MARIA DE AGRESSOTT

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$8.099
59399373
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$8.622 $7.000
18/07/2023

$45.900 $22.179

$223.490 4 10,00 11,00 1,00

INMEDIATO INMEDIATO $269.390

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CL 6 # 6 - 8 DPL CX2209 CL 6 # 6 - 8 DPL CX2209
MARIA DE AGRESSOTT
VILLA CLARENTINA SANTO TOMAS
Usuario o suscriptor
VILLA CLARENTINA ATLÁNTICO
MARIA DE AGRESSOTT
SANTO TOMAS
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 17124961

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 18/06/2023 Fecha Lectura Actual: 18/07/2023 Días Facturados: 30
Consumo activa 921,9793 11,00 $10.141,77
Subsidio 138,2991 11,00 -$1.521,29 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
12223419-MCA54 ENERGÍA ACTIVA 94 83 1 11,00

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: Calculo de consumo normal

8.620 287
Itinerario 1900 de la ruta 121004
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1276770
4 4 4 6 5 10 11

0,37

121004 91210041900

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio energía

eléctrica generará reportes negativos a las Centrales de
Información Crediticia y de Riesgo. Como lo respalda la Ley 1266 de
2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

4 2204523
INMEDIATO
8027639851 MARIA DE AGRESSOTT

$269.390 $45.900

(415)7709998310896(8020)80276398480000(3900)0000269390(96)20230724 (415)7709998310896(8020)80276398510000(3900)0000045900(96)20230724
MARIA DE AGRESSOTT

Consumo activa $10.141,77 2204523

Subsidio -$1.521,29

AJUSTE MONETARIO $1,44 INMEDIATO

INMEDIATO
$45.900

$269.390

$8.622 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0030755 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0105000 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000083 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0094052 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: INTERASEO S.A.S. E.S.P. - SANTO TOMAS TRNA: 0.0969843 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0969843
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 4070.37
Clase de Servicio:: RESID--EST_3 TLU: 3781.25
Estrato: 3 TBL: 12837.77
TRT: 1672.83
Periodo de Facturación: JUNIO 2023
TDF: 671.19 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 42659.097 2M3 TTL: 113.87 N.C. Aseo Nueva Concesion -$149,59
Subsidio: -2314.72730000000000000000000 TA: 0.00 N.D. Aseo Nueva Concesion $1.495,94
Subsidio % : -10.000000 TOTAL: 23147.49 Costo Fijo Aseo $18.620,45
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Costo Varible Aseo $2.212,10
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0970 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 10479.63
MES 2: 0.00
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 36905.20 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 0.00
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 32603.91
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 29/06/2023
Valor último pago: $38.760
$22.179 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $8.099,18 Financiaciones pendientes: 16
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
No. 004 27 ABRIL 2005
Contacto: 18000110141
Correo Electrónico: reportedanoap@dolmen.co

$8.099
Documentos vencidos: 4
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $7.000,00 $223.490
Monto deuda vencida:

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY
DAVIVIENDA REFACIL
$7.000 BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
OLIMPICA
PUNTO RED
AV VILLAS

$45.900 CAJA SOCIAL

Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 344,7745 Circuito / Transformador: 0696-SABANAGRANDE 2 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076

Transmisión: 50,7029 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e

Código Trafo Conexión: 100ERC0000
Pérdidas: 195,6487
Grupo: 22
Restricciones: 19,6585
DIUG: 251,39 DIU: 36,84 FIUG: 192,00 FIU: 23,00
Distribución: 177,6844
Comercialización: 127,1643
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 921,9793 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_2890

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 915,6333