PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Generalidades
La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple todos los requisitos
del SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente.

Las Auditorías Internas serán efectuadas por la Municipalidad Provincial de Calca, las
cuales se realizarán para verificar el grado de cumplimiento de las medidas
implementadas en el Proyecto respectos a los aspectos e impactos generados en cada
actividad, con la finalidad de prevenir la contaminación ambiental y cumplir con la
legislación ambiental vigente en el Perú, aplicada al sector construcción.

Las auditorías internas se realizarán de acuerdo al programa anual de auditorías, con los
auditores internos de Obra de “Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y
Peatonal De Las Calles Piste Y Prolongación Lacco Llavero, Distrito De Calca,
Provincia De Calca - Cusco, resultados que serán comunicados al Gerente de Proyecto,
Jefe de Obra y Jefes de Áreas, identificando las fortalezas y debilidades en temas
ambientales. Dichas auditorias deberán de ser realizadas de acuerdo al procedimiento de
auditorías internas.

Las Inspecciones Internas se realizarán para analizar los riesgos medioambientales que
pudiera generar el desempeño de cada actividad del Proyecto y evaluar su plan de
gestion, para poder formular medidas de prevención que permitan cumplir con todas las
medidas establecidas en el presente Plan. Las inspecciones ambientales se deberán de
ejecutar de acuerdo al programa de inspecciones, dicho documento deberá ser revisado
y aprobado por el Jefe de la obra. Las inspecciones ambientales deberán ser ejecutadas
por los Supervisores Ambientales. Las inspecciones realizadas, serán registradas en el
siguiente formato:
 OBRA
AREA INSPECCIONADA

DIRIGIDO A: COMUINICADO A
REALIZADO POR: FIRMAR:
TIPO DE INSPECCION: PLANEADO: NO PLANEADO:
RESPONSABLE IMPLEMENTACION
FIRMAR: FECHA:
PREVENTIVAS Y/O ACCIONES CORRECTIVAS
PLAZO FECHA
N° OBSERVACION MED. PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
PRPUESTO CIERRE

Fuente: Propia
 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
En ésta fase, la Dirección debe revisar toda la documentación del Sistema de Gestión
Ambiental, debiendo incluir la evaluación de oportunidades de mejora y posibles
cambios; analizando su eficacia. De los resultados de dichas revisiones, se deben tomar
decisiones y acciones sobre posibles cambios sobre la documentación del Sistema de
Gestión Ambiental, que deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua.

Normatividad
Lineamientos
Licencias

Informacion
sobre el Documentacion
desempeño REVISION POR Programas
ambiental de LA DIRECCION Planes
los jefes de la Experiencias
obra

Grado en que
los objetivos
se han
alcanzado