MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN

EL SECTOR LA JOYITA I DEL DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO –
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

LUGAR :REGION: LAMBAYEQUE - PROVINCIA: CHICLAYO - DISTRITO: PIMENTEL

FECHA :August-23

Resúmen Presupuestal

1. Presupuesto de Obra
Monto
Presupuestado Porcentaje CD Porcentaje VR
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 118,842.18
COMPONENTE 04: ALCANTARILLADO 191,403.18
COMPONENTE 05: OTROS 28,166.26
COSTO DIRECTO DE OBRA: S/ 338,411.62
GASTOS GENERALES DE OBRA S/ 27,072.93 8.00%
UTILIDAD S/ 16,920.58 5.00%

SUB TOTAL S/ 382,405.13

I.G.V. (18%) S/ 68,832.92

VALOR REFERENCIAL S/ 451,238.05

SUPERVISION DE OBRA S/ 22,561.90 5.00%
EXPEDIENTE TECNICO S/ 35,975.13
GESTION DE RIESGO S/ 26,640.00
GESTION DEL PROYECTO S/ 5,500.00
S/ 541,915.07

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 541,915.07

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 07/100 SOLES

 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN

PROYECTO: EL SECTOR LA JOYITA I DEL DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO –
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
FECHA : August-23

COSTO DIRECTO (CD) 338,411.62

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE INCID % 118,842.18

MANO DE OBRA 36.01% 42,797.48
MATERIALES 50.84% 60,423.32
EQUIPO Y MAQUINARIA 13.14% 15,621.38
COMPONENTE 04: ALCANTARILLADO INCID % 191,403.18
MANO DE OBRA 20.00% 38,285.69
MATERIALES 55.89% 106,983.11
EQUIPO Y MAQUINARIA 24.10% 46,134.38
COMPONENTE 05: OTROS INCID % 28,166.26
MANO DE OBRA 24.85% 7,000.00
MATERIALES 75.15% 21,166.26
EQUIPO Y MAQUINARIA 0.00% 0.00

A RESUMEN: COSTO DIRECTO: 338,411.62

A-1.01 MANO DE OBRA 88,083.17
A.1.02 MATERIALES 188,572.69
A-1.03 EQUIPO Y MAQUINARIA 61,755.76

B GASTOS GENERALES DE OBRA MESES COEF. MONTO 8.00 % CD 27,072.93

B-1.01 topografo 0.00 1.00 0.00 0.00
B-1.02 Ingeniero Residente 2.00 1.00 5,000.00 10,000.00
B-1.03 Ingeniero de seguridad 1.50 1.00 2,500.00 3,750.00
B-1.04 Administrador 2.00 1.00 0.00
B-1.05 Maestro de Obra 2.00 1.00 3,000.00 6,000.00
B-1.06 Secretaria 2.00 1.00 0.00
B-1.07 gastos indirectos 1.00 1.00 472.36 472.36
B-1.08 movilizacion de personal 1.00 1.00 0.00
B-1.09 Almacenero - Guardian 2.00 1.00 0.00
B-1.10 tecnico de laboratorio 2.00 1.00 0.00
B-1.11 seguros 1.00 1.00 808.83 808.83
B-1.12 liquidacion de obra 1.00 1.00 2,723.33 2,723.33
B-1.13 gastos administrativos 1.00 1.00 240.00 240.00
B-1.14 Copias de documentos, telefono, materiales varios 1.00 1.00 540.00 540.00
B-1.15 Material asistencia medica y oficina 1.00 1.00 700.00 700.00
B-1.16 alimentacion de personal 1.00 1.00 0.00
B-1.17 equipos no considerados en costo directo 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
B-1.18 sencico 1.00 1.00 338.41 338.41

C UTILIDAD 5.00 % CD 16,920.58

D SUPERVISION DE OBRA MESES COEF. MONTO 5.00 % VR 22,561.90

D-1.01 Ingeniero Supervisor (Inc. 1/2 mes para liquidar) 2.00 1.00 7,000.00 14,000.00
D-1.02 Movilizacion de personal y servicios 1.00 1.00 2,850.00 2,850.00
D-1.03 control de calidad 1.00 1.00 1,040.00 1,040.00
D-1.04 seguros 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00
D-1.05 plan covid 1.00 1.00 571.90 571.90
D-1.06 gastos financieros 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00

E SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS ESTUDIO COEF. MONTO 15.10 % VR 68,115.13

D-1.01 Elaboracion del Perfil Tecnico 0.00
D-1.02 Elaboracion del Expediente Técnico 1.00 1.00 35,975.13 35,975.13
D-1.03 gestion de riesgo 1.00 1.00 26,640.00 26,640.00
D-1.04 gestion de proyecto 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00

RESUMEN PRESUPUESTAL
COSTO DIRECTO 338,411.62
GASTOS GENERALES 8.00% % CD 27,072.93
UTILIDAD 5.00% % CD 16,920.58
SUB TOTAL 382,405.13
IGV 18% 68,832.92
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 451,238.05
SUPERVISION DE OBRA 5.00 % VR 22,561.90
 EXPEDIENTE TECNICO 35,975.13
GESTION DE RIESGO 26,640.00
GESTION DEL PROYECTO 5,500.00
COSTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO S/. 541,915.07

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 07/100 SOLES

 PRESUPUESTO ANALITICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL

PROYECTO: SECTOR LA JOYITA I DEL DISTRITO DE PIMENTEL – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE"
FECHA : August/2023

ESPEC COSTO GASTOS CONSULTORI ESTUDIOS

GASTOS
CONCEPTO DEL GASTO UTILIDAD IGV AS Y TOTAL
GASTO DIRECTO GENERALES SUPERV. SERVICIOS DEF.

1.00 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

1.01 MANO DE OBRA 88,083.17 88,083.17
2.00 VIATICOS Y TRANSPORTES
2.01 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 2,850.00 2,850.00
3.00 EQUIPOS
3.01 EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN CD 1,500.00 1,500.00
4.00 SERVICIOS NO PERSONALES
4.01 ING° SUPERVISOR 14,000.00 14,000.00
4.02 ING° RESIDENTE 10,000.00 10,000.00
4.03 ING° ASISTENTE RESIDENTE 3,750.00 3,750.00
4.04 ADMINISTRADOR 0.00 0.00
4.05 MAESTRO DE OBRA 6,000.00 6,000.00
4.06 ALMACENERO - GUARDIAN 0.00 0.00
4.07 TECNICO DE LABORATORIO 0.00 0.00

5.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION

5.01 MATERIALES DE CONSTRUCCION 188,572.69 188,572.69
6.00 BIENES DE CONSUMO
6.01 ALIMENTACION 0.00 0.00
6.02 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS 540.00 540.00
6.03 MATERIAL ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA 700.00 700.00
7.00 ALQUILER DE BIENES
7.01 ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPO 61,755.76 61,755.76
8.00 OTROS GASTOS
8.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00
8.02 LIQUIDACION DE OBRA 2,723.33 2,723.33
8.03 SEGUROS 808.83 1,600.00 2,408.83
8.04 SENCICO 338.41 338.41
8.05 CONTROL DE CALIDAD 1,040.00 1,040.00
8.06 PLAN COVID 571.90 571.90
8.07 GASTOS FINANCIEROS 472.36 2,500.00 2,972.36
9.00 GANANCIAS E IMPUESTOS
9.01 GANANCIAS 16,920.58 16,920.58
9.02 IMPUESTOS 68,832.92 68,832.92
10.00 CONSULTORIAS Y SERVICIOS
10.01 ELABORACION DE PERFIL TECNICO 0.00 0.00
10.02 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 35,975.13 35,975.13
10.03 GESTION DE RIESGO 26,640.00 26,640.00
10.04 GESTION DE PROYECTO 5,500.00 5,500.00
TOTAL 338,411.62 27,072.93 16,920.58 68,832.92 22,561.90 0.00 68,115.13 541,915.07
SON : QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 07/100 SOLES