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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“INVERSION DE OPTIMIZACION DE AMPLIACION MARGINAL DE
REHABILITACION Y RESPOSICION – IOARR “MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE
SALUD DEL DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1.2. INSTITUCIONALIDAD
1. Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:
2. RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PIP :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS
3. ÓRGANO QUE OTORGA LA VIABILIDAD:
OPI DE LA REGION HUANCAVELICA
AREA
MODULOS AMBIENTE CANTIDAD UND
UTIL
ADMINISTRACIÓN 1 4.30 m2
AREA DE
1 59.88 m2
MODULO PRODUCCION
INFRAESTRUCTURA ALMACEN 1 19.92 m2
AREA DE ENVASE 1 10.25 m2
SS.HH. 1 1.74 m2
AREA TOTAL 96.09 m2
VEREDA 1 28.90 m2
PASADIZO 1 18.65 m2
ESTACIONAMIENTO 1 34.13 m2
CUNETAS
OBRAS EXTERIORES 1 43.08 m2
PLUVIALES
CERCO PERIMÉTRICO 1 13.88 m2
INGRESO
1 20.96 m2
VEHICULAR
AREA TOTAL 159.60 m2
TOTAL DE AREAS A CONSTRUIR 255.69 m2
5. METAS FINANCIERAS
Las metas financieras del Expediente Técnico son las siguientes:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
: "ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL;
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO;
PROYECTO EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA
VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
: GOBIERNO REGIONAL DE
RESPONSIBLE HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA
FECHA : AGOSTO - 2020 DISTRITO : HUANCAVELICA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA LUGAR : HUANCAVELICA
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
COMPONENT COSTO
SUB - PRESUPUESTO
E DIRECTO
1 INFRAESTRUCTURA S/. 567,250.84
2 ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE S/. 881,715.82
OXIGENO
3 CAPACITACION S/. 7,550.00
COSTO DIRECTO 1,456,516.66
COSTO INDIRECTO
C.D. aprox. según
GASTOS GENERALES 3.777% S/. 55,015.00
desagregado
de Presupuesto de
SUPERVISION 2.524% obra aprox. según S/. 36,764.00
desagregado
de Presupuesto de
GASTOS
0.248% obra aprox. según S/. 3,612.00
ADMINISTRATIVOS
desagregado
PLAN PARA LA
de Presupuesto de
VIGILANCIA,
2.300% obra aprox. según S/. 33,502.00
PREVENCION Y
desagregado
CONTROL COVID-19
S/
SUB TOTAL 1,585,409.66
.
GASTOS DE LIQUIDACIÓN FINAL HASTA EL
S/. 8,964.00
CIERRE DEL PROYECTO
S/
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,594,373.66
.
S/
MONTO PERFIL 1,389,284.91
.
SENSIBILIDAD RESPECTO AL PERFIL 14.76%
El costo total del proyecto asciende a la suma total de S/. 1, 594,373.66 (Un millón
Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Tres Con 66/100 Soles).
Sensibilidad del expediente técnico respecto al perfil es de 14.76%.
6. CUADRO POMPARATIVO DE LAS METAS FINANCIERAS ENTRE EL
PERFIL Y EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL
ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
N° PERFIL EXP. TECNICO
METAS
ITEM MONTO MONTO
1 INFRAESTRUCTURA 327,162.62 567,250.84
1.1 ESTRUCTURA 85,259.02 95,273.21
1.2 ARQUITECTURA 98,391.42 113,633.17
INSTALACIONES
1.3 8,276.73 18,767.02
SANITARIAS
INSTALACIONES
1.4 44,007.55 57,885.05
ELECTRICAS
1.5 INSTALACIONES 54,148.04 188,804.04
ESPECIALES
1.6 OBRAS EXTERIORES 37,079.86 92,888.35
ADQUICISION DE PLANTA
2 881,715.82
GENERADOR DE OXIGENO
3 CAPACITACION 7,550.00
CD COSTO DIRECTO 327,162.62 1,456,516.66
GG GASTOS GENERALES 12% 39,259.51 3.77 55,015.00
UTI UTILIDAD 8% 26,173.01
ST SUB TOTAL 392,595.14
IMPUESTO GENERAL A LAS
IGV 18% 70,667.13
VENTAS
PO PRESUPUESTO DE OBRA 463,262.27 1,511,531.66
EQ EQUIPAMIENTO 865,676.62 --------
ET EXPEDIENTE TECNICO 19,629.76 --------
SUP SUPERVISION 10% 32,716.26 2.52% 36,764.00
LIQ LIQUIDACION 2.45% 8,000.00 8,964.00
ADM GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,612.00
PREVENCION Y CONTROL
COVID 2.30% 33,502.00
PLAN COVID-19
PT PRESUPUESTO TOTAL 1,389,284.91 1,594,373.66