el nombre. Después procederemos activar al cajero.
Siempre es aconsejable mantener en un lugar seguro el listado de las claves secretas

de los cajeros y únicamente lo pueden realizar el Autorizador *6 que serían el
Administrador y el Sub. Administrador de Caja.
3.7 Modificación de productos
Existen productos que en el PDV no pueden ser leídos o pesados porque se han
desactivado. Por lo que tenemos la opción de ingresarlos al sistema.
01 Datos de artículo
01 Modificar un registro
Colocamos el código de barra (sin el último número) y si es de peso el 26 y el código

del producto.
Nos corremos por la pantalla con Tab hasta el peso y colocamos Yes si deseamos
pesar y No si lo deseamos scanear.
3.8 Verificar un precio
Cuando deseamos podemos verificar un precio ya sea teniendo el código de barras o

el código de peso, para esto realizamos el siguiente procedimiento.
01 Aplicaciones de supermercados
01 Datos de artículo
04 Visualizar / imprimir un registro
Colocamos el código de barra (sin el último número) y si es de peso el 26 y el código

del producto.
10
3.9 Supervisión del terminal
El sistema nos da una opción de poder supervisar las cuentas de cualquier terminal.
Esto lo podemos hacer en el momento mismo de la compra ingresándonos al sistema
antes de que el cajero deslice la tarjeta de afiliación.
07 Supervisión de terminal
Ingresamos el número de terminal
Esta opción se debe manejar con mucha cautela ya que nos ayuda a comprobar si el
cajero está pasando correctamente los productos en el PDV.
3.10 Para verificar la cinta auditora
Si necesitamos buscar un dato ya sea de la forma de pago o de algún producto que un

cliente ha comprado, nosotros podemos buscar en la cinta auditora de los últimos
meses.
02 Adicionales Apl de supermercados

02 Cinta auditora electrónica
Ingresamos el número de terminal o la fecha
Si contamos con datos como el número de la tarjeta, nombre del cliente o cualquier
otro dato nos podemos ayudar con F 10 para buscar.
3.11 Datos de todos los cajeros
Al terminar un turno o simplemente cuando sea útil nosotros podemos saber el valor
del cuadre que tiene cada cajero.
02 Informe
06 Informe diferencias arqueo
1 Monitor
1 Actual diario
2 Todos los terminales y operadores
1 Informe resumen
3.12 Arqueo de cajero
Nosotros cuando necesitemos el dato detallado de un cajero, podemos imprimir un

informe.
02 Informe
02 Informe de caja de operador/terminal/oficina
2 Impresora
1 Actual diario
11
1 Un sólo terminal u operador
Código del cajero
Nota. Una vez realizado el arqueo si existe diferencia por ningún motivo deberá
conocer el cajero el valor del descuadre, excepto cuando sea en presencia del cliente
cuando se tiene una duda en el cambio.
3.13 Total por formas de pago
Existen ocasiones en que necesitamos ver cada una de las formas de pago para
conocer en donde está el cajero descuadrando. Esta opción nos muestra
detalladamente cuanto se tienen en cada clase de tarjeta. Por ende, nos es de mucha
ayuda cuando al cajero se le ha extraviado un voucher.
02 Informes
08 Informes listado de formas de pago
1 Monitor
1 Período actual
1 Un solo terminal u operador
1 Lote más reciente
Ingresamos el código del cajero, se selecciona el tipo de pago y se procede a buscar

lo requerido
3.14 Retiro de efectivo
Por precaución el sistema después de cierto monto nos pide que realicemos un retiro
de efectivo, pero siempre es adecuado que estemos atentos a que no permanezcan
muchos billetes en los PDV.
01 Soporte de contabilidad
02 Retiradas de fondos
1 Periodo actual
Ingresamos el código del cajero

Con Tab bajamos hasta efectivo e ingresamos el valor.
Es importante recordar que manualmente se debe llenar el formato de retiro de

efectivo. Que es lo que nos respalda a nosotros y a nuestros cajeros.
3.15 Verificar transacciones suspendidas
Cada vez que nosotros entregamos o recibimos el puesto debemos verificar si existen
transacciones suspendidas por recuperar. Ya que se aconseja no tenerlas por más de
una hora.
01 Soporte de Contabilidad
07 Visualizar estado de sistema
12
F5
3.16 Actualización de JDE
A diario las ventas son cuadradas con el JDE, el reporte se lo saca del sistema de la
siguiente manera.
02 Adicionales Apl de supermercados

01 Adicionales de Supermercados
01
05 Reportes Adicionales
02 Listado de tipos pagos
En la computadora de Oficinas se capturan, se genera y se imprime la información.
Ingresamos a Interfase JDE

01 Capturo la información
02 Interfase JDE
Ingreso el usuario y contraseña
Procesos
Genero datos
Ejecutar
Salir
Procesos
Modificación formas de pago
Listado Inicial
Informe automático
Esta información es llenada manualmente por el personal de Depósito, una vez que
tenemos las ventas cuadradas pasamos la información.
02Interfase JDE
Ingreso el usuario y contraseña
Procesos
Modifico formas de pago
Lleno los datos
Grabo
04Envío JDE Oficinas
Esta información se imprime 2 veces
3.17 Corrección del JDE
Esto lo realizamos cuando los valores del JDE están incorrectos porque talvez no se
han actualizo las ventas o realizamos el cierre demasiado rápido.
02 Informe
02 Informe de caja operador
2 Impresora
2 Anterior diario
13
4 Informe resumen
F3 hasta salir a la pantalla inicial
7 Modalidad de mandato y escribimos EF

02 Adicionales Apl supermercados
01 Adicionales de supermercados
Ingresamos nuestro usuario y contraseña
05 Reportes adicionales
02 Lista de tipos de pagos
Y volvemos a sacar el JDE
3.18 Cierre de tienda
En la noche una vez que todos los cajeros se hayan desconectado, nosotros
procedemos a realizar el cierre de la tienda. Esto se lo debe hacer a diario.
Cuadre de Cajeros
02 Informe
06 Informe de Diferencias de Arqueo
2 Impresora
1 Actual diario
2 Todos los terminales y operadores
1 Informe resumen
Productividad
1 Aplicación de Supermercado
2 Informe
5 Informe de Productividad del operador
2 Impresora
1 Actual diario
2 Todos los informes disponibles
Desconexión
07 Visualizar estado de sistema
Verificamos que todos los cajeros estén desconectados y que todas las cuentas de
cada caja este procesada.
F5 para verificar que no exista ninguna transacción suspendida.
Reporte
2 Informes
1 Procedimiento informe automático
1 Reporte Diario
Nos conectamos al otro controlador
Encerar los PDV

1 Soporte de contabilidad
14
04 Transferencia de Pagos
1 por ser el periodo actual
Con TAB avanzamos y colocamos Yes
Cierre de tienda
09 Cierre de periodo contable
1 por ser periodo diario
2 cuando es semanal (domingos)
Esperamos que empiecen a pitar las dos máquinas, tanto como la computadora
Maestro como el alterno debe pitar. Al mismo tiempo tecleamos Alt y Print Screen
M y F3 tres veces para salir.
Devolución
02 Informe
08 Devolución
2 Impresora
2 Periodo anterior
1 Un único terminal u operador
1 Lote más reciente
(5) que son las devoluciones
F3
Ventas para Departamento

09 Departamental
2 Impresora
2 Período anterior diario
1 Todos los departamentos
F3
Movimientos (Mega)
6 Informe de movimientos de artículos
F3
Rendimiento
12 Rendimiento
2 Impresora
2 Periodo anterior
1 Todos los terminales
1 Sólo subtotales
Sin fecha
Reportes adicionales
02 Adicionales de Supermercados
01 Adicionales
05 Reporte adicionales
03 Reporte por sección
15
JDEdward
2 listado por tipos de pago
Para imprimir Print Screem
4. Operativas en el PDV
En el PDV se pueden realizar varias operativas, las mismas que deben ser autorizadas y
supervisadas para llevar un control de los movimientos que están realizando los cajeros.
Es importante comprobar cuál es el motivo de la autorización cada vez que sea utilizada la
llave, dar apoyo y asistencia en caso de clientes con algún problema o queja, informar a los
cajeros novedades recurrentes por no desactivación de seguridades y ayudar en caso de que
no tengan claro alguna operativa de cobro.
4.1 Anulación de cuenta
Cuando un cliente ya no pueda o no desee realizar la compra, se debe anular todo lo

que el cajero ha marcado, utilizando el siguiente procedimiento en el PDV:
Colocar la llave y digitar las siguientes opciones:

Anulación Total
Borrar
Jefe de caja
Usuario
Intro
El sistema anulará la cuenta y se imprimirá el respaldo del cobro con la leyenda

TRANSACCIÓN ANULADA, ésta deberá ser guardada por el cajero dentro del PDV una
vez que sea firmada por uno de los ejecutivos del local o el asistente de servicio al
cliente.
4.2 Autorización de cheque por monto
El sistema a partir de los 300 dólares pide autorización. Antes de esto se debe
verificar si el cliente posee la tarjeta de afiliación aval para cheques ya que es el
respaldo para la recepción. En caso de que el cliente no tenga una tarjeta de
afiliación que permita la recepción de cheques, podrá presentar una tarjeta de crédito
la misma que será verificada en el sistema para garantizar que no se encuentre
boletinada, este procedimiento solo podrá ser aplicado bajo el criterio de un ejecutivo
del local.
Los pasos a seguir en el PDV son los siguientes:
Colocar la llave y digitar las siguientes opciones

Borrar
Jefe de caja
Ingresar el número de usuario
Intro
16
Colocamos el visto bueno en la parte superior del cheque y verificamos que el cajero
haya colocado el número de la tarjeta, y que se encuentre cruzado.
4.3 Autorización para digitar tarjetas de crédito
En ocasiones el lector no lee la banda de las tarjetas porque está deteriorada de

alguna manera. En este caso nosotros tenemos la opción de digitarla.

Ingresar el monto de la cuenta
Digitar la tarjeta más el año y el mes de caducidad
Nuestro código
Intro
4.4 Autorización para digitar tarjetas de afiliación
Las tarjetas de afiliación tanto ilimitadas como limitadas pueden ser digitadas cuando
el lector no lea la banda.

Usuario / contraseña
Ctrl y Autorización comisariato al mismo tiempo
Digitamos el número de la tarjeta más el año y el mes de caducidad
Si no tiene fecha de caducidad la tarjeta, deberá digitarse el año y mes actual
Es conveniente siempre indicarle al cliente que podemos emitirle un reemplazo a un

costo bajo.
4.5 Notas de crédito
Esta operación se debe realizar en el PDV de servicio al cliente o en un PDV de la línea

de cajas donde no esté conectado un cajero. Nos conectamos al PDV con el operador
8888 o 8181 de la siguiente manera:
8888 / 8888
OPERADOR
Si tiene tarjeta de Supermaxi se ingresa la tarjeta sino tiene tarjeta se ingresa el

número de cédula de la persona que compró y se continúa con los siguientes pasos:
DEVOLUCIÓN
Escanear el producto
Total
4/000
Crédito empresarial
Se ingresa el número de documento de respaldo

BORRAR
JEFE DE CAJA
AUTORIZADOR
BORRAR
17
JEFE DE CAJA
AUTORIZADOR
Al terminar la operación se apertura el cajón, debemos guardar el respaldo que sale

de la impresora térmica para cuadrar las notas de crédito emitidas. Los dos
documentos que salen de la impresora de facturas deberán sellarse y firmarse para
entregar al cliente, indicándole que tiene un año para poder ocupar la nota de
crédito.
Siempre es compartida la responsabilidad con el Sub. Administrador de Caja de cuidar

que estos documentos no se extravíen.
4.6 Reimpresión de facturas
En los casos en los que los cajeros no hayan emitido la factura con los datos del
cliente, se puede re imprimir o cambiar los datos directamente en la oficina en un
PDV.
Esto puede hacerse con ayuda de su cédula o su RUC dependiendo las necesidades
del cliente.
El procedimiento en el PDV es:

33 Ingrese # afiliado
1 Reimpresión factura
2 Cambio de datos
Para reimprimir la factura se escoge la opción 1 INTRO y se escoge entre 1 daño de

impresora o 2 a pedido del cliente, se re imprime automáticamente en el PDV.
Para realizar el cambio de datos de la factura, en caso que esté mal emitida o el
cliente desee cambiar los datos, se escoge la opción 2 Cambio de datos y se genera
automáticamente una nota de crédito anulando la factura original, cuando se
recupera la cuenta debe ingresarse el número de RUC, cédula o pasaporte y se
imprime la nueva factura cobrándola con la nota de crédito que se generó.
En el caso que los datos del cliente no estén ingresados, debe registrarse en el
sistema de Mantenimiento de clientes.
4.7 Cambio de número de caja
Existen ocasiones que el PDV tiene problemas y por ende no permite que el cajero
que se encontraba en ella se pueda desconectar. Recordemos que no debe estar
ningún cajero conectado para poder realizar el cierre de la tienda.
Si esto sucede debemos realizar ciertos pasos.
 Apagamos el PDV original (el que tiene problema)
 Presionamos Ctrl S1 seguido del número 71, Ctrl S2
 El PDV mostrará los siguientes mensajes

W008
18
El programa….
Z002 entre petición
Teclee S2
 Digitamos el número del PDV ejemplo 10 caja anterior y 12. Donde 12 es el número de
la caja y luego Ctrl S2
 Se mostrarán el mensaje
Z010 P/ver con F TECL
S2 si no Tecl S1
 Presionamos Ctrl S1
 Se mostrará el mensaje
Z012 configuración
Completa teclee S2
 Presionamos Ctrl S2
 El PDV se reiniciará automáticamente
 Verificamos el No. De la caja presionando Ctrl S1 seguido del número 7 Ctrl S2

borrar
 Una vez que las cajas estén cambiadas procederemos a desconectar el cajero
 Y luego realizaremos el mismo procedimiento para darle a los PDV el número de

caja correcto.
5. Operativas en el ASSIC
5.1 Descuadres
Todos los días debemos ingresar los valores correspondientes a los descuadres de los
cajeros.
Ingresar al SIC
2 Ingreso a Nómina
4 Registro de Descuentos y Descuadres
201 Descuadres
1 para el registro de Información
F6código del cajero
Ingresamos la fecha de ayer
Ingresamos los descuadres
Además de los descuadres en efectivo podemos ingresar: 202 Billetes Falsos, 203
Documentos Valorados extraviados, 204 transacción anulada extraviada y 205
Documentos Valorados recuperados, siguiendo la misma operativa.
El reporte de descuadres con la información mensual acumulada deberá publicarse en

el cuarto de reportes para que el personal de cajas conozca los valores.
19
6. Operativas área Servicio al Cliente
6.1 SISTAR
En el sistema podrá seleccionar varias opciones
- Solicitar nueva tarjeta

- Novedades
- Cambio de Clave
- Salir de sistema.
Al solicitar nueva tarjeta, podrá observar la siguiente pantalla
Como se puede observar en el lado izquierdo se encuentran varias opciones, manejo

de clientes, reposición o renovación, novedades, salir, verificar la banda de la tarjeta y
otra opción para consultar de manera virtual las tarjetas.
20
En esta opción deberá colocar el número de identificación el cliente, local a donde
desea retirar la misma, datos completos del cliente.
En esta opción podrá verificar los datos del cliente con el fin de renovar o reponer la
tarjeta.
En el caso de que se desee reportar una novedad, el sistema desplegará la siguiente

pantalla, con el fin de enviar un email al departamento de servicios.
21
Si selecciona la opción de Consulta de tarjetas virtuales, observará la siguiente
pantalla:
En esta pantalla, colocará el número de tarjeta y como desea que registre el nombre
de la misma, con el fin de que no exista errores el momento de entregar la tarjeta al
cliente.
6.2 Ventas de Maxi bonos
Nosotros tenemos todo el año el servicio de ventas de Maxi bonos, estos plásticos
prepagos el cliente los puede cancelar con tarjetas de crédito corriente, efectivo,
crédito empresarial o cheque si tuviera tarjeta de afiliación.
Para la venta de bonos en Oficinas el procedimiento es el siguiente:
Primer paso: Ingresamos al Icono Afiliado
5 Menú tarjetas prepago

2 Venta tarjeta prepago
F6 para crear la venta
Segundo paso: Ingresamos la cédula o Ruc, el nombre, dirección y teléfono
1 Detalle de venta
Tercer paso: Se escoge la cantidad requerida en bonos
F6 para grabar
6 para imprimir
22
Cuarto paso: Ingresamos en la computadora Maestro
7 Modalidad de mandato
Escribimos la palabra prepago y automáticamente se imprime el recibo.
Quinto paso: Se procede a cobrar los bonos en el PDV. El cobro que se realiza en el
PDV es de la siguiente manera:
Ingresar el número de cédula o RUC al que debe salir el recibo de pago.
8 INGRESO N° AFILIADO
VALOR BONOS
PRECIO
995 (DEPARTAMENTO)
Ingresamos la forma de pago que el cliente prefiera, no se pueden realizar ventas de

prepago con la tarjeta de colaboradores de CF.
Sexto paso: se procede a activar el bono:

5 para activar
Se confirma el pago con S
Colocamos el valor total de la venta
En observaciones se coloca la forma de pago
Se activa colocando S en activar.
En el recibo nos muestra la numeración del bono para que nosotros podamos
entregarlo correctamente. Se debe imprimir en papel doble, el original para el cliente
y la copia para nuestro archivo. Ambas hojas deberán tener el sello del local y las
firmas tanto del comprador como de la persona que ha registrado la venta.
Si el bono es vendido en el PDV se realiza el siguiente procedimiento:
Presionar la tecla SERVICIOS

Navegar hasta encontrar “Ventas T Prepago”
Presione la tecla INTRO
Aparece el mensaje “monto”
Introduzco el monto a ser cargado en el bono
Presiono la tecla INTRO
Aparece el mensaje “Favor deslizar la tarjeta”
Deslizo la tarjeta
Presiono la tecla Total
Finalizo la cuenta en la forma de pago que el cliente desea.
Si la cuenta es más de $1.000 y desee cancelar en cheque, este debe estar certificado
y con el visto bueno de la Administración.
6.3 Control de prepagos disponibles en el local
23
El stock de bonos de percha deberá verificarse en el inventario de la clasificación 9530
Bonos de regalo, para verificar la existencia que tiene el local y la bodega y poder
ajustar lo físico con lo que consta en el sistema.
En el inventario anual, el Jefe de Cajas es el responsable de cuadrar los bonos de

percha y de oficina.
Para conocer los bonos valorados que tiene stock el local deberá ingresarse al
sistema AFI con el siguiente procedimiento:
 Ingresar con Usuario y Contraseña al AS400 (AFI) al menú de Comisariatos dónde

se presentan las siguientes pantallas:
Menú Supermaxi Megamaxi
Seleccione opción 5 MENU TARJETAS PREPAGO
Menú Akí y Gran Akí
Seleccione opción 2 MENU DE TARJETAS PREPAGO
24
Menú general para consulta de tarjetas prepago
Seleccione opción 1 Consulta tarjetas disponibles para la venta
6.4 Venta de Bonos Online
Los clientes pueden realizar sus compras a través de la página web

www.micomprafavorita.com.ec sin ningún recargo y en la comodidad del lugar en el
que se encuentre.
25
En esta nueva página el cliente puede comprar bonos por internet desde el exterior o
dentro del Ecuador.
Uno de los cambios para el cliente es que puede comprar cualquiera de los tipos de
bono que se venden en percha ya no solamente el Bono Favorito, esto se hará
dependiendo del alcance que tengan los locales a los diferentes tipos de bonos.
Los bonos que se entregarán ya no son exclusivos y sujetos a un inventario por parte
de Servicios, se deben tomar los bonos de percha para la entrega y pasar por el lector
de banda para que sean registrados y activados.
La página a la que deben acceder es la misma, www.supermaxi.corp/login , ingresar

con el navegador Internet Chrome.
Cualquier novedad o inquietud comunicarse con el departamento de Tecnología

Informática al área de Producción y Mantenimiento o al mail
produccionsistemas@favorita.com.
26
6.5 Entrega de bonos de venta
online
27
28
29
30
31
32
33
34
35
6.6 Autorizaciones offline
Esta aplicación permite solicitar una autorización para los consumos a crédito y
prepagos, realizados con las tarjetas de afiliación en los puntos de venta, siempre que
el Autorizador de transacciones no esté disponible.
Para ingresar a la aplicación de Autorizaciones, debe seguir los siguientes pasos:
 Abrir el icono de acceso a Internet de la PC de la oficina
 Ingresar de forma manual la dirección a la página web
Para mantener esta dirección para futuros ingresos, hay la opción de grabarla en
favoritos, dentro de la ventana del explorador, seleccionar el botón FAVORITOS,
AGREGAR A FAVORITOS Y ACEPTAR.
La primera ventana es para solicitar el registro del Usuario y la contraseña, se debe

utilizar el mismo usuario y contraseña que es utilizado para el ingreso a la aplicación
de Servicios.
Luego se desplegará la siguiente pantalla, deslizar la tarjeta por el lector o completar

los campos de número de tarjeta, tipo de cupo y valor.
Una vez que haya seguridad de los datos del cliente, dar click con el mouse en el
botón PROCESAR.
36
Reconfirmar que los datos del cliente sean correctos. Presione ACEPTAR
La autorización será otorgada, se puede cerrar la sesión de conexión a la aplicación y

a internet.
37
Registrar este número de
autorización de forma manual en el punto de venta con el procedimiento
establecido y finalizar la transacción.
Cualquier inquietud adicional referente a la información que presenta el sistema,

puede comunicarse con el Departamento de Servicios o si tiene novedades con la
conexión a la página comunicarse con Sistemas.
6.7 Cambios de formas de pago
Este procedimiento reemplaza a las cartas de anulación manuales que se realizaban,

la operativa es realizada en línea con el emisor, por lo tanto, los cambios deben
realizarse el mismo día que se generó la compra.
Se puede realizar intercambios de forma de pago de crédito a tarjeta de crédito y

comisariatos en línea.
Este procedimiento tiene dos pasos, primero se registra la anulación y luego se debe
ingresa el nuevo pago y se lo realizará en una sola transacción. El operador 8888/8181
será el que anule y el que registre el nuevo pago, de esta manera, tendrá valores en
negativo y positivo.
 Conectar el punto de venta con el operador 8888
 Ingresar la afiliación presentada en la cuenta original
 Presionar la tecla DEVOLUCIÓN
 Digitar el código de barras del ítem asignado para este proceso y ENTER
(786104251766)
 Se desplegará el mensaje PRECIO REQUERIDO ITEM DEVOLUCIÓN, presionar

BORRAR
 Al mensaje de INTRODUZCA PRECIO, ingresar el valor total que anulará, seguido

de la tecla INTRO
38
 Totalizar la cuenta
 Digitar 000 (tres ceros) seguido de la tecla TARJETA DE CRÉDITO (no debe
confundir con 4/000 crédito empresarial)
 Registrar la tarjeta como fue ingresada al momento de la venta
 Colocar y girar la llave de Supervisor
 Al mensaje No. de autorización, colocar el número de autorización que consta en

el voucher, en caso de que la venta se haya realizado fuera de línea se debe
ingresar el número del voucher incluyendo todos los ceros
 Ingresar la autorización del Supervisor

 Una vez que concluye la operación, se realizará una venta de forma automática
por el valor del voucher anulado y se desplegará en el display de punto de venta, el
nuevo total
 Volver a presionar la tecla total
 Realizar el nuevo pago o pago correcto (registrar la forma de pago con la tarjeta
de crédito)
 Terminada la transacción, el sistema imprime un voucher de anulación de la forma

de pago y un nuevo voucher que debe firmar el cliente
 Los tickets se distribuyen de la siguiente manera:
- El voucher de la venta original y el voucher de la anulación (copia local) se enviarán

al Departamento de Contabilidad con el reporte de anulaciones.
- Un voucher de anulación (copia cliente) se entregará al cliente como constancia
que se realizó esta operación.
- El voucher de la nueva forma de pago se enviará a la tarjeta como se hace
regularmente.
- Los otros tickets se los entregará al cliente.
6.8 Anulación de forma de pago (cliente no lleva productos)
 Se debe tener el voucher de la venta original para realizar la anulación
 Conectar el PDV con el operador 8888
 Ingresar el tipo de afiliación
 Presionar la tecla DEVOLUCIÓN
 Escanear todos los productos a devolver (ver en negativo en la pantalla)
 Totalizar la cuenta
39
 Digitar tres ceros 000, seguido de la tecla TARJETA DE CREDITO
 Registrar la tarjeta deslizando por el lector como lo hizo para ingresarla al

momento de la venta
 Observar el mensaje en pantalla de NRO. AUTORIZACIÓN
 Colocar la llave del Supervisor
 Ingresar el número de autorización de la tarjeta, ver en el voucher el campo AUT.

NO, en caso de haber realizado este proceso fuera línea, el número a ingresar será
el del voucher manual
 Ingresar la autorización del Supervisor para terminar la transacción

 Terminada la transacción, el sistema imprime un voucher de anulación de la forma
de pago.
 Los tickets se distribuyen de la siguiente manera:
- El voucher de la venta original y el voucher de la anulación (copia local) se

enviarán al Departamento de Contabilidad con el reporte de anulaciones.
- Un voucher de anulación (copia cliente) se entregará al cliente como constancia
que se realizó esta operación.
 El reporte de anulaciones se imprime automáticamente con los reportes del cierre

del local, solo se imprimen las tarjetas con las cuales realizaron la anulación, será
un solo reporte tanto para las tarjetas de crédito como para las de Comisariatos.
 Se imprimirán dos copias, debe enviar una copia para Contabilidad con los tickets y
la otra para archivo del local.
6.9 Pedido de suministros del local
6.9.1 Pedido de Bodegas 21 y 22
Los suministros de oficina y computación que sean utilizados en servicio al

cliente son responsabilidad del secretario/a junto con el Jefe de Cajas, tanto los
pedidos y el buen manejo que se den para optimizar recursos.
Las bodegas 21 Suministros de Oficina y 22 Suministros de Computación, pueden

ser pedidas los días sábados revisando el stock actual y la necesidad, no debe
sobrecargarse el pedido solo para un día en el mes, debe ser repartido
equitativamente todos los sábados del mes.
En caso de que se haya realizado pedido de un artículo que no es necesario, debe

darse trámite con la Bodega de Mercancías que maneja estos suministros, para
poder hacer la transferencia y el reingreso debido.
6.9.2 Ingreso de solicitud de cordones
40
Los secretarios de los locales deben conocer el procedimiento a seguir para
solicitar en el ASSIC los cordones de la identificación sea por pérdida o
reposición, el valor que será descontado del rol de pagos del colaborador es
$1.50.
El proceso es el siguiente:
02 NÓMINA
03 SOLICITUD DE TARJETAS
04 CORDONES
01 SOLICITAR
F6 CREAR (CODIGO, MOTIVO, FECHA)
6.9.3 Solicitud de tarjetas de identificación
El pedido de tarjetas de identificación por pérdida o deterioro se lo realiza en el

ASSIC, el costo de la tarjeta que será descontado vía rol de pagos es $2.24.
El proceso es el siguiente:
02 NÓMINA
03 SOLICITUD DE TARJETAS
03 IDENTIFICACIÓN
01 SOLICITAR
F6 CREAR (CÓDIGO, MOTIVO, FECHA)
6.10 Notas de crédito caducadas
En el caso que algún cliente nos desea cancelar con una nota de crédito caducada,
nosotros debemos llamar al Departamento de Contabilidad a pedir un número de
autorización. Ellos nos pedirán dar el número de transacción y el número de la Nota
de Crédito, fecha y lugar y ellos proceden a dar el número de autorización.
6.11 Aprovechamiento cajeros
Para poder controlar el rendimiento, la productividad y el tiempo que los cajeros

pasan conectados en los PDV en relación a las horas trabajadas, se debe revisar el
cuadro de Aprovechamiento cajeros que consta en el BI.
El procedimiento para acceder a este reporte es:
41
El porcentaje de rendimiento hace una relación entre el tiempo conectado en el PDV
(escaneo y formas de pago) y las horas timbradas en el reloj. Este es un dato
importante para tomar decisiones ya que refleja el tiempo productivo del cajero en el
PDV, descontado el tiempo que el terminal pasa asegurado o pasa en espera.
42
Adicional este reporte refleja varios datos importantes y los descuadres de cada
cajero:
- Transacciones anuladas
- Artículos anulados
- Total artículos escaneados
- Total artículos tecleados (peso variable, códigos ilegibles)
- Porcentaje artículos tecleados
- Número de transacciones mayor a 10 ítems
- Número de transacciones menor a 10 ítems
- Promedio escaneo
- Promedio pago
- Artículos por minuto
- Minutos / cobro
- Descuadres
- Billetes falsos
- Documentos extraviados
ANEXO 1
REGISTROS DE DESCUENTOS Y DESCUADRES
El Administrador, Sub. Administradores, Jefes y Sub. Jefes de Almacén serán los únicos
autorizados a ingresar a este sistema. Para ello deberá digitar el nombre del usuario asignado
y su contraseña.
En la primera pantalla encontrará:
SUPERMAXI MNUSIC1
ANORONA2 MENU PARA LOCALES F: 09/04/07
H: 16:06:56
________________________________________________________________________
Seleccione una Opción y presione INTRO

1.- Ingreso al SIC
2.- Ingreso a Nómina
Opción: ___
F3=Fin de Sesión F6: Listados
Digite Opción 2 y encontrará:
SUPERMAXI MNUSIC11
43
ADMIN327 MENU PARA LOCALES F: 10/10/07
NOMINA H: 16:13:5
___________________________________________________________________________
__

1.- Solicitudes de Préstamos
2.- Solicitudes de Certificados
3.- Solicitudes de Tarjetas
4.- Registro de Descuentos y Descuadres
5.- Consulta-Reporte de Cumpleaños
Opción:
F3=Fin de Sesión F6: Listados F12: Regresa
Al seleccionar la Opción 4, se le desplegará una pantalla, usted deberá elegir según la

información que vaya a ingresar:
02 46 Seleccionar Tablas
Situar en . . . ________________________________________
1=Seleccionar
Opc Código Descripción
___ 101 DSCTO. PARA COLABORACION
___ 201 DESCUADRES
___ 202 BILLETES FALSOS
___ 203 DOCUMENTO VALORADO EXTRAVIADO
___ 204 TRANSACCION ANULADA EXTRAVIADA
___ 205 DOC. VALORADOS RECUPERADOS
___ 206 TRANSAC. ANULADAS JUSTIFICADAS
Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA
101 DSCTO. PARA COLABORACION: Cuando eventualmente por algún motivo, el personal
desea que se colabore un X valor para contribuir con alguna causa autorizada por la
Vicepresidencia de RR.HH.
44
201 DESCUADRES: Todos los descuadres en efectivo del colaborador. Detallar alguna
observación sólo en los casos que tengan alguna explicación que amerite. No poner
observaciones por ej. No recuerda motivo de la falla
202 BILLETES FALSOS: Como su nombre lo indica, aquí se registrarán todos los billetes falsos
del mes para ser descontados, detectados en el local. Deberán tener la precaución de no
incluirlo dentro de descuadres y reportar a Contabilidad como Billete falso para que procedan
a cargar dicho valor en la cuenta personal
203 DOCUMENTO VALORADO EXTRAVIADO: En esta opción deberán ingresar todos los
documentos valorados extraviados. En el momento que esté recuperado deberán incluir
dentro de la observación que fue recuperado y la fecha. Ej. Diners recuperado 30/10/2007
para no descontar en nómina.
204 TRANSACCION ANULADA EXTRAVIADA: En esta opción deben ingresar todas las
transacciones anuladas extraviadas.
205 DOC. VALORADOS RECUPERADOS: Deben anotar la fecha en que recuperan el

documento y poner en observación la referencia de que documento y que día/mes/año fue
que se extravió. Ej. Diners 30/10/2007 para poder cruzar la información con lo cargado a la
cuenta personal
206 TRANSAC. ANULADAS JUSTIFICADAS: Esta opción es solo de consulta en el caso de que
hayan solicitado la justificación de una transacción anulada.
Sólo la Vicepresidencia de RRHH, podrá justificar las transacciones anuladas extraviadas
previa recepción de la justificación con la respectiva firma del Administrador o responsable
del local
Elija la opción según la información que vaya a ingresar. EJ:
01 201 DESCUADRES
Las siguientes pantallas en la parte superior le aparecerá el tipo de descuento seleccionado
SUPERMAXI BDDCL000
QPADEV00KT BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 27/09/07
ADMIN731 SUC.QUITO H: 12:45:39
Local: 731 MEGAMAXI GQUIL
________________________ DESCUADRES _____________________

1.- Registro de la Información
2.- Registro por Ocupación
3.- Consulta por Empleado
4.- Consulta por Rango de Fechas
Opción:
F3=Salir F6: Listados F12: Regresar
45
Opción 1 Registro de la Información. - Se le desplegará todos los registros que ha ingresado
y que se encuentren aun en estado generado (GEN)
SUPERMAXI BDDRT201 RE1LIB

ANORONA BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 27/09/07
QPADEV00KT SUC.QUITO H: 14:33:38
__________________________ DESCUADRES _____________________
Administrador: AVELLAN NIEMES XAVIER JORGE AN
Situar en. . .
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar V.Total: 39,47
Op Código Nombre del Empleado Fecha Valor Est Comentario
__ 9132 ARANDA BARRIGA SIXTO ELOY 2007/09/24 0,10- GEN ______
__ 11512 AYLUARDO SALAZAR MARIA FER 2007/09/24 2,00 GEN ______
__ 5738 CHAN AGUILAR EVELYN JACKEL 2007/09/24 3,00- GEN ______
__ 4075 CHAVARRIA ALVAREZ ALEX ENR 2007/09/24 0,15 GEN ______
__ 9455 CHAVEZ ORELLANA RONALD XA 2007/09/24 5,00 GEN
Más...
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F14=Código F21=Imprimir
Con la función F6=Crear, podrá ingresar los nuevos datos.
SUPERMAXI BDDRP130 RE1LIB

ANORONA BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 27/09/07
QPADEV00KT SUC.QUITO H: 14:53:17
__________________ DESCUADRES __________________
Administrador: AVELLAN NIEMES XAVIER JORGE AN
Código del empleado.: __________________ (F4=Lista)
Rango de fecha
Desde: 2007/09/27
Hasta: 2007/09/27
Final.
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA. LTDA.
Digite el código del colaborador, y en caso de desconocerlo se puede ayudar con la función
F4, donde se le desplegará el listado de todos los colaboradores del local, el sistema ha
establecido los siguientes controles:
o El empleado debe estar vigente y además pertenecer al local.
o Solo aparecerán los del cargo según sea el caso del descuento
Seleccione el rango de las fechas que necesita para ingresar la información.
Al presionar ENTER se le desplegará la siguiente pantalla:
46
SUPERMAXI BDDRT110 NO1LIB
GBAJANA BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 21/08/07
QPADEV00GB GUAYAQUIL H: 10:18:24
Local: OFI OFICINAS
_______________________ DESCUADRES ________________________
Registrado por: GITTA BAJANIA
Empleado: 11795 ABAD RAMIREZ MILTON XAVIER Año y mes: 2007/07
Situar en.. . ______________________ 5=Visualizar V.total: 1,80
Op Fecha/R. Loc L/T Valor Comentario
2007/07/01 OFI 323 0,00 ____________________________________________
2007/07/02 OFI 323 0,00 ____________________________________________
Más...
Podrá ingresar los descuadres de acuerdo a las fechas seleccionadas y en caso de ser
necesario podrá escribir un comentario explicando el motivo del descuadre, especialmente
en los casos de valores altos.
Deberá ubicarse en la columna de valor, para registrar los valores del descuento en la fecha
seleccionada, recuerde que deberá registrar con signo negativo en caso de ser un descuadre
en contra, el signo debe ir del lado derecho, y presionar ENTER para grabar automáticamente
el valor cambia a color rojo.
Op Fecha/R. Loc Valor Comentario

__ 2007/10/10 327 5,00- _______________________________
Al dar otro ENTER, sale de esta pantalla y regresa a la anterior y repita los pasos anteriores.
Una vez que haya finalizado de ingresar todos los descuadres, presionar la función F12 para
regresar a la pantalla anterior en donde encontrará el listado de toda la información
ingresada.
Para verificar los datos ingresados, usted podrá imprimir la información con la opción F21, de
ahí usted debe elegir como desea el reporte
Tipo de Reporte: D (D=Detallado, C=Consolidado)

Orden de Reporte: A (A=Alfabético, N=Numérico)
F3=Salir F12=Regresar
 TIPO DE REPORTE:
o DETALLADO = D
 Cuando desea el reporte diario por colaborador.
o CONSOLIDADO = C
 En este reporte encontrará el total por colaborador, detallado:
47
 A favor, En contra, Valor Total, Val.Dscto. Estado y los rubros que
le serán donde le serán descontados al colaborador.
 ORDEN DEL REPORTE
o ALFABETICO = A
 Como su nombre lo indica, se listará el reporte en orden alfabético.
o NUMERICO = N
 Se ordena el reporte de acuerdo al código del colaborador.
Opción 2 Registro por ocupación. - Podrá elegir ingresar la información de acuerdo al cargo
del colaborador.
SUPERMAXI BDDRP155 NO1LIB

ADMIN327 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 10/10/07
QPADEV00FQ H: 17:24:53
Local: 327 LOS ARCOS
_______________________ DESCUADRES _______________________
Teclee elecciones, pulse Intro.
Ocupación (F4=Lista). . : *TODOS (Código,*TODOS)
Fecha Inicial . . . . . : 2007/10/10
Fecha Final . . . . . . : 2007/10/10
Final.
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
Con F4, se puede seleccionar el o los cargos que desea, también debe seleccionar el rango de
fechas que necesita ingresar la información, así como el rango de fechas que necesita.
Ubique el cursor en la columna de valor para que pueda modificar dichos valores, y en caso
de ser necesario también puede ingresar un comentario.

QPADEV00FQ SUC.QUITO H: 17:30:27
__________________________ DESCUADRES ____________________
Administrador: TORRES SALAS MODESTO JAVIER Ocup: VARIOS 20071010 20071010
Situar en. . .
2=Cambiar 5=Visualizar V.Total: 0,00
Op Código Nombre del Empleado Fecha Loc L/T Valor Est Coment.
663 MALDONADO VALAREZO ELIZA 2007/10/10 327 327 0,00
_________________
3040 BUSTAMANTE SANCHEZ VIVIA 2007/10/10 327 327 0,00
_________________
3333 PATINO CUADRADO JORGE AL 2007/10/10 327 327 0,00
_________________
48
3524 ROBALINO BARRIONUEVO CAR 2007/10/10 327 327 0,00
_________________
4220 OROZCO VALLEJO CECILIA N 2007/10/10 327 327 0,00
_________________
Más...
F3=Salir F5=Renovar F14=Nombre F21=Imprimir
Tiene la opción para imprimir los reportes, como en el caso anterior.
Opción 3 Consulta por Empleado. - Se podrá consultar todos los registros de un empleado,
siempre y cuando el empleado pertenezca al local, en el caso de utilizar F4 se lista los
empleados de este local. Debe ingresar el código del empleado, y el rango de fechas de
solicitud, así:

__________________________ DESCUADRES ____________________
Código de empleado: ___________________ (F4=Lista)
Fecha de registro:
Desde: 2007/10/01
Hasta: 2007/10/10
Final.
Por defecto se coloca la fecha del sistema en el rango de fecha a considerar, una vez que
ingrese los parámetros solicitados se despliega todos los registros hechos por el empleado
entre el rango de fechas que ingreso sin importar en el estado que se encuentre
actualmente.

ADMIN327 CONSULTA DE BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 10/10/07
__________________________ DESCUADRES _____________________
Empleado: 6808 CALLE GARCIA ANA LUISA
Situar en. . .
5=Visualizar
Op Fecha/Reg. Loc Ocu Valor Est Comentario
2007/10/01 327 007 0,05- GEN ________________
2007/10/02 327 007 0,02- GEN ________________
2007/10/03 327 007 0,04 GEN ________________
2007/10/04 327 007 0,43- GEN ________________
49
Final.
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F13=Hist./PRC
 La opción 5 le ayudara a consultar toda la información concerniente al registro.
SUPERMAXI BDDRM001 NO1LIB

GBAJANA BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 21/08/07
QPADEV00GB GUAYAQUIL H: 11:21:59
___________________ DESCUADRES Visualizar _________________
Empleado: 11795 ABAD RAMIREZ MILTON XAVIER Lug.Trabajo: 323 LA GARZOTA
REGISTRO Estado: GEN GENERADO
Local..: OFI
Fecha..: 2007/07/25
Valor..: 0,50
Comentario:
RECEPTADO NEGADO
Admini.: GITTA BAJANIA Usuario....:
Usuario: GBAJANA Fecha......:
Fecha..: 2007/07/06 Hora.......:
Hora...: 18:22:11 Observación:
CAMBIADO
V.ant..: 0,00 PROCESADO
Usuario: Usuario:
Fecha..: Fecha..:
Hora...: Hora...:
Observación: Proceso: - - - -
Rubro..:
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA. LTDA.
Y con la función F13, podrá revisar el histórico de los descuadres del colaborador, así como en
qué proceso se le descontó.
Opción 4 Consulta por Rango de Fechas. - Podrá consultar todos los registros que ha hecho
durante un rango de fechas, sin importar el estado en que se encuentre en el momento de la
consulta, puede elegir entre consolidado o detallado, para lo cual debe ingresar el rango de
fechas de registro, así:

__________________________ DESCUADRES ____________________
Fecha de registro:
Desde: 2007/10/10
Hasta: 2007/10/10
Final.
50
Por defecto se coloca la fecha del sistema en el rango de fecha a considerar, una vez que
ingrese los parámetros solicitados se despliega la siguiente pantalla:

ADMIN327 CONSULTA DE BONIFICACIONES Y DESCUENTOS F: 10/10/07
__________________________ DESCUADRES _____________________
Desde: 2007/10/01 Hasta: 2007/10/10
Situar en...
5=Registro
Op Código Nombre del Empleado Fecha/Reg. Ocu Valor Est Comentario
7108 ALDAS LUNA MARIUXI ROXANA 2007/10/04 007 0,25 GEN
7108 ALDAS LUNA MARIUXI ROXANA 2007/10/05 007 0,40- GEN
6272 AYALA VARGAS WILMER ALFRED 2007/10/03 007 0,01- GEN
6272 AYALA VARGAS WILMER ALFRED 2007/10/07 007 0,01 GEN
9543 BAJANA VALLEJO ANGEL ROBER 2007/10/01 007 0,01 GEN
9543 BAJANA VALLEJO ANGEL ROBER 2007/10/03 007 0,03 GEN
Más...
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F14=Código
La opción 5 le ayudara a consultar toda la información concerniente a la solicitud, como en el

caso anterior.
201 DESCUENTO PARA COLABORACIÓN:
Igual que para descuadres, pero a continuación le detallamos las pequeñas diferencias
Opción 1 Registro de la información:

__________________________ DSCTO.PARA COLABORACION_________________
Administrador: TORRES SALAS MODESTO JAVIER
Situar en. . .
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar V.Total: 10,00
Op Código Nombre del Empleado Fecha Valor Est Comentario
10457 AGUIRRE MORALES PEDRO RAFAEL 2007/10/10 10,00 GEN Erupción
volcán
Final.
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F7=Asignar F14=Código F21=Imprimir
51
Las siguientes funciones le ayudarán a:
F6 Para crear, igual que lo hicimos con descuadres
F7 Asignar, se le desplegará una pantalla con todo el personal del local, usted podrá
seleccionar a uno, varios o con F15 elegir a todos los colaboradores de su local. Y proceder
como en los casos anteriores a ingresar los valores de la colaboración.
Las demás opciones son iguales a las que ya vimos en descuadres.
52
ANEXO 2
MEMORANDO
PERSONAL 90
DE: VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO

PARA: TODOS LOS COLABORADORES
ASUNTO: NUEVO FORMATO EVALUACIONES
FECHA: NOVIEMBRE 2013
Estimados Gerentes, Administradores, Jefes:
El Departamento de Talento Humano ha modificado el formato de registro de

Evaluaciones, tanto de Contrato a Prueba IM1, como de Contrato Fijo IM2, de Reemplazo y de
Salida. Se ha incorporado el registro de metas que el colaborador se plantea, así como el
registro de metas que el evaluador propone. El sistema permite registrar máximo 5 en cada
caso las mismas que deben ser puntuales. También se incorporó la calificación del
cumplimiento de VPF que será realizada por un grupo de compañeros de área (referentes). El
registro de todos los campos es obligatorio. Favor tomar en cuenta la ortografía.
En el archivo adjunto se señala la manera correcta de registrar las evaluaciones, no

olvidar que para el registro de las mismas es necesario hacerlo en presencia del
colaborador, para que de esta forma se brinde la retroalimentación correspondiente.
También se ha modificado la descripción de factores de evaluación con el fin de que

la evaluación sea lo más objetiva (cercana a la realidad).
Recordar que de estas evaluaciones depende la permanencia y la posibilidad de

carrera que la Corporación ofrece a los colaboradores. Se respetará la decisión del local sobre
la misma tomando en consideración que, en caso de tener que realizar algún trámite legal de
desvinculación, será responsabilidad de los ejecutivos que realizaron la evaluación y asumirán
los costos de la terminación de la relación laboral posterior en caso que no hayan asumido la
responsabilidad en su momento.
Cualquier consulta favor realizarla al Departamento de Talento Humano de cada

zona. En el caso de Quito favor realizarla directamente a mi persona.
Saludos cordiales.
Sr. Mario Puga V.

Sub Gerente Selección y Evaluación
Dpto. Talento Humano
Av. General Enríquez vía Cotogchoa
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6700
mpuga@favorita.com
53
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Anexo 3
AVISOS DE BOLETIN QUE APARECEN EN LOS PUNTOS DE VENTA

LEYENDA EN PANTALLA SIGNIFICADO
ESTE MENSAJE APARECE EN VISOR DEL PUNTO DE VENTA
CUANDO EL CLIENTE HA UTILIZADO EL CUPO DISPONIBLE Y
ADICINALMENTE YA SE LE HA DADO UN SOBREGIRO. ESTE
SOBREGIRADO
AVISO SE UTILIZARÁ GENERALMENTE PARA CREDITO
INSTITUCIONAL EN SUPERMAXI Y CREDITO INMEDIATO
JUGUETON
ESTA LEYENDA SE UTILIZARÁ EN LOS PUNTOS DE VENTA DEL
JUGUETON LA TARJETA PARA CREDITO INSTITUCIONAL QUE
NO REGISTRA CUPOS
SI TIENE CUPO EN SUPERMAXI NO PODRA ACCESAR A
CREDITO EN JUGUETON
SOLO A CREDITO NOTIFICA QUE EL AFILIADO NO TIENE CUPO DE CONTADO
PODRA DARSE CUANDO EL CAJERO DIGITA EL NUMERO DE LA
AFILIADO NO EXISTE TARJETA INCORRECTAMENTE. DEBE VOLVER A INGRESAR EL
NÚMERO
ADVIERTE AL PERSONAL DE CAJA QUE LA TARJETA
TARJETA CADUCADA PRESENTADA ESTA CADUCADA Y EL CLIENTE DEBE CANCELAR
SUS COMPRAS A PVP
ESTE CODIGO ALERTA QUE EL CLIENTE TIENE CHEQUES
PROTESTADOS EL CAJERO RETENDRA LA TARJETA Y LE
ACOMPAÑARA PARA EL ADMINISTRADOR O SUB
CODIGO 65
ADMINSTRADOR DEL LOCAL, PARA QUE CONSULTE CON
OFICINAS CENTRALES EL DOCUMENTO RETIRADO SE
ENVIARA AL DEPARTAMENTO DE COMISARIATOS
EL CLIENTE TIENE ACCESO SOLO A COMPRAS AL CONTADO
SOLO CONTADO
NO TIENE CUPO DE CREDITO
SIGNIFICA QUE LA CANTIDAD DE LA COMPRA SUPERA EL
MONTO EXEDE VALOR
CUPO DISPONIBLE ESTO ES CUANDO SE UTILIZA EL CUPO A
DE LA TRANSACCION
CREDITO
ESTE CODIGO ADVIERTE QUE LA TARJETA DEBE SER
RETIRADA, A SU PRESENTACION EL CAJERO ACOMPAÑARA
AL CLIENTE PARA QUE HABLE CON EL ADMINISTRADOR O
CODIGO 66 / 67
SUB ADMINISTRADOR, A QUIENES LES ENTREGARA EL
DOCUMENTO Y SE DEBERA CONSULTAR AL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADVIERTE QUE LA TARJETA HA SIDO ANULADA A PEDIDO DE
LA EMPRESA. DEBE SER RETIRADA Y EL CAJERO
ACOMPAÑARA AL CLIENTE PARA QUE HABLE CON EL
CODIGO 64
ADMINISTRADOR O SUB ADMINISTRADOR POSTERIORMENTE
EL DOCUMENTO ES ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADVIERTE QUE EL DOCUMENTO HA SIDO REPORTADO COMO
EXTRAVIADO. DEBE SER RETIRADO Y EL CAJERO
ACOMPAÑARA AL CLIENTE PARA QUE HABLE CON EL
CODIGO 81 / 82
ADMINISTRADOR O SUB ADMINISTRADOR POSTERIORMENTE
EL DOCUMENTO ES ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
NUMERO INCORRECTO ADVIERTE ERROR AL DIGITAR EL NUMERO DE LA TARJETA.
65
NO EXISTE DEBE HACERLO NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA
EN CASO DE BONOS NAVIDEÑOS, BONOS DE RESERVACIÓN,
QUE SE PRESENTEN Y HAYAN SIDO UTILIZADOS, EL PUNTO DE
DOCUMENTO VENTA ADVIERTE ESTA SITUACION CON ESTE MENSAJE Y EL
VALORADO UTILIZADO CAJERO DEBERA ACUDIR CON EL ADMINISTRADOR O SUB
ADMINISTRADOR PARA QUE ELLOS SE ENCARGUEN DE
REPORTAR A OFICINAS Y SEGUIR EL TRAMITE QUE AMERITE
ESTE CODIGO ADVIERTE UNA POSIBLE FALSIFICACION DE
NUESTROS DOCUMENTOS VALORADOS. EL CAJERO ACUDIRA
DOCUMENTO
CON EL ADMINISTRADOR PARA INFORMAR AL RESPECTO. SE
VALORADO NO EMITIDO
DEBERA CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PARA LA VERIFICACION Y ACCIONES A TOMARSE
ESTO ADVIERTE UNA POSIBLE ADULTERACION EN EL VALOR
VALOR DEL DEL DOCUMENTO VALORADO. EL CAJERO ACUDIRA CON EL
DOCUMENTO ADMINISTRADOR PARA INFORMAR AL RESPECTO SE DEBERA
INCORRECTO CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA
VERIDICACION Y ACCIONES A TOMARSE
ESTE MENSAJE ADVIERTE QUE EL CLIENTE PUEDE CANCELAR
EFECTIVO / T DE
UNICAMENTE CON EL DINERO EN EFECTIVO O TARJETA DE
CREDITO
CREDITO
LOS AFILIADOS DE LA EMPRESA A LA QUE CORRESPONDAN
SUSPENSION
TIENEN SUSPENDIDO EL SERVICIO. MAYOR INFORMACION
TEMPORAL
LLAMANDO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ESTE MENSAJE SIGNIFICA QUE EL CLIENTE TIENE CHEQUES
DEVUELTOS NO PROTESTADOS. ESTO PUEDE SER ERROR
NUESTRO POR MAL ENDOSO O POR FALTA DE FIRMA, DE
CODIGO 63 FECHA, ETC. EL PUNTO DE VENTA PERMITIRA QUE SE LE
ATIENDA NORMALMENTE, PERO, EL CAJERO DEBE PEDIR AL
CLIENTE SE ACERQUE A LA ADMINISTRACION DEL LOCAL
PARA QUE CONSULTE LAS NOVEDADES
SE DEBE RETENER LA TARJETA AL AFILIADO Y
ACOMPAÑARLO PARA QUE LO ATIENDA EL ADMINISTRADOR
CODIGO 13
O LOS SUB ADMINISTRADORES. SE DEBERA LLAMAR AL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA INSTRUCCIONES
EL AFILIADO QUE PRESENTA LA TARJETA ESTA ADEUDANDO
EL CREDITO DE JUGUETES SE PEDIRA AL CLIENTE ACOMPAÑE
CODIGO 60 / 62
AL CAJERO PARA QUE EL ADMINISTRADOR PROCEDA A
RETIRO DEL DOCUMENTO
CUANDO RESULTE ESTE CODIGO, DE INMEDIATO SE DEBE
ADVIERTE AL ADMINSTRADOR O SUB ADMINISTRADOR Y
CODIGO 90
REPORTAR DE INMEDIATO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PARA INSTRUCCIONES
ESTE MENSAJE SE VISUALIZARÁ CON TREINTA DIAS ANTES DE
QUE LA TARJETA CADUQUE CON EL OBJETO DE QUE EL
TARJETA PROXIMA A
CAJERO ADVIERTE AL CLIENTE, O EL CLIENTE MISMO LO
CADUCAR
OBSERVE PEDIR AL CLIENTE SE ACERQUE A LA
ADMINISTRACION A SOLICITAR LA RENOVACION
66
Anexo 4
Procedimiento con Billetes falsos devueltos por Produbanco
1.- Cuando exista un billete falso, Produbanco enviará un E-Mail inmediatamente al local que
efectuó el depósito; para esto La Vicepresidencia Financiera envió la información del correo
electrónico de cada local.
Recomendamos diariamente revisar el correo varias veces a fin de enterarse en forma

inmediata de esta situación.
2.- Al día siguiente el empleado a quién ustedes designen, debe acercarse a las oficinas de
Produbanco de la ciudad en donde se hizo el depósito a fin de verificar o validar físicamente
el o los billetes que se indican Falsos. Cualquier novedad sobre esta revisión debe ser
comunicada inmediatamente a Auditoria con copia para “ andradean@produbanco.com “.
Es importante que esta verificación se haga al día siguiente pues de lo contrario al tercer día
ya no podrán hacerlo y se cargará en cuenta personal.
Para conocer que persona de Produbanco los va a tender en la verificación, deben enviar al
correo de Produbanco antes indicado y copia a auditoria, un E-Mail con el nombre del
empleado que ustedes van a designar hacer esta labor y la hora; esta información como
podrán apreciar la solicita el banco.
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Anexo 5
ADMINISTRACION No.049
Emisión de Facturas y Retenciones a la fuente
Fecha: 23 de junio del 2008
Quiero ratificar que según el Artículo No.64 de la Ley de Régimen Tributario Interno y,
Artículo No.16 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Recibos, nosotros debemos
emitir Notas de Venta o Facturas solo en el momento que se está realizando la transacción y
a nombre de la persona que se encuentra realizando la misma.
Por ningún motivo podemos aceptar el pedido de los clientes que se emita estos
documentos a nombre de otra persona. Quiero recordarles que aproximadamente el 84% de
nuestras ventas se realizan con tarjeta de afiliación por lo que en el momento de la compra ya
están pre impresos en la nota de venta el nombre del afiliado, el porcentaje restante de
clientes debe registrar sus datos o a su vez adquirir una tarjeta de afiliación para contar con
los datos de manera automática. Es importante cumplir con estas disposiciones pues si el
Servicio de Rentas Internas detectaría irregularidades seremos multados llegando incluso a la
clausura del establecimiento.
Además, informo que ya se procedió con la implementación de un sistema para que en el

punto de venta se pueda emitir tanto notas de venta como facturas, quiero recordarles que
para la emisión de facturas necesariamente se necesita el No. De RUC de la persona natural o
jurídica que solicite este documento, sin este dato no se puede emitir factura sino solamente
nota de venta, por este motivo el cliente que solicite factura nos proporcionará el respectivo
No. De RUC y por ningún motivo inventaremos este número agregando la extensión 001 al
número de cédula, si algún cliente no acepta estas regulaciones o solicita cambio de nota de
venta a factura en días posteriores a la fecha de la transacción deben explicarle que no
podemos hacerlo por los motivos anteriormente enunciados.
En cuanto a las retenciones que nos efectúan nuestros clientes, y que son reportadas como
forma de pago en los reportes de venta, estas deberán ser emitidas en su totalidad por el
cliente, por lo tanto queda absolutamente prohibido que sean los cajeros o cualquier otro
funcionario de Corporación Favorita C.A., quienes llenen este documento, la emisión del
mismo es responsabilidad del Agente de Retención (Cliente), una vez que el comprobante de
retención sea ingresado en caja no se aceptará reclamo alguno para devoluciones o
intercambios de documentos.
Y como ustedes saben el PDV nos informa el valor de la retención, sin embargo, existen
mucho error en cuanto al llenado de la Base Imponible, por esta razón el Departamento de
Sistemas hizo una modificación al sistema de los PDV con el fin de que también se informe la
Base Imponible, con este cambio esperamos que los errores en el llenado de las retenciones
de minimice. Además, al momento de ingresar la retención como forma de pago el sistema
exigirá que se digite el RUC del agente de retención, el mismo que será validado por el PDV
para que no exista errores. Más detalles los dará el Departamento de Sistemas en el
momento en que se vayan implementando los cambios.
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Por favor tomar en cuenta que ustedes son responsables de que en cada uno de los
establecimientos que administran, se cumplan las normas y regulaciones descritas por la ley y
de las sanciones que ocasione su incumplimiento.
Por la atención que den al presente anticipo mis agradecimientos.
Atentamente,
Jaime Leiva A.
VICEPRESIDENTE FINANCIERO
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Anexo 6
INSTRUCTIVO PARA RECLAMOS RECARGAS PORTA
En caso de reclamos por parte de los clientes que compran recargas PORTA y el tiempo aire
no fue acreditado inmediatamente, deben proceder de la siguiente forma:
1. Deben llamar de un teléfono PORTA al * 347, es una llamada sin costo, este es un
servicio automático desarrollado por esta operadora móvil.
2. Al contestar el servicio deben escoger la opción 2 que corresponde a transacciones

de recargas virtuales.
3. Deben ingresar el código del canal de venta que es el prefijo 900 + el código del local,
Ejemplo: 900731 (Megamaxi Mall del Sol)
4. El sistema les pedirá el número de autorización del trámite de recarga tiempo aire,
luego identifica el estado de la solicitud y de acuerdo al estado procede con la gestión
de reintento de acreditación.
5. Es importante que el reclamo sea en el mismo día de la venta para que este servicio
funcione, caso contrario el reclamo deben comunicarnos para hacer el requerimiento
a otra área de Porta.
RECORDATORIOS
1. Cuando tengan reclamos de recargas electrónicas NO deben llamar al *611 de

Atención a Clientes ya que no les prestarán ninguna ayuda debido a que no
pueden visualizar el tipo de transacción que estamos haciendo.
2. Para acceder al servicio *347 es indispensable hacerlo a través un teléfono Porta,

en caso de que el cliente no disponga de su equipo deben solicitar la colaboración
de algún empleado que tenga teléfono de esta operadora móvil.
En Porta existen tres estados que manejan en la venta de recargas y al llamar al * 347 podrían
darse los siguientes casos:
 PENDIENTE: El sistema reintenta la acreditación y si el evento es exitoso entonces

envía mensaje que se acredito el valor de la recarga al número solicitado. Caso
contrario enviará mensaje de reintentar más tarde.
 ACREDITADA: El sistema enviará un mensaje de notificación de que la transacción fue

acreditada al número que solicito la recarga en caja.
 NO EXISTE: Cuando el número de autorización no existe en el sistema.
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Anexo 7
Aclaraciones conceptos PDV
Tiempo Tecleo
Es el porcentaje de artículos escaneados por minuto:

Caja normal mínimo 22
Caja Express mínimo 30
Tiempo Pago
Es el tiempo que se mantiene abierto el cajón para ingresar el dinero y dar cambio:
Caja normal máximo 1 = 60 segundos
Caja Express máximo 0.80 = 0.48 segundos
Otros tiempos
Es la cantidad de tiempo desde el último artículo escaneado hasta ingresar la forma de pago
Caja normal máximo 1.1 minuto
Caja Express máximo 0.80% de minutos = 0.48
Desconexión Especial
Es la cantidad de tiempo que el terminal está asegurado, se refleja en tiempo. Ejemplo. 0.46%
de una hora
Tiempo total
Es el tiempo después que se conecta hasta que se desconecta en el término de su jornada.

Ejemplo 5.53 muestra que ha estado 5 horas, pero para calcular los minutos se debe hacer la
siguiente operación.
53 segundos X 60 minutos = 31.8

100
Es decir, el cajero estuvo conectado 5 horas con 32 minutos
Artículos tecleados
Son los artículos digitados o ingresado por precio, se considera que como máximo no debería
pasar del 13 % en todas las cajas.
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Anexo 8
Memorando de Vicepresidencia de Talento Humano VTH # 01

Vacaciones
Favor tener en consideración las siguientes políticas para realizar el cronograma de

vacaciones:
 El personal comenzará a salir de vacaciones a partir de la 2da quincena de enero

hasta 3 meses antes o 3 después de la fecha de ingreso.
 EL 1 de enero y el 25 de diciembre son los únicos días no sumados a vacaciones,
salvo que se una a otros días de vacaciones.
 A partir del 6 año de labores se concede un día adicional por cada año (para el
personal de fin de semana se realiza el cálculo de acuerdo al status).
 En el caso de aquellos que estén casados con otros colaboradores, deberán
coordinar las vacaciones para que puedan salir juntos.
 En el periodo que sale de vacaciones el Responsable del local, bodega o
departamento no deberán enviar en la misma fecha a varios jefes del área.
 Las vacaciones corren a partir del 01 ó el 16 de cada mes.
 En caso que no les toca laborar el fin de semana se considera vacaciones a
partir del día lunes.
 El personal de fin de semana se le concede 2 fines de semana y NO debe trabajar
entre semana mientras se encuentran de vacaciones; y, en el reloj deben
registrar la novedad “V” desde su fecha de inicio de vacaciones a su fecha de
término, no solo los días de fin de semana
 Aquellos colaboradores que durante el año 2015 cambiaron de status de fin de
semana a medio tiempo, tiempo completo o 4 horas o tengan reingresos, días
anticipados o pendientes de vacaciones deben consultar con el Dpto. Talento
Humano para saber el número de días de vacaciones que deben tomar. En el
caso de Quito con la Srta. Karina Fernández.
 Cuando inicia o termina sus días de vacaciones y los une con un feriado, esos días
suma a sus vacaciones
 El día libre entre semana no está autorizado a unir con las vacaciones.
 Tener precaución en los casos que el mes trae 31 días para que tomen en
consideración la fecha que debe ingresar a laborar y no haya confusiones
posteriores.
 Las vacaciones deben ser tomadas en su totalidad.
 Vacaciones parciales. -
 Sólo en casos en que la Corporación lo requiera o por alguna emergencia
del colaborador, podrán ser tomadas en forma parcial (máximo 2 veces)
Cuando los días anticipados sean hasta de # 3 días pueden ser otorgados
directamente por el responsable del local.
72
 Si solicitan el día viernes vacaciones y le toca descanso el fin de semana se
considera 2 días de vacación por una sola ocasión en el año.
 En caso de tomar días parciales entre semana será considerado la parte
correspondiente al descanso de la semana integral, Ej. Al cumplir el 3er
día se considera un día adicional.
 Comprobante de vacaciones
 Favor llenar correctamente los comprobantes, indicar la fecha de
retorno.
 Deberá ser firmado por el colaborador antes de salir de las vacaciones.
Cualquier novedad notificarla al Departamento de Talento Humano.
Atentamente,
Patricia Medina Vallazza

Vicepresidencia de Talento Humano
CRONOGRAMA SEGÚN EL AÑO QUE INGRESO A LA EMPRESA
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COMO LLENAR COMPROBANTE DE VACACIONES CORRECTAMENTE
Se recuerda que el comprobante de vacaciones lo deben llenar con la ayuda de los datos que
contiene el listado que se les envía SIEMPRE en enero.
Es decir:
1. En la parte superior derecha SIEMPRE ANOTAR el Código Nuevo del empleado
2. Apellidos y nombres completos (En este orden) según el listado enviado
3. Nombre del local
4. Período (Año actual)
5. Total, de días que va a salir, siempre verificando los días que tiene en el listado
enviado. En el caso que el total de días que corresponde a un empleado lo tome
parcialmente deben enviar un comprobante por cada salida, indicando el número de
días parcial que toma cada vez.
6. En observaciones deberán anotar desde que fecha sale y hasta que fecha le
corresponde las vacaciones y en qué fecha debe ingresar a laborar para evitar
confusiones.
7. Firma del empleado (Que corresponda a la Cédula de Identidad)
8. Fecha en la cual firma el comprobante de vacaciones
El comprobante lo deben llenar con LETRA LEGIBLE, caso contrario realizarlo a máquina.
Hacer firmar a los empleados con tiempo antes de salir, para que de esta manera nos envíen
oportunamente junto con el listado de marcaciones.
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NOTA: Se adjunta un comprobante de vacaciones como ejemplo que corresponde a lo
solicitado.
Cualquier novedad notificarla al Departamento de RR.HH.
78
Anexo 9
MEMORANDUM PERMISOS POR ENFERMEDAD
En vista que existe abuso e incumplimiento de las normas de la empresa por parte de algunos
empleados, les recordamos que deben tener en consideración lo siguiente:
Deberán comunicar a todo el personal que en caso de enfermedad deberán asistir al IESS o al
Dpto. Médico de la empresa, NO se aceptará certificados de médicos particulares.
El horario de atención del Dpto. Médico durante la semana es:

OFICINAS ELOY ALFARO
Lunes a viernes 11h00 - 13h00
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Lunes a viernes 9h00 - 13h00
Sábado 9h00 - 12h00
CENTRO MEDICO GUAYAQUIL

Lunes a sábados 8h00 a 12h00
2246688 Ext. 7041 o 092776572
Cuando estén enfermos el fin de semana o un feriado deberán acudir a recibir asistencia al
IESS o algún centro de salud o al centro médico. En caso de presentar algún certificado de un
centro de salud deberán acercarse al Dpto. Médico el primer día hábil para validarlo, previa
presentación del certificado, receta, factura de la farmacia. Los médicos no están
autorizados a sellar certificados médicos presentados posteriormente por el empleado o
enviados con compañeros.
En los casos que los síntomas se presenten un día previo al fin de semana o feriado deberán
acudir al médico ese día, caso contrario será considerado como falta.
Los médicos de la empresa solo están autorizados a conceder permiso máximo por 72 horas,
si el reposo es necesario por un tiempo mayor deberán acudir al IESS para la obtención del
certificado médico, el mismo que será considerado para el subsidio y acudir adicionalmente al
médico de la empresa para su respectivo seguimiento.
Es deber del colaborador que se encuentre enfermo comunicarse a primera hora para
notificar la misma y posteriormente la duración del reposo médico.
En caso de detectarse certificados falsos o adulterados se recuerda que es considerado una

falta grave.
De igual manera es responsabilidad del local comunicar al Departamento de RR.HH. cuando

una persona se encuentra con más de 3 días de permiso por enfermedad al usuario
sgordillo@supermaxi.com
Cuando el certificado que proporciona el IESS solo indique que asistió a consulta, es
obligación del empleado presentarse a laborar, caso contrario se considera como Falta.
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EMISION DE CERTIFICADOS Y RECOMENDACIONES DE TRABAJO
El presente tiene por objeto recordarles que las únicas personas autorizadas para emitir para
emitir certificados y recomendaciones de trabajo en la Empresa son:
GUAYAQUIL GERENTE DE RRHH

CUENCA Y LOJA GTE REGIONAL y ASISTENTE RRHH
AMBATO, IBARRA Y MANTA GERENTE REGIONAL
QUITO VICEPRESIDENTE DE RRHH
Cabe mencionar que no pueden otorgar a personas particulares, sacadores, etc.,

recomendaciones o Certificados en hojas con Logotipo de la Empresa.
Cualquier inquietud comunicarse con el Departamento de RR.HH.
80
Anexo 10
MEMORANDUM
DE VICEPRESIDENCIA DE RRHH
PARA GERENTES, ADMINISTRADORES Y JEFES DE ALMACEN
SUPERMAXI, MEGAMAXI, AKI, GRAN AKÍ, JUGUETON
ASUNTO UNIFICACION DE CRITERIOS
FECHA 12/05/10
Por medio del presente les comunico se ha decidido unificar criterios para que los Sub.
Administradores de Cajas laboren de una manera similar en los siguientes aspectos:
Colaboradores nuevos
Reunirse el Administrador con los colaboradores nuevos para dar la Bienvenida en nombre
del local, presentarles al grupo de Ejecutivos.
El Sub. Administrador de Cajas presentaría a los otros colaboradores de la sección.
El colaborador que se designe como instructor deberá realizar junto con el empleado nuevo
un recorrido por el local para indicarles donde se encuentran las diferentes secciones,
comedor y baños.
Cajeros instructores
Designar mínimo 2 cajeros por cada turno para ser instructor tomando en consideración su
desempeño y mínimo 1 año de labores.
Facilitarle el manual al cajero instructor para que esté al tanto de las normas, políticas y
procedimientos y pueda enseñar sobre dichos temas.
Práctica cajeros nuevos

La práctica solo se la realizará entre semana de lunes a viernes, mínimo 3 días con el
instructor.
El Sub. Administrador de Cajas deberá tomar una prueba oral finalizada la práctica y aclarar
las dudas a los colaboradores nuevos (el área de capacitación les enviará un check list), en
caso que no esté apto para quedarse sólo en el PDV deberá continuar con el instructor por 1 o
2 días más.
Cajeros nuevos
Cuando los cajeros nuevos comienzan a laborar solos la 1ra semana deberán hacerlo junto al
cajero instructor para que tenga la confianza de realizar alguna consulta.
Cambio de claves
El cambio de las claves en el sistema por parte de los cajeros debe ser cada inicio del
trimestre.
Entrega de fondos
La entrega de fondos la realizará a los cajeros directamente por el Sub. Administrador de
Cajas 10 minutos antes de cada turno proceda a firmar la recepción y a contar los valores. En
el caso de Megamaxi por parte del Cambista.
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Asignación de cajas
Se deberá realizar sorteo diario de cajas para evitar dar la impresión que existen preferencias
y en los casos de Megamaxi se hará el sorteo 1 vez por semana.
En el Megamaxi la asignación la hace el Cambista de manera rotativa.
En el Akí y Gran Akí la asignación de cajas es de manera rotativa para que puedan realizar el
resto de sus funciones y todos estén actualizados en conocimientos.
No se deberá utilizar como sanción dejar hasta segunda orden a una persona en la caja
Express o de empleados.
Cambio de turno
En el cambio de turno de cajeros siempre deberá estar presente un responsable del local en
la Administración y deben realizarse en forma paulatina para que los cajeros no comiencen a
cerrar las cajas y enviar de una caja a otra a los clientes afectando de ésta manera el servicio
al cliente.
Fondo de Cambio
Se recuerda que no está permitido el cambio de sueltos entre cajeros o empacadores; por tal
motivo es necesario que en Servicio al cliente exista 1 fondo con suficiente cambio para cada
turno.
En las horas de mayor afluencia la persona responsable del fondo de cambio deberá
acercarse y verificar en el PDV de cada uno de ellos si requieren cambio.
En caso de requerirse cambio y no se encuentre el responsable de la sección depósitos
deberá ser el Administrador o Jefe de Almacén quien proporcione el cambio ya que conoce la
combinación de la caja fuerte y por ningún motivo dejará sin cambio a los cajeros.
Al finalizar el turno o día de labores deberán realizar el reporte de caja con el cuadre
respectivo y en caso de diferencias o tener un billete falso comunicar al responsable de local
para elaborar un vale con cargo a la cuenta personal de la persona responsable.
La persona responsable es el Secretario, en el caso de Megamaxi es el Cambista y en el Akí es
el Sub. Jefe de Almacén.
Fondo para cobros en caso de emergencia

Deberán tener un fondo de caja en información para cobrar en casos de emergencia.
La persona que ingresa a caja deberá utilizar su propio código.
Manejo de Llaves.
El manejo de llaves es responsabilidad directa de las personas autorizadas en el local, no
podrá entregar las llaves a los cajeros para que ellos abran el cajón del PDV.
En el caso de Megamaxi la cambista tiene la llave # 4 para abrir el PDV.
Cheques mal girados

Cuando en depósito detectan cheques mal girados debe igual depositarse los cheques y si en
1 mes no se ha realizado la recuperación deberá ser cargado a la cuenta personal por medio
de envío del cheque a Comisariato en caso de Quito o Guayaquil y en las provincias a la
Gerencia Regional.
Billetes falsos
En el momento que la persona de depósito detecta que en el cuadre de valores entregados
por el cajero existe un billete falso deben retirar el mismo y hacer constar el motivo de la
diferencia y anotar en el rubro de Billetes falsos para proceder al descuento.
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Arqueos
Se realizará un arqueo sorpresivo semanal a la cambista y sección depósito y reportar el
descuadre con un vale de caja chica con cargo a la cuenta para la reposición de valores. En
caso de sobrantes estos deben ser depositados en la cuenta de la empresa.
Además, realizará arqueos sorpresa a los cajeros y no en un solo día únicamente con la
finalidad de cumplir con la política establecida. Al finalizar el día debe verificar que
permanezca la falla. (ver anexo 92)
Retiros de efectivo
Los fines de semana la entrega de valores en efectivo será al medio día en el momento que la
persona sale a almorzar.
Entre semana los retiros deberán realizarse en servicio al cliente y no en caja. Además,
deberán contar el dinero las 2 partes como constancia y dejar los mismos en el área de
depósitos.
Entrega de Valores
Una vez finalizado el turno de labores de cajeros será responsabilidad de él la entrega de
valores previa verificación del dato proporcionado por algún ejecutivo del local o de las
personas de Servicio al cliente.
En caso de diferencias podrá indicar los parciales para ver si la diferencia es en efectivo,
cheques o documentos a fin de que la búsqueda por parte del cajero sea más directa. En
ningún caso se deberá indicar el valor aproximado de la falla.
Una vez entregado los valores se puede indicar el valor de la falla ya que si el valor es
considerable pueda estar presente en el momento que vayan a revisar su fondo.
Además, se deberá publicar los valores de las fallas diariamente en la sala de reporte y el total
de los descuadres mensuales.
Descuadres en efectivo
Se justifican cuando se producen en cancelaciones con cheque y es producto de un cambio
no entregado.
No se justifican descuadres en efectivo por cambio entre cajeros, empacadores o cambio no
entregado en cancelaciones en efectivo.
En caso que un cliente reclame un sobrante real en la entrega de valores del cajero se
entregará el valor por medio de un vale de caja chica con cargo a la cuenta faltante y
sobrante. El cajero permanece con el descuadre.
Anulaciones
Cuando el cliente no lleva las compras se debe realizar la anulación de las compras por el
valor total y no producto por producto para que el valor de transacción anulada sea cero.
En cambio, cuando ya está la cuenta totalizada y se abrió el PDV se realiza una Nota de
crédito para entregar al cliente.
Únicamente en los casos que el cliente insista que desea el efectivo se cambiará la Nota de
crédito con forma de pago en efectivo considerando que la cancelación haya sido en efectivo
y no con documento o cheque.
Dinero o cambio olvidado en la caja

Los valores olvidados en caja deben ser entregados al Sub. Administrador de Cajas para que
sean devueltos al cliente cuando lo solicite. En los casos que no se produce el reclamo
máximo en 8 días deben ser ingresados en la tecla de fundaciones y deberán mostrar el ticket
al cajero para que exista transparencia.
83
Productos cobrados por error al cliente
Cuando el cliente reclama el valor de un producto cobrado por error 2 o más veces deberán
realizar la anulación respectiva o emitir la nota de crédito. No sacar el dinero de la caja para
devolver al cliente.
En caso que el cajero es reincidente debe ser llamado la atención por el responsable del local
y si continúa comunicar a RRHH para realizar el respectivo llamado de atención por escrito.
Depósito
Cuando tienen día libre las personas responsables junto con las personas encargadas
realizarán la entrega recepción de los valores en un arqueo de caja con firma conjunta; en
caso de existir diferencias deberían reportar y enviar el arqueo a Auditoria y solicitar la
reposición de valores por medio de caja chica con cargo a cuenta personal de los valores a la
persona responsable de la sección.
Este procedimiento deberá realizarse en la salida como al regreso del titular y se deben
archivar estos arqueos mínimo 6 meses. Igual procedimiento se lo realiza con los Cambistas.
Papeleta de depósito y papeleta electrónica
La papeleta del depósito al Banco y la papeleta electrónica es por el Jefe de Depósito.
El JDE debe ser realizada por la persona responsable de la sección Cajas previa confirmación
de valores.
Caja chica
En los casos que exista secretaria para cada turno de labores, deberán elaborar al finalizar el
turno la entrega-recepción mediante arqueo con firma conjunta y se archivará el arqueo por
6 meses.
En caso de existir diferencias se comunicará al responsable del local para que proceda a
elaborar un vale con cargo a la cuenta personal para reponer dicho valor.
Cuando exista tarde o día libre deberá realizar igual procedimiento.
En el caso de Juguetón y el Akí la caja chica es responsabilidad el Responsable del local y
tiene que realizarse la entrega-recepción.
Seguimiento a las labores de cajeros

El responsable del área de cajas debe supervisar y realizar el seguimiento de las labores que
realizan los cajeros en los siguientes aspectos:
 Estar pendiente de que el personal use correctamente el uniforme y esté bien
presentado.
 Observar si se cumple el Protocolo de Servicio.
 Apoyo a los cajeros ante los clientes sobre políticas de la empresa cuando dan
autorizaciones.
 Verificación de Documentos (datos completos)
 Revisión en forma aleatoria de las formas de pago en el sistema
 Revisión de la hoja de reporte de caja para ver los errores que se presentan.
 Seguimiento de los descuadres, documentos valorados, billetes falsos etc. Y orientar
al cajero para ayudar a ver dónde se produce la falla.
 Seguimiento de la productividad y publicar el reporte semanal.
 Realizar reuniones periódicas sobre las promociones, recordatorio de normas y
procedimientos de preferencia antes de iniciar cada turno de cajeros.
 Evaluar al personal en el período de prueba, contrato fijo, anual, etc.
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 Tomar prueba de conocimientos al personal de caja en el momento de la evaluación
de prueba
 Llamadas de atención de manera personal y no delante de clientes o 3ra personas.
 Reconocimiento en los casos que realizan una buena labor o existe una felicitación
por parte de los clientes.
Seguimiento a las labores de los empacadores y sacadores

 Estar pendiente de que el personal use correctamente el uniforme y esté bien
presentado.
 Verificar que utilicen el pin con el número
 Observar si se cumple el Protocolo de Servicio y la labor de empaque.
 Distribuir que los empacadores se repartan en las diferentes cajas para evitar que
seleccionen a los clientes por las propinas.
 Revisión del cuadro de apoyo a las diferentes secciones.
 Llevar una carpeta con los documentos de los sacadores y realizar el seguimiento de
las libretas de calificaciones e ingresarlo en el sistema del SISEG.
 Realizar reuniones periódicas con el personal de empacadores y sacadores
 Evaluar a los colaboradores durante el período de prueba, contrato fijo, anual, etc.
 Llamadas de atención de manera personal y no delante de clientes o 3ra personas.
 Reconocimiento en los casos que realizan una buena labor o existe una felicitación
por parte de los clientes.
Cordialmente.,
Patricia Medina V
Vicepresidencia de RRHH
85
Anexo 11
GC005-2010
MEMORANDO
Para: Administradores y Gerentes Nivel Nacional

De: Gerencia de Contabilidad
Asunto: Operativa Cobros Varios
Fecha: noviembre 22 del 2010
Estimado todos:
Como es de su conocimiento la tecla de “Fundaciones” está inactiva desde hace poco

tiempo. Sin embargo, existen ciertos cobros que también se los registraban en esta tecla, es
por esta razón que se procedió a crear en el SIC un código de producto con las siguientes
características:
Nombre Código
Servicios varios 203153360000
Los conceptos que se registrarán en este producto son los siguientes:
 Cobros por parqueadero.

 Venta local de cartones.
 Pérdida de fichas de custodia
 Pérdida de llaves de casilleros
 Vueltos o cambios olvidados
 Hallazgos de valores monetarios.
Es decir que cuando tengamos cualquier ingreso por los conceptos antes mencionados, estos
se deberán registrar en el punto de venta como cualquier otro producto, empezando por
indicar si es venta de Afiliado o No Afiliado y cuando aplique incluso se deberá registrar el
RUC o Cédula del cliente para la debida emisión de documentos.
Al momento de digitar el código de Servicios Varios el sistema le pedirá el valor de la venta,

el cual se ingresará y se procederá al cierre de cuenta con la forma de pago que corresponda.
Cualquier duda o inquietud comunicarse con la Srta. Cristina Escobar, Sub Contadora del área
de Ventas.
Solicitamos tener en cuenta estos procedimientos y por favor informar a todo el personal
involucrado.
Atentamente,
Jorge Bravo A.
Gerente de Contabilidad
CORPORACION FAVORITA C.A.
86
Anexo 12
MEMO OPERACIONES ADMINISTRACION -VO #04
FECHA: Sangolquí, 24 de agosto de 2011
PARA: Megamaxi- Supermaxi
DE: Vicepresidencia de Operaciones
ASUNTO: Seguridad Banca Express
Estimados Señores(as):
Este administrativo aplica únicamente para los locales que tienen Banca Express en sus
locales y realizan allí los depósitos.
Con los altos niveles de inseguridad que tenemos en el país, no podemos incumplir las
instrucciones impartidas, hemos encontrado que se abre las puertas sin control de los
guardias, se mantienen las puertas de los andenes abiertas, descargando furgones, etc.
poniendo en riesgo la integridad de nuestro personal, del personal del Banco, así como
también los bienes de la empresa.
En las visitas realizadas a algunos locales antes de la hora de apertura al público, no se está
respetando las instrucciones de seguridad dadas a los locales. Bajo ninguna circunstancia se
puede abrir ninguna de las puertas del local mientras se realiza el depósito en la Banca
Express. Los Gerentes, Administradores, Sub Gerentes y Sub Administradores deben cumplir
y hacer cumplir estrictamente estas disposiciones.
En casos de tener eventos previsibles, como descarga de furgones, cargado de jabas,

mantenimientos, recolección de basura, etc. se debe planificar con anticipación para no tener
inconvenientes a esas horas. Se debe programar para que el personal encargado de estas
actividades esté ya sea dentro o fuera del local para realizar estas actividades sin tener que
abrir puertas en ese lapso de tiempo.
Agradeciendo la atención que brinden a la presente, quedo de Ustedes.
Atentamente,
Ing. Fernando Sáenz M

Vicepresidente de Operaciones
CORPORACION FAVORITA C.A.
87
Anexo 13
MEMO OPERACIONES ADMINISTRACION ESPECIAL VO- # 021
FECHA: Sangolquí, 11 de mayo del 2012
PARA: Megamaxi, Supermaxi, Akí, Gran Akí

ASUNTO: SALIDA PERSONAL EMPACADORES o SACADORES
Estimados Señores/as:
Por motivos legales y de seguridad, está terminantemente prohibido la salida de nuestro

personal de empacadores o sacadores fuera del área de nuestros locales o Centros
Comerciales. Los empacadores o sacadores, pueden máximo salir a nuestra vereda para
pasar la mercadería de los coches del supermercado a un vehículo o taxi.
Atentamente,

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
88
Anexo 14
ADMINISTRACION
# 010
PARA : SUPERMAXI, MEGAMAXI, AKÍ, GRAN AKÍ, JUGUETON

DE : GERENCIA DE SISTEMAS
ASUNTO : CAMBIO EMISION NOTAS DE CREDITO
FECHA : 11 DE MAYO DEL 2012
A continuación, explicamos los cambios a los que hace referencia este procedimiento.
El cambio tiene que ver con dos puntos:
 Actualmente el punto de venta al momento de la emisión de la Nota, permite escoger

entre Nota de Venta o Factura y en el nuevo procedimiento únicamente se ingresará
el número de factura.
 También en el proceso actual, el sistema solicita se ingrese 13 dígitos como número

de documento y en el proceso nuevo solicitará se ingrese 15 dígitos como número de
documento.
Procedimiento en punto de venta:
 Realice el proceso normal de nota de crédito hasta el momento que el sistema le

solicita se ingrese el número de documento.
 Observe en el desplaye del punto de venta, el mensaje:

DIGITE # DE FACTURA
AL QUE HACE REFERENCIA
 Ingrese los 15 dígitos (secuencial de factura)
 Termine el proceso con el ingreso de su autorización como lo hace regularmente.
En caso de novedades favor comunicarse con el Departamento de Sistemas
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE SISTEMAS
89
Anexo 15
MEMO COMERCIAL VE-VC # 023
PARA: SUPERMAXI, MEGAMAXI

DE: ANDY WRIGHT
FECHA: JULIO 30, 2012
ASUNTO: ATENCIÓN A CLENTES
Estimados compañeros,
La buena atención al público es vital para la Empresa, ya que los clientes, al gastar su dinero
haciendo compras en nuestros locales, pagan los sueldos de todos quienes laboramos en
Corporación Favorita. Por lo tanto, debemos priorizar nuestros esfuerzos en atender
ágilmente a los clientes y así cumplir con sus expectativas y continuar en su preferencia.
Secciones CLAVE
Para una óptima atención al cliente, debemos priorizar los esfuerzos en los puntos CLAVE.
Estos son aquellos en los que el cliente no puede “auto servirse”; especialmente en la Línea
de Cajas, Empacado, Delicatesen, Perfumería y Hogar A (en Megamaxi). Debemos
asegurarnos que siempre haya suficiente personal para atender en estos puntos. Como
ejemplo, el cliente puede “auto servirse” al comprar abastos, lácteos o textiles; pero no
puede auto cobrarse, llevarse una televisión grande o llantas, o embutidos que requieren
corte en la rebanadora, sin la asistencia de un colaborador de nuestro equipo.
Priorizar Labores
Durante la semana y más aún durante los fines de semana, en especial ahora que se han
establecido turnos de descanso de sábado y domingo, no podemos descuidar la atención en
las áreas CLAVES descritas.
Durante las horas pico se debe asignar suficientes personas a las labores de atención al
cliente en esas áreas. Por ejemplo:
Aquellos empacadores que están llenando perchas o bajando furgones, cajeros que están
ayudando en bodega o depósitos, vendedores de Hogar A que están perchando, etc. deben
dejar esas labores para servir al cliente en línea de cajas y venta de productos que requieren
asistencia, de manera totalmente prioritaria.
Atención en Secciones CLAVE

El llenado de perchas, bajado de furgones, y demás labores que no implican una atención
personalizada al público, son de segunda prioridad al compararlo con la atención al cliente.
Los Gerentes y Subgerentes Comerciales y Regionales que visitan los locales, tomarán en
90
consideración los picos de venta y la priorización de labores, al momento de realizar sus
evaluaciones.
 Durante las “horas pico” debemos contar con todo el personal de la sección
Delicatesen atendiendo en la misma, no llenando o bajando furgones.
 En las secciones Audio y Video, Computación, Electrodomésticos, Llantas y Deportes;
que son productos de “ticket alto”, el equipo debe ser muy proactivo, no solo
estando presente para orientar, sino abordando a los clientes para vender. Si un
cliente está “mirando” en alguna de estas secciones de Hogar A es porque tiene la
intención de comprar, solo necesita ser motivado por nosotros para concretar; y de
paso también la “Garantía Extendida”. En caso de ser necesario, está autorizado a
que personal de sección Hogar C apoye en Hogar A durante estas “horas pico”.
 En el caso de Perfumería, una vez abierto el local, se debe estar presente en la misma
sección. El perchado se pude realizar únicamente cuando no hay público.
Atención en Línea de Cajas

No podemos permitir que estén Cajas Registradoras sin atención, mientras que el resto de
Cajas tengan largas filas para atender. Tampoco podemos permitir que tengamos clientes sin
servicio de empacado para sus compras (salvo en Caja Express). Pongámonos en los zapatos
de los clientes y sentamos la frustración de ellos cuando ven que no hay cajas abiertas pero
que si hay largas filas; o ven que no hay personal suficiente para empacar, mientras que
existe mucho personal en el área de llenado.
Debemos planificar con anticipación para contar con suficiente personal para atender
adecuadamente según los flujos de tráfico de clientes; para esto contamos con la
herramienta del sistema que indica los “Rendimientos y proyecciones de personal requerido
por Terminal”
Los responsables de la oficina del local (Subadministradores de Caja, Secretarios, etc.) es

sumamente importante que estén muy “pilas” para tomar acciones inmediatas moviendo al
personal hacia o desde la línea de cajas, según se requiera. No se debe titubear al momento
de llamar a todos los empacadores, o además a percheros o personal de otras secciones a
empacar; o ayudantes de despacho o depósitos, etc. para cobrar. Es más, se debe hacerlo
con tiempo de antelación, tomando en cuenta que se demoran unos minutos en dejar sus
coches con mercadería en bodega u otras actividades, antes de salir a la línea de cajas. Así
mismo tener buenos reflejos para que en momentos en los que baje la intensidad de clientes,
el personal pueda retornar a las sus demás funciones.
Conclusión
Los responsables del local deben planificar, reaccionar a tiempo y utilizar su mejor criterio ya
sea para aumentar o disminuir personal en las zonas CLAVES. Esto si será tomado muy en
cuenta en las evaluaciones que llevamos a cabo.
En caso de necesitar aclaraciones o asistencia para abordar este crucial tema, por favor
contacten a su Gerente Regional, Vicepresidente o Gerente de RRHH, o a mi persona.
Agradezco a todos por su compromiso y seguimiento a esta y otras instrucciones impartidas.
Favor publicar copia de este Memorándum en la cartelera del local, otra copia recaudar con
las firmas de compromiso de TODO el personal de su local, y mantenerlo en el local, y una
tercera copia con la firma de los ejecutivos y responsables de oficina de su local favor
91
remitirla a mi persona. En caso de que alguno se encuentre de vacaciones, me enviarán una
copia adicional como alcance a su regreso.
Muy atentamente,
Andy Wright
Vicepresidente Ejecutivo y Comercial
Corporación Favorita
92
Anexo 16
MEMORANDUM
DE: VICEPRESIDENCIA DE RRHH
PARA: ADMINISTRADORES Y JEFES DE LOCAL
ASUNTO: FINES DE SEMANA LIBRE
FECHA: 20 DE JULIO DEL 2012
Por medio de la presente se comunica que en el mes de agosto terminamos con el

Cronograma establecido para los fines de semana libre a nivel nacional.
Se recuerda que somos una empresa de servicios y debemos contar con el personal necesario
para dar una excelente atención y buen abastecimiento, sin descuidar la supervisión del
mismo por la parte administrativa. En especial, se debe contar con personal para dar una
óptima atención en Línea de Cajas, Empaque, Delicatesen, Panadería, Hogar A y Perfumería.
Es decir, en aquellas funciones que no aplica “autoservicio”.
Para el efecto tomar en consideración lo siguiente:

 El primer fin de semana se laborará con el 75% del personal, todos los locales sin
excepción
 Equilibrar los dos grupos de descanso de los fines de semana.
 Reorganizar tardes o mañana libres al personal
 Adelantar trabajo de limpieza los días viernes y sábados en la noche.
 Reorganizar la distribución de secciones (número de bultos)
 Empleados de 7 horas pueden descansar viernes y sábado o domingo o lunes (1 vez al
mes)
 Vacaciones distribuir en todos los meses proporcionalmente
 Instruir mínimo a dos personas adicionales para cubrir días libres y vacaciones del
personal fijo de secciones y administrativo.
 Considerar a empacadores-sacadores para cubrir turnos de fines de semana en
secciones,
 Ingreso de mitad empacadores-sacadores sábados-domingos a la hora de apertura
del local o 2da opción ingreso día domingo todo el grupo más temprano a criterio del
responsable del local. Se realizará el seguimiento de las labores llevadas por los
mismos
 Cambio de tardes o días libres de ejecutivos, no pueden unir al fin de semana libre
 Los empleados en la semana que laboran de lunes a viernes pueden 1 día de esa
semana hacer una sola jornada de 7 horas. (Mañana o tarde libre)
 En el mes de diciembre se labora con el sistema anterior por ser temporada Navideña
Cualquier inquietud favor comunicarme.

Cordialmente.,
Patricia Medina V
93
Anexo 17
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PARA BAÑOS
Objetivo: Realizar la limpieza y desinfección de los baños en los locales (públicos y del
personal).
Materiales y Equipos:
• Pala y Recogedor
• Espátula
• Fundas de basura
• Cepillo
• Ñopa
• Limpión
• Clarinete
• Powerfix
• Desinet
Frecuencia: Los baños deben ser lavados profundamente una vez a la semana y el
mantenimiento diario será como mínimo 4 veces al día. Esta limpieza debe estar registrada en
la tabla de control, misma que deberá colocarse en la parte posterior de la puerta de cada
baño.
Limpieza Profunda (1 vez por semana)
 Por dentro y por fuera del urinario, dentro del inodoro y el lavabo se debe rociar
Powerfix (dosificado), este disolvente activo eliminará los rastros de sarro y calcio.
Muy importante manipular este producto con guantes ya que el mismo está
compuesto de ácido fosfórico. El producto se deja actuar por 2 a 3 minutos y se
restriega.
 Si existe acumulación de sarro en el emporado o en el porcelanato de pisos y

paredes, deben aplicar Powerfix, dejar actuar y restregar, favor tomar en cuenta que
en el vinyl no se puede aplicar este producto.
 Se esparce detergente (Klaronet), sobre: Urinarios, Inodoros, Lavabos, se restriega

con el cepillo y se enjuaga con agua.
 Para la desinfección deberán aplicar Desinet a todas las superficies (Lavabos,

urinarios, e inodoros) sin necesidad de enjuagar una vez culminada la limpieza.
 Se deben lavar los basureros, aplicarles Desinet, colocar las fundas correspondientes.
 Para terminar el proceso de limpieza debemos barrer el piso y recoger el exceso de

basura, esparcir Klaronet y pasar una mopa limpia, acto seguido con una mopa seca
eliminamos la humedad del piso.
Nota: Este procedimiento completo lo deben realizar una vez a la semana
94
En el transcurso del día deberán cambiar las fundas de basura y mopear el piso con Klaronet.
Estas limpiezas deberán ser registradas en el cuadro de control.
Mantenimiento Diario
 En la primera limpieza del día, retiramos las fundas de basura de los basureros, los
desinfectamos con Desinet y colocamos fundas nuevas. Para las restantes limpiezas
del día, recogemos la basura de los basureros y aplicamos Desinet para desinfectar la
funda.
 Se esparce detergente (Klaronet), sobre: Urinarios, Inodoros y Lavabos, se restriega

con el cepillo y se enjuaga con agua.
 Para la desinfección deberán aplicar Desinet a todas las superficies sin necesidad de
enjuagar una vez culminada la limpieza. y tantas cuantas veces sea necesario en caso
de que exista mal olor ocasionado por la descomposición de bacterias.
 Para terminar el proceso de limpieza debemos barrer el piso y recoger el exceso de

basura, esparcir Klaronet y pasar una mopa limpia, acto seguido con una mopa seca
eliminamos la humedad del piso.
Nota: Este procedimiento completo lo deben realizar mínimo 4 veces al día.
95
Adicionalmente se deberán limpiar los secadores de manos, dispensadores de papel, toallas y
jabón con una microfibra, la misma que debe ser diferente a la utilizada para la limpieza de las
baterías sanitarias. Una vez realizada la limpieza se deberán desinfectar los dispensadores,
así como las chapas de las puertas con Desinet.Anexo 18
ADMINISTRACION
#018
PARA : Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Juguetón

DE : Gerencia de Sistemas
ASUNTO : Nueva pantalla en SISPE
FECHA : 7 de agosto del 2012
El presente, es para comunicarles que el día de hoy, se implementó un cambio en el

programa de Cotización y Reservación de Pedidos Especiales (SISPE); este cambio consiste
en registrar la información del cliente en la Base de Datos Corporativa por lo que la pantalla
para este ingreso es diferente.
Esta información es sumamente valiosa, pues será utilizada en muchos procesos de la
Empresa, por lo que se RECOMIENDA, registrarla de la mejor manera con los datos reales.
Se les está incluyendo un Instructivo para que por favor lo revisen.
Cualquier novedad, por favor comunicarse con Sistemas.
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE SISTEMAS
96
Anexo 19
PROCEDIMIENTO DE VENTA SEGURA – TARJETAS DE CRÉDITO
 Es importante que verifiquen el número de tarjeta, los caracteres y números

grabados en alto relieve en el plástico deben distinguirse claramente, el tamaño, así
como los espacios entre caracteres deben ser uniforme.
 Compare los números de la tarjeta grabado en alto relieve en el plástico debe

coincidir con el número de tarjeta impreso en el vale, recuerden que únicamente se
imprime los primeros cuatro dígitos y los dos últimos.
 Es importante que se fijen en la validez de la tarjeta de crédito
 Revisen el holograma, el auténtico es una imagen fotográfica que parece tener tres
dimensiones al inclinarse, la mayoría de tarjetas falsificadas llevan una imagen
unidimensional en un papel metálico.
 Es importante que verifiquen la firma de la tarjeta y el vale, en caso de no estar

firmada la tarjeta deben solicitar otra identificación donde puedan comparar las
firmas.
 El número de la tarjeta que se encuentra en el reverso del plástico debe ser igual al
número grabado en alto relieve en el anverso de la tarjeta.
 Recuerden que las tarjetas de crédito son personales e intransferibles.
 Si tienen dudas al recibir una tarjeta Dineros, Visa y MasterCard Pichincha deben
llamar a la cal center de Dineros y pedir una autorización código 10, de esta forma la
persona que atiende les hará cierto tipo de preguntas que ayudaran a determinar si la
tarjeta es buena.
 En el caso de las demás tarjetas de igual forma deben comunicarse con la cal center
de cada una y solicitar les ayuden.
97
Anexo 20
MEMO ADMINISTRACIÓN # 022
PARA: PERSONAL DE CORPORACIÓN FAVORITA

DE: ANDY WRIGHT
FECHA: SEPTIEMBRE 20, 2012
ASUNTO: PROMOCIONES
Estimados Todos;
Recordamos que las PROMOCIONES, OFERTAS, DESCUENTOS, ALBUMES, etc. en general,

todos los colaboradores de Corporación Favorita, y familiares directos, podemos
aprovecharlas participando. Las excepciones se dan únicamente en tres tipos de situación:
1. SORTEOS de premios grandes como: carros, motos, etc. En este caso no podemos
participar debido a que perderíamos credibilidad con los clientes en caso de que
alguien que trabaja en la empresa resultara ganador de un premio.
2. OFERTAS “A PERDIDA” tales como Días Locos o Zona Salvaje. En estos casos, en
lugar de invertir en publicidad para atraer a personas que no son clientes aún, la
empresa traslada esos valores al consumidor a través de precios muy reducidos, que
duran muy poco tiempo.
3. Acumulación de puntos a través de tarjeta de Afiliación, en este momento: MAXI$.
Esta modalidad de acumulación de puntos por compras, no es factible que
participemos debido a que se presta para el abuso por parte de personas que aplican
su tarjeta personal o la de sus familiares directos, para cargar las compras de los
clientes. Es decir, ingresan su tarjeta de afiliación al iniciar la compra en lugar de
ingresar la tarjeta del cliente. Este abuso ya sucedió en la promoción “Billetera
Virtual” y tuvimos que lamentar el despido de algunas personas. Nos causa gran
pesar no poder extender este beneficio a la gran mayoría de colaboradores debido a
personas que carecen de escrúpulos. “Justos pagamos por pecadores…”
El departamento Comercial notificará a TODOS, cada oportunidad promocional que exista, en

la que si podamos participar.
Favor publicar este Memorándum en la cartelera del local, y eliminar el Memo Administración
# 021.
Atentamente,
98
Anexo 21
99
Anexo 22
NUEVO PROCEDIMIENTO EN PUNTO DE VENTA PARA APLICAR DESCUENTO A

COLABORADORES DE NESTLÉ.
Este procedimiento aplica EN SUPERMAXI, MEGAMAXI, Akí, GRAN Akí
100
Es necesario que el cliente presente su tarjeta SUPERMAXI o AKÍ de acuerdo al tipo de
negocio, al inicio de la cuenta, como requisito para poder identificarle como colaborador
NESTLE.
1. Al inicio de la cuenta deslice la tarjeta y consulte la afiliación usando el procedimiento
actual.
 (0AAMM a la tecla No. de Afiliado).
 En pantalla, además de los cupos normales, se presentará el cupo disponible

para descuento Nestlé y se imprimirá en la tirilla del cliente.
2. Escanear todos los productos normalmente.
3. ¿Al presionar la tecla TOTAL, el PDV hará una pregunta con la cual le pide al cajero
confirmar si es el final de la transacción (fin del proceso de escaneo de productos),
desplegando el mensaje “CERRAR ESTA CUENTA AHORA? 1=SI 9=NO”.
 Si escoge la opción 1= SI, automáticamente el sistema solicitará deslizar la

tarjeta del cliente para aplicar el descuento correspondiente a esta
transacción. Luego de aplicado el descuento no podrá escanear más artículos.
 Si escoge la opción 9=NO, entonces no se aplicará el descuento y podrá

seguir escaneando más artículos hasta la próxima vez que presione TOTAL,
momento en el cual se le volverá a presentar la secuencia de mensajes
indicados anteriormente.
4. Todas las formas de pago estarán bloqueadas hasta que sea aplicado el descuento
Nestlé en la transacción.
 Solamente en el caso de encontrarse fuera de línea el sistema permitirá

utilizar las formas de pago sin necesidad de haber aplicado el descuento
Nestlé, para esto:
i. Utilizar la tecla DESCUENTOS ESPECIALES (junto a la tecla devolución,

la misma que está usando actualmente)
ii. Navegar hasta la opción DESCUENTO NESTLE, seleccionarla con la

tecla INTRO
iii. Digitar 3 ceros (000) INTRO, y solo en el caso de estar fuera de línea el
sistema le pedirá confirmar que el descuento aplicado será CERO con
el mensaje “DESCUENTO NESTLE $0.00? 1=SI 9=NO”.
101
iv. Deberá escoger la opción 1 = SI para que se desbloqueen las formas
de pago a la vez que se imprimirá una aclaración de que no se aplicó
el descuento por encontrarse fuera de línea.
5. Una vez aplicado el descuento no se permite aumentar ni restar productos, así como
tampoco suspender o anular la cuenta, para realizar cualquiera de estas operativas
deberá primero anular el descuento Nestlé aplicado.
6. Para anular el descuento deberá presionar la tecla ANULACION y luego la tecla

DESCUENTOS ESPECIALES (junto a la tecla devolución), navegar hasta la opción
DESCUENTO NESTLE, seleccionarla con la tecla INTRO, en ese momento el sistema le
pedirá confirmar la anulación del descuento Nestlé aplicado con el mensaje “ANULAR
$xxx. xx DESCUENTO NESTLE? 1=SI 9=NO?”. Al seleccionar la opción 1=SI, el sistema
anulará el descuento y permitirá hacer aumento o resta de productos, así como
suspender y anular la cuenta.
Saludos Cordiales
Ing. Gustavo Duque.
102
Anexo 23
SUSTITUTOS
Quito, 16 de noviembre 2012
Estimados Gerentes – Administradores - Jefes
Adjunto encontrarán el Manual para ingresar la información necesaria en relación a

“Sustitutos”, deben ingresar hasta el día miércoles 28 de noviembre y la documentación que
reciban debe estar en oficinas hasta las 8h30 del 29 de noviembre a nombre de Sofía Torres
en el caso de Quito. Las otras zonas enviarán a la persona encargada de RRHH para la
revisión y aprobación.
Agradezco de antemano su valiosa gestión según lo indicado.
Cordialmente
Ing. Patricia Medina V
MANUAL PARA LOCALES/CDI/CCO/DEPARTAMENTOS

REGISTRO DE SUSTITUTOS
En el menú de nómina usted cuenta con una opción 10. Varios y dentro de este tiene la
opción 1.- Datos del Empleado, al seleccionar esta opción se le despliega una pantalla en la
que debe ingresar los parámetros para filtrar la información como son: subluGares y
ocupaciones.
Luego de esto se lista las personas de acuerdo a sus parámetros de selección que ingresó:
CORPORACION FAVORITA CLORT010

NO1LIB
ADMIN711 ACTUALIZACION DE DATOS DEL PERSONAL F:
16/11/12
QPADEV000F SUC.QUITO H:
15:31:28
Local: 711 MEGA 6 DICIEMBRE
Administrador: FERRI SANTANA AURORA FABRICIA

Situar en... 17=Dato/Con/Con
19=Sust.Discap
2=Cambiar 5=Visualizar 8=Datos Empleado 11=Cupos 13=Consigna. 15=Uniformes
Código Nombre del Empleado Cédula Ocupación Sublunar Teléf.
20346 ACOSTA MANOSALVAS DANI 1716048895 006 CAJERO * SUB GERENC
2254398
4793 AGUAS ALARCON JUAN PAT 1710858273 189 AUXILIAR HOG BODEGA HOG
2418216
17764 AGUILERA TOBON ALVARO 1715629026 189 AUXILIAR HOG BODEGA HOG
3317236
103
3342 AGUINDA CALAPUCHA CARL 1707011407 008 EMPACADORES SUB GERENC
2528383
12592 AGUIRRE ESPINOZA JOSE 0703801407 007 CAJEROS SUB GERENC
2253912
10915 AIMACANA TUMBACO WILLI 1715730170 008 EMPACADORES SUB GERENC
2673429
19239 ALARCON LOYO ISAAC RIC 1725251498 195 EMPACADOR 1 SUB GERENC
0328257
14870 ALARCON MALLA MARICELA 1719085845 188 AUXILIAR DE BODEGA ROP
2805421
13130 ALCOSER SANGA LUIS KLE 1723386718 008 EMPACADORES SUB GERENC
3172942
18615 ALDAZ CASANOVA DIANA 1720281078 007 CAJEROS SUB GERENC
2456058
4308 ALMEIDA LEON AIDA XIME 1707895403 007 CAJEROS SUB GERENC
2520072
18724 ALULEMA ANALUISA HENRY 1721743233 221 EMPACADOR-SA SUB GERENC
0227404
Más...
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F14=Código F21=Reporte
F3=Salir F6: Listados F12: Regresar
En esta pantalla en la parte de opciones a la derecha se ha colocado la nueva opción

19=Sust.Discap.
Debe digitar esta opción en la persona que desea registrar el sustituto de discapacidad, si
este ya tiene registrado alguno se listará caso contrario no tendrá información:
CORPORACION FAVORITA NO1LIB

SDIRT001 TRABAJAR CON SUSTITUTO DE DISCAPACIDAD 16/11/12
ADMIN711 SUC.QUITO 15:39:08
LOCAL 711 MEGA 6 DICIEMBRE
____________________________________________________________________________
___
Numero Empleado. . .: 4793
Nombres y Apellidos.: AGUAS ALARCON JUAN PATRICIO
Teclee opciones, pulse Antro. Situar en . . .
2 =Cambiar 4 = Suprimir 5 = Visualizar
O pc Cédula Nombre Fec.Final Fechaste Parentesco
1705328522 LANDETA VILLAFUERTE MILAGROS N 2012/07/01 2012/07/31 CONYUGE (1ER
104
Final.
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar
En la pantalla Ud., cuenta con la opción cambiar que le permitirá modificar algún dato
siempre que sea el último registrado y además debe realizar el usuario que registro, caso
contrario no le permite hacer el cambio ni borrarlo.
Para crear un nuevo sustituto cuenta con la tecla de función F6=Crear que le conduce a la
pantalla en la que le pide información de la persona discapacitada para su registro.
CORPORACION FAVORITA SDIRM001

NO1LIB
ADMIN711 SUSTITUTO DE DISCAPACIDAD F:
16/11/12
QPADEV000F SUC.QUITO H:
16:29:16
‘_____________________________ Crear __________________________________
Empleado.: 3342 AGUINDA CALAPUCHA CARLOS
INFORMACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA
Cédula. . . . . ..: 1705328522
1er.Apellido.: DAVALOS 2do.Apellido.: MENDIETA
1er.Nombre.: MARIBEL 2do.Nombre.: SARA
Fec.Nacimiento. . ..: 1965/06/10
Sexo(F4) . . . . . ..: 2 FEMENINO
Parentesco(F4) . . ..: 1 CONYUGE (1ER.GRADO CONSANG.)
Tipo/Cap. Especial(F4): 1 LENGUAJE
Carnet Capac.Especial: A-142D
% De Capac.Especial.: 95
Tiene Ingresos Propios: N (S=Si, N=No)
Período de Sustitución
Desde.: 20121101
Hasta.: 20121231
Es sustituto.: S (S=Si, N=No)
Observación . . ..:
Final.
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F14=Nombre
Como puede ver en ciertos campos Ud. Puede presionar F4 para listar los posibles valores
que puede ingresar y puede seleccionarlos directamente.
105
Cuando Ud., está registrando la información se realizar los siguientes controles:
 En la cédula se valida el dígito verificador.
 Fechas que sean correctas en su formato (aaaammdd)
 El primer nombre y primer apellido son obligatorios.
 Los datos de sexo, parentesco, tipo de capacidad especial están validados de acuerdo
a tablas parametrizadas.
 El período de sustitución está valido que no se cruce con otro registro.
 El porcentaje de discapacidad esta validado con el tope mínimo, si Ud., registro un %
menor a este se desplegará el tope vigente a la derecha.
 Se controla que la cédula que registre como discapacitado no corresponda a un
empleado.
 Un empleado puede registrar más de un sustituto siempre y cuando no se crucen las
fechas.
106
Anexo 24
MEMO OPERACIONES ADMINISTRACION ESPECIAL VO- # 051
FECHA: Sangolquí, 17 de diciembre de 2012
PARA: Megamaxi, Supermaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí

ASUNTO: LECTURA MEMO OPERACIONES ADMINISTRACION ESPECIAL VO- # 051

Venta de licores y firma de lectura de Memo VO. #051
Estimados Señores (as), Gerentes de Operaciones, Administradores y Jefes de AKI, Gran AKI
y Súper AKI:
Queremos solicitar a ustedes, leer este mail y recoger la firma de todo el personal luego de su
lectura.
Estimados Señores:
Hemos sido informados de la venta de licor a menores de edad, por parte de cajeros de
nuestros locales que incumplen disposiciones expresas de Corporación Favorita. Queremos
insistir que, para vender licor a jóvenes, se debe exigir la presentación de Cédula de
Identidad.
Por el incumplimiento por parte de algunos cajeros estamos afrontando problemas legales.
Insistimos en que este mail lo lea todo el personal y firme en un listado aparte, como
certificación de que todo el personal lo ha leído.
Cordiales saludos,

107
Anexo 25
De: Ximena Espinoza

Enviado el: jueves, 09 de mayo de 2013 10:23
Para: Supermaxi a Nivel Nacional; Megamaxi a Nivel Nacional; Akí a Nivel Nacional; Súper Akí
a Nivel Nacional; Gran Akí a Nivel Nacional
CC: Gustavo Duque; Ma. del Lourdes Reinoso; opera sistemas; Loli Moreno
Asunto: ALCANCE INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS MERCADERIA SALDOS Y LIQ
Importancia: Alta
Estimados Todos
El instructivo tiene relación a:
1. Asignación de Pallet Agrupador a un Furgón

2. Consulta de Pallets Agrupadores.
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE SISTEMAS
ALCANCE INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS DE MERCADERIA DE SUPERSALDOS Y

LIQUIDACION
1. SUB. MENU DE LOCAL PARA ENVIO DE MERCADERIA

Desde el sub. Menú de Súper Saldos y Liquidación se puede acceder a la nueva opción
que permite consultar el estado de los pallets agrupadores.
Al presionar la opción cuatro (4) se desplegará la siguiente pantalla.
108
1.1. CONSULTA DE PALLET AGRUPADOR (SMX032C3)
La transacción tiene como objeto listar los pallets agrupadores que el local ha
generado.
Con el ingreso de los parámetros de entrada se filtrarán los pallets y la información
correspondiente a la etapa en la que se encuentran. Se ha distinguido el estado del
pallet por colores así:
1. Pallets de color verde son creados.
2. Pallets de color amarillo tienen ruta.
3. Pallets de color turquesa fueron recibidos en la bodega.
Unidad Operativa: Digitar el código de la Unidad Operativa o dejar en nulo para

seleccionar todos los códigos. En el caso de locales se bloquea el campo y despliega
el local que le corresponde al usuario.
Estado: Digitar el estado del pallet agrupador, C= Creado en local, R= Asignado ruta,
T= En tránsito (bodega), Nulo= Todos los estados.
Fecha desde: Digitar la fecha inicial desde la cual se filtrarán los pallets agrupadores.
Fecha hasta: Digitar la fecha final hasta la cual se filtrarán los pallets agrupadores.
DETALLE DE LA CONSULTA. -
Pallet: Es el código del pallet agrupador, si inicia con 26 es un pallet de SSA, y si inicia
con 27 es un pallet de LIQ.
Local: Es el código y nombre del local que se listó.
Bodega: Es el destino del pallet agrupador, SSA= Súper Saldos, LIQ= Liquidación.
Estado: El estado nos ayuda a ubicar el lugar donde se podría encontrar el pallet.
 CREA= está en local.
 RUTA= está en local o se encuentra en bodega.
 TRAN= se recibió en la bodega.
Fecha Proceso: Es la fecha que fue creado en el sistema el pallet agrupador.
Número ruta: Es el número de ruta asignado al pallet agrupador.
Furgón: Es el furgón asignado al pallet agrupador.
Usuario: Es el usuario que recibió la mercadería en la bodega.
OPCIONES. -
1 = Lista cajas del pallet agrupador.
109
1.2. CONSULTA DE CAJAS SSA Y LIQ (SMX032C31)
La transacción tiene como objeto listar las cajas de SSA o LIQ, que pertenecen al
pallet agrupador seleccionado.
En la lista de las cajas se despliega la siguiente información:

1. Código de caja
2. Departamento: Descripción del departamento de los artículos de la cja.
3. Fecha en la que se creó la caja.
4. Documento: Número de documento de la transferencia.
5. Caja Recibida: Es el estado de la recepción.
a. SI: fue recibida en la bodega.
b. **NO: Está pendiente la recepción en la bodega.
1.3. Asignar ruta a pallet agrupador de SS o LIQ (SMX031ST)

La transacción tiene por objeto enlazar los pallets agrupadores del local con la ruta y
el furgón presentes en el local.
La transacción será ejecutada automáticamente después que el usuario de despacho

autoriza la salida del furgón en el sistema de Control de Rutas y antes de generar la
Guía de Remisión. A continuación, se explica cómo se llega hasta este punto.
Se ingresa con el usuario del despacho y despliega la siguiente pantalla:
Se elige la opción 3 TRANSACCIONES VARIAS y arroja la siguiente pantalla:
110
Se ingresa a la opción 7 CONTROL DE RUTAS; y despliega:
Se presiona ENTER y se listan las rutas indicando el estado que se encuentran:
El usuario visualiza las rutas y furgones que están en la cola del local.
Al digitar la opción S (S=salida del furgón desde local) en el furgón seleccionado;
significa que podemos cargar los pallets agrupadores de SS y LIQ en esta ruta. Al
presionar ENTER, arroja la siguiente pantalla:
111
 Se llena el Destino con 100
 20 Bodega de Servicios
 Se pone en observaciones un resumen de lo que se envía
 Se pone la fecha y hora en la que sale
Se presiona ENTER y F10. Despliega la siguiente pantalla:
Se digita S y despliega la pantalla para relacionar el pallet agrupador pendiente de

envío con la ruta procesada. Desde el Control de Rutas se pasa información como el
local origen, número ruta, furgón entre otros.
Inmediatamente se despliega una pantalla donde se pide ingresar información para

filtrar los pallets agrupadores, estos serán enlazados a la ruta y al furgón que se
muestran en la cabecera de la consulta.
112
Estado: Digitar el estado del pallet agrupador.
 C= Creado en local, pallets que no tienen ruta asignada.
 R= Reasigna ruta, pallets que tienen ruta, pero son enlazados a una nueva.
 Nulo= Los dos anteriores.
A continuación, se filtrarán los pallets que cumplan con las condiciones ingresadas.
Pallet agrupador: Pallet disponible para ser asignado a una ruta.

Tipo pallet: Indica si es un pallet agrupador de SSA o LIQ.
Fecha de proceso: Es la fecha en la que se creó el pallet agrupador.
Número ruta: Es la ruta asignada con anterioridad.
Opciones. -
Asigna ruta: Con la opción uno (1) se procede a la asignación de la ruta para el pallet.
Al finalizar esta transacción se sugiere subir el pallet agrupador hasta el furgón

asignado.
113
Anexo 26
MEMORANDUM
PERSONAL 37
PARA: COLABORADORES
ASUNTO: Visto Bueno
FECHA: 9 DE MAYO DEL 2013
Por medio del presente quiero comunicarles que en días anteriores fue concedido un Visto
Bueno a la empresa por incumplimiento de normas y es lamentable que entre compañeros se
dé este tipo de extorsiones:
“Préstamo de dinero entre compañeros con intereses por ser considerado usura o
extorsión”.
Favor tomar en consideración lo anteriormente mencionado.
Saludos,
Patricia Medina V
114
Anexo 27
De: Patricia Medina

Enviado el: miércoles, 29 de mayo de 2013 13:08
Para: Supermaxi a Nivel Nacional; Megamaxi a Nivel Nacional; Gran Akí a Nivel Nacional;
Juguetones a Nivel Nacional; Súper Akí a Nivel Nacional; CD; Akí a Nivel Nacional
CC: personalizo; personales; Carmen Espinoza; Daysi Salinas; Diana Terán; Carolina Vascones;
Sofía Silva
Asunto: MANUAL DE REGISTRO DE NOVEDADES(LOCALES)
Importancia: Alta
Estimados
Adjunto Manual de registro de novedades que deberán ser ingresadas en el sistema

directamente en los locales.
Las llamadas de atención que realicen por escrito deben enviar al Dpto. de RRHH de cada
zona para el archivo correspondiente.
Las llamadas de atención que se realicen en el Dpto. de RRHH o por los Gerentes Regionales
serán ingresadas en el Dpto. de RRHH de cada zona.
Los locales que están en el Piloto de Colaborador Actitud Favorita deberán ingresar las
novedades del mes de mayo que tengan registradas en las hojas de novedades para que les
sirva en la elección del colaborador.
Cualquier inquietud favor comunicarme.
Cordialmente
Patricia Medina V
MANUAL PARA LOCALES, CDI y CCO

REGISTROS DE OTRAS NOVEDADES
Existirán ciertas novedades que podrán ser registradas desde los locales, y ciertas que
podrán ser visualizadas en el local.
El Departamento de RRHH en su sistema tendrá parametrizado en la tabla 69 dos grupos:
 El grupo 001 deberá colocar todas las novedades que el local puede registrar, si
coloca 9 en el nivel estará habilitado y si coloca 0 no estará habilitado.
 En el grupo 002 colocará todas las novedades que se desplegará en el local.
El local podrá cambiar o eliminar alguna novedad que registró solo si es con el mismo
usuario que lo creo y en el mismo día, caso contrario ya no podrá hacerlo y deberá solicitar
al departamento de RRHH para algún cambio o eliminación.
Ingresando al menú de nómina Uds. Cuentan con la opción 10.- Varios que ingresando le
despliega la siguiente pantalla:
115
SUPERMAXI MNUSIC1
H: 16:06:56
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
__
Selecione una opcional y pressione INTRO
ACTUALIZACION CONSULTA-REPORTE
1.- Dato dele empelado 11.- Completamos
2.- Desgoste Deducional Imposto Renta 12.- Tipo de Sangre
13.- Reporte de Cargas Familiares
Opcional:
F3=Fim de Seciona F6: Listados F12: Regresa
Digite Opción 1. y encontrará:
CORPORACION FAVORITA CLORP010 NO1LIB

ADMIN711 DATOS GENERALES DEL EMPLEADO F: 27/05/13
QPADEV0007 SUC.QUITO H: 11:04:06
__________________ Local: 711 MEGA 6 DICIEMBRE ________________
Teclee elecciones, pulse Antro.
Sub Lugar. . . . . .. F4: *TODOS (Código, *TODOS)

Ocupación. . . . . . .F4: *TODOS (Código,*TODOS)
Final.
116
Si se trata de un lugar que maneja más de un sub lugar le aparece el parámetro para que
seleccione uno o varios y también puede seleccionar una o varias ocupaciones, con estos
datos se filtra la información a desplegar.
CORPORACION FAVORITA CLORT010 NO1LIB

ADMIN711 ACTUALIZACION DE DATOS DEL PERSONAL F: 27/05/13

Situar en. . .
2=Cambiar 5=Visualizar 8=Datos Empleado 11=Cupos 13=Consang. 15=Uniformes
17=Dato/Cony/Conv 19=Sust.Discap 21=Otras Novedades
Op Código Nombre del Empleado Cédula Ocupación Sublugar
Teléf.
20346 ACOSTA MANOSALVAS DANI 1716048895 006 CAJERO * SUB
GERENC 2254398
4793 AGUAS ALARCON JUAN PAT 1710858273 189 AUXILIAR HOG BODEGA
HOG 2418216
17764 AGUILERA TOBON ALVARO 1715629026 189 AUXILIAR HOG BODEGA
HOG 3317236
3342 AGUINDA CALAPUCHA CARL 1707011407 008 EMPACADORES SUB
GERENC 2528383
2253912
10915 AIMACANA TUMBACO WILLI 1715730170 008 EMPACADORES SUB
GERENC 2673429
19239 ALARCON LOYO ISAAC RIC 1725251498 195 EMPACADOR 1 SUB
GERENC 0328257
14870 ALARCON MALLA MARICELA 1719085845 188 AUXILIAR DE BODEGA
ROP 2805421
13130 ALCOSER SANGA LUIS KLE 1723386718 008 EMPACADORES SUB
GERENC 3172942
18615 ALDAZ CASANOVA DIANA 1720281078 007 CAJEROS SUB
GERENC 2456058
4308 ALMEIDA LEON AIDA XIME 1707895403 007 CAJEROS SUB
GERENC 2520072
Más...
Opción 21 Ubicada en la persona se les desplegará las novedades que está permitido
desplegarles.
117
CORPORACION FAVORITA RHSUPLIB
SRHRT200 TRABAJAR CON OTRAS NOVEDADES F: 27/05/13
___________________________________________________________________________
____
Numero Empleado. . . : 10915
Nombres y Apellidos. : AIMACANA TUMBACO WILLIAM
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en . . .
Opc No.Noved. Cod.Noved.. Descripción de novedad Fecha(AAAA/MM/DD)
5 07 LLAMADA DE ATENCION VERBA 2013/04/01
6 22 NOVEDADES POSITIVAS 2013/05/23
Final.
Con la tecla de function F6=Crear le permitirá registrar una nueva novedad.

CORPORACION FAVORITA SRHRM200 RHSUPLIB
ADMIN711 OTRAS NOVEDADES F: 27/05/13
______________ Local: 711 MEGA 6 DICIEMBRE Crear ___________
Empleado..: 10915 AIMACANA TUMBACO WILLIAM
Número de novedad. . . . . . : 9
Codigo de la novedad (F4). . : _______

Descripción de la novedad. . :
Número de oficio . .... . . . . : _______
Estado de la novedad (F4). . : ________
Fecha/novedad(aaaa/mm/dd) . : _________
Observacion . . . . . . . . :
_________________________________________________________________________
Final.
118
En algunos de los campos Ud. Puede utilizar el F4 para desplegar todos los posibles valores
que puede colocar y a la vez los puede seleccionar.
119
Anexo 28
MEMORANDO
PARA: SUPERMAXI, MEGAMAXI, JUGUETON, AKI, SUPER AKI, Y GRAN AKI A NIVEL
NACIONAL.
DE: GERENCIA DE TARJETAS DE CREDITO Y FACTURACION
ASUNTO: SUSPENSIÓN DE RECEPCIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO / AL PORTADOR
FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2013
Estimados Todos
Por medio del presente informo a Ustedes, que están circulando Tarjetas de Débito sin el
nombre del cliente en el plástico, es decir “AL PORTADOR”, las cuales no se puede recibir,
pues existe un riesgo muy alto principalmente para el cliente, ya que cualquier persona que
tenga la tarjeta en su poder puede hacer uso de ella.
Este particular ha sido conversado con lo diferentes Bancos, para que si se emite este
plástico se explique a los clientes que pueden utilizarlo únicamente en el cajero automático,
ya que son un medio de contingencia, hasta que se les puedan entregar las tarjetas
personalizadas.
Les recuerdo que debemos estar atentos a los procedimientos de venta segura, para así
evitar que nos sorprendan con estafas a nuestros clientes y a nuestra empresa.
A continuación, les recuerdo varios puntos importantes al momento de realizar una venta
con tarjeta de débito:
 En el caso de las tarjetas de débito que tienen alto relieve, se debe verificar que los
caracteres y números grabados se distingan claramente, y su tamaño y espacios sean
uniformes.
NOTA IMPORTANTE: no se debe realizar vales manuales, ni recaps manuales para

depósito, pues este tipo de transacciones deben recibirse únicamente en línea.
 Comparar los números de la tarjeta física, con los números de tarjeta impresos en el
vale, recuerden que únicamente se imprime los primeros cuatro dígitos y los dos
últimos.
 Es importante verificar la validez de la tarjeta de débito.
 Revisar el holograma de la marca, el auténtico es una imagen fotográfica que parece

tener tres dimensiones al inclinarse, la mayoría de las tarjetas falsificadas llevan una
imagen unidimensional en un papel metálico.
 Verificar que el nombre grabado en la tarjeta, corresponda al nombre que se imprime

en el voucher, y además que la firma coincida con la que se encuentra en la parte
120
posterior de la tarjeta, sin embargo, si la tarjeta no se encuentra firmada, es necesario
solicitar un documento de identificación adicional.
 Recuerden que las tarjetas de débito, o crédito sin personales e intransferibles, y

estos documentos son responsabilidad del cliente.
 Las transacciones con tarjetas de débito solo deben realizarse en línea, es decir no
existen vales manuales, ni autorizaciones telefónicas.
Por favor instruir a todo el personal involucrado, para evitar futuros inconvenientes.
Cualquier inquietud que tengan por favor comunicarse a las siguientes extensiones 6555,
6556, 6557, 6741 y 6743
Atentamente,
Karina Saavedra A.
GERENTE
121
Anexo 29
De: Andrea López

Enviado: Friday, septiembre 13, 2013 09:08 PM
Para: Juguetones a Nivel Nacional
Asunto: MEMORÁNDUM CORPORATIVO GC#07 – PROTOCOLO DE VISITA DE AUTORIDADES
DE CONTROL A LOCALES
MEMORÁNDUM CORPORATIVO GC#07 – PROTOCOLO DE VISITA DE AUTORIDADES DE

CONTROL A LOCALES
Estimados Sres. Administradores:
Debido al incremento de visitas de Autoridades que hemos recibido en estos últimos meses, y
por la importancia de las mismas, adjunto encontrarán el ¨Protocolo de Visita de
Autoridades”, mismo que se encuentra revisado, modificado y será útil para indicarnos cómo
proceder cuando se presenten estos casos.
Este documento deberá ser impreso y colocado en la Carpeta de Protocolos sustituyendo al
anterior. Es importante que el mismo sea de total conocimiento de todos los involucrados
(Jefes, sub jefes, secretarios, ayudantes de despacho) ya que la falta de información puede
causar consecuencias graves a la Corporación.
Entre los puntos principales a considerar tenemos:

- Si se presenta alguna novedad con productos de Marca Propia o Importados por Corporación
Favorita, llamar inmediatamente a Andrea López (2996 500 Ext 6423 / 0987 807 735)
- Al momento de enviar el Informe de Visita de Autoridades se deberá incluir los siguientes
documentos:
o Informe digital de acuerdo al formato adjunto.
o Acta de inspección entregada por la Autoridad correspondiente.
o Fotocopia de las identificaciones de los Funcionarios.
o Foto de las caras principales de los productos tomados como muestra (Sea que se lleven o
solo anoten datos en sus actas).
o Foto del proceso de Inspección.
Cualquier inquietud no duden en comunicarme,
Saludos cordiales,
Rubén Salazar Zuther.

GERENTE CORPORATIVO
122
Protocolos para visitas de autoridades de control a locales
I. OBJETIVOS
Establecer una guía o parámetros de actuación para los responsables de los locales de
Corporación Favorita, ante la visita de las distintas autoridades para realizar diferentes
controles.
II. ALCANCE
Los protocolos contemplan las principales actividades a seguir desde el momento en que
la Autoridad ingresa al local, hasta que termina el proceso de control.
Dentro de los procesos de control, las autoridades podrán revisar entre otros los
siguientes aspectos:
ÁREA INSTITUCIÓN FUNCIONARIOS TIPO DE CONTROL

Salud Ministerio de  Directores Post registro sanitario
Salud Pública - Nacionales  Vigencia de registros
MSP sanitarios.
 Directores
Provinciales  Rotulado de
productos
 Comisarios de
Salud  Toma de muestras
para análisis
Policía Ministerio del  Intendentes de  Control de rotulado

Interior Policía
 Control de precios
 Comisarios de
Policía  Control de
especulación
 Control vigencia LUAE

(Quito)
Consumido Ministerio de Funcionarios de la  Control de rotulado

r Industrias y Dirección de Defensa
Productividad - del Consumidor -  Publicidad
MIPRO DIDECO
 Garantías
 Libro de reclamos
 Vigilancias de mercado
ÁREA INSTITUCIÓN FUNCIONARIOS TIPO DE CONTROL
123
Calidad Instituto Funcionarios  Control del rotulado
Ecuatoriano de de productos
Normalización -
INEN  Control de pesos y
medidas
 Control de calidad de
productos
Tributaria Servicio de Rentas Fedatarios Fiscales  Compras simuladas

Internas Funcionarios de
Servicios Tributarios  Puntos de venta
autorizados
 Validez de
comprobantes de
venta
III. PARTICIPANTES
ENTIDAD - CARGO SIGLA

AUTORIDADES DE CONTROL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – Comisarios de Salud – Director MSP
Provincial de Salud
MINISTERIO DEL INTERIOR - Intendentes o Comisarios de Policía ICP
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD - Funcionarios DIDECO DC
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN - Técnico del INEN TI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Fedatarios Fiscales / Funcionarios de SRI
Servicios Tributarios
OTRAS AUTORIDADES DE CONTROL AC
CORPORACIÓN FAVORITA
Vicepresidente Comercial VC
Vicepresidente de Operaciones VO
Gerente Corporativo GCorp.
Procurador PR
Gerente Comercial GC
Gerente Regional GR
Responsable del local RC
Cajero C
IV. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Toda visita debe ser debidamente documentada utilizando el formato establecido

"INFORME DE VISITA DE AUTORIDADES".
124
2. Al recibir la visita de una autoridad, el responsable del local o su reemplazo deberán
poner en conocimiento el hecho de manera inmediata, adjuntando el informe de
visita, fotos del proceso, y demás documentos relacionados vía mail a los siguientes
ejecutivos:
 Gerente Corporativo. Con copia a Andrea López alopez@favorita.com

 Gerente Regional.
 Gerente respectivo. (Comercial, Seguridad, Mantenimiento, CD, Servicios, etc.)
3. En el caso que, al momento de la visita, la autoridad encuentre alguna novedad con

los productos, especialmente de Marca Propia e Importados por la Corporación, se
deberá llamar inmediatamente a la Gerencia Corporativa y/o Andrea López
(0987807735).
4. Si se requiere, puede comunicarse con B&M CONSULTORES ASOCIADOS.
5. Al inicio de la visita solicite siempre la identificación de los funcionarios o autoridades

que realizan el control. De ser posible obtenga una fotocopia de las mismas para su
archivo. En caso de que los funcionarios no hayan proporcionado algún tipo de
identificación, exíjala para cerciorarse de qué persona está ejecutando el control y a
qué dependencia pertenece.
En caso de negativa a presentarla o si la autoridad señala que no la tiene, solicite el

nombre del supervisor o autoridad máxima del ente de control y llame a verificar la
información. Utilice para ello su propia guía telefónica o el listado de las autoridades
que tenga a la mano, más no cualquier número proporcionado por la persona.
6. Acompañe en todo momento a la autoridad durante el control; si no lo puede hacer

delegue a otra persona.
7. En caso de que la autoridad requiera tomar fotos del operativo o ingresar con
medios de comunicación, debe contar con la autorización previa de la Corporación.
8. Una vez concluida la visita se debe enviar vía mail la siguiente información a los
funcionarios establecidos en el numeral a).
 Informe digital de acuerdo a formato adjunto.

 Fotocopia de las identificaciones de los funcionarios.
 Fotos del proceso de inspección.
125
 Foto de las caras principales de los productos que han sido verificados (Sea que
se llevaron muestras o sólo las inspeccionaron).
 Copia del acta de muestra de productos e inspección que tiene la autoridad
respectiva.
 Demás documentos que validen la visita.
 Ajuste de inventario en el sistema de todos los productos tomados como
muestra para análisis pos registro sanitario.
9. Al elaborar el informe tome en cuenta los siguientes aspectos que deben constar en
el mismo:
En el campo destinado al "INFORME", describa de una manera breve y concisa cómo
se desarrolló el operativo. Cite entre otros aspectos los siguientes:
 Actitud de la autoridad.
 Si asistió acompañado de la fuerza pública o medios de comunicación.
 Si se filmó el operativo, se grabó o se tomaron fotos. Esto siempre y cuando
la Corporación haya autorizado expresamente este tema.
 Comentarios realizados por la autoridad que le hayan llamado la atención.
 Preguntas que le hayan realizado y sus respuestas.
 Productos que revisaron: tipo de productos, marcas, presentaciones.
 Número de productos muestreados que presentaron observaciones y cuántos
no.
En el campo de "OBSERVACIONES", indique entre otros aspectos los siguientes:
 Tipo de observaciones efectuadas por la autoridad.
 Detalle de los productos muestreados (nombre, código, cantidad, lote, fecha
de elaboración, fecha de caducidad y registro sanitario)
 Detalle del o los documentos que entregó la autoridad
 Otras que considere importante
10. En caso de que la autoridad retira muestras de productos, mantenga las contra
muestras en el local bajo una adecuada custodia.
11. En caso de recibir la visita de otra autoridad de control, que no esté contemplada en
este procedimiento, siga las actividades que apliquen y utilice el formato de informe
de visita establecido en este documento.
V. ANEXO
INFORME VISITA AUTORIDADES DE CONTROL
126
Local: Número y nombre de local
Fecha: Hora de inicio Hora de
de control Finalización del
control
Institución a cargo del control: Entidad correspondiente
Datos de los participantes en el proceso:

Institución Nombre Cargo
Entidad
Local
INFORME
Describa de manera breve y concisa cómo se desarrolló el operativo. Cite entre otros aspectos
lo siguiente:
 Actitud de la autoridad.
 Si asistió acompañado de la fuerza pública o medios de comunicación.
 Si se filmó el operativo, se grabó o se tomaron fotos. Esto siempre y cuando la
Corporación haya autorizado expresamente este tema.
 Comentarios realizados por la autoridad que le hayan llamado la atención.
 Preguntas que le hayan realizado y sus respuestas.
 Productos que revisaron: tipo de productos, marcas, presentaciones.
 Número de productos muestreados que presentaron observaciones y cuántos no.
OBSERVACIONES
 Tipo de observaciones efectuadas por la autoridad.
 Detalle del o los documentos que entregó la autoridad
 Otras que considere importante.
 Detalle de los productos muestreados (nombre, código, cantidad, lote, fecha
de elaboración, fecha de caducidad y registro sanitario)
Fecha de Fecha de
Nombre de Cantida N° de Registro
Código Lote Elaboració Caducida
Producto d Sanitario
n d
Firma de responsabilidad Firma de responsabilidad Firma de responsabilidad
Nombre Nombre Nombre

Cargo Cargo Cargo
127
Anexo 30
De: Jorge Bravo

Enviado: Tuesday, September 17, 2013 12:40 PM
Para: Supermaxis a Nivel Nacional; Megamaxi a Nivel Nacional; Akí a Nivel Nacional; Gran Aki
a Nivel Nacional; Super Akí a Nivel Nacional; Juguetones a Nivel Nacional; María Amparo
Ordoñez
CC: Cristina Escobar
Asunto: INSTRUCCIONES Y RECORDATORIOS SOBRE RETENCIONES
Estimados:
Como es de su conocimiento en los locales se recibe retenciones que realizan los clientes por
sus compras, favor tomar en cuenta las siguientes observaciones pues estos documentos nos
dan lugar a crédito tributario y necesitamos que se especifique muy bien la información que
se genera en el punto de venta.
A continuación, algunos puntos para tener en consideración:
- Deben franquear únicamente retenciones originales no papeles sin validez.

- Franquear el documento en el reverso para poder visualizar toda la información.
- Enviar las retenciones debidamente sumadas y cuadradas con el reporte de ventas
- En el caso de retenciones extraviadas indicar el código y nombre de la persona a
quien se realizará el cargo pues es un documento valorado.
- Al momento de reportar los valores de retenciones en el JD manual y Electrónica
verificar la diferencia entre el valor del sistema y el valor entregado a fin de
determinar la causa de dicha diferencia y anotar claramente lo que sucedió
(extravío, franqueos mal realizados, duplicación de retenciones, anulaciones, y
otros)
128
- Capacitar al personal para evitar en lo posible:
 Valores errados al momento de aplicar la retención
Tener cuidado para franquear la retención por el valor

exacto de la misma pues se están presentando a
menudo diferencias.
 Retenciones caducadas
Instruir al personal para que verifique la vigencia del

documento ya que estamos recibiendo un número
significativo de retenciones caducadas.
129
 Retenciones aplicadas a Facturas a nombre de
Consumidor Final
Hacer énfasis en el personal para que genere la

factura con el nombre correcto y así mismo se
recepte la retención correctamente, con esto
minimizaremos los cambios que solicitan los clientes.
 Retenciones con información incompleta
Verificar que el formato de retenciones esté lleno en

su totalidad, hacer énfasis en la fecha de emisión y
firma del agente de retención.
Para recordar:
El cliente puede aplicar retención hasta 5 días después de la compra según indica la ley, en
este caso se deberá franquear la retención en el punto de venta y realizar el cambio de forma
de pago.
Los cambios o devoluciones de retención que solicita el cliente se lo puede realizar dentro del
mes en el cual se aplicó la retención, por esto es muy importante que tengan en cuenta los
puntos tratados anteriormente para evitar inconvenientes.
Cualquier inquietud favor comunicarse con la Sra. Cristina Escobar o con la persona
encargada de llevar la contabilidad de su local.
Agradezco como siempre su valiosa colaboración.
Saludos cordiales,
Jorge Bravo A.
GERENTE DE CONTABILIDAD
130
Anexo 31
MEMORÁNDUM CORPORATIVO GC#09 – ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Para: MEGAMAXI, SUPERMAXI, AKÍ, GRAN AKÍ, SUPER AKÍ

C.C.: GERENTES COMERCIALES, FERNANDO SAENZ, ANDY WRIGHT
De: RUBEN SALAZAR
Fecha: OCTUBRE 14, 2013
Estimados Sres. Administradores:
El pasado 11 de septiembre, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado emitió la

resolución N° 001, en donde se determina con carácter obligatorio, colocar en el rotulado del
producto si contiene transgénicos. A partir de este primer comunicado, ha habido ciertas
modificaciones con respecto a los tiempos de plazo y forma de rotulación que se deberá
realizar en los empaques.
La semana anterior el Ministerio de Industrias oficializó la modificación al Reglamento de
Rotulado de Productos Alimenticios Procesados, Envasados y Empaquetados, donde se
indica que, hasta el 15 de noviembre de 2013, el Ministerio de Salud deberá elaborar
un Reglamento de Etiquetado. En este deberán constar los plazos para el manejo del nuevo
etiquetado.
Según como se han ido desarrollando los eventos, esta información adicional que deberán
tener los productos, es un hecho que deberemos cumplir; Habrá clientes que necesiten
información sobre los productos transgénicos, razón por la cual, en el documento adjunto se
encuentra una breve explicación de qué son, de dónde provienen y los beneficios que
aportan. Con esto podremos aclarar cualquier duda o idea errónea que se presente sobre
estos productos.
Es importante que socialicemos el documento con el personal para que lo tenga claro y
mantengamos una copia en Servicio al Cliente para cuando se acerquen los clientes a
preguntar.
Cualquier inquietud no duden en comunicarme,
Saludos cordiales,
Rubén Salazar Zuther

GERENTE CORPORATIVO
131
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Los alimentos genéticamente modificados son conocidos también como transgénicos.

Un producto transgénico es aquel en cuyo gen se ha realizado cambios que permitan mejorar
sus características y calidad alimenticia, moviendo rasgos valiosos de una planta a otra; de
esta forma, se trata de obtener un producto con atributos que sean beneficiosos para el ser
humano. Como, por ejemplo, en la soja (base para la mayoría de los productos que
ingerimos) se ha ido eliminando los componentes causantes de alergias; por otra parte,
tenemos arroz con más vitamina A, en el café se ha reforzado su aroma y se ha reducido el
contenido de cafeína o papas modificadas con un contenido más sólido, permitiendo que
absorban menos aceite durante la preparación de alimentos.
El organismo que se modifica es directamente la semilla que se cultivará y no el alimento
como tal.
Las semillas y plantas transgénicas se empezaron a producir y comercializar en la segunda
mitad del siglo XX.
Todos los productos transgénicos han pasado las evaluaciones de riesgos desarrolladas por
las autoridades, en cuanto a riesgo para la salud humana y medio ambiente.
En el Ecuador al igual que en el resto del mundo, no existe prohibición para comercializar
alimentos genéticamente modificados, siempre y cuando cumplan con los requisitos de
sanidad e inocuidad, siendo indispensable poner en conocimiento del consumidor este
aspecto en el rotulado el producto.
BENEFICIOS
 Para la Salud Humana y Nutrición:
- Posibilidad de desarrollar alimentos más nutritivos (más proteínas, vitaminas y

minerales), con perfiles reducidos de ácidos grasos.
- Alimentos con menos alérgenos 1: arroz, cacahuates, soja y maní.
- Frutas y vegetales con maduración más lenta.
- Granos, frutas y vegetales con características de resistencia a insectos y tolerancia

a los herbicidas, para así requerir menos aplicación de productos químicos.
- Productos cultivados con menor cantidad de fertilizantes cuida la salud humana.
 Para el medio ambiente
1 Alérgenos: Sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad (alergia) en personas susceptibles que
han estado en contacto con el alérgeno.
132
- Ayuda a que los campos de cultivos sean más productivos.
- Reduce la cantidad de tierras que se necesitan para la agricultura. (Preservando la

tierra y su biodiversidad)
- Plantas protegidas de enfermedades e insectos, lo que requiere menos

pesticidas.
- Mayor tolerancia a los herbicidas cuando se requiere controlar la maleza en los

cultivos, promoviendo la reducción de la labranza2
- Mayor protección contra enfermedades e insectos significa menor número de

hectáreas que necesitan ser cultivadas (Produce más en menos terreno).
- Menos daños por fugas de fertilizantes
TESTIMONIOS
Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Food and Drug
Administration (FDA), Food and Agriculture Organization (FAO), Academias de Ciencias de
China, Reino Unido, India, México, Brasil y Estados Unidos, la Asociación Americana de
Medicina, Asociación de Médicos Británicos (BMA), entre otras, han establecido que los
alimentos transgénicos son tan seguros como sus contrapartes tradicionales.
 OMS: “Los alimentos transgénicos han pasado las evaluaciones de riesgo y no es

probable que presenten riesgos para la salud humana; tampoco se han
demostrado efectos malignos por el uso de los mismos”
 BMA: “no hay evidencia de que los organismos genéticamente modificados sean
inseguros para el ser humano y los animales”.
 UNIÓN ALEMANA DE ACADEMIAS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES: “El consumo

de alimentos transgénicos aprobados en la Unión Europea y Estados Unidos no
representa un riesgo mayor para el consumo que el procedente del consumo de
alimentos provenientes de plantas convencionales”
2 La revista SCIENCE dice: la reducción de la labranza ha resultado en una menor erosión del suelo para campos
plantados con cultivos de soya biotecnológica [Science, vol. 285, 16 de julio de 1999]
133
Anexo 32
ADMINISTRACION
# 028
PARA : ADMINISTRADORES A NIVEL NACIONAL
ASUNTO : NUEVO REPORTE RETENCIONES A LA FUENTE
FECHA : 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013
Se ha implementado un cambio en la impresión de los reportes que se emiten en la mañana,

adicional a los reportes de tarjetas, el nuevo reporte registra las retenciones a la fuente
recibas en los puntos de venta como muestra el ejemplo siguiente:
Cualquier novedad favor comunicarnos

Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE
GERENTE DE SISTEMAS
134
Anexo 33
MEMORANDUM
DE: VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO

PARA: COLABORADORES
ASUNTO: ABUSO DE COLABORADORES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2013
Estimados Colaboradores:
Se comunica que seguimos efectuando los Controles sobre el Cumplimiento de las Normas y
Políticas por parte de los colaboradores en la Promoción de Nestlé: acumular para su
beneficio personal compras de productos de los clientes y acceder posteriormente a comprar
las Tablet o adquirir más de 1 por colaborador.
A lo colaboradores que han incumplido las normas: se está procediendo a solicitar Visto
Bueno al MRL. Cabe mencionar que ya se concedió el primer Visto bueno a favor de la
empresa y están en estado de trámite los restantes.
Es lamentable, la falta de cumplimiento de nuestros Valores y Principios Fundamentales,

entre ellos la Ética y Honestidad.
Favor realizar una reunión con los colaboradores e informar sobre este particular, para que
tomen conciencia que antes de cometer estas irregularidades, deberían pensar primero en su
familia y en las consecuencias que conllevan esta clase de actos.
Cordialmente.,
Patricia Medina V.
Vicepresidente de Talento Humano
135
Anexo 34
MEMO VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA #001

BENEFICIOS DE LA TARJETA DE AFILIACIÓN
Estimados Compañeros,
La tarjeta de crédito y afiliación que nos proporciona Corporación Favorita a todos los
colaboradores, tiene muy buenos beneficios, tales como precio de afiliado, descuentos en
productos de Marca Propia, acceso a ofertas, cupones exclusivos, entre otros beneficios en
locales de la Cadena de Beneficios. Cada uno de nosotros recibe una tarjeta adicional para el
conyugue o familiar cercano en primer grado. Estos beneficios son parte de los privilegios
que obtenemos al pertenecer a Corporación Favorita; y son de carácter estrictamente
personal e intransferible.
En caso de nosotros “prestar” indiscriminadamente la tarjeta, estamos extendiendo los

privilegios a terceros no relacionados, y por ende sus descuentos exclusivos.
Estos descuentos exclusivos (ejemplo 5% en productos Marca Propia o Cupones) son
beneficios para nosotros los colaboradores, pero se convierte en una pérdida para la
empresa al ser extendido a terceras personas. Este tipo de pérdidas se constituyen en falta
grabe ante el Reglamento Interno, y aplican las consecuencias contempladas en el mismo.
Lamentamos aquellas personas que han cometido estos abusos y ya han sido separadas de la
empresa con el visto bueno del Ministerio de Relaciones Laborales. Aspiramos que no se
vuelva a repetir, caso contrario nos veremos en la necesidad de eliminar los beneficios
exclusivos para todos. Tengamos en cuenta que los sistemas informáticos detectan mal uso
o abuso. Todos debemos cumplir y hacer cumplir el uso exclusivo, personal e intransferible.
Para “ayudar” a aquellos clientes que hayan “olvidado” su tarjeta de afiliación, cada local
contará con tarjetas “genéricas” previstas para este efecto, cuya distribución e instrucciones
de uso está a cargo del Dpto. de Afiliaciones y Servicios.
Recordemos siempre:
LA TARJETA DE AFILIACIÓN ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE
136
Este memorándum debe ser publicado a vista de todos los colaboradores en las diferentes
carteleras, hasta el día 10 de febrero, 2014.
Gracias por su atención.
Atentamente,
Andy Wright
Vicepresidente Ejecutivo
Corporación Favorita C.A
137
Anexo 35
GFTC 009-2014
MEMORANDO
DE: Gerencia de Facturación y Tarjetas de Crédito
PARA: Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Super Saldos, Akí, Gran

Akí, y Super Akí
CC.: Sr. Jaime Leiva A., Ing. Fernando Sáenz, Sr. Jorge Bravo
ASUNTO: Recepción tarjeta SUPERMAXI BANCO DEL AUSTRO
FECHA: 08 de abril del 2014
Estimados Todos:
Por medio del presente comunico a Ustedes que los Puntos de Venta han sido habilitados
para la recepción de la nueva tarjeta de crédito “SUPERMAXI BANCO DEL AUSTRO”, la cual
tiene la siguiente presentación:
Por favor tomar en cuenta la siguiente información para la recepción de la misma:
1. El Banco emisor y procesador de esta tarjeta es el Banco del Austro.

2. El bin de la tarjeta es 629861.
3. Los tipos de crédito en los cuales se puede recibir son corriente y diferido.
4. Los Códigos de establecimiento son los mismos asignados para Visa y Mastercard
Banco del Austro
5. El límite de piso es 0, es decir todas las transacciones deben tener autorización.
6. Las autorizaciones pueden ser en línea, y telefónicas llamando al centro de
autorizaciones del Banco del Austro 2
7. Esta tarjeta si tiene relieve y por lo tanto pueden hacer vales manuales, deben usar
los vales de Datafast y escribir el nombre de la tarjeta ya que no existe un campo para
esta tarjeta.
8. Al cierre de tienda tendrán un recap electrónico por las transacciones que se hagan
con esta tarjeta.
9. En el reporte del JDE tomar en cuenta que es una tarjeta independiente, y no deben
sumar a ninguna otra.
10. El envío de papelería se lo hará junto a los vales de Visa, Mastercard Banco del Austro
y Azulita.
138
Por favor informar a todo el personal involucrado, y cualquier inquietud o novedad
comunicarme.
Atentamente,
Karina Saavedra A.
GERENTE
139
Anexo 36
Quito, 23 de abril 2014
Memo Vicepresidencia de Talento Humano EVTH #16

Transporte -Entregas o Transferencias
Estimados Todos:
Por medio del presente se recuerda que deben contratar 3ras personas para entregas a
domicilio, servicio técnico, transferencias autorizadas a locales y verificar que los
documentos que respaldan el pago cumplan con los requisitos establecidos por ley,
reglamento y demás normas emitidas por el SRI. No pueden realizar estas actividades en
horas laborables colaboradores nuestros cobrando valores adicionales.
En meses anteriores ya se envió memo sobre este particular. Tomar en consideración lo

anteriormente mencionado y evitar cargos a la cuenta personal de la persona responsable
del local.
Atentamente

140
Anexo 37
MEMO PRESIDENCIA SUPERMERCADOS PS # 005

ACUERDO CONFIDENCIAL
Como parte de los constantes procesos de formalización de la empresa, todos vamos a

proceder a firmar un Acuerdo de Confidencialidad sobre la información y conocimientos que
obtenemos de manera privilegiada por ser miembros de Corporación Favorita.
Este Acuerdo es muy común, similar a los que se usa nacional e internacionalmente en
muchas empresas. Más que nada es una formalidad para expresar la expectativa del cuidado
y confidencialidad de la información, mientras esté vigente la relación con la empresa y
después de ella.
Para explicar los por menores del Acuerdo, en los próximos días se realizará una breve
capacitación, por parte de Xavier Díaz y Alejandro González, como parte de Prevención y
Seguridad Interna.
Desde ya agradecemos su colaboración y participación.
Muy atentamente,
Andy Wright
Presidente Supermercados
141
Anexo 38
MEMO DE VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO VTH # 35

SALIDA EN PRODUCCION MI PORTAL FAVORITO
Por medio del presente, comunicamos que el lunes 7 de julio saldrá en producción MI
PORTAL FAVORITO; por tal motivo, es necesario:
 Las personas que serán soporte y el personal de Ejecutivos que recibieron la

capacitación deben realizar una reunión con los colaboradores para explicar los
beneficios y la utilización del portal, para el efecto se adjunta presentación en PDF.
 A partir del día Domingo 6 de julio se unificarán TODAS las claves de los usuarios que
manejamos los sistemas web de la empresa, por consiguiente, deben estar
pendientes de tener la hoja con la nueva clave. El Dpto. de Tecnología Informática
enviará un memo sobre la unificación de claves.
 En caso que los colaboradores olviden el usuario podrán solicitarlos a los ejecutivos
de su local de trabajo.
 En caso de olvido de contraseña lo podrán recuperar mediante un mensaje que

llegará al correo electrónico personal; por tal motivo, es necesario tener actualizado
el mismo en el sistema.
 Si al recuperar la clave, existe olvido de las preguntas secretas deberá comunicarse

con las personas de TTHH de cada zona.
 En caso de presentarse inquietudes por parte de los colaboradores sobre el manejo

del portal deberán ser resueltas por las personas que son soporte y por los ejecutivos
del local.
 Se recuerda que en el local solo se puede visualizar, no se puede realizar impresiones.

En el caso de necesitar imprimir los documentos, se podrá acceder al Portal desde
domicilios o lugares particulares ingresando a la dirección:
https://www.cfavorita.ec/miportal.
 Los documentos que se adjunten en las opciones requeridas deben ser de acuerdo al
formato establecido. JPG máximo en 2Mb.
LINK ASERTEC
Para los colaboradores que tienen Seguro Médico correspondiente al Grupo 1 y 2 podrán
acceder al link de Asertec para obtener información sobre las condiciones, beneficios, clínicas
y hospitales autorizados, formularios, presentación de reclamos, etc.
El usuario es el número de cédula y la contraseña son los 4 dígitos últimos de la cédula
Cordialmente.,

Vicepresidencia Talento Humano
142
Anexo 39
MEMO DE VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO EVTH # 41

NOTIFICACION Y REGISTRO OPORTUNO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Por medio del presente se recuerda que existen plazos máximos para presentar los
Accidentes de trabajo en el IESS; por ese motivo es necesario que los ejecutivos responsables
reporten los mismos.
Plazo de Presentación del Aviso del Accidente de Trabajo. - El empleador está obligado a
informar, en el término de diez (10) días contados desde la fecha del siniestro, a las unidades
del Seguro General de Riesgos del Trabajo, sobre la ocurrencia del accidente de trabajo que
ocasionare lesión corporal, perturbación funcional o muerte del trabajador asegurado.
Adicionalmente, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del siniestro,
el empleador deberá presentar todos los documentos habilitantes para la calificación del
siniestro; de no hacerlo se entenderá como inobservancia de las normas de prevención de
riesgos del trabajo, en cuyo caso se aplicará lo establecido en el Reglamento General de
Responsabilidad Patronal.
En meses anteriores Xavier Diaz les envío un procedimiento que regía a partir del 1ro de
agosto del 2013.
Por favor actualizar los registros de todos los colaboradores con una foto en el sistema de
manera inmediata.
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstos
sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
Accidente de trabajo. - Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte
Accidente “In Itínere”. - El accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará cuando el

recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de
entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado
por motivos de interés personal, familiar o social. El accidente se produce del
trabajo a la casa y viceversa sin ningún desvío.
En la descripción se realizará un resumen de los hechos que han ocasionado el accidente o

incidente, indicando la tarea que realizaba el colaborador, así como los materiales,
productos, equipos de trabajo y medio ambiente de trabajo en el cual se produjo y los daños
que sufrió si es que los hubiere. Adicional cuales fueron las causas, si existieron testigos los
nombres y números de cédula y que acciones correctivas y preventivas se tomaron para
evitar hechos similares
Cualquier inquietud no duden en comunicarse con Xavier Díaz o con Dominic Echeverría.
A continuación, un ejemplo del registro.
143
Adicional deben comunicar vía correo electrónico al Dpto. de TTHH de cada zona de manera
inmediata, en el caso de Quito a nombre de LETICIA MONTALVO lmontalvo@favorita.com
Cabe mencionar que en muchos locales no cumplen con los procedimientos establecidos y en
caso de incumplimiento de la empresa será sancionada por el IESS.
Tomar en consideración lo anteriormente indicado.
Cordialmente,

144
Anexo 40
MEMO TECNOLOGIA INFORMATICA
# 013
PARA: ADMINISTRADORES A NIVEL NACIONAL
DE: GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
ASUNTO: INGRESO A LA PAGINA WEB INNOVA
FECHA : 4 DE JULIO DEL 2014
De acuerdo a solicitud del área de Comunicación Interna y como parte del proyecto de
Favorita Innova (Innovación y Emprendimiento), hemos habilitado el acceso al sitio web
www.corporacionfavorita.com/favoritainnova, para acceder al sitio favor los aplique los
siguientes pasos:
Acceso Pagina (Innovación y Emprendimiento)
Paso 1:
Abrimos el navegador google Chrome desde nuestro escritorio del pc (doble click).
Paso 2:
En la barra de dirección digitamos lo

siguiente:www.corporacionfavorita.com/favoritainnova
Paso 3:
Damos enter y ya estamos dentro de la página.
145
Paso 4:
Ingresamos nuestro número de cédula y el código de Colaborador.
Paso 5:
Damos click en preséntela AQUÍ.
Paso 6:
Le desplegará el formulario que deberá llenar y seguir los pasos para ingresar las ideas.
146
Favor informarnos de cualquier novedad.
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE TECNOLOGIA INFORMATICA
147
Anexo 41
24 de October de 2016
MEMO DE VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO VTH # 051

CUPOS DE NAVIDAD
Por medio del presente les comunico que a partir del mes de octubre se procede a otorgar los
Cupos por Navidad al personal que labora en CORPORACION FAVORITA C.A, para ser utilizados
en JUGUETON, BEBEMUNDO, SALON DE NAVIDAD, KYWI, MEGA KYWI, AKÍ, GRAN AKI, SUPER
AKI, MEGAMAXI, SUPERMAXI y SUPERSALDOS en todas las secciones, ahora ya no tiene
restricciones en la compra de alimentos. Considerar que NO está autorizado para comprar
bonos, tarjetas prepagas y recargas electrónicas.
El valor utilizado será cargado a la cuenta personal y su descuento comenzará a partir de enero
del 2015, descontándose el 40 % hasta el pago de Utilidades y al pago de ésta el saldo del 60%.
Los cupos serán los siguientes:
Personal Ejecutivo $ 600.00
Personal de Tiempo Completo y Medio Tiempo

A partir de los 3 meses hasta el año $ 150.00
A partir del año $ 400.00
Personal de Fin de Semana y 4 horas

A partir de los 3 meses hasta el año $ 100.00
A partir del año $ 200.00
Se recuerda que la utilización del crédito es en forma personal.
Cordialmente,

148
Anexo 42
MEMO VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO EVTH # 59

ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA
Por medio del presente informamos a ustedes que el programa de ASISTENCIA LEGAL
TELEFÓNICA a partir del 1ero de noviembre todos los lugares de trabajo a nivel nacional
pueden acceder a éste servicio.
Este programa se realiza en vista de las inquietudes que generalmente se presentan y para
tener la asesoría adecuada de especialistas. Es un servicio exclusivo para colaboradores de CF
quienes llamando al número: 1-800 AYUDAL (298325), podrán tener respuestas a sus
inquietudes legales como: en temas de pensiones, inquilinato, tránsito, propiedades, etc. Es
una guía o asistencia TELEFÓNICA para consultas (NO SON TRÁMITES).
Les pedimos tener en cuenta que:
 Es un servicio externo prestado por una consultora legal independiente por lo que
pueden tener la seguridad que se mantendrá absoluta confidencialidad de los temas
tratados.
 El horario de consulta será lunes a viernes de 10:00 am hasta 20:00 y en casos de
emergencia fines de semana y feriados.
 Si desea realizar consultas escritas será al correo electrónico:
suasistentelegal@gmail.com
 Al llamar se deberá dar el número de cédula para identificarse que es colaborador de
CF.
 Es una llamada SIN COSTO si se hace de un teléfono convencional, pero si se hace de
un celular la llamada cuesta 0.10 ctvs. el minuto, que es el cobro que realiza la
operadora del servicio celular.
Cordialmente,

149
Anexo 43
150
Estimados:
El formato de impresión de cheques en los puntos de venta todavía no se ha modificado;

consultamos con el Banco y aceptará los cheques emitidos hoy con el formato actual. El
cambio a Nivel Nacional lo implementará el día de mañana el Departamento de Tecnología
Informática.
Se ha considerado como “Piloto” a Megamaxi San Luis y Supermaxi Iñaquito que desde hoy
tienen el formato correcto.
FORMATO CORRECTO
Si algún cliente desea llenar a mano; por favor tomar en cuenta que la fecha se escribirá de la
siguiente manera: Quito, 2014/10/29
Por favor instruir a todo el personal involucrado.
Saludos cordiales,
Marcela Pavón
Asistente
Vicepresidencia Financiera
Telfs: (593 2) 2996500 ext. 6547
mpavon@favorita.com
151
Anexo 44
De: Freddy Barreiro

Enviado el: miércoles, 24 de septiembre de 2014 13:02
Para: Todos
CC: María José Toro
Asunto: RECORDATORIO: COMUNICACIÓN INTERNA # 003 UNIFICACIÓN MEMOS y REGLAS
DE ORO PARA ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Importancia: Alta
Estimados: buenos días.

Agradecemos a todos por las gestiones realizadas en sus respectivos lugares de trabajo
durante todo este tiempo, para lograr la unificación de firmas en los correos electrónicos, el
cumplimiento de la normativa de nomenclaturas de Memos, la correcta implementación de
Carteleras Informativas Favorita y del material de Letrerización Interna en los distintos
lugares de trabajo, logrando con esto una comunicación unificada y más fluida entre todos.
Aprovecho la oportunidad para recordar a ustedes la importancia de siempre poner en
práctica las REGLAS DE ORO de correos electrónicos (adjunto archivo de Word).
Cualquier duda que tengan al respecto de cualquiera de los temas de Comunicación Interna
estamos prestos para colaborar,
Saludos cordiales,
Freddy Barreiro Rodríguez.

Jefe de Comunicación Interna
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6301
fabarreiro@favorita.com
De: Freddy Barreiro

Enviado el: viernes, 03 de enero de 2014 17:09
Para: Todos
Asunto: COMUNICACIÓN INTERNA # 003 UNIFICACIÓN MEMOS
Importancia: Alta
Estimados todos: buenas tardes.

Con mis mejores deseos de que este año 2014 esté lleno de bendiciones y éxitos para todos
ustedes, informamos que como primera parte de la unificación en la Comunicación Interna
hemos normado la elaboración de los Memos de la siguiente manera:
152
153
Ya enviamos directamente a cada uno de los Departamentos responsables el formato Excel
con el cual deberán llevar la numeración consecutiva para cada caso y empezará la aplicación
inmediatamente.
Solicitamos de manera especial a los locales realizar la creación en Outlook de las carpetas y
subcarpetas (de acuerdo a lo que corresponda a cada formato) de la siguiente manera:
154
155
Esto servirá para que el almacenamiento de los mismos sea unificado a nivel nacional y con el
mismo criterio.
Adjuntamos además un manual con las Reglas de Oro para correos electrónicos.
Favor informar el particular a todos los involucrados en el manejo de correos electrónicos.
Gracias por su colaboración,
Cualquier duda consultar,
Saludos cordiales,
Freddy Barreiro Rodríguez.

Jefe de Comunicación Interna
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6301
fabarreiro@favorita.com
156
Anexo 45
COMUNICACIÓN
Alcance. -Nuevo horario de atención del Centro Médico. -
Estimados Todos:
Por medio del presente les comunico el horario de atención en el Centro Médico del C.D desde
hoy 22 de septiembre:
De lunes a viernes 8:00 a 17:00 Dr. Esteban Silva Medicina General

Sábados 9:00 a 12:00 Dr. Esteban Silva Medicina General
De lunes a viernes 7:00 a 15:00 Dr. Ricardo Carrión Medina Ocupacional
Favor comunicar al personal en caso que necesiten de los servicios médicos.
Cordialmente

157
Anexo 46
Memo Especial Talento Humano (ETH#161)

Recordatorio – Servicio Pediatra
Estimados
Considerando la reunión que tuvimos esta semana con algunos Ejecutivos de los locales, se
confirma que la Corporación ya no tienen en los dispensarios médicos el servicio de pediatría por
cuanto no tuvo la acogida esperada. Sin embargo, se recuerda que la empresa brinda el Servicio
de Pediatría por medio de la atención del Dr. Xavier Eduardo Noboa Chávez para los hijos/as de
los colaboradores hasta 12 años de edad.
Horario de atención: 12h30 a 13h30 y 16h30 a 18h00
Dirección: Hernando de la Cruz No.394 y Mariana de Jesús
Teléfonos: 2547120 / 2502602
La atención es previa cita, deben llamar a los números indicados solicitar día-hora de
disponibilidad; y, por medio del local deberán llenar el formulario adjunto con los datos
solicitados (fecha actual, nombres-apellidos completos del colaborador-nombres hijo/a, fecha-
hora cita, en la parte inferior firma del colaborador y donde dice “Autorizado” firma del
Ejecutivo responsable con sello del local/bodega), este documento deberá entregar en el
consultorio médico el día de la cita.
Cabe aclarar que este es un servicio a parte del seguro médico particular, es para los
colaboradores que lo requieran.
Agradezco su atención con lo indicado para la correcta gestión.
Cordialmente
Graciela Iglesias de Ramírez
Gerente Administrativo de Talento Humano
Telfs: (593) 2996597
giglesias@favorita.com
158
Anexo 47
De: Xavier Díaz

Enviado el: miércoles, 03 de diciembre de 2014 18:21
Para: Supermaxis a Nivel Nacional; Megamaxi a Nivel Nacional; Akí a Nivel Nacional; Gran Aki
a Nivel Nacional; Juguetones a Nivel Nacional; Super Akí a Nivel Nacional; 173 Super Saldos El
Inca
CC: Fernando Saenz; Andy Wright; Juan Pablo Viera; Edgar Castro; Sebastian Ruiz; Alejandro
González; Antonio Sornoza; Dominic Echeverria; Francisco Barco; Geovany Ordonez; Luis
Arroyo; Miguel Garcia; Santiago Fuentes; Victor Cherres; William Pinto; Xavier Díaz
Asunto: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.
Estimados Gerentes de Operaciones, Administradores y Jefes de locales.
La presente tiene por objeto recordarles algunos procedimientos de seguridad para la

temporada.
 El momento del ingreso de todo el personal en la mañana estar atentos para no ser
sorprendidos por delincuentes que se mezclan con los colaboradores para provocar
un asalto en el local.
 Recomendarles a ustedes que tomen las debidas precauciones y exista un control
estricto el momento de hacer entregas de mercadería de ventas grandes a través del
despacho de los locales. Cuando llegue un camión o camioneta a retirar mercadería
deben seguir el mismo procedimiento que se sigue cuando se recibe el furgón, es
decir, abrir las puertas lanford del andén una vez que se haya estacionado, en algunos
locales hemos visto que tienen las puertas lanford abiertas, mientras los vehículos se
estacionan y en cualquier momento podemos ser sorprendidos por la delincuencia.
 Seguir todos los procedimientos establecidos y verificar los documentos de las
personas (Tripulantes de los blindados) por parte del personal Ejecutivo de los
locales.
 Insistir con los Sub Administradores y Sub jefes de Caja, la obligación que tienen de
realizar retiros de efectivo las veces que sea necesario con la finalidad de tener la
menor cantidad de dinero en los puntos de venta. Pedimos que para realizar estos
retiros se coordine con el personal de seguridad para que estén alertas durante esta
operativa y no se dejen los valores bajo ningún motivo en la oficina sino en la caja
fuerte de depósitos debidamente cerradas, se ha detectado que en algunos locales
dejan toda la noche las cajas fuertes abiertas.
 En los locales donde se realizan los depósitos internamente en las agencias de
Produbanco las puertas de todo el local deben permanecer totalmente cerradas
mientras se realiza esta operación.
Al momento del cierre de los locales se deberá seguir las siguientes recomendaciones:
 Controlar que todos los valores producto de las ventas queden guardadas en las cajas
fuertes.
 Apagar todas las luces.
 Desconectar todas las Instalaciones eléctricas provisionales o sobrecargadas
(productos navideños)
 Cerrar las llaves de agua.
159
 Apagar la cocina.
 Cerrar las llaves de gas.
 Cerrar las puertas con las respectivas seguridades y candados.
 Conectar los sistemas de alarmas.
 Revisar que no se quede nadie dentro de los locales.
 No dejar apiladas cajas hasta el techo, se debe mantener por lo menos 80
centímetros por debajo o alejadas de las lámparas ya que el techo genera calor y al no
tener ventilación puede ocasionarse un incendio.
 Verificar que los hornos de panadería y de pollos queden totalmente apagados
 Dejar libre el sistema contra incendio (extintores y gabinetes).
El personal de seguridad deberá hacer un recorrido íntegro de los locales una vez que hayan
salido todos los clientes, ayudando a verificar las recomendaciones mencionadas y
reportando inmediatamente cualquier anomalía al personal responsable del cierre del local.
Gracias por su colaboración.
Atentamente,
Ing. Xavier Díaz A.

Gerente de Prevención y Seguridad
160
Anexo 48
De: Graciela Iglesias

Enviado el: lunes, 22 de diciembre de 2014 15:39
Para: Supermaxis Quito; Megamaxi Quito; Juguetones Quito; Akí Quito; 141 Gran Akí
Carapungo 141; 160 Gran Akí Plaza Granados; 161 Gran Aki Molineros; 173 Super Saldos El Inca;
María Amparo Ordoñez; Fabrizzia Ferri
CC: personaluio; Gitta Bajaña; Patricia Zambrano; Carmen Espinoza; Sofia Silva; Carolina
Vasconez; Diana Teran; Gerentes Regionales; Dominic Echeverria; Xavier Díaz; Luis Arroyo
Asunto: Control de Asistencia – Verificar marcaciones correctas - Memo Especial Talento
Humano ETH #250
Memo Especial Talento Humano ETH #250

Control de Asistencia – Verificar marcaciones correctas
Estimados Gerentes, Administradores - Jefes
En esta quincena se ha presentado novedades de personal que colabora en otros locales y NO

están correctamente registradas las marcaciones o el local donde ayudó no reportó
oportunamente, mismas que como es de su conocimiento afectan directamente al pago.
Especialmente si pasó de las 24h00 y la marcación se recorre al siguiente día, similar a las
marcaciones del personal de seguridad.
Se comunica que es responsabilidad de los Ejecutivos el pago real y correcto de sobretiempos

de su personal, por lo cual deben verificar que las marcaciones consten según lo laborado para
ser justos y evitar perjudicar a los colaboradores.
 Como se ha indicado el personal debe marcar; y, dado el caso que no lo hizo, el local
correspondiente debe comunicar oportunamente vía correo electrónico al local propio
al que pertenece a fin que se registre en el Control de Asistencia con tiempo antes del
cierre.
Detallo un ejemplo de au y la manera de rectificar, de ser el caso:
E J E M P L O: COMO REFLEJA LA MARCACION DIRECTA

OBSE
RVAC
INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA SIGLA ION
MARTES 08-dic 09H00 15H00 20H00 23h59 Hasta
esta
hora
23h59
qued
a
dentr
o del
161
mism
o día.
Caso
contr
ario
salta
al
siguie
nte
día.
MIERCOLES 09-dic 09h30 15H00 20H00
JUEVES 10-dic 01H30 09h30 15h30
YA RECTIFICADO DEBE REFLEJAR ASÍ:

OBSE
RVAC
INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA SIGLA ION
Hasta
esta
hora
23h59
qued
a
dentr
o del
mism
MARTES 08-dic 09H00 15H00 20H00 23h59
o día.
Caso
contr
ario
salta
al
siguie
nte
día.
MIERCOLES 09-dic 09h30 15H00 20H00 25h30 MJ
JUEVES 10-dic 09h30 15h30 MJ
De antemano agradezco su oportuna gestión y cualquier duda comunicar
Cordialmente
162
Gerente Administrativo de Talento Humano
Telfs: (593) 2996597
163
Anexo 49
MI COMPRA FAVORITA
Estimados Señores
Comunicamos que está en producción el sistema MI COMPRA FAVORITA, que reemplaza a

RAPIBONO. En esta nueva página el cliente puede comprar bonos por internet desde el
exterior o dentro del Ecuador.
Uno de los cambios para el Cliente es que puede comprar cualquiera de los tipos de bono que
se venden en percha ya no solamente el RAPIBONO, esto se hará dependiendo del alcance
que tengan los locales a los diferentes tipos de bonos.
*****************************************************************************
********
La nueva página a la que los clientes pueden ingresar a realizar las compras es:
www.micomprafavorita.com.ec
*****************************************************************************
********
En el adjunto encontrarán una pequeña guía de la operativa que debe hacer el local para
realizar la entrega de los bonos. El cambio básico es que los bonos que se entregarán ya no
son exclusivos y sujetos a un inventario por parte de Servicios.
En esta versión, se deben tomar los bonos de percha para la entrega y pasar por el lector de
banda para que sean registrados y activados.
La página a la que deben acceder es la misma, www.supermaxi.corp/login como lo pueden

ver en la guía adjunta.
Por favor ingresar con el navegador Internet Explorer
Cualquier novedad o inquietud comunicarse con el departamento de Tecnología Informática

al área de Producción y Mantenimiento o al mail produccionsistemas@favorita.com.
Gracias
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

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}
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Anexo 50
ALCANCE: COMUNICACIÓN INTERNA CI # 045 CUPONERAS NAVIDEÑAS PARA LOS

COLABORADORES DE CF (validez del 13 nov al 14 ene)
Estimados Todos: buenas tardes.
Comunicamos a ustedes, que se ha creado un nuevo Cupón “6 HORAS DE TIEMPO FUERA”
como regalo dentro de la cuponera navideña de colaboradores, cuyo objetivo es brindar la
oportunidad a nuestros colaboradores de realizar sus asuntos personales fuera de su horario
de trabajo y con total libertad. (Adjunto arte como referencia). Se deberá realizar una
reunión con todos los colaboradores con el fin de informar el beneficio y publicar el memo
en la cartelera hasta el 14 de enero del 2015.
Condiciones de uso del Cupón:
 Es de uso personal e intransferible.
 Se debe usar las 6 horas libres en un mismo día.
 El colaborador, deberá presentar físicamente el cupón original. (No se aceptarán

copias o impresiones del mismo).
 El permiso será otorgado previa coordinación y autorización del personal ejecutivo a

cargo. (Comunicar al menos con una semana de anticipación el uso del mismo).
 En caso de extravió del cupón, el colaborador pierde su beneficio.
 No aplica para: inicios de quincena- junto a la tarde libre- tarde libre de cumpleaños-
descanso en grupo o libres flexibles- inventario- feriados y temporada navideña.
 En el caso de horarios especiales (Ejemplo: Colaborador 4 hora, el beneficio será

aplicado en un solo día).
 En caso de los colaboradores de cualquier status, pueden aplicar en un fin de semana

que les corresponda laborar (sábado o domingo) previa coordinación y autorización
del Ejecutivo a cargo sin descuidar atención al cliente, operativa de secciones, etc.
 La vigencia del uso de este beneficio es hasta el 15 de noviembre de 2015, sin

extensión.
Para controlar el uso del cupón se debe considerar los siguientes puntos:
 Se deberá llenar los datos que se encuentran en el cuadro adjunto, como único
registro interno del local para evitar inconvenientes en el uso del cupón.
 Al momento de revisar las novedades en el Sistema de Nómina, el ejecutivo
responsable deberá registrar como PERMISO PAGADO (PP) y escanear el cupón
para adjuntarlo en el sistema, como se lo realiza en los casos de calamidad
doméstica, enfermedad y certificados, etc.
 El cupón físico original se lo debe enviar junto a los reportes del Control de la
Asistencia en un solo grupo y en orden alfabético, como se lo realiza en los casos
mencionados. (calamidad doméstica, enfermedad y certificados, etc.).
176
NOTA: En el caso de que existan diferencias en cantidades despachadas para su lugar de
trabajo, por favor revisarlo con el encargado de Talento Humano de cada zona. En el caso de
Quito solicitar vía correo al usuario aserrano@favorita.com
Esperando que este cupón sea usado con responsabilidad y cumpla con el objetivo para el
que fue creado.
Cordialmente,

COMUNICACIÓN INTERNA CI # 001 CUPÓN 6 HORAS DE TIEMPO FUERA
Estimados Todos: buenas tardes.
Recordamos a ustedes, que se creó un Cupón “6 HORAS DE TIEMPO FUERA” como regalo
dentro de la cuponera navideña de colaboradores, cuyo objetivo era brindar la oportunidad a
nuestros colaboradores de realizar sus asuntos personales fuera de su horario de trabajo y
con total libertad (adjunto arte como referencia) usándolo con total responsabilidad. En vista
que se han presentado varias irregularidades al respecto, solicitamos realizar una nueva
reunión con todos los colaboradores con el fin de informar aclaraciones al beneficio y
publicar el memo en la cartelera hasta el 28 de febrero del 2015 para conocimiento de todos.
Condiciones de uso del Cupón:

 Es de uso personal e intransferible.
 Se debe usar las 6 horas libres en un mismo día. El colaborador de tiempo completo
laborará 3 horas. El colaborador de 7 horas laborará 2 horas.
 El colaborador, deberá presentar físicamente el cupón original. (No se aceptarán

copias o impresiones del mismo).
 El permiso será otorgado previa coordinación y autorización del personal ejecutivo a
cargo. (Comunicar al menos con una semana de anticipación el uso del mismo).
 En caso de extravió del cupón, el colaborador pierde su beneficio.
 No aplica para: inicios de quincena- junto a la tarde libre- tarde libre de cumpleaños-
descanso en grupo o libres flexibles- inventario- feriados y temporada navideña o
vacaciones.
 En el caso de horarios especiales (Ejemplo: Colaborador 4 horas, el beneficio será
aplicado en un solo día).
 En caso de los colaboradores de cualquier status, SI pueden aplicar en un fin de
semana que les corresponda laborar (sábado o domingo) previa coordinación y
autorización del Ejecutivo a cargo sin descuidar atención al cliente, operativa de
secciones, etc.
 La vigencia del uso de este beneficio es hasta el 15 de noviembre de 2015, sin
extensión.
Para controlar el uso del cupón se debe considerar los siguientes puntos:
177
 Se deberá llenar los datos que se encuentran en el cuadro adjunto, como único
registro interno del local para evitar inconvenientes en el uso del cupón.
 Al momento de revisar las novedades en el Sistema de Nómina, el ejecutivo
responsable deberá registrar como PERMISO PAGADO (PP) y escanear el cupón
para adjuntarlo en el sistema, como se lo realiza en los casos de calamidad
doméstica, enfermedad y certificados, etc.
 El cupón físico original se lo debe enviar junto a los reportes del Control de la
Asistencia en un solo grupo y en orden alfabético, como se lo realiza en los casos
mencionados. (calamidad doméstica, enfermedad y certificados, etc.).
NOTA: En el caso de que existan diferencias en cantidades despachadas para su lugar de
trabajo, por favor revisarlo con el encargado de Talento Humano de cada zona. En el caso de
Quito solicitar vía correo al usuario aserrano@favorita.com
Esperando que con estas aclaraciones este cupón sea usado con responsabilidad y cumpla
con el objetivo para el que fue creado.
Cordialmente,

178
Anexo 51
MEMO VICEPRESIDENCIA OPERACIONES (VO) #003;

MEDIDA DE SEGURIDAD EN VISITAS DE AUTORIDADES
Quito, 16 de enero de 2015
Estimados: Gerentes, Administradores y Jefes de Local,
Como todos ustedes tienen conocimiento, cada vez más se incrementa las visitas de
autoridades que recibimos en los locales; por tal motivo, quiero felicitar el trabajo que han
venido desarrollando en pro de no tener novedades.
Adicional, quiero recordarles que, es indispensable que respetemos el horario de apertura y

cierre, así como también los horarios de ingreso y salida tanto de personal propio como de
personal externo, sobre todo como medida de seguridad de los locales y nuestros
colaboradores.
En este sentido, cuando tengamos visita de las autoridades y si su inspección no acaba hasta
que el último cliente salga, les solito que ustedes les pidan amablemente que continúen su
trabajo al siguiente día.
Saludos cordiales,
Fernando Sáenz M
Telfs: (593.2) 2996612
fsaenz@favorita.com
179
Anexo 52
REIMPRESIÓN Y CAMBIO DE DATOS EN FACTURAS
MEMO ESPECIAL FINANCIERO EF # 001
Estimados Todos:
Como ustedes conocen, uno de los requerimientos más frecuentes de nuestros clientes tiene
que ver con la reimpresión de facturas o el cambio de datos fiscales en las mismas, la
operativa actual para atender estas solicitudes es algo “complicada”, por lo que el
departamento de Tecnología Informática ha desarrollado una nueva operativa que
esperamos sea de ayuda para todos. Esta operativa se la ejecutará directamente en los
locales en el PDV y aplicará tanto para las reimpresiones o copias, como para los cambios de
datos fiscales.
En algunos locales está operativa está ya funciona, sin embargo, durante el día de hoy y
mañana se habilitará a nivel nacional, por lo que a partir de mañana 6 de enero el sistema de
facturación en Servicio al Cliente IFG ya no estará disponible para el uso. Cabe notar que
nuestra factura de PDV es perfectamente válida por lo que NO será necesario mantener el
IFG habilitado solo para cambios de factura debido a formato.
A continuación, aspectos importantes que deberán tomar en cuenta:
REIMPRESIONES. - Como su nombre lo indica, es estrictamente una reimpresión del

documento original, sin ningún cambio, se mantendrá idénticos todos los datos de la factura
original, obviamente en el nombre del documento aparecerá la palabra “Reimpresión de la
Factura N°…” la que corresponda.
CAMBIO DE DATOS FISCALES. - Ante la solicitud del cliente de que se cambie los datos de
Razón Social o RUC, el nuevo procedimiento emitirá los siguientes documentos de forma
automática:
 Nota de Crédito que anulará la Factura Anterior, este documento junto con la factura
original se deberá entregar al cliente para su registro contable.
 Documento Interno de Caja, el mismo tendrá un tratamiento idéntico que los “Vales
de Caja”, pero servirán exclusivamente para cancelar la cuenta de la nueva factura.
 Nueva factura con los Datos Correctos, la cual se deberá entregar al cliente.
Deberán tener en cuenta que la fecha de estos documentos será la del día en que se está
haciendo este procedimiento, por lo que NO se podrá emitir una nueva factura con la misma
fecha que el documento que se quiere cambiar.
180
Con este procedimiento para la emisión de la Nota de Crédito no deberán preocuparse de si
los precios tuvieron cambios, ya que al ser un procedimiento automático recuperará la
información de la venta original.
Con esta operativa se podrá Reimprimir o Cambiar Datos de facturas de hasta un mes atrás.
Si requieren hacerlo de fechas anteriores podrán hacerlo, pero se deberá enviar un correo
electrónico informando del caso para su control, el correo al que deberán notificar del caso
es acruz@favorita.com.
La operativa en PDV será enviada por el departamento de Tecnología Informática.
Atentamente,
Jorge Bravo A.
181
Anexo 53
MEMO ESPECIAL TECNOLOGIA INFORMATICA

# 049
PARA : SUPERMAXI, MEGAMAXI, AKÍ, GRAN AKÍ, SUPER AKÍ

DE : GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
ASUNTO : PROCEDIMIENTO EN PUNTO DE VENTA PARA APLICAR EL
DESCUENTO EN CUMPLEAÑOS DE COLABORADORES
FECHA : 25 DE FEBRERO DEL 2015
El procedimiento en punto de venta para aplicar el 10% de descuento en las compras, es el

siguiente:
- Registrar la tarjeta de afiliación del Colaborador al inicio de la cuenta
- Proceda con el registro de los ítems
- Presione la tecla total
- Observe el siguiente mensaje en el display del punto de venta
APLICAR DSCTO CUMPLEAÑOS

1 = SI 9=NO
- Si selecciona SI, finalice la cuenta con la forma de pago que se presente.
- Si seleccionó NO, el Colaborador tiene la opción de aplicar el descuento en otra

cuenta posterior pero siempre y cuando este dentro del rango de fechas establecido
o bajo las condiciones que dará el Departamento de Talento Humano.
Cualquier novedad favor comentarnos
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

182
Anexo 54
MEMO ESPECIAL GERENCIA CORPORATIVA MEGC # 011:

IMPLEMENTACIÓN DE LIBRO DE NOVEDADES
Estimados Todos,
A partir de este miércoles, primero de octubre de 2014, entrará en ejecución a nivel nacional,
el Sistema - Libro de Novedades, que lo manejarán por medio de Intranet.
ANTECEDENTES
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece como obligación de los proveedores,
el mantener un libro de reclamos a disposición de sus clientes.
En el Art. 4: Derechos del Consumidor, establece: “Derecho a que en las empresas o

establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor,
en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente
reglamentado.”
JUSTIFICACIÓN
El sistema Libro de Novedades nace de la necesidad de dar un seguimiento a las acciones
emprendidas, para verificar si el reclamo, queja o sugerencia fue tomada en cuenta, resuelta
y/o direccionada.
El formulario escrito que manejamos en la actualidad, no nos permite acceder a un histórico
de estadísticas, que nos indique aspectos como productos con mayor índice de reclamos,
aspectos que podríamos mejorar en locales, etc.
OBJETIVO
Crear una herramienta automatizada que nos permita manejar las sugerencias, quejas y
felicitaciones que los clientes nos hacen en los locales, de forma efectiva y rápida.
Garantizar una respuesta ágil, oportuna y de conformidad con el cliente.
Llevar un control de todas las novedades recibidas anualmente.
METODOLOGÍA
 El Departamento de Tecnología Informática se encargará de incluir, por medio de la
plataforma FLUX e intranet, el acceso al Libro de Novedades; de la misma forma, enviará
un documento guía instructivo.
Adicional, se ha capacitado al personal administrativo del local sobre su correcto uso.
 Cada vez que se reciba una hoja de sugerencia, ésta debe ser ingresada ese momento, de
esta manera nos aseguraremos que se brinde una ayuda inmediata.
 Una vez ingresada la sugerencia, la hoja física debe ser archivada en una carpeta que
deberá mantenerse en el local.
 Hasta que las nuevas hojas de sugerencias sean impresas, hay que utilizar las anteriores,
numerándolas según el caso generado en el sistema.
Cualquier inquietud o novedad no duden en avisarnos.

Atentamente,
183
Anexo 55
MEMORANDO VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO. - EVTH # 28

PROHIBICIÓN DE CONCEDER CERTIFICADOS MÉDICOS EN ÁREAS DE EMERGENCIA
Estimados colaboradores
Comunicamos que de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo del IESS, en sesión
extraordinaria realizada el 4 de marzo de 2015 dice:
“Disponer a las unidades Médicas del IESS, que queda prohibido conceder certificados
médicos en las áreas de emergencia” , con el objetivo de mejorar la atención.
Tomar en cuenta esta disposición para evitar pérdida de tiempo e inconvenientes al no

obtener los certificados médicos.
Recomendamos a nuestros colaboradores que acudan como primera opción a nuestros

Dispensarios Médicos.
De lo contrario deberán solicitar una cita al Call Center del IESS (140), o mediante el interrnet
www.iess.gob.ec ingresando con su clave.
En los Centros Médicos de la empresa solo se puede justificar hasta 3 días.
Agradezco su colaboración.
Cordialmente,

184
Anexo 56
De: Silvia Gordillo

Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 11:59
Para: Todos
CC: Patricia Medina; Graciela Iglesias; Andrea Serrano; Silvia Gordillo
Asunto: ALCANCE CFA #39 Participación de colaboradores en Zona Salvaje
Estimados Todos
Se les recuerda que la promoción Zona Salvaje que se realiza en los formatos Akí, es exclusivo
para el cliente externo. Solicitamos su ayuda comunicando a todos los colaboradores sobre la
importancia de cumplir correctamente las normas para evitar inconvenientes a futuro.
Muchas gracias por su colaboración.
Cordialmente,

Vicepresidencia Talento Humano
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6599
pmedina@favorita.com
De: Eddy Baez [mailto:ebaez@favorita.com]
Enviado el: Jueves, 30 de Abril de 2015 23:39
Para: formatosaki
CC: Patricia Medina; Xavier Díaz; Fabián Arico; Auditoria Quito; Ma. Fernanda Casares; María
José Toro; Jose Chiriboga; Gerentes Comerciales
Asunto: CFA #39 Participación de colaboradores en Zona Salvaje
MEMO COMERCIAL AKI
CFA # 039 PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES EN ZONA SALVAJE
Estimados todos:
Una vez más se les recuerda que está totalmente prohibido que los colaboradores y
familiares participen en la compra de productos que el área comercial coloca en Zona Salvaje;
de detectar que algún colaborador participa en la compra de esta promoción, se informará al
Departamento de Talento Humano para su respectiva sanción.
Por favor comunicar de este particular a todo el personal y colocar el memo en la cartelera
informativa
Atentamente,
185
Anexo 57
De: Norma Salgado

Enviado el: lunes, 14 de septiembre de 2015 13:05
Para: Supermaxis a Nivel Nacional; Megamaxi a Nivel Nacional; Juguetones a Nivel Nacional
CC: Jonathan Wright; Patricia Medina; Gerentes Regionales
Asunto: RV: COMO PROCEDER CUANDO UN CLIENTE AFILIADO OLVIDA LA TARJETA.
Estimados todos:
Hace unos días informé sobre la utilización de la cédula para atender en caja a clientes que
olvidan la tarjeta. El señor Jonathan Wright aprobó esta iniciativa, pues de esta manera
quedará registrado con el número de cédula de quienes se olvidan de manera constante la
tarjeta, para que el Departamento de Servicios, llame a los afiliados y logre concienciar la
presentación física o guiarles para que obtengan la tarjeta a través de la aplicación del
celular. Pidió, además, se siga controlando con la llave, pues es un mecanismo ágil que
permite atender al cliente de inmediato y a la vez nos permite tener control.
En Juguetón se mantendrá la tarjeta genérica para atender a quienes.
La operativa sería la siguiente: Cuando un cliente en caja indica que olvidó su tarjeta, el
cajero/ra pedirá el número de cédula; el sistema le informará si es afiliado o no. Si es afiliado
pedirá ayuda de la llave e informará al cliente sobre la aplicación del celular, para que baje la
aplicación del Asistente de Compras, tenga a mano los cupones, listas de compra y por
supuesto, la tarjeta siempre a mano. Si no es afiliado, sugerirle que obtenga la tarjeta de
manera gratuita en Servicio al Cliente o que la solicite de manera igual de fácil a través de la
aplicación del celular. Si la tarjeta registra extravío o si tiene cheques devueltos, el personal
de caja pedirá al cliente se acerque a Servicio al Cliente a regularizar el Registro.
Esta aplicación estará instalada en los POS a partir del día miércoles 16 de septiembre.
Si existe cualquier duda por favor contactarme
Un atento saludo
Norma Salgado O.
186
Anexo 58
MEMORANDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS # 001-2015
PARA FORMATOS: JUGUETON

SUPERMAXI
MEGAMAXI
SUPERSALDOS
DE: GERENCIA DE SERVICIOS
ASUNTO: CRÉDITO EMPRESARIAL DE TEMPORADA

NAVIDEÑA
FECHA: SEPTIEMBRE 15 2015
Como ya es tradición, Corporación Favorita C.A. durante el último trimestre del año concede
a los afiliados empresariales, portadores de las tarjetas Supermaxi, un cupo de crédito
denominado de TEMPORADA NAVIDEÑA, exclusivo para compras en los locales de:
Juguetón, Salón de Navidad, Todo Hogar, Bebemundo, Kywi, Mega Kywi y en Supermaxi y
Megamaxi en todas las secciones.
1. Crédito de temporada Navideña:
 Vigencia: Desde octubre 01 hasta diciembre 31 del año 2015
 Tarjetas Participantes:
SUPERMAXI EMPRESARIAL (PLASTICA) y documento de identificación.
 Descripción. El Crédito Empresarial de Temporada Navideña beneficia a todos los

afiliados EMPRESARIALES, cuyo empleador haya solicitado este beneficio a favor de sus
colaboradores.
 Se otorga previa la firma de un compromiso de pago del Representante Legal de la
empresa afiliada.
 El valor del cupo a crédito empresarial de Temporada Navideña lo asigna el
empresario a su discreción al afiliado titular y este cupo no será compartido con el adicional.
La Favorita acreditará dicho valor a la tarjeta Supermaxi.
 No existirán montos mínimos de compra para utilizar el Crédito de Temporada
Navideña durante el período de vigencia. El afiliado podrá comprar el valor que desee,
tantas cuantas veces lo permita su cupo y en cualquiera de los establecimientos
participantes: Tarjeta Supermaxi: los afiliados que tengan ésta tarjeta y el cupo de Crédito
de Temporada Navideño podrán utilizarlo en: Juguetón, Salón de Navidad, Bebemundo,
Sukasa, Todo Hogar, Kywi, MegaKywi, Supersaldos, Supermaxi y Megamaxi en todas sus
secciones.
 Las tarjetas BIN 2050 de Colaboradores de Corporación Favorita, tendrán el cupo que
asigne el Departamento de Recursos Humanos y será válido para compras en Supermaxi,
Megamaxi, Akí, Gran Akí, Súper Aki, Juguetón, Salón de Navidad, Sukasa, Bebemundo, Kywi,
Megakywi, Todo Hogar y Súper Saldos.
187
 Beneficios: Los afiliados podrán realizar compras durante octubre, noviembre y
diciembre 2015. Los primeros días de enero se enviarán los Estados de Cuenta a los
Empresarios, con el objeto de que prevean los descuentos para los pagos respectivos.
 Condiciones: El cupo será asignado al afiliado titular exclusivamente.

 Las tarjetas Supermaxi deben estar vigentes y deben ser presentadas físicamente con
la cédula de identidad. Si tiene cupo asignado por su empresa, la caja señalará el cupo
disponible.
 El Crédito de Temporada Navideña es personal e intransferible. Por favor instruir al
personal para que verifiquen que la firma de la cédula y la del vale coincidan, caso contrario, no
se podrá otorgar el crédito.
 Se podrán revisar los saldos en los PC de consulta cupos de los locales. desde octubre
primero.
 Los Consumos: Los vales electrónicos y manuales correspondientes a las compras

realizadas con este Crédito de Temporada, se enviarán por separado al Dpto. de Servicios de
cada zona. Pedimos se arme un paquete exclusivo de vales de consumo con Crédito de
Temporada y se lo identifique con un membrete en el sobre de envío, detallando además el
día y el local. En caso de fuera de línea pueden utilizar la pantalla de autogeneración de
autorizaciones. Así mismo, todos los vales manuales con autorización serán ingresados en el
local utilizando la pantalla de registro de vales que tienen todos los locales
 Envió de Información: El envío correcto, ordenado y oportuno de los vales, nos

permitirá enviar los Estados de Cuenta a las empresas de acuerdo con lo que hemos pactado
con ellas, pues desde enero deben prever el descuento. Por ello debemos enviar hasta el día
6 de enero 2016. El ingreso de información debe ser diaria, pues si existe personal cesante,
las empresas deben conocer el monto de su endeudamiento para poder descontar y
pagarnos.
 Como el cupo de crédito navideño es válido hasta el 31 de diciembre, los vales
manuales deberán ser registrados máximo hasta el día 2 de enero 2016. Pedimos su
colaboración para poder enviar los estados de cuenta de manera oportuna.
2. Operativa que debe seguir el Personal de Caja.

 La operativa en los puntos de venta para el manejo de crédito empresarial mensual y
de temporada navideña ya lo conocemos, sin embargo, de lo cual, de requerir un
refrescamiento, solicitar a la Señora Ximena Espinoza Sub Gerente de Sistemas Help Desk les
envíe nuevamente el detalle. La persona o personas que remplacen por día libre o cualquier
razón, deben estar capacitados/as para brindar un óptimo servicio al cliente
3. CENTRAL DE AUTORIZACIONES Y CONSULTAS:
 En caso de fuera de línea, ahora todos los locales cuentan con la pantalla
autogeneradora de autorizaciones; sin embargo, cualquier contingencia, consulta o
requerimiento, no duden en contactarse con la central de AUTORIZACIONES de Favorita
teléfono PBX 02 2 996500 en Quito, que atenderá a nivel nacional con el horario de locales y
se adaptará a los horarios de temporada y a las noches especiales que realicen los centros
comerciales. Por favor avisarnos en estos casos avisarnos con oportunidad para coordinar la
atención en horarios extendidos.
 En caso de empresas que consulten en sus locales, sobre este servicio, explicarles de
qué se trata utilizando como herramienta el Folleto de Navidad Empresaria y guiarles para
que cualquier requerimiento se haga a través de la línea gratuita 1800FAVORITA o a la
dirección electrónica: servicioscorporativos@favorita.com
188
Muchas gracias por su valiosa ayuda y colaboración.
Cordialmente
Norma Salgado O.
Anexo 59
ASUNTO: NUEVA MODALIDAD PARA GANAR PUNTOS EXTRAS GENERANDO MAYOR VENTA
DE FUNDAS REUTILIZABLES
Estimados compañeros
Para motivar la venta de Fundas Reutilizables, se ha creado un nuevo sistema de puntos

extras en la calificación mensual al local, en base a la siguiente tabla:
+ de 1: 3 puntos extras
De 0.75 a 1: 2 puntos extras
De 0.5 a 0.74: 1punto extra
El cálculo que se hace para la medición de los puntos extras es cantidad vendida de fundas
por horas conectadas por punto de venta. Adicional, en la tercera viñeta encontraran el
detalle por cajero. Esto les dará la pauta de que cajeros están vendiendo más y cuales poco.
En base a esta medición motivar para que todos los cajeros puedan vender cada vez más.
Felicitamos a Megamaxi Los Andes, Supermaxi Santo Domingo, Supermaxi Eloy Alfaro,
Supermaxi Policentro, Supermaxi La Garzota, Supermaxi Iñaquito, Supermaxi América y Gran
Aki Terminal Terrestre por obtener 3 puntos extras, Aki El Carmen, Aki Daule, Megamaxi City
Mall, Super Aki Del Salto y Supermaxi La Pradera al obtener 2 puntos adicionales y Supermaxi
Riobamba, Supermaxi Portoviejo, Supermaxi Maltería, Supermaxi La Campiña, Aki El
Empalme, Aki Quevedo y Gran Aki Mapasingue por haber obtenido 1 punto extra, al
promover la venta de fundas reutilizables.
Adjuntamos los resultados de todos los locales del mes de agosto para su conocimiento.
Invitamos a todos los locales para que participen de esta modalidad de puntos extras y
así tener este beneficio a más de motivar la venta de fundas reutilizables.
Comunicar a todos los involucrados para que estén al tanto y apoyen con esta iniciativa.
Agradecería la atención que se sirvan dar a la presente.
Atentamente,
Jonathan Wright
Vicepresidente Comercial
189
Anexo 60
Sangolquí, 22 de septiembre de 2015
ASUNTO: MODALIDAD PARA GANAR PUNTOS EXTRAS GENERANDO MAYOR VENTA DE

EXTENSIÓN DE GARANTIA
Estimados
Para motivar la venta de extensión de garantías, se ha creado un sistema de puntos extras en

la calificación mensual al local, en base a la siguiente tabla:
+ de 50% dos puntos extras

+ de 35% un punto extra
Felicitamos a Megamaxi City Mall y a Megamaxi Mall de los Andes por obtener un punto
extra en su calificación en el Mes de Agosto, por sobrepasar el 35% en venta
de extensión garantías, en productos que se venden bajo esta modalidad.
Adjuntamos los resultados de todos los locales del mes de agosto para su conocimiento:
% Venta con
extensión /
Venta con
garantia
736-MEGAMAXI CITY
40,77%
MALL
721-MEGAMAXI LOS
40,37%
ANDES
733-MEGAMAXI MALL
30,75%
DEL SU
716-MEGAMAXI SCALA 30,34%
735-MEGAMAXI
29,42%
VILLAGE PLA
712-MEGAMAXI SAN
28,48%
LUIS
334-SUPER AKI MUCHO
26,19%
LOTE
714-MEGAMAXI EL
25,61%
CONDADO
713-MEGAMAXI EL
23,69%
RECREO
711-MEGAMAXI AV.6 DE
21,89%
DIC
164-GRAN AKI
21,56%
SOLANDA
734-MEGAMAXI LOS
20,71%
CEIBOS
253-GRAN AKI
18,33%
TUNGURAHUA
845-GRAN AKI TARQUI 17,04%
731-MEGAMAXI MALL 16,58%
190
DEL SO
715-MEGAMAXI
16,00%
QUICENTRO S
349-GRAN AKI
15,66%
MAPASINGUE
141-GRAN AKI
13,08%
CARAPUNGO
552-GRAN AKI SAN
12,69%
FRANCIS
805-SUPER AKI DEL
12,24%
SALTO
338-SUPER AKI SAUCES 10,81%
350-GRAN AKI
10,65%
ASTILLERO
161-GRAN AKI
9,91%
MOLINEROS
165-GRAN AKI SANTO
6,84%
DOMIN
348-GRAN AKI
5,20%
TERMINAL TE
354-SUPER AKI LA
4,92%
PENINSU
160-GRAN AKI
4,85%
GRANADOS
543-GRAN AKI
4,70%
ESMERALDAS
146-GRAN AKI
3,55%
CAYAMBE
351-GRAN AKI
1,15%
DOMINGO COM
448-GRAN AKI
1,04%
TOTORACOCHA
336-SUPER AKI
0,00%
ENTRADA OC
343-GRAN AKI
0,00%
BABAHOYO
TOTAL: 22,57%
Invitamos a todos los Megamaxi y Gran Akí que participen de esta modalidad de puntos
extras para así tener este beneficio a más de motivar la venta de extensión de garantías.
Recuerden que entre los beneficios de vender extensión de garantía podemos mencionar:
-El cliente gana por que sus productos se van protegidos y garantizados por mucho más
tiempo.
-Los vendedores ganan más por comisión.
-El local gana por tener puntos extras en su calificación
-La empresa gana ya que mejora su rentabilidad, lo cual conlleva a mejores utilidades para
todos.
191
Comunicar a todos los involucrados para que estén al tanto y apoyen con esta iniciativa.
Agradecemos de antemano por su colaboración a la presente.
Atentamente,
Jonathan Wright
Vicepresidente Comercial
SICMER-Extensión de garantía
1. Ingreso al sistema
 Ingrese a la dirección establecida
 Ingrese su usuario y contraseña
 Presione sobre el botón “SICMER”
 Ingrese al módulo “Extensión de Garantía Original”
2. Búsqueda
 Realice la búsqueda de los artículos vendidos, si los encuentra, realice el
procedimiento normal de la extensión de garantía
 Si no encuentra los artículos vendidos por ningún filtro, realice el siguiente

procedimiento
3. Nueva extensión de garantía

 Recuerde como primer requisito obligatorio es la presentación de la factura física
 Presione sobre el botón
 Se visualizara la siguiente pantalla en donde debe ingresar:
192
 Código de barras del artículo que va a registrar la extensión de garantía, a
continuación presione enter o presione sobre el botón y se visualizará el
artículo
 Ingrese los datos del cliente, seleccione el tipo de documento e ingrese el

dato del mismo, a continuación presione Enter o presione sobre el botón
y se visualizará los datos del cliente
 Seleccione el tipo de documento fiscal e ingrese el número del mismo
 Ingrese la fecha de la compra
 Ingrese el valor total del artículo + IVA
 Ingrese el código del colaborador que realizo la venta
 Calcule el precio de la garantía extendida presionando Enter después de

haber ingresado el valor del artículo+ IVA o presione sobre el botón y el
precio se visualizará así:
193
 Por último presione sobre el botón “Guardar”
 Se visualizará una ventana de confirmación, con el número de transacción

para entregar al cliente y realice el pago en el punto de venta
 Una vez realizado el pago en el punto de venta, la extensión será

considerada como vendida
 Recuerde informar al cliente que la extensión de garantía empieza cuando

la garantía normal termina
194
Anexo 61
MEMO ESPECIAL VICEPRESIDENCIA OPERACIONES (EVO) #194

CAMBIO DE CINTAS DE TINTA EN IMPRESORAS PDV
Quito, 13 de octubre de 2015
Para: Todos los locales a Nivel Nacional
Estimados Todos:
Tenemos muchos problemas con los bancos debido a que los cajeros no cambian las cintas
de tinta en las impresoras lo cual genera devolución de cheques en los cuales no se puede
leer absolutamente nada, con todos los problemas que esto acarrea. Solicitamos poner
atención para solucionar este problema, caso contrario nos veremos obligados a sancionar a
los cajeros que no acaten esta disposición.
Muchas gracias.
Fernando Sáenz M
Telfs: (593.2) 2996612
fsaenz@favorita.com
195
Anexo 62
MEMO GERENCIA CORPORATIVA MGC # 014:

VISITAS DEL SENAE (ADUANA)
Estimados Gerentes, Administradores y Jefes de Local,
Hemos recibido la notificación que a partir del lunes 09 de noviembre personal del SENAE
(Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador), acompañados por medios, iniciarán revisiones a
locales que comercialicen y distribuyan licores, para verificar la colocación de las ETIQUETAS
FISCALES en todos los envases de whisky, vodka, tequila y ron Importados.
Debemos tomar en cuenta los Memos enviados por el Departamento Comercial:

- MCA #770: Comunicación Ley De Etiquetado Y Control En Importaciones De Bebidas
Alcohólicas
- MCA #839: Alcance MCA #770
- MCA #906: Alcance 2 MCA #770
Adicional, el SENAE les va a entregar una etiqueta adhesiva de “Auditado” para ser colocada
en un lugar visible de Servicio al Cliente; les pedimos que la coloquen con cinta adhesiva y una
vez que se haya realizado las verificaciones respectivas y la autoridad haya salido del local,
coloquen la etiqueta en la Carpeta de Permisos.
Al igual que siempre, debemos estar atentos y prestarles todas las facilidades del caso;
tomando en cuenta que, si los medios de comunicación solicitan declaraciones, estas deben
ser direccionas a la Gerencia Corporativa como vocero oficial.
En caso de presentarse cualquier duda o novedad comunicarse con mi persona

inmediatamente.
Atentamente,

GERENTE CORPORATIVO
CORPORACIÓN FAVORITA C.A
196
Anexo 63
SEGUIMIENTO INFORMACIÓN MI PORTAL
Adicional en Mi Portal como pueden visualizar se aumentó el campo Planilla, en la misma deben
subir escaneado la última planilla actualizada en relación a su domicilio (luz, agua o teléfono).
En el reporte indicado también lo visualizarán para su seguimiento

Reporte de documentos eliminados por Talento Humano- Seguimiento
Comunicamos que se le ha dado acceso a otro reporte para su ayuda, a fin que puedan informar
a los colaboradores sus novedades en caso Talento Humano haya eliminado algún adjunto que
NO cumplió los parámetros establecidos. Ejemplo: Lo establecido es subir una foto tamaño
carnet con fondo blanco o celeste; se eliminará: sticker, fotos de grupo, selfie, dibujos, etc. de
ser el caso en el reporte visualizarán el motivo respectivo dependiendo el documento; y, deben
subir según lo solicitado.
Este procedimiento se realizará con cada adjunto subido al portal; favor de ser el caso
comunicar a los respetivos colaboradores a fin que suban los documentos correctos.
Revisar su acceso y en caso de alguna novedad comunicar inmediatamente a Producción

Sistemas produccionsistemas@favorita.com
Agradezco tener en cuenta lo indicado.
Saludos cordiales,
Andrea Serrano T
Sub. Gerente Administrativa
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6778
aserrano@favorita.com
197
Anexo 64
De: Ximena Espinoza [mailto:xespinoza@favorita.com]

Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2016 16:10
Para: Todos <todosuper@favorita.com>
Asunto: APLICACION FLUX
Importancia: Alta
Estimados Señores
A partir del lunes 22 de febrero, se implementa la última versión de FLUX a nivel nacional,
solicitamos a todos leer las siguientes instrucciones para acceder a esta aplicación, también
recomendamos informar a todas las personas involucradas en sus locales y oficinas, sobre la
nueva forma de acceso:
Para acceder a esta aplicación les solicitamos realizar lo siguiente:
1. Usar navegador Chrome. La primera vez que utilicen mencionado navegador les
aparecerá el siguiente mensaje: "Almacenar archivos en este dispositivo”, a lo que
deben poner permitir
2. Ingresar a la página https://www.cfavorita.ec/flux/#/login
3. Ingresar su usuario y clave (En caso de locales es la misma clave y usuario que utilizan
para entrar al SISPE)
Adicionalmente, les comunicamos que esta aplicación está disponible para teléfonos móviles
con sistema operativo IOS Apple y Android. Encuéntrala en sus respectivas tiendas como
FLUX (Corporación Favorita)
IMPORTANTE:
En MI PORTAL FAVORITO en la sección TUTORIALES, podrán visualizar varios videos de cómo

manejar la herramienta FLUX.
Gracias
Gustavo Duque
Gerencia Dpto. Tecnología Informática
Telfs: (593.2) 2996500 ext 6584
gduque@favorita.com
198
ANEXO 65
RETIRO DE VALORES TEVCOL
Estimados:
Comunicamos a ustedes que a partir del 1ero de marzo de 2016; TEVCOL

realizará el retiro de valores a Nivel Nacional.
 Desde el jueves 25 de febrero funcionarios de TEVCOL entregarán todo el

material necesario (carpetas de registro, fundas y guías de remisión)
 Los horarios de retiro de valores y entrega de monedas, se mantienen
 Aquellos locales que realizan sus depósitos en Agencias Express lo seguirán
haciendo sin que esto afecte
 La próxima semana personal de G4S retirará su material
RECOMENDACIONES:
 Todas las guías de remisión se llenarán con letra y números legibles ya

que estos son nuestros únicos respaldos
 Pueden incluir varios depósitos en una sola funda y detallar por separado
en la guía de remisión, sumados darán el total del envío
 El valor del pedido de monedas se enviará en una funda aparte sin
papeleta de depósito, y en la guía de remisión declararán el valor enviado
 Instruir a todo el personal involucrado para evitar inconvenientes.
Cualquier inquietud estoy a las órdenes.
Cordialmente,
Marcela Pavón
Asistente
Vicepresidencia Financiera
Telfs: (593 2) 2996500 ext. 6547
mpavon@favorita.com
199
ANEXO 66
Asunto: NUEVA ALIANZA PARA AFILIACION
Buenas noches.
Es muy grato compartirles esta noticia: Hemos procedido a realizar una alianza de
afiliación marca compartida con la Asociación de Scouts del Ecuador. Esta nueva
alianza es muy especial, pues tendremos afiliados de todas las edades:
desde los ocho años en adelante. Este Grupo maravilloso, cuyos miembros más
jóvenes iniciarán sus primeras experiencias de compra, y confiamos que mantendrán
su fidelidad siempre. Desde ya les damos la bienvenida a la familia Favorita, y
estamos seguros que portarán orgullosos nuestra tarjeta Supermaxi Ilimitada-Scouts,
como advierte la muestra que mostramos
a continuación:
Al ser una tarjeta de marca compartida, el Bin es especial y se identifica es el 9003.

Todo está registrado en nuestras bases y al deslizar la tarjeta los afiliados tendrán
acceso a los beneficios.
Beneficios:
 La tarjeta permite que el afiliado reciba en sus compras precio de afiliado en

Supermaxi, Megamaxi y Juguetón.
 Acceso a recibir ventajas y beneficios en más de mil establecimientos que

forman parte de la CADENA DE BENEFICIOS. En los negocios de las empresas
filiales: Sukasa, Todo Hogar, Salón de Navidad y Radio Shack tendrán precio de
afiliado.
 El afiliado puede pagar con cualquier forma de pago de las aceptadas en los
establecimientos.
 Cuponera disponible en la página web www.supermaxi.com
 Esta tarjeta de fidelidad es de BENEFICIOS Y AHORRO, NO TIENE CUPO DE

CREDITO EMPRESARIAL.
200
 En el reverso de la tarjeta se incluyó el código QR para que puedan con
facilidad grabar la app del Asistente de Compras en el celular.
 Esta tarjeta es de uso exclusivo del afiliado, sin embargo, muchos niños irán
con sus padres y serán ellos quienes realicen las compras y el pago, por lo
tanto, los atenderemos sin problema.
 En caso de pérdida de la tarjeta, el afiliado podrá reportar el suceso en

cualquier local de Supermaxi o Megamaxi, pagar el costo de reposición del
plástico, obtener una tarjeta provisional, y en 48 horas obtener el plástico
nuevo.
La emisión será desde oficinas por tener el plástico un diseño especial que no
está disponible en los locales.
Agradecemos su gentileza compartiendo esta noticia con el personal de su local, en

especial con el de Caja.
Muchas gracias,
Norma Salgado O.
201
Anexo 67
MEMO MERCADEO MEM # 006, NUEVA APLICACIÓN DE OFERTAS EN LOCALES
Estimados Gerentes, Administradores y Jefes de Local:

Comunicamos a ustedes que a partir del día de mañana comenzaremos una nueva
forma de aplicar las ofertas en los locales.
 Ahora todos los productos que se encuentren en oferta, en la tira de caja se

marcará el PRECIO NORMAL AFILIADO o PRECIO NORMAL AKI, al momento
de totalizar la cuenta el cliente podrá ver los descuentos aplicados en su
compra, como actualmente se lo ve con los cupones.
 Para que la comunicación sea clara con los clientes desde el día de mañana se
generará una nueva versión de cenefa para que sea más claro el beneficio para
el cliente. Por favor revisar archivo adjunto para que el procedimiento este
claro y puedan realizarlo sin problemas. El mismo debe realizarse el día de
mañana al momento de generar el cambio de precios en el procedimiento de
apertura.
 Estas cenefas no se aplicarán para PRODUCTOS DE PRECIO VARIABLE y TODO
EL DEPARTAMENTO DE ROPA Y CALZADO.
 Tomar en cuenta que todas las ofertas que tienen hasta el día de hoy seguirán
manejándose como está actualmente, las ofertas que inician desde el día de
mañana son las que empezaran a funcionar con este nuevo sistema.
Solicitamos su ayuda informando cualquier novedad que se presente y al mismo

tiempo si es que se tiene alguna sugerencia para el mejor funcionamiento de la
misma.
Muchas gracias por su colaboración.
Saludos cordiales,
202
Gabriela Herrera G.
José Chiriboga S.
Jefe de Mercadeo
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6530
gherrera@favorita.com
NUEVAS CENEFAS DE OFERTA
1. Procedimiento de apertura.
2. Generación automática de cenefas (procedimiento tal como lo hacen

normalmente).
a. Nueva opción 5 para generar los HABLADORES de las ofertas que

inician, en caso de Supermaxi cenefas grandes de oferta, en caso de
Aki cenefas grandes de Quincenazo.
b. Opción 4 para generar cenefas PEQUEÑAS para precios por caja o 5-5.
PARA GENERAR MANUALMENTE:

1. Opción 5 genera las cenefas PEQUEÑAS para precios por caja o 5-5.
2. Opción 8 genera los HABLADORES de los productos en oferta.
203
CENEFA QUINCENAZO
CENEFA SUPERMAXI
204
ANEXO 68
GFTC 003-2016
MEMORANDO
PARA: GERENTES, ADMINISTRADORES, JEFES LOCALES SUPERMAXI, MEGAMAXI,

AKI, GRAN AKI, SUPER AKI, Y JUGUETON A NIVEL NACIONAL
DE: GERENCIA TARJETAS DE CRÉDITO Y FACTURACIÓN
ASUNTO: INSTRUCCIONES LLENADO VALES MANUALES TARJETA DE CREDITO CAMBIO

IVA 12% A 14%
FECHA: 31 DE MAYO DEL 2016
Estimados
Como es de su conocimiento, la Ley de Solidaridad promulgada el 20 de mayo del

presente año, establece que a partir del 1ero de junio del 2016, la tarifa del IVA se
incrementa de 12% a 14%, con las excepciones del caso en las provincias de Manabí y
Esmeraldas; este cambio implica que se realicen ciertas variaciones en sistemas,
documentos, y procedimientos habituales.
En el caso de nuestros sistemas las instrucciones ya han sido enviadas, y el PDV está listo
para que automáticamente se controle el impuesto en base a lo dispuesto por la ley, sin
embargo, existen ciertos procedimientos y documentos que utilizamos como
contingencia, generalmente en los casos cuando nos encontramos “fuera de línea” al
momento de recepción de tarjetas como forma de pago, los cuales son de control
manual.
205
En base a estos antecedentes, informo a Ustedes que por el momento no se cambiará
el formato de vales y recaps manuales de tarjeta de crédito, y considerando que dichos
documentos tienen reimpresa la tarifa de IVA (12%) se debe proceder de la siguiente
manera:
Llenado de vales y recaps manuales en caso de contingencia
1. Para todos los locales a nivel nacional deben colocar entre paréntesis el
porcentaje 12%, y a lado escribir con esfero discretamente 14% (tal como se
muestra en la imagen).
Por favor recuerden que el vale no debe tener tachones, manchones, ni

enmendaduras, pues es un documento que responsabiliza al pago de un valor
por parte de quien lo firma.
2. Para las zonas de Manabí y Esmeraldas recuerden que existen excepciones, es

decir, si el vale manual se hace para una persona natural no debe hacerse
ningún cambio en el vale, pues finalmente se estará cobrando el 12%, pero si el
vale manual se elabora para una empresa se aplicará el cambio descrito en el
punto 1.
Para diferenciarlo correctamente, por favor solicito se fijen como se emite la

factura en el PDV, pues en la misma se muestran los valores correctos.
RECAPS Y VALES MANUALES DATAFAST
Estos vales se utilizan para todas las marcas de tarjetas excepto Alia y Cuota Fácil que
tienen su propio formato.
En el caso de vales y recaps manuales de Datafast, en los dos casos, aplicaría el

cambio, como se muestra a continuación:
206
RECAPS Y VALES MANUALES SOLIDARIO
Como pueden observar, en los casos de recaps manuales del Banco Solidario no se
debe realizar ninguna corrección, sin embargo, los voucher si se debe hacer el cambio
según corresponda.
207
VALES MANUALES FORMA DE PAGO MIXTA
Adjunto formato Excel donde podrán realizar estos cálculos con transacciones de IVA
12% y transacciones con IVA 14%.
RECORDATORIO
Por favor recuerden que los vales manuales deben ser escaneados y enviados vía
correo electrónico conjuntamente con la cinta auditora de la transacción, a las
siguientes direcciones de correo:
ksaavedra@favorita.com
vurbano@favorita.com
lduque@favorita.com
vloffredo@favorita.com
naguirre@favorita.com
pbaquero@favoria.com
yabad@favorita.com
aberrazueta@favorita.com
208
Dentro del texto debe indicarse la razón por la cual se está elaborando el vale manual,
por ejemplo: “mala operativa”, “fuera de línea”, etc.
Adicionalmente recuerden que los documentos físicos deben ser enviados a nombre de
Karina Saavedra – Dpto. de Facturación en original y copia, de manera inmediata, pues
las autorizaciones tienen una vigencia corta.
Cualquier inquietud que tengan por favor comunicarme vía telefónica o correo
electrónico.
Atentamente,
Karina Saavedra.
GERENTE
209
ANEXO 69
MEMO COMERCIAL CMG # 040;
RECORDATORIO CLASIFICACIONES QUE NO GRAVAN IVA
Estimados Todos
Por medio de la presente recordamos que las siguientes clasificaciones no están

gravadas a la venta ni a la compra con IVA. Según Registro Oficial de la Ley
Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal aprobada
el 30 de diciembre del 2014.
6760 DUCHAS ELECTRICAS

6761 (I) DUCHAS ELECTRICAS
6106 COCINAS INDUCCION

6107 (I) COCINAS INDUCCION
Cualquier inquietud por favor comunicarnos.
Saludos Cordiales,
Giovanni Machado
Sub Gerente Comercial
Dpto. Comercial Mercancias Generales
Telfs: (593.2) 2996500 ext 6538
210
ANEXO 70
211
212
ANEXO 71
RV: ALCANCE: MEMO GERENCIA CORPORATIVA MGC # 08 - VENTA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DOMINGO
Estimados Todos.
Como aclaración al memo que antecede, está autorizada la venta de

bebidas alcohólicas los días domingos en todos los Supermercados. (al
clima y refrigeradas)
Se eliminó el párrafo en donde se indicaba que estaba prohibida la venta
de bebidas alcohólicas refrigeradas. Por lo tanto, pueden vender
refrigeradas sin ningún inconveniente.
En caso de presentarse alguna autoridad, presentar el documento
adjunto.
Saludos Cordiales,
213
ANEXO 72
SIGLAS CONTROL DE ASISTENCIA SCA
214
215
216
217
ANEXO 73
EXTRACTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
POLITICA
Corporación Favorita C.A. se encuentra comprometida con la protección y promoción de la

seguridad, salud y ambiente, estableciendo una cultura de prevención de los riesgos
laborales en los puestos de trabajo para así evitar accidentes y enfermedades ocupacionales
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
1. Prevención y preservación de la salud
2. Prevenir riesgos de trabajo
3. Promover el desarrollo profesional mediante capacitación

OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN FAVORITA
1. Identificar, medir y evaluar los riesgos existentes en el proceso de producción

2. Elaborar las acciones preventivas de vigilancia
3. Privilegiar el control colectivo de los riesgos, antes que el individual
4. Proporcionar la ropa y equipos de protección personal adecuados
5. Verificar que los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos no
produzcan ningún riesgo.
6. Investigar las causas, analizar los accidentes y adoptar medidas correctivas
7. Informar y capacitar a los trabajadores respecto a los riesgos a los que están
expuestos y han sido identificados
8. Implementar las medidas necesarias para proteger la salud y bienestar de los
trabajadores
9. Instalar y aplicar los sistemas de respuesta a emergencias
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
1. Cumplir con todo lo dispuesto en el reglamento interno
2. Conocer los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como las medidas de
prevención y control
3. Informarse y capacitarse
4. Cooperar en el cumplimiento de las normas de seguridad
5. Usar correctamente materiales de trabajo, máquinas, equipos y herramientas para los

cuales han sido capacitados y autorizados.
6. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, informar oportunamente

sobre cualquier enfermedad.
218
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
El titular de la unidad de seguridad y salud, analizará las infracciones y éstas serán

sancionadas de conformidad con lo establecido en el presente reglamento interno de
trabajo.
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD
FUNCIONES
1. Dar el apoyo técnico a todo el personal directivo de la compañía.

2. Velar por el cumplimiento y práctica de las normas y procedimientos de seguridad y
salud del trabajo
3. Supervisar periódicamente las instalaciones, edificios, sitios de trabajo de la
compañía.
4. Dar las instrucciones al personal para el uso y funcionamiento adecuado del equipo
de protección personal.
5. Actualizar los planes de emergencias y de contingencia y velar por su ejecución.
SERVICIO MÉDICO OCUPACIONAL
La compañía contará con el servicio médico de la empresa administrado por un profesional

en medicina preventiva ocupacional.
El profesional médico velará por la prevención y fomentará la salud de los trabajadores
haciendo hincapié en la higiene del trabajo y educación sanitaria.
Realizará los exámenes médicos preventivos y pre-ocupacionales
Organiza programas de educación para la salud.
RESPONSABILIDADES DE LAS JEFATURAS
Controlar que se cumplan las medidas y procedimientos establecidos para evitar los
accidentes
Capacitar a sus dirigidos sobre la forma segura de realizar el trabajo
Reportar inmediatamente todo tipo de accidentes
RIESGOS DEL TRABAJO DEBIDOS A:
Factores Mecánicos
Se verificará que los equipos estén provistos de todos los dispositivos de seguridad
requeridos.
El manejo de cargas deberá ser mecanizado, utilizando elevadores, montacargas, etc...
219
Para realizar operaciones de mantenimiento de máquinas, se asegurarán que los mismos
estén desconectados de la corriente.
Las herramientas se mantendrán ordenadas en el lugar destinado para las mismas.
Para las tareas de corte, se utilizarán guantes y mandiles; los cuchillos se los mantendrá
únicamente en el lugar de trabajo.
Todo el personal que labora en el área de mantenimiento, montaje, puesta a punto y

desmontaje de las máquinas, deberá disponer de la formación y capacitación necesaria.
Al transportar materiales, respetar las etiquetas de carga, las señalizaciones y se deberán

nivelar adecuadamente las cargas.
No se deberá sobrecargar equipos, carritos u otros elementos que sirven para el transporte
de carga.
Se deberá siempre mantener los pasillos despejados, libres de obstáculos y el piso seco.
Factores Físicos
En lugares donde exista temperatura elevada, se procurará aire fresco, limpio y ventilado; en
caso de manipulación de partes y objetos calientes, se proveerá de guantes aislantes.
En lugares donde exista temperatura baja, las puertas de los compartimentos llevarán
dispositivos de cierre que permitan abrirlas con facilidad desde su interior. Al personal que
permanezca en estas temperaturas, se los proveerá de prendas de abrigo adecuadas.
Los trabajos eléctricos, mantenimiento y reparación serán realizados por personal capacitado
y especialista en el área.
Factores Ergonómicos
Los puestos de trabajo serán analizados siguiendo criterios, como entorno físico, confort,
térmico, ruido, vibración e iluminación.
En el caso de personal con capacidades diferentes, se garantizará la accesibilidad y diseño

ergonómico en los puestos de trabajo.
Factores Biológicos
Cada trabajador es responsable del orden, aseo de su puesto de trabajo.
En manipulación de alimentos, se aplicarán las medidas de higiene tanto en lo personal como

en el lugar de trabajo y se utilizarán los equipos de protección personal necesarios.
Se desocuparán los botaderos todos los días y cada vez que sea necesario.
Se dispondrá de agua fresca y potable para el consumo del personal velando que no haya
desperdicio.
Los servicios higiénicos estarán provistos de lo necesario como papel higiénico,

desinfectantes, recipientes con fundas de basura en su interior para el depósito de
desperdicios.
Factores Psicosociales
220
Se identificarán, medirán, evaluarán y controlarán los estados de tensión, estrés e
insatisfacción laboral con el fin de evitar daños en la salud, para ello; se controlará el
adecuado ritmo de trabajo, la organización de actividades, información, supervisión,
motivación, adecuadas relaciones humanas interpersonales, capacitación periódica,
buscando siempre el bienestar del trabajador.
Factores Químicos
Se observará la fecha de elaboración y caducidad de los productos químicos y su correcto

almacenamiento y manteniéndolos en su envase de origen. Estos serán utilizados y
manipulados previa información y manejo de la cartilla técnica de seguridad.
ACCIDENTES, PREVENCIÓN, PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
En prevención de incendios, el almacenamiento de líquidos y productos inflamables, en

lugares exclusivos para ello.
Se dará mantenimiento preventivo a todas las instalaciones eléctricas, periódicamente se

implementará una adecuada señalización.
No sobrecargar interruptores y en caso de usar extensiones solo hacerlo con aquellas que
acreditan certificación.
Los materiales combustibles se los mantendrá en recipientes metálicos
Las inspecciones en lugares con riesgo de incendio serán continuas y documentadas
Se verificará que existan extintores apropiados, en buen estado, en lugar despejado y visible
y se asegurará que se conozca el adecuado uso y ubicación de los mismos.
Ante la posibilidad de desastres naturales, se preverá planes específicos y se impartirá la

capacitación correspondiente a los empleados para estar atentos.
Cada local contará con un botiquín que se encontrará ubicado en un lugar visible y de fácil
acceso; y lo mismo estarán accesibles las direcciones y teléfonos de unidades de asistencia y
de hospitales cercanos.
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Con la finalidad de evaluar a los trabajadores en relación a la exposición laboral y a factores

de riesgo en los puestos de trabajo, se procederá a realizar un examen médico pre-
ocupacional al personal que ingrese a la empresa, también se realizará un examen especial y
de reintegro al personal que se ausentare por un lapso superior a tres meses.
Los resultados de todos los exámenes se mantendrán documentados y solo el trabajador y el

médico podrá conocer los resultados con el fin de evitar discriminación.
REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
221
Se realizará la investigación de accidentes e incidentes con el objeto de establecer las causas
que lo generaron, la reincidencia y las consecuencias en el trabajador y en los bienes de la
empresa.
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Se realizará la planificación, capacitación y adiestramiento en todos los niveles de la

organización; tanto empleados nuevos como personal antiguo deberán conocer los riesgos
generales y de su puesto de trabajo, control y prevención de enfermedades ocupacionales y
calidad de vida.
GESTIÓN AMBIENTAL
Corporación Favorita se compromete a prevenir la contaminación a reducir, reutilizar y

reciclar los residuos contaminantes cuando sea posible. Se implementará un sistema de
gestión que permita identificar, evaluar y controlar los impactos ambientales.
El comité de seguridad y salud vigilará por el cumplimiento de la normativa ambiental

vigente.
ANEXO 74
Asunto: RV: MEMO OPERACIONES ADMINISTRACION VO #014- NUEVA EMPRESA AFILIADA
MEMO OPERACIONES
ADMINISTRACION VO #014
FECHA: Sangolquí, 17 de septiembre de 2013
PARA: Megamaxi, Supermaxi, Juguetón, Gran Akí, Super Akí, Akí, Súper
Saldos
ASUNTO:
Estimados todos:
Corporación Favorita ha realizado un gran esfuerzo para conseguir un convenio de afiliación

con el ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas). Este convenio está
vigente al momento con la simple presentación de la cédula de identidad. En los próximos
días estaremos entregando las tarjetas plásticas de afiliación, una vez activadas las tarjetas
quedará eliminado el acceso con la cédula de identidad.
Por favor instruir a todo el personal ejecutivo, secretarias y cajeros con la información
adjunta a este mail. Esta información debe ser transmitida de inmediato, ya que comenzamos
a recibir quejas de clientes de las FFAA de que en los locales no saben del convenio, no saben
que es el ISSFA, etc.
Todos los locales deberán enviar a mi oficina el formulario adjunto con la firma de los
Ejecutivos, Secretarias y Cajeros certificando que han sido instruidos con esta información.
Saludos cordiales,
Fernando Sáenz
222
PARA: SUPERMAXI, MEGAMAXI, AKI, GRAN AKI, SUPER AKI, JUGUETON, KYWI
DE: GERENCIA DE SERVICIOS
FECHA: Septiembre, 6 del año 2013
ASUNTO: CONVENIO ESPECIAL DE AFILIACION CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Ponemos en su conocimiento que Corporación Favorita, previa una licitación, suscribió un

convenio con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, mediante el cual,
todos los afiliados de esa Institución tendrán tarjeta de Afiliación de Corporación Favorita es
decir multiformato, válida para compras y obtención de beneficios en: Supermaxi,
Megamaxi, Akí, Gran Akí, Súper Akí, Juguetón y Cadena de Beneficios.
Esta alianza es muy importante y esperamos conseguir nuevos afiliados, fidelizarlos e
incrementar las ventas de todos los locales.
Los plásticos están en proceso de confección, así como también todo el material, folletería de
información y todo estará listo para la entrega el 16 de septiembre 2013. Sin embargo, de
esto, y dada la gran expectativa de los afiliados al ISSFA por obtener los servicios y
beneficios, a partir del día 9 de septiembre y hasta nueva instrucción, todos los afiliados al
ISSFA deberán presentar al inicio de la cuenta su cédula de identidad o carné ISSFA dónde
está también consta la cédula de identidad. Al pulsar los números de la cédula en los POS, los
programas de punto de venta y afiliaciones identificarán a un afiliado ISSFA y permitirá dar
los siguientes beneficios:
 Precio de Afiliado en Supermaxi, Megamaxi y Juguetón
 5% de descuento en todos los productos marca propia en Supermaxi, Megamaxi, Akí,

Gran Akí y Súper Akí
 Acceso a todas las promociones que existan en los locales.
A partir del 16 de septiembre, unidades móviles de Corporación Favorita visitarán los recintos
militares del país entregando los plásticos a los afiliados del ISSFA. En el momento que se
entregue la tarjeta plástica, el sistema automáticamente eliminará o anulará la atención con
cédula.
Beneficios que tendrán los afiliados ISSFA:

Los afiliados ISSFA obtendrán:
1. Tarjeta de afiliación multiformato con diseño especial y Bin exclusivo 2464, válida en
Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Súper Akí, Juguetón y Cadena de Beneficios.
2. Tarjetas Personalizadas para titular y adicional.
3. Precio de afiliado en SUPERMAXI, MEGAMAXI, JUGUETON; Precio nominal en Akí,

Gran Akí y Súper Akí.
4. Descuento del 5% en todos los productos de Marca Propia.
223
5. Descuento del 10% cuando presente su tarjeta en la primera compra familiar o
activación en Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí.
(Con la activación de la tarjeta titular, se activará automáticamente la tarjeta adicional

o viceversa). No aplica en venta de Servicios, ejemplo: Soat, recarga de celulares y
televisión pre pagada, Bonos, tarjetas de regalo, seguros de garantía extendida. No
aplicará descuento sobre descuento.
6. Descuento del 5% en la fecha de cumpleaños al realizar compras familiares en
Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí. No aplica en venta de Servicios:
Soat, recarga de celulares y televisión pre pagada, Bonos, tarjetas de regalo, seguros
de garantía
extendida. No aplicará descuento sobre descuento.

7. El ISSA informará sobre valores de Cupo de consumo mensual para descuento de rol
válido para compras en Supermaxi, Megamaxi, Juguetón, Akí, Gran Akí, Súper Akí,
Kywi y Mega Kywi.
8. El ISSFA informará sobre los valores de Extra cupo anual para compras a elección del
cliente en Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí.
9. Devolución de dinero (cash back). El afiliado del ISSFA recibirá por las compras que
realice en Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí, y que pague con efectivo,
cheque, extra cupo o cupo mensual de consumo descuento de rol y Tarjeta de
Débito, recibirá el 1% de cash back o devolución de dinero que se acumulará en la
tarjeta de afiliación como Cupo cash back.
10. Por las compras que realice el afiliado ISSFA exclusivamente de artículos de línea
blanca y audio/video en Megamaxi y Gran Akí, recibirá el 6% de cash back, que se
acumulará en la misma tarjeta como cupo cash back.
11. No se reconocerá el pago de ningún cash back cuando las compras sean pagadas con
tarjeta de crédito, notas de crédito, si el afiliado utiliza el cupo cash back como forma
de pago; tampoco se reconocerá en la compra de servicios o en la compra de Soat,
recarga de celulares y televisión prepagada, Bonos, tarjetas de regalo, seguros de
garantía extendida.
12. El cupo cash back se acumulará en las compras que realicen en los locales de
Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí.
13. El cupo cash back se podrá redimir únicamente en Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran
Akí y Súper Akí.
14. El descuento por activación y el de cumpleaños será únicamente en Supermaxi,

Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí.
15. Precio de afiliado en Sukasa, Todo Hogar, Salón de Navidad, Radio Shack y acceso a
todas las ventajas y promociones en los establecimientos de la Cadena de Beneficios.
16. Los descuentos y beneficios se aplican únicamente en compras familiares
224
17. No existirá acumulación de descuentos.
18. En el PC de Consulta cupos de los locales, los afiliados podrán revisar los cupos
disponibles de crédito mensual, extra cupo y cash back.
19. Podrán transmitir sugerencias o quejas a través del 1800FAVORITA o

favorita@favorita.com y por supuesto, en las hojas de sugerencias de los locales.
20. Adicionalmente informamos que Corporación Favorita y Fybeca Sana Sana han
suscrito un convenio de marca compartida, mediante el cual se incluyen los logos de
ellos en la tarjeta CF- ISSFA. Esta tarjeta al ser presentada en los establecimientos de
Fybeca y Sana Sana recibirán descuentos y beneficios especiales que Fybeca
previamente acordó con el ISSFA.
CONDICIONES:
 La tarjeta de afiliación CF-ISSFA es personal e intransferible. Si se detecta que está
siendo utilizada por otra persona, será retirada y cancelada.
 Para recibir cualquier beneficio, la tarjeta de afiliación debe ser presentada al inicio de
la cuenta en cualquier formato: SUPERMAXI, MEGAMAXI, AKI, GRAN AKI, SUPER AKI,
JUGUETON.
 La tarjeta de afiliación debe estar firmada por el usuario
 Para utilizar el cupo de crédito y/o cash back debe presentar en caja a más de la
tarjeta, el carné del ISSFA o la cédula de identidad.
 El pago de cash back excluye la compra de servicios: Soat, recarga tiempo aire
celulares y televisión, kits de televisión prepagada, seguros de garantía extendida,
Bonos, tarjetas de regalo, etc.
 En caso de pérdida de la tarjeta, el afiliado podrá reportar el suceso en cualquier local

de Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí y Súper Akí. Deberá cancelar el valor que se
encuentre vigente por reposición del plástico.
OPERATIVA EN PUNTO DE VENTA:

El Departamento de Sistemas enviará la operativa que debe aplicarse en los puntos
de venta.
DEPARTAMENTO DE MERCADEO:
Nos ayudará con tend cards para los formatos AKÍ, que dirán que los afiliados ISSFA
presenten su tarjeta o identificación al inicio de cuenta.
Prestará todo su contingente en la elaboración de material para difusión en ISSFA,
y de cualquier elemento que se precise para comunicación.
DIFUSION DE LA INFORMACION EN EL LOCAL:

Por favor compartir esta información con el personal de sus locales.
225
CONSULTAS, DUDAS O REQUERIMIENTOS
Por favor dirigir sus inquietudes al Departamento de Servicios de Quito. 2996710 o al
1800FAVORITA.
NS/.
Septiembre, 06 2013
226
ANEXO 75
Asunto: Reporte BI Scorecard y 4M's
Estimados señores
En el adjunto encontrarán un pequeño instructivo de ingreso al BI, por favor revisar el nuevo
reporte de Scorecard y de las 4M’s.
Cualquier novedad por favor nos comentan.
Gracias
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE SISTEMAS
Manual de Ingreso a Reportes BI

Secuencia de Pantallas para ejecutar Reportes BI
Ingresar a la opción BI:
Seleccionar Reportes Gerenciales:
Mostrará todas las carpetas a las que tienen acceso, seleccionar la carpeta Financiero:
227
Seleccionar el reporte Reporte Scorecard – 4Ms, le solicitará el mes.
Seleccionar el mes que desea consultar, siempre debe ser el 1er día del mes. Al igual que el
scorecard de locales estará disponible el 6 de cada mes una versión preliminar y a partir del 16
la versión definitiva. El reporte es el siguiente:
228
229
ANEXO 76
MEMORANDUM
Para: SUPERMAXI
MEGAMAXI
AKI
GRAN AKI
SUPER AKI
DE: GERENCIA DE SISTEMAS
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2013
ASUNTO: DESCUENTO MARCA PROPIA PARA SISPE
El presente, es para indicarles que en el Sistema de Pedidos Especiales (SISPE), se ha

implementado el DESCUENTO DE MARCA PROPIA, el mismo que funciona de la siguiente
manera:
1. Se encuentra dentro de la lista de posibles descuentos a aplicar en la Reservación,
por lo que puede ser desmarcado si así lo desean.
2. Si la reservación contiene productos Marca Propia, como parte de una receta de

Canasto Especial o como Reservaciones independientes; se podrá aplicar este
descuento.
3. Este descuento es AUTOMATICO, siempre y cuando en la reservación se esté

considerando productos marca propia cuyo monto sea mayor a $1,000. oo y
corresponda mínimo al 50% del total de la cotización.
4. Ejemplo: (Total Cotización: $2,000. oo, Total de productos marca propia en esta
cotización: $1,000. oo). En este caso, para que se aplique el descuento, una
cotización debe ser mínimo de $2,000. oo de los cuales el 50%, es decir $1,000. oo
corresponden a productos de marca propia.
5. Si la cotización cumple con esta condición, este Descuento de Marca Propia se aplica
ADICIONAL a los descuentos General, Navidad Empresarial, Mayorista, es decir, se
aplica Descuento sobre descuento.
6. Se excluyen de este descuento sobre descuento, cuando a la cotización se ha

aplicado Descuento Variable, Descuento de Pavos marca propia, Descuento de Caja.
7. Es importante RECORDAR que los parámetros o montos topes para aplicar

CUALQUIER tipo de descuento, se considera sobre los montos SIN IVA.
8. IMPORTANTE:
a. Al Recuperar o Recotizar Cotizaciones elaboradas con anterioridad, el

Sistema Calculará y aplicará automáticamente este descuento.
b. Al Modificar Reservaciones, el Sistema desplegará un mensaje indicando que

“Existen productos Marca Propia” y solicitará decidir si aplica o no este
descuento.
230
ATENTAMENTE,
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE SISTEMAS
ANEXO 77
De: Verónica Urbano

Enviado el: sábado, 22 de febrero de 2014 9:48
Para: Supermaxi a Nivel Nacional; Megamaxi a Nivel Nacional; Akí a Nivel Nacional;
Juguetones a Nivel Nacional; 334 Super Aki Mucho Lote; 354 Super Aki La Peninsula; Gran Aki
a Nivel Nacional; 173 Super Saldos El Inca; Super Saldos Albán Borja
CC: Karina Saavedra; Evelyn Alvarez; Cristina Escobar; Lorena Duque; Veronica Loffredo; Ma.
Fernanda Valverde
Asunto: RE: MEMORANDO GFTC 005-2014 PROCEDIMIENTO ENVIO PAPELERÍA MANUAL
TARJETAS DE CRÉDITO
Estimados,
Por favor recordar que deben enviar los Vales Manuales, tanto originales como las copias, en
un sobre a nombre de Karina Saavedra (Dpto. Facturación y Tarjetas de Crédito), para de este
modo agilitar el proceso de depósito de los mismos, también deben escanearlos a las
direcciones electrónicas detallados en el MEMORNADO GFTC 005-2014.
Mil gracias por la atención prestada, cualquier novedad o inquietud me encuentro a las
órdenes.
Verónica Urbano G.
Sub-contadora
Departamento Tarjetas de Crédito y
Facturación
Telfs: (593-2) 2996500 ext. 6556
vurbano@favorita.com
231
ANEXO 78
MEMO VICEPRESIDENCIA OPERACIONES (VO) #014

PRIORIDAD DISCAPACITADOS
Sangolquí, 11 de julio de 2014
Estimados Todos:
En todos nuestros locales tenemos una caja señalizada para atención preferente a
embarazadas, tercera edad y minusválidos. Esto aparte de cualquier otra consideración, es un
requerimiento legal.
Atención preferente, significa que podemos atender otros clientes, pero si viene un cliente
"preferente" lo atendemos tan pronto terminemos la cuenta del cliente que estamos
atendiendo.
Los cajeros deben solicitar a los demás clientes que otorguen el paso, y en caso de que algún
cliente se oponga, debe solicitar asistencia a las personas que están en la oficina su apoyo.
Adjunto una foto de lo que NO puede suceder, un minusválido esperando en cola, en la caja
preferente.
Saludos cordiales,
Fernando Sáenz M
Telfs: (593.2) 2996612
fsaenz@favorita.com
ANEXO 79
232
Asunto: TARJETAS BANCO PICHINCHA
Estimados todos:
Hemos procedido a firmar un nuevo convenio con el Grupo Banco Pichincha, (Banco
Pichincha y filiales), donde se consideró el número importante de afiliados y acordamos
entregar la tarjeta Multiformato que entrará en vigencia a partir del 14 de septiembre.
Mientras tanto la tarjeta Supermaxi anterior seguirá activa hasta el 14 que se cancelará
dejando camino libre a la nueva Multiformato.
Este cambio de tarjetas lleva unos días. Estamos entregando las tarjetas en las oficinas y
sucursales del Banco en varias ciudades del país; nos hemos apoyado también en la entrega
en los locales que tienen impresora de tarjetas y agilizar de esta manera la entrega y llegar al
14 de septiembre ojalá con todas las tarjetas entregadas e impulsar el consumo.
El Banco informó de lo detallado a su personal, añadiendo operativas propias de ellos y

ratificando que la tarjeta nueva deben usarla desde el 14 de septiembre, sin
embargo, muchos de los afiliados están presentando desde ya la nueva tarjeta que no está
activa y han desechado la anterior. Cuando ocurra esto por favor, pedir la
cédula, comunicarse con el Departamento de Servicios, manifestar que se trata de este caso
y obtendrán el número vigente para que puedan atenderles con el uso de todos los servicios.
No dejar de dar la atención pertinente por ningún concepto.
Muchas gracias por su gentil ayuda y comprensión
Saludos
Norma Salgado O.
233
ANEXO 80
MANUAL PARA LOCALES, CDI y CCO

REGISTROS DE OTRAS NOVEDADES
Existirán ciertas novedades que podrán ser registradas desde los locales, y ciertas que
podrán ser visualizadas en el local.
El Departamento de RRHH en su sistema tendrá parame rizado en la tabla 69 dos grupos:

 El grupo 001 deberá colocar todas las novedades que el local puede registrar, si
coloca 9 en el nivel estará habilitado y si coloca 0 no estará habilitado.
 En el grupo 002 colocará todas las novedades que se desplegará en el local.
El local podrá cambiar o eliminar alguna novedad que registró solo si es con el mismo
usuario que lo creo y en el mismo día, caso contrario ya no podrá hacerlo y deberá solicitar
al departamento de RRHH para algún cambio o eliminación.
Ingresando al menú de nómina Uds. Cuentan con la opción 10.- Varios que ingresando le
despliega la siguiente pantalla:
SUPERMAXI MNUSIC1
H: 16:06:56
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ACTUALIZACION CONSULTA-REPORTE
1.- Datos del Empleado 11.- Cumpleaños
2.- Desglose Deducción Impuesto
Renta 12.- Tipo de Sangre
13.- Reporte de Cargas Familiares
Opción:
F3=Fi de Sesión F6:Listados F12:Regresa
234
Digite Opción 1. y encontrará:
CORPORACION FAVORITA CLORP010 NO1LIB

ADMIN711 DATOS GENERALES DEL EMPLEADO F: 27/05/13
__________________ Local: 711 MEGA 6 DICIEMBRE ________________
Sub Lugar. . . . . . .F4: *TODOS (Código,*TODOS)

Ocupación. . . . . . .F4: *TODOS (Código,*TODOS)
Final.
Si se trata de un lugar que maneja más de un sublugar le aparece el parámetro para que
seleccione uno o varios y también puede seleccionar una o varias ocupaciones, con estos
datos se filtra la información a desplegar.
CORPORACION FAVORITA CLORT010 NO1LIB
ADMIN711 ACTUALIZACION DE DATOS DEL PERSONAL F: 27/05/13

Situar en. . .
2=Cambiar 5=Visualizar 8=Datos Empleado 11=Cupos 13=Consang. 15=Uniformes
17=Dato/Cony/Conv 19=Sust.Discap 21=Otras Novedades
Op Código Nombre del Empleado Cédula Ocupación Sublugar
Teléf.
20346 ACOSTA MANOSALVAS DANI 1716048895 006 CAJERO * SUB
GERENC 2254398
4793 AGUAS ALARCON JUAN PAT 1710858273 189 AUXILIAR HOG BODEGA
HOG 2418216
17764 AGUILERA TOBON ALVARO 1715629026 189 AUXILIAR HOG BODEGA
HOG 3317236
3342 AGUINDA CALAPUCHA CARL 1707011407 008 EMPACADORES SUB
GERENC 2528383
2253912
10915 AIMACANA TUMBACO WILLI 1715730170 008 EMPACADORES SUB
GERENC 2673429
19239 ALARCON LOYO ISAAC RIC 1725251498 195 EMPACADOR 1 SUB
GERENC 0328257
14870 ALARCON MALLA MARICELA 1719085845 188 AUXILIAR DE BODEGA
ROP 2805421
13130 ALCOSER SANGA LUIS KLE 1723386718 008 EMPACADORES SUB
GERENC 3172942
18615 ALDAZ CASANOVA DIANA 1720281078 007 CAJEROS SUB
GERENC 2456058
235
4308 ALMEIDA LEON AIDA XIME 1707895403 007 CAJEROS SUB
GERENC 2520072
Más...
Opción 21 Ubicada en la persona se les desplegará las novedades que está permitido
desplegarles.
CORPORACION FAVORITA RHSUPLIB

SRHRT200 TRABAJAR CON OTRAS NOVEDADES F: 27/05/13
___________________________________________________________________________
____
Numero Empleado. . . : 10915
Nombres y Apellidos. : AIMACANA TUMBACO WILLIAM
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en . . .
Opc No.Noved. Cod.Noved.. Descripción de novedad Fecha(AAAA/MM/DD)
Final.
Con la tecla de función F6=Crear le permitirá registrar una nueva novedad.
CORPORACION FAVORITA SRHRM200 RHSUPLIB

ADMIN711 OTRAS NOVEDADES F: 27/05/13
______________ Local: 711 MEGA 6 DICIEMBRE Crear ___________
Empleado..: 10915 AIMACANA TUMBACO WILLIAM
Número de novedad. . . . . . : 9
Codigo de la novedad (F4). . : _______

Descripción de la novedad. . :
Número de oficio . .... . . . . : _______
Estado de la novedad (F4). . : ________
Fecha/novedad(aaaa/mm/dd) . : _________
Observacion . . . . . . . . :
______________________________________________________________________
Final.
236
En algunos de los campos Ud. Puede utilizar el F4 para desplegar todos los posibles valores
que puede colocar y a la vez los puede seleccionar.
ANEXO 81
NOVEDADES DE COLABORADORES
1. MENU PRINCIPAL EN LOCALES
La aplicación de Novedades de Colaboradores será operada por el usuario final de Locales.

A continuación, se presenta el menú principal:
OPCION 1.-
1.1. Registro de Novedades (CNSRP100)

La transacción tiene como objeto crear o modificar una novedad de índole Fija o de Subsidio
del IESS.
237
No Empleado: Digitar el código de empleado o seleccionar el código presionando F4. Se listan
solo los empleados que pertenecen al local en gestión.
Periodo: Digitar el año y el mes.
Quincena: Digitar el código de la quincena.
FUNCIONES
F08=Novedades Fijas
Ejecuta el programa para registrar una Novedad Fija. Si la novedad no existe presenta la
solicitud para creación. La pantalla de registro se presenta así:
Código: Digitar el código de acuerdo al concepto en el que se haya ubicado o seleccionar el

código presionando F4.
Fecha (aaaa./mm/dd): Digitar la fecha en la que se debe proceder con el cambio.
Para el caso de renuncia se deben ingresar la fecha de la renuncia y la fecha del último DIA de
labores.
Reemplaza: Se debe digitar el nombre de la persona que reemplazará ocasionalmente.
Las novedades en estado GEN podrán ser modificadas o eliminado, pero nunca cuando esta
en estado procesada (PRC)
F10=Novedades Subsidio IESS

Ejecuta el programa para registrar una Novedad con subsidio del IESS. Si la novedad no existe
presenta la solicitud para creación. La pantalla de registro se presenta así:
238
Subsidio IESS: Digitar el código de acuerdo al concepto en el que se
haya ubicado o seleccionar el código presionando F4.
Fecha Desde: Digitar la fecha en la que se reporta como primer
DIA de la novedad.
Fecha Hasta: Digitar la fecha límite de la novedad (cuando es
maternidad esta es protegida pues es calculada).
Fecha de Parto: Digitar la fecha de parto para el caso de una maternidad, este no es
obligatorio.
Novedad(F4): Aquí debe elegir con F4 el tipo de parto ya que cuando sea múltiple se lo debe
dar 10 días adicionales.
Centro Médico: Debe registrar el centro médico donde fue atendido, no es obligatorio.
Médico que le atendió: Debe registrar el nombre del médico que le atendió, no es
obligatorio.
Observación: Digitar un texto solo en caso necesario para aclarar el trámite de la novedad o
diagnóstico
La lista de Novedades con subsidio para el Empleado en un periodo se presenta así:
OPCION 2.-
1.2. Reporte de Novedades Fijas (CNSRP030)

Se listan las novedades Fijas registradas.
239
Se ordena el reporte por Lugar, Sublugar y Empleado. Se cuentan el número de novedades y
se presentan los subtotales obtenidos.
OPCION 3.-
1.3. Reporte de Novedades IESS (CNSRP040)

Se listan las novedades con Subsidio del IESS.
Se ordena el reporte por Lugar, Sublugar y Empleado. Se cuentan el número de novedades

por Tipo de Novedad y se presentan por los subtotales obtenidos en un pequeño cuadro.
El cuadro obtenido se presenta así:
Tipo de Novedad Núm. Núm. Días

Novedades
Enfermedad 5 15
Maternidad 1
Accidente
Total 6 15
240
OPCION 4.-
1.4. Reporte de Empleados en Local (CNSRP050)

Se listan los empleados que pertenecen al Local.
Se ordena el reporte por Ocupación y Status de liquidación. Los subtotales obtenidos por
estos conceptos son comparados con los empleados autorizados y que se encuentran
registrados en la plantilla de cada local.
Salto de Página: Si se digita S se inicia en una página nueva la lista de empleados para otro
local.
241
ANEXO 82
MEMORANDO PRESIDENCIA SUPERMERCADOS PS#008
Quito Abril 9, 2016
La Corrupción es un mal que, poco a poco, mata las Organizaciones; por lo tanto, debe
ser exterminado en su raíz.
Producto de denuncias recibidas, informándonos acerca de deplorables prácticas, como

por ejemplo entrega de coimas, falsificación de datos, entrega de regalos de toda índole
a colaboradores de Corporación Favorita, con el afán de ser beneficiados u obtener
preferencias al momento de realizar pedidos, recibir la mercadería en el Centro de
Distribución, establecer espacios de exhibición en percha en detrimento de otras
marcas u ofrecer productos a los consumidores de manera preferencial sobre otras
marcas, entre otras prácticas, nos hemos visto en la obligación a determinar las
siguientes disposiciones:
1. Está terminantemente prohibido recibir regalos, muestras, dádivas, dinero,

bonos, etc. para uso o beneficio particular, a cualquier persona que trabaje en
nuestra empresa, incluidos ejecutivos; ya sea en oficinas, centro de distribución,
supermercados, o cualquier dependencia.
2. En caso que algún proveedor, o cliente, llegase a realizar entrega de cualquier

tipo de obsequio, deberá ser devuelto; y se deberá notificar al inmediato
242
superior, para que este a su vez, notifique al Vicepresidente correspondiente. En
caso que la entrega sea realizada en el domicilio, la devolución deberá ser
canalizada a través del ejecutivo responsable del local, bodega u oficina, en
coordinación con los Vicepresidentes.
3. A partir de la presente, queda absolutamente prohibido la presencia en nuestros

locales de mercaderistas, supervisores, impulsadores, etc. de cualquier empresa
proveedora. En caso de que alguna de estas personas sea detectada, llevando a
cabo acciones distintas a las que cualquier cliente está habituado, se deberá
notificar al responsable máximo que esté al momento en el supermercado;
quien, a su vez, deberá reportar al Vicepresidente Comercial correspondiente.
Incumplimiento de estas disposiciones podrán resultar en la finalización parcial o total

de la relación comercial con los proveedores implicados, y sería tomado como falta
grave sujeto a solicitud de Visto Bueno ante el Ministerio de Trabajo, para los
colaboradores de Corporación Favorita.
Por otro lado, les queremos recordar que los proveedores, en caso de tener cualquier
observación, sugerencia, o propuesta, deberán hacerla directamente a los responsables
en el departamento Comercial.
Cada perchero tiene la obligación de exhibir la mercadería de acuerdo a las

proporciones que arroja el sistema BI para el efecto, y siguiendo las instrucciones del
departamento Comercial. Los responsables del supermercado, Jefes, Administradores
y/o Gerentes, deben asegurarse sobre el cumplimiento de estas proporciones e
instrucciones.
Si a la verdad y honestidad, No a la corrupción y decepción.
El robo, la mentira, la coima, el chulco, y otros actos de corrupción, tarde o temprano

salen a la luz, afectando tanto al individuo como a su familia de manera permanente.
Al individuo por la afectación a su prestigio, a más de las implicaciones legales. A la
familia, por la decepción y mal ejemplo que se genera.
La relación que Corporación Favorita espera mantener con todos sus colaboradores,
está basada en sólidos valores y principios éticos de honestidad y confianza, que
permitan el correcto desempeño de las personas, la sostenibilidad de la empresa y el
beneficio impoluto de los clientes.
Nuestra gratitud y reconocimiento a aquellos proveedores y colaboradores quienes

demuestran su compromiso día a día, y en esta etapa nos han dejado saber sobre las
situaciones irregulares mencionadas; a la vez que invitamos a todos a sumarse a este
esfuerzo. En caso de tener conocimiento sobre cualquier acto de corrupción, siéntase
en la obligación de reportarlo, para asegurar la posteridad de nuestra Empresa.
243
Muy Atentamente,
Andy Wright
Presidente Supermercados
CORPORACIÓN FAVORITA C. A.
ANEXO 83
EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO
Estimados todos:
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros clientes y conscientes de los

inconvenientes al momento de realizar notas de crédito, se ha procedido a realizar
algunos ajustes al procedimiento de emisión de las mismas, entonces se deberá
tomar en cuenta que nuevamente se podrá realizar Notas de crédito de facturas
emitidas en otros locales, tal como se lo venía haciendo, pero con las siguientes
restricciones:
 Sobre las facturas emitidas hasta el 31 de mayo del 2016 se podrán emitir notas
de crédito “Solamente” en el local que origino la transacción. Se podrán
emitir notas de crédito independiente del local de emisión de la factura
solamente desde al 1 de junio del 2016 en adelante. Esta restricción es debido
al cambio de Tarifa de IVA a partir de junio del 2016.
Para ilustrar se presenta un resumen a manera de preguntas frecuentes:
Pregunta:
¿Puedo hacer en el Multicentro una nota de crédito de una factura emitida en El Bosque el 29
de mayo del 2016?
Respuesta:
NO, la factura al ser emitida antes del 31 de mayo solo se puede hacer una nota de crédito en el
mismo local.
244
Pregunta:
¿Puedo hacer en Iñaquito una nota de crédito de una factura emitida en Policentro el 9 de junio
del 2016?
Respuesta:
SI, por ser posterior al 1 de junio se puede emitir en cualquier local excepto Manabí y
Esmeraldas.
Pregunta:
¿Puedo hacer en El Carmen una nota de crédito de una factura emitida en Santo Domingo?
Respuesta:
NO, Santo Domingo no corresponde a ninguna de la Provincias afectadas.
Pregunta:
¿Puedo hacer en Esmeraldas una nota de crédito de una factura emitida en Manta?
Respuesta:
SI, las dos ciudades estás en cualquiera de la provincia afectada y manejan la misma
compensación de IVA.
 Se podrá emitir notas de crédito de facturas emitidas en otros locales a nivel

nacional, con excepción de las generadas en las provincias de Manabí y
Esmeraldas, esto debido a que estas provincias generan compensación de IVA,
en estos locales solamente se podrán emitir notas de crédito de facturas que
se emitieron en locales ubicados en estas dos provincias.
Estas opciones con sus controles están ya vigentes y en producción gracias a la ayuda
de Tecnología Informática.
Por favor transmitir estas instrucciones a todo el personal involucrado.
Cualquier duda estoy a las órdenes,
Jorge Bravo A.
245
ANEXO 84
246
247
248
249
250
ANEXO 85
INSTRUCTIVO PARA TRABAJAR CON CARPETAS COMPARTIDAS DE

MANTENIMIENTO
Por solicitud del Área de Mantenimiento, hemos creado accesos directos desde una
de las pc´s de sus locales hacia uno de los servidores de Sistemas para trabajar con
carpetas compartidas.
Los datos que están grabados en esta carpeta, hace relación a un manual con
información referente al área y que será ampliada por la misma.
EXPLICAMOS LA RUTA A SEGUIR PARA UBICAR ESTA INFORMACION:
1. Colocarse en el escritorio de la pc de Administración o como referencia dónde
está instalado el correo electrónico, ubique un icono llamado Carpetas Compartidas.
2. Dentro de Carpetas compartidas, navegamos por las siguientes carpetas:
a. Mantenimiento
b. Archivo Catálogo
251
ANEXO 86
MEMORÁNDUM
PARA: COLABORADORES
ASUNTO: DISPOSICION EN RELACIÓN AL FUTBOL “ELIMINATORIAS DEL
MUNDIAL”
FECHA: JUNIO 2013
Se recuerda que no está permitido laborar con audífonos para escuchar los partidos de
fútbol o poner televisores en las áreas internas para ver los mismos en las oficinas,
centro de distribución y en los locales.
Únicamente está permitido en lugar de poner música ambiental la emisora que esté
transmitiendo los partidos de futbol en los que juega Ecuador durante las eliminatorias
previa al mundial.
En las secciones que tengan televisores para la venta poner cualquier canal excepto los
que estén transmitiendo los partidos.
Las emisoras de radio sugeridas son las siguientes:

En Radio La Red (Pichincha) se pasarán publicidad de Aki durante la transmisión y hay
exclusividad 102.1 FM.
En Guayas se recomienda sintonizar Caravana 750 AM ya que tenemos convenio
publicitario con ellos.
En las demás provincias se recomienda monitorear cada radio local. Lo que
recomendamos es sintonizar radios que NO pasen publicidad de otros supermercados.
¡Saludos y que gane Ecuador!!!!!

252
ANEXO 87
De: Ximena Espinoza

Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2013 14:33
Para: Megamaxi a Nivel Nacional; Supermaxis a Nivel Nacional; Akí a Nivel Nacional;
Gran Aki a Nivel Nacional; Super Akí a Nivel Nacional; Juguetones a Nivel Nacional
CC: Gustavo Duque; Ma. del Lourdes Reinoso; operasistemas
Asunto: CAMBIOS EN PANTALLA DE CONSULTA DE ARTICULOS SIC
Importancia: Alta
Estimados Señores
Se adjunta un instructivo que indica ciertos cambios realizados en la pantalla de

consulta de Artículos en el Sic, favor tenerlo en cuenta.
Gracias
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE

GERENTE DE SISTEMAS
253
Mayo 30 del 2013.
Pantalla Cambios de Datos Generales Artículos
Para identificar a los artículos que son sujetos al cobro del Impuesto Verde (IRPI), se
ha aumentado en la segunda pantalla del programa de CAMBIOS de Artículos, un
nuevo campo que permitirá registrar el número de envases que tiene el artículo; así
en el caso de un artículo cuya presentación es de 6 (SIX PACK), se deberá registrar
este número 6 ; para artículos cuya presentación es de 1, se deberá digitar este valor
y para artículos que NO son sujetos a este impuesto, se deberá dejar en blanco.
Pantalla Consulta de Datos Generales Artículos
En esta pantalla se ha identificado el precio de venta final del artículo especificando

sus valores antes de llegar a este.
254
Precio de Venta Supermaxi SIN Impuestos ---------------------- $2.38
Precio de Venta Supermaxi CON Impuesto verde (IRPI) ---------- $2.50
Precio de Venta Supermaxi CON Impuesto valor agregado (IVA) - $2.80
Número de Envases. Corresponde a la presentación del artículo. Por ejemplo, six

pack 6
255
ANEXO 88
ADMINISTRACIÓN
# 20
PARA : ADMINISTRADORES A NIVEL NACIONAL
ASUNTO : SISTEMA DE AUTORIZACIONES PARA CONSUMOS
FUERA DE LINEA DE TARJETAS DE AFILIACIÓN CUPOS
CREDITO Y PREPAGO. COMUNICACIÓN VIA INTRANET.
FECHA : 28 DE AGOSTO DEL 2013
Esta nueva aplicación, le permitirá solicitar una autorización para los consumos a
crédito y prepagos, realizados con las tarjetas de afiliación en los puntos de venta,
siempre que el Autorizador de transacciones no esté disponible.
Para ingresar a la aplicación de Autorizaciones, siga los siguientes pasos:
 Abra el icono de acceso a Internet (Internet Explorer) que tiene en su pc de
oficina
 Por el momento ingrese de forma manual la dirección a la página web:
Si desea que esta dirección permanezca grabada para futuros ingresos, grábela
en favoritos así: dentro de la ventana del explorador, seleccione el botón
FAVORITOS, AGREGAR A FAVORITOS Y ACEPTAR.
 La primera ventana que observa es para solicitar el registro del Usuario y la

contraseña, utilice el mismo usuario y contraseña que tiene actualmente para
el ingreso a la aplicación de Servicios.
256
 Luego le despliega la siguiente pantalla, deslice la tarjeta por el lector o
complete los campos de número de tarjeta, tipo de cupo y valor.
 Una vez que está seguro de los datos de cliente, de click con el mouse en el
botón PROCESAR.
257
 Reconfirme que los datos del cliente sean correctos. Presione ACEPTAR
 Su autorización ha sido otorgada, puede cerrar la sesión de conexión a la

aplicación y a internet.
258
 Registre este número de autorización de forma manual en el punto de venta
con el procedimiento que ya conoce y concluya la transacción.
Cualquier inquietud adicional referente a la información que presenta el sistema,

puede comunicarse con el Departamento de Servicios o si tiene novedades con la
conexión a la página comuníquese con Sistemas.
Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE
GERENTE DE SISTEMAS
259
ANEXO 89
MEMO VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO E VTH # 037

ACTUALIZACION DATOS COLABORADORES
Estimados Gerentes – Administradores – Jefes
Se solicita Actualizar en el sistema los datos de TODOS los colaboradores que tengan
CONYUGE/UNION LIBRE/UNION DE HECHO, esto implica registrar individualmente los
casilleros que les refleje según el detalle de apellidos y nombres así como el número de
cédula.
 Es necesario confirmen con cada colaborador y actualicen máximo al jueves 26

de junio por cuanto esta información se debe subir al nuevo portal y debe estar
completa.
Enviar su confirmación al finalizar la gestión, al usuario Leticia Montalvo en el caso de

Quito y cada zona a la persona responsable de Talento Humano
Menú para LOCALES:

1.- Ingreso al SIC
2.- Ingreso a Nómina
Opción: 02
1.- Solicitudes de Préstamos

2.- Solicitudes de Certificados
3.- Solicitudes de Tarjetas
4.- Registro de Descuentos
5.- Evaluaciones
6.- Novedades de Colaboradores
7.- Solicitud de Vacaciones
8.- Solicitud de Cambios
10.- Varios......
Opción: 10
260
ACTUALIZAR CONSULTA-REPORTE
1.- Datos del Empleado 11.- Cumpleaños
2.- Desglose Deducciones Impuesto Renta 13.- Reporte de Cargas Familiares
15.- Reporte de Personal Vig.xSts
Opción: 01
Local. . . . . . . . .F4: *TODOS

Sub Lugar. . . . . . .F4: *TODOS
Ocupación. . . . . . .F4: *TODOS (ENTER)
Sale la lista de su personal:
Ahí tendrán la opción para ingresar en cada colaborador la información con la

opción (17=Dato/Cony/Conv)
Ejemplo: En caso del personal que tiene Cónyuge/Unión Libre/Unión de Hecho

registrado le reflejará para que completen la información necesaria, caso contrario
solo reflejará el nombre del colaborador y no tiene opción a ninguna modificación.
Administrador: LOCAL
Código del Empleado. : 88999 PEREZ ROCA ANITA MARIA
_______________________ DATOS DEL CONYUGUE O CONVIVIENTE

___________________
Tipo........: 01 CONYUGE
Nombre......: LOPEZ ROSAS PEDRO JOSE
1er.Apellido: LLENAR 2do.Apellido: LLENAR
1er.Nombre..: LLENAR 2do.Nombre: LLENAR
Cédula......: LLENAR CEDULA CONYUGE
Con la opción F8 pueden ingresar los datos de los colaboradores de seguridad
Nota: Favor actualizar los correos electrónicos de los colaboradores .
De antemano agradezco su gestión en el plazo establecido

Cordialmente

VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO
Estimados todos
261
Favor tomar en cuenta que se ha realizado cambios en el sistema a fin que puedan
acceder a todas las cargas de los colaboradores ingresando:
2.- Ingreso de nómina
10.- Varios
01.- Datos del empleado
Selecciona todos los colaboradores.

17 DATO DE CARGAS junto al nombre del colaborador y con la opción 2 cambiar puede
acceder a las cargas familiares
Adicional verificar la opción F8 y F10 que despliega todo el personal de VIGILANCIA.

F8 ingresa a las cargas familiares
F10 ingresa a Datos del colaborador, se solicita completar datos como: Barrio, calle
principal, calle secundaria, número de domicilio
En ésta opción puede cambiar el correo electrónico del colaborador.
262
Agradecemos su colaboración.
Atentamente,
Silvia Gordillo Armas

Secretaria de Vicepresidencia
Telfs: (593.2) 2996599
sgordillo@favorita.com
263
ANEXO 90
MEMO VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO VTH # 36

BENEFICIO PARA COLABORADORES
Por medio de la presente informamos a ustedes que, a partir del mes de JULIO, se
empezará a entregar UN KIT PARA RECIEN NACIDOS como beneficio para
colaboradores que serán padres desde esa fecha.
El reparto se lo realizó de la siguiente manera:
QUITO SE ENVÍO DIRECTAMENTE A CADA LOCAL

RESTO DE ZONAS SE ENVÍO A TTHH PARA EL DESPACHO A LOCALES
JUGUETON SE ENVIA POR MEDIO DE LA BODEGA DE JUGUETES
CD ALEXANDRA SOTO
OFICINAS QUITO TTHH (KARINA FERNANDEZ)
Cabe indicar que el KIT está compuesto por: Una pañalera, un cambiador, un paquete
de pañales, un paquete de pañitos húmedos y un shampoo de manzanilla.
Dicho regalo junto con la tarjeta para colgar que les llegará en los próximos días
deberán entregar al colaborador(a) el momento en que justifica su salida por
maternidad y/o paternidad.
Para comunicar este nuevo beneficio, enviaremos un afiche durante estos días el cual
deberá estar exhibido en cartelera por un mes (adjuntamos arte para referenciar), e
informar a los colaboradores.
En caso de necesitar más pañaleras, favor solicitar a Karina Fernández por medio de
correo electrónico kfernandez@favorita.com y enviar el respaldo de la entrega y
recepción de las anteriores.
Cordialmente.,
Patricia Medina V
Vicepresidencia de TTHH
264
ANEXO 91

Control de Asistencia – Revisar y verificar información
“Marcas otros sublugares”
Estimados Gerentes – Administradores- Jefes
Se solicita su colaboración cada quincena revisar inicialmente las novedades del

personal que no es propio de su local, es decir “Marcas otros sublugares-TODOS”
(Ejemplo: Vigilancia, auditoría, reemplazos, etc.)
Se ha presentado varias novedades con el personal de Vigilancia que labora en los

locales, por cuanto en algunos casos están eliminando marcas, justificando horarios sin
confirmar con el área de vigilancia, dejan horarios incompletos, entre otras novedades.
Con esta operativa están cerrando y posterior a esto empiezan a reportar cambios, lo
cual ocasiona una recarga operativa innecesaria por cuanto deben verificar la
información antes del cierre.
Por tal motivo a partir de esta quincena se solicita confirmar directo con los encargados
del área de Vigilancia máximo 10h00 del 1 o 16 de cada quincena si las marcaciones que
les refleja en su local son correctas ANTES de cerrar ó a su vez en este mismo plazo ya
debe estar revisadas y rectificadas en el Control de Asistencia de tal manera que el área
a cargo pueda revisar y comentar a cada local máximo hasta 12h30 del 2 o 17 de cada
quincena si la información está correcta; esto a fin que ustedes con este dato procedan
al cierre de su local. (considerar que, por local, de esta área son 1 o 2 colaboradores para
su gestión)
Agradezco de antemano su colaboración con lo indicado evitar reincidir en novedades

Cordialmente

Gerente Administrativo de Talento
Humano
Telfs: (593) 2996597
265
ANEXO 92
266
ANEXO 93
INCREMENTO DE CUPO DE TEMPORADA
Corporación favorita pensando en tu bienestar y economía, ha decidido incrementar

el cupo de temporada a los colaboradores que tengan más de un año en la empresa.
El monto de incremento se otorgará acorde al status y la forma de pago se realizará
descontando el 40% en utilidades y el saldo a 12 meses, que serán debitados
quincenalmente.
El beneficio excluye a los colaboradores que tengan:
 Deudas superiores al 50% de sus ingresos, en este caso solo se mantiene el

crédito de Temporada actual.
Adicional, en caso que el colaborador saliera de la empresa se le descontará el saldo

del valor en la liquidación.
Nota importante: Cabe recalcar que al igual que, con el cupo de temporada actual,
queda prohibida la compra de prepagos y tiempo aire.
INCLUIDO CUPO
STATUS
CUPO ACTUAL DE TEMPORADA
Tiempo Completo $400 $1000
Medio tiempo $400 $800
4 horas $200 $400
F/S $200 $300
Por favor realizar una reunión para comunicar a los colaboradores sobre este nuevo
beneficio y publicar el memo en cartelera hasta el 31 de diciembre de 2015.
Cordialmente,

267
ANEXO 94
COMUNICACIÓN
Horario de atención Punto de Servicio

Seguro Médico (ASERTEC)
Estimados Todos:
Comunico el horario de atención del PUNTO DE SERVICIO del Seguro Médico (ASERTEC):
En caso de información telefónica marcar a la troncal 02-996300 y

02-996500 y marcar la extensión indicada.
Atentamente

268
ANEXO 95
MEMORANDO VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO. - VTH # 3

CAMBIO. -PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO
Estimados colaboradores
Comunicamos que de acuerdo a la Ley Laboral durante los primeros días de Enero
2016 pueden solIcitar por escrito a la empresa su deseo voluntario de acumular o
cobrar de mensualmente los valores correspondientes a Décimo Tercero y Décimo
Cuarto Sueldo.
Únicamente deben hacer la solicitud en el caso que cambie la forma de pago de lo

contario se mantiene el pago como el año anterior.
Estamos enviando el modelo de las cartas de solicitud que debe firmar el

colaborador con la finalidad de agilitar el proceso y nos llegue la información hasta el
lunes 11 de Enero 2016 a las 8:30 al Departamento de Talento Humano de la Zona que
le corresponda. (En el caso de Quito a nombre de la señora Graciela Lituma).
Cualquier inquietud favor comunicarse con el Dpto de TTHH de cada zona.
Cordialmente,

269
ANEXO 96
PROCEDIMIENTO CLIENTE FANTASMA
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
ANEXO 97
SCA
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
ANEXO 98
CAMBIO DE SIGLA DEPARTAMENTO MÉDICO

Control de Asistencia- Comunicación
Estimados Ejecutivos
En relación a Control de Asistencia se comunica, para su conocimiento el siguiente

cambio:
 La sigla DP Departamento médico se cambió la sigla a “DM”
Como recordatorio:
En caso de siglas de Enfermedad “E” “DM” favor su colaboración para llenar el
Diagnóstico que corresponda.
En las Calamidades “CD” por fallecimiento detallar el parentesco para tener
conocimiento (Ejemplo: Cónyuge, hijos, etc.); en caso de alguna duda que el parentesco
corresponda a una calamidad consultar directo a Talento Humano en cada zona.
En relación a la Sigla Tiempo Fuera “TF” se adjunta el memo enviado por
Vicepresidencia de TTHH y se solicita autorizar según las disposiciones del mismo.
El Libre cumpleaños “LC” para los colaboradores de cualquier status que su día coincide
con un fin de semana/feriado que les corresponde laborar, se aclara que debe cumplir
mínimo 6 horas laboradas. Entre semana aplica para cada status según memo ya
establecido, la única excepción para conceder otra fecha es los que cumplen desde el 16
de diciembre hasta el día del inventario.
Se solicita su valiosa colaboración para los diferentes beneficios como TF, LC u otros
conceder bajo las disposiciones indicadas para todos seguir beneficiándonos de los
mismos. Así como aplicar correctamente las diferentes siglas con las normas ya
establecidas en cada una.
Para actualizar su navegador borrar los temporales cuando accedan a Google Chrome
con las opciones: CTRL + SHIFT + SUPR.
 De igual manera como recomendación cuando tengan algún tipo de novedad en

programas Web como por ejemplo Control de Asistencia u otros menús de
Talento Humano, pueden utilizar la opción indicada y si la novedad persiste
reportar a Produccion Sistemas produccionsistemas@favorita.com
Nota: Existen nuevos reportes en Control de Asistencia que los puede visualizar en el
menú; sin embargo, se comunicará y explicará el detalle de cada uno oportunamente
con la indicación de a partir de qué quincena esté listo.
293
ANEXO 99
COMPROBANTE VACACIONES
Estimados todos
Favor revisar los puntos del memo adjunto enviado en enero y tomar en consideración
para que no existan errores al otorgar las vacaciones.
En relación a las inquietudes se aclara:
Por lo general la solicitud es que se considere que los colaboradores salgan 1 o 16 para
que sea iniciando la quincena; siempre considerando su descanso correspondiente; de
darse el caso que no fuesen en las fechas indicadas igual considerar los mismos.
Se solicita revisar los EJEMPLOS adjuntos para tener todos un mismo criterio.
En caso de parciales a tomar que no es algo frecuente; se puede unir a un “descanso” no

feriado, siempre verificando que de la base que el colaborador tiene debe incluir sus
fines de semana correspondientes. Ejemplo en base a 15 días se está incluido salir 4 días
de fin de semana (2 sábados y 2 domingos), esto depende de acuerdo a los días que
corresponda a cada uno por antigüedad; si el colaborador ya tomó sus fines de semana
y le queda un parcial corto por tomar, queda a criterio del Ejecutivo unir a un descanso
siempre que no exista abuso en esta operativa.
 Todos debemos firmar con anticipación el comprobante antes de salir a

disfrutar de las vacaciones
Cualquier inquietud comunicarse con el personal de TTHH de cada zona.
Saludos cordiales,
Andrea Serrano T
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6778
294
ANEXO 100
295
296
297
298
ANEXO 101
MEMORANDO DE LA VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO VTH # 030

CADENA DE COMUNICACIÓN
Estimados todos:
Es necesario que cada departamento, área y/o local, tenga establecido un mecanismo
de comunicación en caso que tengamos que dar alguna instrucción en particular;
para el efecto, se recomienda:
 Tener registrado los números telefónicos celulares y convencionales de todos

los miembros de sus áreas.
 Todos los colaboradores deben actualizar los números de teléfono en el

portal.
 En el WhatsApp, formar Grupos de contacto con los que deban mantener

contacto permanente.
 Tener una agenda física con los números telefónicos, en caso el móvil no
funcione o no haya batería o energía para recarga.
 Publicar en cada área, cómo está establecida la cadena de comunicación, y en

caso de cambio o salida de una de las personas, realizar inmediatamente los
cambios respectivos.
Los responsables del local, pueden desde el BI obtener los números de teléfono de
las personas de su área o local y confeccionar el cuadro de comunicaciones de
emergencia. Esta lista deberá ser revisada y en caso de cambios dejarlos registrados.
Cordialmente,

299
ANEXO 102

Control de Asistencia- Comunicación Sigla Atraso
Estimados Ejecutivos
En relación a Control de Asistencia se comunica, para su conocimiento

que se creó la sigla AT = ATRASO para ser utilizada a partir de la
quincena presente.
Con la siguiente aclaración, el procedimiento de seguir llenando la

cantidad y minutos de atraso esto se mantiene.
La sigla es únicamente para justificar en caso se genera alerta por NO

cumplir con mi horario; y, el tiempo que falta corresponde sólo al atraso,
en ese caso justificaré con AT (Ejemplo pantalla día 10)
Aplicar todas las siglas a las que tienen acceso, con las disposiciones
ya establecidas en cada una. (adjunto); cabe aclarar que por control
de asistencia tienen igual el detalle de las mismas para su uso.
300
Como recomendación cuando tengan algún tipo de novedad en
programas Web como por ejemplo Control de Asistencia u otros menús de
Talento Humano Borrar los temporales de su navegador al
acceder por Google Chrome con las opciones: CTRL + SHIFT
+ SUPR, en caso la novedad persista reportar a Producción Sistemas
produccionsistemas@favorita.com
Nota: Como se informó existe reportes en Control de Asistencia que los

puede visualizar en el menú; sin embargo, se comunicará y explicará el
detalle de cada uno oportunamente con la indicación de a partir de qué
quincena esté listo.
Agradezco su atención con lo indicado.
Saludos cordiales,
Andrea Serrano T
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6778
301
ANEXO 103
COMUNICACIÓN
ATENCION CENTRO MÉDICO DEL SUR
Estimados Todos:
Informamos que a partir del miércoles 22 de junio 2016 comenzará la

atención médica en el nuevo Centro Médico del Sur, ubicado en el Centro
Comercial El Recreo nivel -2 junto a la llantera de Megamaxi.
Para ser atendido favor solicitar previamente la cita y presentar la

credencial del colaborador para su ingreso.
El horario de atención es el siguiente:
Atención Horario Teléfono

De lunes a viernes 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 2-649726
Sábados y Feriados 9.00 a 13:00 Consultorio 6373
Enfermería 6374
Atentamente,

302
ANEXO 104
TEMAS DE CONOCIMIENTO GENERALES
1. Enumere las 4 S`s
 Sonrisa
 Saludo
 Servicio
 Solución
2. ¿Quién es el pana?
Es el personaje que representa al Departamento de Prevención y Seguridad y
aparece en todos los consejos sobre Salud y Seguridad Ocupacional.
3. Enumere las 4 M`s
 Más venta
 Más margen
 Menos gasto
 Menos venta
4. ¿Quién es Lucas?
Es el personaje que representa al Departamento de Auditoría y Gestión y aparece
en los consejos sobre ahorro, cuidado de gastos y mermas.
5. Enumere las 4C`s
 Control
 Caducidad
 Cenefas
 Compromiso
303
6. ¿Qué es el Score Card?
Es una tabla de datos que genera resultados mensuales, anuales y permite
conocer resultados de años pasados a fin de conocer el estado de los indicadores
que se están midiendo para poder tomar correcciones oportunas y realizar
proyecciones futuras.
7. ¿Para qué sirve el Score Card?

Sirve para evaluar el estado actual del local, saber en qué área debemos tomar
correcciones y qué áreas hemos mejorado con respecto al año pasado.
8. ¿Para qué sirve el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional?

Prevenir y evitar accidentes laborales y enfermedades.
9. ¿Dónde puede encontrar el Reglamento de Salud y Seguridad ocupacional y

Reglamento de Trabajo?
Portal Favorito y físicamente junto a la Cartelera.
10. ¿Sabe usted que es DCP y DPP?

DCP Disponibilidad de cenefa en percha
DPP Disponibilidad productos en percha
11. Enumere qué riesgos puede usted sufrir.
 Factores físicos
 Factores ergonómicos
 Factores químicos
 Factores psicosociales
 Factores biológicos
12. ¿En caso de acoso por parte de un compañero de trabajo qué debe hacer
usted?
Avisar al jefe inmediato, Talento humano, Gerencia Regional
13. ¿En caso de acoso por parte de un ejecutivo del local qué debe hacer usted?
Acercarse inmediatamente y dar aviso a Gerencia Regional o TTHH.
14. ¿Qué es Mi Portal Favorito?
304
Portal virtual donde hay información personal, rol de pagos, noticias,
reconocimientos, etc…
15. Enumere dos aplicaciones de Mi Portal
 Rol de pagos
 Asertec
16. ¿Qué es Favorita Innova?

Proyecto de Corporación Favorita para poner en práctica ideas o proyectos que
mejoren la eficiencia para todos
17. ¿Sabe usted los beneficios que recibe por su cumpleaños y cuáles son?
 Tarde libre
 Descuento 10% por 15 días en la primera compra (a elegir) por única vez
18. ¿Qué es Colaborador Actitud Favorita?

Colaborador elegido por todo el personal del local por cumplir correctamente con
los VPF´s y 4 S´s y que no presente novedades negativas.
19. ¿Qué es el GEO y a que secciones se aplica?

Garantía Extendida Original, se aplica a electrodomésticos, línea blanca,
electrónicos y audio y video.
20. ¿El sello Hace Bien por qué entidad es otorgado y por qué lo recibimos?
Entrega el Ministerio de Industrias y lo entrega por implementar buenas prácticas
en nuestras labores.
305
ANEXO 105
306
307
308
309
310
Anexo 106
PROCESO ACTITUD FAVORITA
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
ANEXO 107
323
AFINIDAD Y CONSANGUINIDAD
324
ANEXO 108
MEMO ESPECIAL TECNOLOGÍA INFORMATICA

# 081
PARA : LOCALES JUGUETON

DE : GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
ASUNTO : FACTURACION ELECTRONICA EN PUNTO DE VENTA
FECHA : 7 DE OCTUBRE DEL 2016
**** NO APLICA PARA JUGUETON ESMERALDAS, JUGUETON MANTA Y

JUGUETON PORTOVIEJO ***
Este procedimiento, se aplicará a partir del martes 11 de Octubre del presente,
la operativa que Usted utiliza en una cuenta no ha cambiado, el cambio lo van a
visualizar en los documentos que emite el punto de venta al término de las
transacciones.
Los documentos que se emitan fruto de estas transacciones, solo se
imprimirán en las impresoras térmicas de los puntos de venta, la impresora
Epson se devolverá una vez realizada la implementación a nombre de
Ximena Espinoza y con local que remite para descontar esta parte del
inventario de sus locales.
REGISTRO DE LA TRANSACCION
 Aplique los mismos pasos que realiza normalmente
 Registro de afiliación
 Registro de productos
 Totalice la cuenta
 Registro de las formas de pago
 En este punto al finalizar la cuenta, el documento que se genera en la
impresora se llama RIDE (Representación impresa del documento
electrónico). Ejemplo Anexo 1.
INFORMACION QUE CONTIENE EL RIDE
Este documento tiene una sección con información fiscal:

 Consta la información que será utilizada por el cliente para visualizar o
descargar sus facturas.
 Consta el sitio web para acceder a nuestro portal, se adjunta manual del
portal.
 Consta la clave de acceso a este documento electrónico, es el número de
identificación único del documento emitido, esta información ya consta en
el SRI.
325
 Al final del RIDE, se imprime un código de barras interno que se utilizará
para agilitar el procedimiento de devoluciones, punto que explicamos más
adelante.
 Informar a nuestros clientes, que los que ingresen por primera vez a
nuestro portal, deben dar click con el mouse en el enlace REGISTRARSE,
aquí se ingresa los datos que se muestran en el documento, cómo
Identificación y código.
TICKET DE DEVOLUCION
 El procedimiento para emitirlo no ha cambiado, siga los pasos

aprendidos.
 El ticket de devolución o Nota de Crédito a partir de la comunicación,
se imprimirá en la impresora térmica de los puntos de venta. Ejemplo
Anexo 2.
 Junto con la Nota de crédito también imprimirá el vale de caja y un
ticket pequeño llamado Comprobante de Emisión N/C, que será el
respaldo de la emisión de la nota de crédito y servirá para cuadrar al
cajero de devoluciones.
 El cambio representativo en este punto, será al momento de generar
este documento, ya no será necesario registrar el número de factura y
la fecha, simplemente escanee el código de barras del Ride de la
factura original que presenta el cliente, este código ya tiene la
información necesaria.
ANEXOS
ANEXO 1. RIDE
326
327
ANEXO 2. NOTA DE CREDITO
Favor comunicarnos cualquier novedad.

Atentamente,
ING. GUSTAVO DUQUE
328
ANEXO 109
MEMO TALENTO HUMANO MTH#020
EXAMEN MEDICO DE SALIDA
Estimados Gerentes, Administradores, Jefes:
A partir de la presente fecha debemos realizar exámenes médicos de Salida

para lo cual solicito tomen en cuenta las siguientes consideraciones:
- Este examen es obligatorio y requisito indispensable para realizar el cobro de

la liquidación.
- Si el colaborador presenta la renuncia y va a trabajar los 15 días posteriores a la

presentación de la misma, es obligación del local coordinar directamente con
los Centros Médicos ubicados en el Centro de Distribución, Centro Comercial
Recreo y Antiguas Oficinas Eloy Alfaro la cita para el examen médico
correspondiente. Agendar fecha y hora del examen dentro de los 15 días
siguientes a la presentación de la renuncia.
- Si el colaborador no va a trabajar los 15 días también es factible que el local

coordine o solicite cita para el examen médico de Salida.
- En cualquier caso, informarle al colaborador/a o ex colaborador/a que sin el

examen de Salida no podrá cobrar la liquidación.
Cualquier inquietud estoy a las órdenes.
Saludos Cordiales.
Mario Puga Villa

Gerente Selección y Evaluación
Telfs: (593.2) 2996500 ext. 6700
mpuga@favorita.com
329
ANEXO 110
Estimados Todos
Les comunico que el consumo interno deberán realizarlo con productos de MARCA
PROPIA; salvo el caso de encontrar productos más económicos que cumplan las
mismas funciones.
Además, tener presente las PROMOCIONES, DIAS D y MAXICOMBOS que se tiene en

los locales cada mes.
Cordialmente.,
Patricia Medina Vallazza.

Telfs: (593) 2996599
pmedina@favorita.com
330
INDICE DE ANEXOS
ANEXO 1 REGISTRO DE DESCUENTOS Y DESCUADRES

ANEXO 2 NUEVO FORMATO DE EVALUACIONES
ANEXO 3 AVISOS DE BOLETÍN Y PUNTO DE VENTA
ANEXO 4 PROCEDIMIENTO CON BILLETES FALSOS DEVUELTOS POR PRODUBANCO
ANEXO 5 EMISIÓN DE FACTURAS Y RETENCIONES A LA FUENTE
ANEXO 6 INSTRUCTIVO PARA RECLAMOS RECARGAS PORTA
ANEXO 7 ACLARACIONES CONCEPTOS PDV
ANEXO 8 VACACIONES
ANEXO 9 PERMISOS POR ENFERMEDAD
ANEXO 10 UNIFICACIÓN DE CRITERIOS CAJAS
ANEXO 11 OPERATIVA COBROS VARIOS
ANEXO 12 SEGURIDAD BANCA EXPRESS
ANEXO 13 SALIDA PERSONAL EMPACADORES O SACADORES
ANEXO 14 CAMBIO EMISIÓN NOTAS DE CRÉDITO
ANEXO 15 ATENCIÓN A CLIENTES
ANEXO 16 FINES DE SEMANA LIBRE
ANEXO 17 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA PARA BAÑOS
ANEXO 18 NUEVA PANTALLA EN SISPE
ANEXO 19 PROCEDIMIENTO DE VENTA – TARJETAS DE CRÉDITO
ANEXO 20 PROMOCIONES
ANEXO 21 TAXIS
ANEXO 22 DESCUENTO COLABORADORES NESTLE
ANEXO 23 SUSTITUTOS/DISCAPACIDAD
ANEXO 24 VENTA DE LICORES
ANEXO 25 ALCANCE INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS MERCADERIA SALDOS Y LIQ
ANEXO 26 VISTO BUENO
ANEXO 27 MANUAL DE REGISTRO DE NOVEDADES
ANEXO 28 SUSPENSIÓN EN RECEPCIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO AL PORTADOR
ANEXO 29 PROTOCOLO DE VISITA DE AUTORIDADES DE CONTROL A LOCALES
ANEXO 30 INSTRUCCIONES Y RECORDATORIOS SOBRE RETENCIONES
ANEXO 31 ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
ANEXO 32 NUEVO REPORTE RETENCIONES A LA FUENTE
ANEXO 33 ABUSO DE COLABORADORES
ANEXO 34 BENEFICIOS DE LA TARJETA DE AFILIACIÓN
ANEXO 35 RECEPCIÓN TARJETA SUPERMAXI BANCO DEL AUSTRO
ANEXO 36 TRANSPORTE ENTREGAS O TRANSFERENCIAS
ANEXO 37 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ANEXO 38 MI PORTAL FAVORITO
ANEXO 39 NOTIFICACIÓN Y REGISTRO OPORTUNO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
ANEXO 40 INGRESO A PÁGINA WEB INNOVA
ANEXO 41 CUPOS DE NAVIDAD
ANEXO 42 ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA
ANEXO 43 REGLAMENTO LEY DE CHEQUES
ANEXO 44 UNIFICACIÓN MEMOS Y REGLAS DE ORO ENVÍO MAILS
ANEXO 45 HORARIO ATENCIÓN CENTRO MÉDICO
ANEXO 46 SERVICIO PEDIATRÍA
ANEXO 47 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
ANEXO 48 VERIFICAR MARCACIONES CORRECTAS
ANEXO 49 MI COMPRA FAVORITA
331
ANEXO 50 CUPÓN 6 HORAS TIEMPO FUERA
ANEXO 51 MEDIDA DE SEGURIDAD EN VISITAS DE AUTORIDADES
ANEXO 52 REIMPRESIÓN Y CAMBIO DE DATOS EN FACTURAS
ANEXO 53 DESCUENTO DE CUMPLEAÑOS
ANEXO 54 IMPLEMENTACIÓN DE LIBRO DE NOVEDADES
ANEXO 55 PROHIBICIÓN DE CONCEDER CERTIFICADOS MÉDICOS EN ÁREAS DE
EMERGENCIA
ANEXO 56 PARTICIPACIÓN COLABORADORES EN LA ZONA SALVAJE
ANEXO 57 OLVIDOS DE TARJETA DE DESCUENTO
ANEXO 58 CRÉDITO EMPRESARIAL TEMPORADA NAVIDEÑA
ANEXO 59 MODALIDAD PARA GANAR PUNTOS EXTRAS GENERANDO MAYOR VENTA DE
FUNDAS REUSABLES
ANEXO 60 MODALIDAD PARA GANAR PUNTOS EXTRAS GENERANDO MAYOR VENTA DE
EXTENSIÓN DE GARANTÍA
ANEXO 61 CAMBIO DE CINTAS EN IMPRESORAS PDV
ANEXO 62 VISITAS DEL SENAE
ANEXO 63 SEGUIMIENTO INFORMACIÓN MI PORTAL
ANEXO 64 APLICACIÓN FLUX
ANEXO 65 RETIRO DE VALORES TEVCOL
ANEXO 66 NUEVA ALIANZA AFILIACIÓN SCOUTS ECUADOR
ANEXO 67 NUEVA APLICACIÓN DE OFERTAS EN LOS LOCALES
ANEXO 68 INSTRUCCIONES LLENADO DE VALES MANUALES TARJETA DE CRÉDITO
CAMBIO IVA 12% AL 14%
ANEXO 69 CLASIFICACIONES QUE NO GRAVAN IVA
ANEXO 70 INCREMENTO DEL IVA AL 14%
ANEXO 71 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DOMINGO
ANEXO 72 SIGLAS CONTROL DE ASISTENCIA
ANEXO 73 EXTRACTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEXO 74 CONVENIO ESPECIAL DE AFILIACIÓN CON EL ISSFA
ANEXO 75 REPORTE BI SCORECARD Y 4 M`S
ANEXO 76 DESCUENTO MARCA PROPIA
ANEXO 77 PROCEDIMIENTO ENVÍO PAPELERÍA VALES MANUALES
ANEXO 78 PRIORIDAD DISCAPACITADOS
ANEXO 79 TARJETAS BANCO PICHINCHA
ANEXO 80 REGISTRO DE OTRAS NOVEDADES
ANEXO 81 NOVEDADES DE COLABORADORES
ANEXO 82 CORRUPCIÓN
ANEXO 83 EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO
ANEXO 84 CUADRO VACACIONAL DEPARTAMENTOS, LOCALES, CDI Y CCO
ANEXO 85 INSTRUCTIVO PARA TRABAJAR CON CARPETAS COMPARTIDAS DE
MANTENIMIENTO
ANEXO 86 DISPOSICIÓN EN RELACIÓN AL FÚTBOL
ANEXO 87 CAMBIOS EN PANTALLA DE CONSULTA DE ARTÍCULOS SIC
ANEXO 88 SISTEMA DE AUTORIZACIONES PARA CONSUMOS FUERA DE LÍNEA DE
TARJETAS DE AFILIACIÓN CUPOS CRÉDITO PREPAGOS
ANEXO 89 ACTUALIZACIÓN DATOS COLABORADORES
ANEXO 90 KIT RECIEN NACIDOS
ANEXO 91 MARCAS OTROS SUB LUGARES
ANEXO 92 BUZÓN DE SUGERENCIAS
ANEXO 93 INCREMENTO DE CUPO DE TEMPORADA
ANEXO 94 SEGURO MÉDICO ASERTEC
332
ANEXO 95 CAMBIO. -PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO
ANEXO 96 PROCEDIMIENTO CLIENTE FANTASMA
ANEXO 97 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
ANEXO 98 CAMBIO DE SIGLA DEPARTAMENTO MÉDICO
ANEXO 99 COMPROBANTE VACACIONES
ANEXO 100 CUADRO VACACIONAL DEPARTAMENTOS, LOCALES, CDI Y CCO
ANEXO 101 CADENA DE COMUNICACIÓN
ANEXO 102 SIGLA ATRASO
ANEXO 103 CENTRO MÉDICO DEL SUR
ANEXO 104 CONOCIMIENTOS GENERALES
ANEXO 105 INGRESO DE VACACIONES EN EL ASSIC
ANEXO 106 PROCESO ACTITUD FAVORITA
ANEXO 107 AFINIDAD Y CONSAGUINIDAD
ANEXO 108 FACTURA ELECTRÓNICA EN PDV
ANEXO 109 EXAMEN MÉDICO DE SALIDA
ANEXO 110 LINEAMIENTOS CONSUMO INTERNO
333
334

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MANUAL

El respeto, la colaboración, el trato amable y cordial, son constantes en el comportamiento

En Corporación Favorita C.A la persona más importante es EL CLIENTE; es la razón de ser de

Ser la mejor cadena comercial de América.

Mejorar la calidad y reducir el costo de vida de nuestros clientes,

Antes de empezar su día de trabajo, se deben observar las siguientes recomendaciones:

 Uniforme correcto y completo

 Respeto hacia todos sus compañeros, superiores y clientes

 Excelente actitud de servicio

 No converse con compañeros mientras atiende a un cliente

 Dé al cliente interno y externo el trato que a usted le gustaría recibir

 Colabore con la mejor predisposición a cualquier tarea que se le asigne

 Respete y haga respetar todas las disposiciones de la empresa

 Mantener en reserva toda información relativa a la Empresa, especialmente en relación a

 Tenga siempre una actitud positiva

A continuación, se detallan las operativas que se realizan en la Supervisión de Cajas.

 Distribuir y supervisar la carga laboral y el fondo de caja al personal de servicio al

 Informar sobre actitudes o irregularidades que atenten contra las normas de la

 Apagar y encender los controladores, PDV y PC de oficinas. (Cuando abra el local)

 Archivar los boletines diarios de tarjetas de crédito.

 Ingresar diariamente la información de descuadres, billetes falsos, documentos

 Realizar la asignación de cajas, control de conexión, reportar novedades de cambios

 Brindar soluciones efectivas a las necesidades de clientes internos y externos que

 Autorizar transacciones en los PDV (anulaciones, devoluciones, etc.)

 Elaborar los horarios de almuerzo y turnos del personal de cajas, perfumería, y

 Actualizar en el sistema los boletines de tarjetas de crédito (apertura)

 Supervisar el trabajo operativo de las áreas de caja, perfumería, depósito,

 Cumplir y hacer cumplir las normas de la Empresa.

 Controlar la existencia de suministros de oficina en el área.

 Controlar el correcto uso de los puntos de venta.

 Enviar los arqueos realizados en la semana al Departamento de Auditoría, los días

 Controlar la correcta emisión de facturas a los clientes que se lo soliciten.

 Realizar la activación, desactivación y cambio de claves de cajeros en el control

 Evaluar e informar al Administrador sobre el desempeño del personal de cajas.

 Informar a los cajeros sobre nuevas promociones, restricciones o cambios

 Conocer las disposiciones impartidas a través de comunicación interna.

 Supervisar la imagen del personal, uniforme y tarjeta de identificación, en caso de

 Distribuir en forma oportuna y eficiente los clientes en las respectivas cajas.

 Proporcionar a los cajeros monedas suficientes para entregar el cambio al cliente.

 Arqueos de bonos de valor fijo.

 Elaboración de llamados de atención y felicitaciones al personal de cajas,

 Revisión de nómina y evaluaciones, notificar en la revisión del censo los movimientos

3. Operativas en el Sistema Maestro

3.1 Apertura de tienda

3.2 Carga de boletines

Diariamente el departamento de sistemas realiza una carga actualizando la

02 Boletines tarjetas de crédito

03 Consulta Actualizaciones de Novedades

3.3 Ventas reales por departamento

En los locales llevamos un cuaderno de ventas, en este cuaderno ingresamos las

Ingresamos al SIC (sistema de información Comercial)

3.4 Informe de rendimiento por terminal

3.5 Creación de cajeros

La creación de cajeros está a cargo del Administrador y el Sub. Administrador de Cajas

Es importante recalcar los autorizadores que deben utilizarse para la creación de un

3.6 Cambiar de clave de operador

Cuando un colaborador está ingresando a trabajar al local, contamos con la opción

Se escoge dependiendo la función del cajero ya que de esto dependerá la

La misma persona creada colocará la contraseña, automáticamente pasará a otra

Siempre es aconsejable mantener en un lugar seguro el listado de las claves secretas

3.7 Modificación de productos

Colocamos el código de barra (sin el último número) y si es de peso el 26 y el código

3.8 Verificar un precio