UNINAVARRAA

900480042-2
CL 10 6 41
- NEIVA
TEL: FACTURACION@UNINAVARRA.EDU.CO
FACTURACION@UNINAVARRA.EDU.CO
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE : SILVA VARELA LUNA NRO. FACTURA : NAVA24361

NIT/C.C : 1075793335 FECHA EMISIÓN : 2023-07-20
DIRECCIÓN : CR 4 8 53 BRR CENTRO CONDOMINIO PIGOANZA FECHA VENC. : 2023-07-20
CIUDAD : NEIVA - FORMA PAGO : Contado
TELÉFONO : 317/875-7523 MEDIO DE PAGO : Consigancion bancaria.
CORREO : luna.silva@uninavarra.edu.co

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID. V. UNITARIO %IVA VALOR TOTAL

1 200000000058 HANDS ON ENDONUDOS 2023 PERIO 1,0 EA 350.000,00 350.000,00

TOTAL ÍTEMS : 1 ítem(s) facturado(s). SUBTOTAL COP : 350.000,00

OBSERVACIÓN DE PAGO : COLPATRIA CORRIENTE
AUTORIZACION FACT. N° : 18764038181357
IVA COP : 0,00
FECHA AUTORIZACION : Desde 2022-10-20 Hasta 2023-10-20 TOTAL FACTURA COP : 350.000,00
RANGO AUTORIZADO : Desde NAVA16844 Hasta NAVA25000

VALOR EN LETRAS: Trescientos Cincuenta Mil

NOTAS Y OBSERVACIONES:

CUFE: 3a331e45292bd2631dec1116788674e501df497e27bcefe22242ee7b33d6ce4834c0398a8e3c4a5c69e9731f2d52ccc2
FECHA DE GENERACION: 2023-07-21 16:37:53

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