31/3/23, 22:16 Factura - iSiigo

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA MARIA-

REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750- Compra
Tel:
No. 1
-

Proveedor PROMOTORA LA MACARENA SAS Fecha de compra 2023-03-03

NIT 900.901.456- Teléfono 3581397 Fecha de Vencimiento 2023-03-03
Dirección Carrera 54 No. 68 - 80 Ciudad - Factura del proveedor FC-1

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 850.00 PANTALON 30,000.00 25,500,000.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones setecientos siete mil quinientos pesos m/cte Total Bruto 25,500,000.00

Condiciones de Pago: IVA 19% 4,845,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2023-03-03
$ 29,707,500.00 Retefuente 2.5% 637,500.00
por
Total a Pagar 29,707,500.00
Observaciones:

1/1
31/3/23, 22:57 Documento sin título

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA

MARIA-REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750

Tel: Recibo de pago / Egreso

-
No 1

Fecha pago Forma de pago

Pagado a PROMOTORA LA MACARENA SAS
NIT 900.901.456 Teléfono 3581397 Pagos por cuenta
2023-03-03
Dirección Carrera 54 No. 68 - 80 Ciudad - bancaria

El valor de Catorce millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte 14,853,750.00

Concepto Valor
Abono FC-1 Cuota 1 03/03/2023 14,853,750.00

Total COP 14,853,750.00

Observaciones:

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
31/3/23, 23:56 Factura - iSiigo

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA

MARIA-REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750-
Factura
Tel: No. 3
Bogotá - Colombia
VERONICABRAVO266529@CORREO.ITM.EDU.CO

Señores SEBASTIAN MORALES CASTRO Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 1.036.952.646- Teléfono 5116060
2023-03-15 --
Dirección Carrera 56A No. 51 - 81 Ciudad -

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 PANTALON 200.00 7,140,000.00

Total items: 1 Total Bruto 6,000,000.00

Valor en Letras: IVA 19% 1,140,000.00
Siete millones ciento cuarenta mil pesos m/cte
Total a Pagar 7,140,000.00
Condiciones de Pago:
Tarjeta Débito $ 7,140,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al
- Actividad Económica   Tarifa

1/1
31/3/23, 23:47 Documento sin título

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA

MARIA-REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750

Tel: Recibo de pago / Egreso

-
No 2

Fecha pago Forma de pago

Pagado a PROMOTORA LA MACARENA SAS
NIT 900.901.456 Teléfono 3581397 Pagos por cuenta
2023-03-09
Dirección Carrera 54 No. 68 - 80 Ciudad - bancaria

El valor de Catorce millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte 14,853,750.00

Concepto Valor
Abono FC-1 Cuota 1 03/03/2023 14,853,750.00

Total COP 14,853,750.00

Observaciones:

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
31/3/23, 23:41 Nota débito - iSiigo

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA MARIA-REG-

1000397770-185778-45336
Nit 800.214.750-
ND-1-1
Tel:
-

Fecha Nota Debito 2023-03-09

Factura de Compra FC-1-1

Proveedor PROMOTORA LA MACARENA SAS
Nit 900.901.456- Teléfono 3581397 09/03/2023, 00:00
Generación
Dirección Carrera 54 No. 68 - 80 Ciudad -
Expedición

Vencimiento 09/03/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor desc. Impto. Cargo Impto. Rete. Vr. Total

1 PANTALON 85.00 30,000.00 0.00 19 % 2,5 % 2,970,750.00

Total Bruto 2,550,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta mil setecientos cincuenta pesos m/cte IVA 19% 484,500.00
Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,970,750.00 Retefuente 2.5% 63,750.00

Total 2,970,750.00
Observaciones:

[CUFEValue]

1/1
1/4/23, 0:05 Documento sin título

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA

MARIA-REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750

Tel: Recibo de pago / Egreso

-
No 3

Fecha pago Forma de pago

Pagado a COMPAÑIA SBC
NIT 900.880.449-2 Teléfono Pagos por cuenta
2023-04-20
Dirección Carrera 50 # 45 - 45 Ciudad Medellín - Colombia bancaria

El valor de Cinco millones ochocientos veinticinco mil pesos m/cte 5,825,000.00

Concepto Valor
Abono FC-1025 Cuota 1 20/04/2023 5,825,000.00

Total COP 5,825,000.00

Observaciones:

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
1/4/23, 0:03 Factura - iSiigo

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA MARIA-

REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750- Compra
Tel:
No. 2
-

Proveedor COMPAÑIA SBC Fecha de compra 2023-04-20

NIT 900.880.449-2 Teléfono Fecha de Vencimiento 2023-04-20
Dirección Carrera 50 # 45 - 45 Ciudad Medellín - Colombia Factura del proveedor FC-1025

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 4.00 2,500,000.00 10,000,000.00

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte Total Bruto 10,000,000.00

Condiciones de Pago: IVA 19% 1,900,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2023-04-20
$ 11,650,000.00 Retefuente 2.5% 250,000.00
por
Total a Pagar 11,650,000.00
Observaciones:

1/1
1/4/23, 0:00 Nota crédito - SIIGO Nube

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA MARIA-

REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750- Nota Crédito
Tel: No. 1- 1
-

Fecha Nota Crédito 2023-03-20

Factura de Venta FV-1-3

Señores SEBASTIAN MORALES CASTRO
NIT 1.036.952.646- Teléfono 5116060 20/03/2023, 00:00
Generación
Dirección Carrera 56A No. 51 - 81 Ciudad -
Expedición

Vencimiento 20/03/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 PANTALON 10.00 357,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Total Bruto 300,000.00

Trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte
Condiciones de Pago: IVA 19% 57,000.00
Tarjeta Débito $ 357,000.00 Total 357,000.00
Observaciones:

[CUFEValue]

1/1
1/4/23, 0:13 Documento sin título

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA

MARIA-REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750

Tel: Recibo de pago / Egreso

-
No 5

Fecha pago Forma de pago

Pagado a CONSTRUCTORA GUASANDI SAS
NIT 900.965.617 Teléfono 6640266 Pagos por cuenta
2023-03-24
Dirección Carrera 10A No. 20 - 40 Ciudad - bancaria

El valor de Seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte 6,480,000.00

Concepto Valor
Abono FC-5 Cuota 1 24/04/2023 6,480,000.00

Total COP 6,480,000.00

Observaciones:

___________________________________ ___________________________________
Firma elaborado Firma recibido

1/1
1/4/23, 0:12 Factura - iSiigo

SICCP62-1-KAREN J-KA-BRAVO PADILLA -VERONICA MARIA-

REG-1000397770-185778-45336
NIT 800.214.750- Comprobante de Gastos
Tel:
No. 2
-

Proveedor CONSTRUCTORA GUASANDI SAS Fecha de compra 2023-04-24

NIT 900.965.617- Teléfono 6640266 Fecha de Vencimiento 2023-04-24
Dirección Carrera 10A No. 20 - 40 Ciudad - Factura del proveedor FC-5

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte Total Bruto 6,000,000.00

Condiciones de Pago: IVA 19% 1,140,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2023-04-24
$ 6,480,000.00 Retefuente 11% 660,000.00
por
Total a Pagar 6,480,000.00
Observaciones:

1/1