Clau Decla 2.0

INTEGRANTES: GUADALUPESOTOCOCOTLE
XIMENARAMOSCORTES
KARLAVALERIASANTOSREYES
EDNAGUADALUPEDELOSSANTOSVALENZUELA
PROFESORA: CLAUDIAARACELI LAGUNESGASCA
GRADO Y GRUPO: 5° A
ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD
TURNO: MATUTINO
ZAPATITO AZUL
Giro de la empresa: Zapatería
RFC: ZAZ221101XXX
Introducción:
Nuestra empresa esta dedicada a la producción y comercialización del calzado,
además de que tiene como prioridad el que nuestro público en general tenga
comodidad y elegancia al potar nuestros zapatos.
Es por ello que buscamos marcar la diferencia con diseños cada vez más
innovadores tomando en cuenta los estilos que estén de moda. Nuestros
productos son elaborados con materiales selectos y de la mejor calidad para
obtener productos únicos.
ACUSE DE RECIBO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
RFC: GUCE720613D94 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: AGUA VIGIL
Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2017
Fecha y hora de presentación: 01/01/2018 23:56 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 180030111703
Impuestos que declara:
Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

A favor: 21,373
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.
UvfsMYz7tve92GXZoauDqaswK7WCOI3hXDbYiIl906/IkGxq3SLu99nTfeLz2OURwGla0bHhnqEUaF+hk4CUK/ACOyzcphqFys3z
e1BaZG5vHDqLDW3ckrX+fg6BhXPSaN0OK3BpJhZCtp4qx9oRjMP9kpimLZMzMS9HQVuQojx4D55O4QXNz34CDayw2OP3Lx/GNHc2
Sello digital :
BI6xOP+abURRMEb2wbEV/XbqYOTWAyIAgDwKWwzUj4cS2erg+nRsnIlc+X6zj+sY8gpOfwbWLy+vOXsSXPOZWomYnuLGDQrV8V8b
T1vJU5KVHXPxM+zxC2C78yuJ35x5qgjwIb7K9ou/Bg==
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
RFC: GUCE720613D94

Número de operación: 180030111703 Fecha y hora de presentación: 01/01/2018 23:40
DATOS ADICIONALES
INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS NO
ESTADOS FINANCIEROS
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SIN SELECCIÓN
SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER
REALIZADO OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SIN SELECCIÓN
SUPUESTO, DE HABER REALIZADO
OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFERIORES A $100 MDP?
¿OPTAS POR PRESENTAR LA SIN SELECCIÓN
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE NO
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

(PARTES RELACIONADAS).
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 18,373,208

(PARTES NO RELACIONADAS)
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 18,373,208

(TOTAL)
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

(PARTES RELACIONADAS)


(TOTAL)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)
Hoja 1 de 20
RFC: GUCE720613D94

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INGRESOS NETOS (PARTES
RELACIONADAS)
INGRESOS NETOS (PARTES NO 20,000,000

RELACIONADAS)
INGRESOS NETOS (TOTAL) 20,000,000
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

RELACIONADAS)
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

NO RELACIONADAS)
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN



(TOTAL)
INVENTARIO FINAL (TOTAL)
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL)
MANO DE OBRA (PARTES

RELACIONADAS)
MANO DE OBRA (PARTES NO

RELACIONADAS)
MANO DE OBRA (TOTAL)
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)
Hoja 10 de 20
RFC: GUCE720613D94

MAQUILAS (TOTAL)
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN



(TOTAL)
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

(TOTAL)
UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 20,000,000
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

RELACIONADAS)
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 20,000,000

RELACIONADAS)
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 20,000,000
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL) 70,000
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 15,000

RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 15,000
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL 17,000

RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL 17,000
EXTRANJERO (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR

Hoja 3 de 20
RFC: GUCE720613D94

RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO

RELACIONADAS)
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A CARGO


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL


RELACIONADAS)
Hoja 4 de 20
RFC: GUCE720613D94

EXTRANJERO (TOTAL)
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO

RELACIONADAS)
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)

FAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
FAVORABLE (TOTAL)

DESFAVORABLE (PARTES
RELACIONADAS)
DESFAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
DESFAVORABLE (TOTAL)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)

EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)

EXTRANJERAS (PARTES NO
RELACIONADAS)
EXTRANJERAS (TOTAL)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (

TOTAL)
RESULTADO INTEGRAL DE 30,000

FINANCIAMIENTO (TOTAL)
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)
Hoja 5 de 20
RFC: GUCE720613D94

OTROS GASTOS (TOTAL)
OTROS PRODUCTOS NACIONALES

(TOTAL)
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

(TOTAL)
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)
INGRESOS POR PARTIDAS

DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS
(TOTAL)
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y
EXTRAORDINARIAS (TOTAL)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (TOTAL)
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 50,000
ISR (TOTAL) 220,000
IETU (TOTAL)
IMPAC (TOTAL)
PTU (TOTAL)
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO
POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA 270,000
Hoja 6 de 20
RFC: GUCE720613D94

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 1,000,000

INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL
EXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CON 8,000
INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO
ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CON
INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO
ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 4,000,000

RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 3,000,000
NACIONALES (TOTAL)

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR 300,000
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2,000,000
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DEL

EXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Hoja 7 de 20
RFC: GUCE720613D94

ACTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 170,000
EQUIPO DE CÓMPUTO 500,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,0,000
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 7,000,000
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 170,000

RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,000
NACIONALES (TOTAL)

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 600,000
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES

RELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO

RELACIONADAS
Hoja 8 de 20
RFC: GUCE720613D94

PASIVO
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 600,000
SUMA PASIVO 2,000,000
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 205,000

APORTACIONES
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE

CAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS 7,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -300,000
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL

CAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN
DEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE 6,000,000
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 7,000,000
Hoja 9 de 20
RFC: GUCE720613D94

INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA NO
CONTRIBUYENTE CON INGRESOS DE NO

HASTA 100 MDP
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES
CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 15,000
EQUIPO DE CÓMPUTO 20,000
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
Hoja 10 de 20
RFC: GUCE720613D94

INVERSIONES
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS,
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL 40,000
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE CÓMPUTO

TOTAL
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
Hoja 11 de 20
RFC: GUCE720613D94

INVERSIONES
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA

PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
TOTAL
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -500,000
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA -500,000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 2,000,000
Hoja 12 de 20
RFC: GUCE720613D94


AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
ACUMULABLE
ANTICIPOS DE CLIENTES
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE
CAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DEL

EJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NO 2,000,000

CONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 500,000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 500.000

CONTABLE
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS 80,000

FISCALES
ISR, IETU, IMPAC Y PTU 400,000
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN 0

DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS
PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO 0
FISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 400,000
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 400,000

DEDUCIBLE
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL
Hoja 13 de 20
RFC: GUCE720613D94


DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 50,000
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN

INMEDIATA DE INVERSIONES
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA 0

SUBSISTENCIA HUMANA
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 0
RENTA RETENIDO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE
ACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE

TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO

CONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 1.000,000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS

A FAVOR COBRADOS O NO
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU

ACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NO 1.000,000

FISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 1.000,000

PTU
Hoja 14 de 20
RFC: GUCE720613D94

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 1,500,000
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 8,000,000

FÍSICAS
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 500,000

PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A

PERSONAS FÍSICAS
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO 10,000

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
SEGUROS Y FIANZAS 90,000
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE

CONTRIBUCIONES
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y

JUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DE

PENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS
CONSUMOS EN RESTAURANTES
PÉRDIDA POR OPERACIONES

FINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA

ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN

INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
Hoja 15 de 20
RFC: GUCE720613D94

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
USO O GOCE TEMPORAL DE
BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y
AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR
POR HIDRÓGENO
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 9,000,000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 20,000,000
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS 7,000,000
CRÉDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS 200,000

DEUDAS
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR 0.500

EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN

LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 1,956,950
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN
LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 2,487,580
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A
PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 213,824

CAPITAL DE APORTACIÓN
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD

FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES
Hoja 16 de 20
RFC: GUCE720613D94

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
AL QUE CORRESPONDE ESTA
DECLARACIÓN
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO
ANTERIOR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y
ANTERIORES)
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO
2014)
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI
CUFINRE EN EFECTIVO
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI
CUFINRE EN ACCIONES
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO

PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS

UTILIDADES PROVENIENTES DE LA
CUFINRE
UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN
EN ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES
O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 40,000,000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 40.000,000

Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE
INVERSIONES
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES EN LA
OPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 900,000
PTU
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
Hoja 17 de 20
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 900,000
Hoja 16 de 20
RFC: GUCE720613D94


PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL
EJERCICIO
RESULTADO FISCAL 900,000
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 900,000
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE SIN SELECCIÓN

QUIERAS ACREDITAR?
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 850,000

EJERCICIO
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 500,000

ENTERADOS A LA FEDERACIÓN
IMPUESTO RETENIDO AL 2,000

CONTRIBUYENTE
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL

EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE POR

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A FAVOR 40.000
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 40,000
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL 0

DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS 0

EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO 0
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
Hoja 18 de 20
RFC: GUCE720613D94

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS 0
GUBERNAMENTALES
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 0

POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR
EJERCICIO POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE
APLICAR.
EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA 0
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
CREDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN 0

Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR.
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE
APLICAR.
ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES
A FAVOR 40,000
Hoja 19 de 20
RFC: GUCE720613D94

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? SIN SELECCIÓN
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 0
Hoja 20 de 20

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INTEGRANTES: GUADALUPESOTOCOCOTLE

PROFESORA: CLAUDIAARACELI LAGUNESGASCA

RFC: GUCE720613D94 Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Normal

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Tipo de declaración: Normal

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 18,373,208

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 18,373,208

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

Tipo de declaración: Normal

INGRESOS NETOS (PARTES NO 20,000,000

INGRESOS NETOS (TOTAL) 20,000,000

INVENTARIO INICIAL (TOTAL)

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL (TOTAL)

COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL)

MANO DE OBRA (PARTES

MANO DE OBRA (PARTES NO

MANO DE OBRA (TOTAL)

MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)

MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)

Tipo de declaración: Normal

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 20,000,000

PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 20,000,000

GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 20,000,000

UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)

PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL) 70,000

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 15,000

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL 17,000

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

Tipo de declaración: Normal

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO

GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

INTERESES MORATORIOS A CARGO