Liquidación de Servicio Público N° 0024-51073888 Emisión 30/06/2023 C.A.B.A.

B C.E.S.P Nº 34252004739681 Fecha de Vencimiento: 30/06/2023

Datos del cliente

Cuenta 1 757 268 917
Hasta el 14/07/2023 DIAZ FERNANDEZ EZEQUIEL
TOTAL A PAGAR $ 2.224,42
S.E.:053-42
Abona por Débito Automático INGENIEROS JOSE 929 A

EFIEVFZIuBFBfUUZVJ
(1643) Beccar San Isidro BSAS

Barrio: S.ISIDRO
CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: B21/ 374175 -Mensual- Med. Nro.: 1041811

TARIFA: T1-R2 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 12/08/2023

Consumo eléctrico Liquidación 2 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo 259,41
Total Consumo 453 kWh en 61 días Cargo variable hasta 400 kWh 1.486,26
Días comprendidos: 31 de 61 equiv a 230 kWh de 453 kWh Otros Conceptos 0,00

Período de consumo: 31/03/2023 AL 31/05/2023

Evolución anual de su consumo Conceptos Eléctricos $ 1.745,67

1.581
Impuestos y Contribuciones $ 478,75
1.318
1.318 1.253
Saldo anterior $ 0,00
Consumo (kWh)

1.054
Subtotal $ 2.224,42
790 696
582
527 513 492
453

263
Total a pagar $ 2.224,42
0
22/04 22/05 22/06 23/01 23/02 23/03 22/03
Bimestre Mismo Bimestre del
año anterior

Canales de contacto Información al cliente

Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.
Sitio web: edenor.com
Whatsapp +54 9 11-3900-0000
Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de
saldo.
Atención telefónica: 0800-666-1000
Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs
y sábados de 9 a 13 hs.
Oficina Comercial: AV. ANDRÉS ROLÓN 1049
(1642) SAN ISIDRO. Únicamente con turno previo
solicitado a través de edenor.com/turnos
• SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: $5.005,72.
• CODIGO DE PAGO: 0017 5726 8917
• DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 3
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención
Telefónica
• A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago
por consumo de energía eléctrica.
• En conformidad a su pedido, la presente liquidación será debitada de la Tarjeta de Crédito Nro.
************8492 VISA ARGENTINA S.A.
Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000
www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social

Pagá con QR
Talón de pago jcbZIzP4nvDA0pRR58oH6w0jcbZ
ZlXZRZxqUaaHNvNh5CaGqZPZlXZ
ccbSSYTTQPQPuSxUXUVPvTSaaaP
zonqr9tA0iZ0n5zz2NDNHWCI85R
Tarifa T1-R2 -MENSUAL- ESWRFLWsVczsIYMvLVc3AHTRba8
gySHgzplCxAwyp7Vdp9tWuqHspR
Cuenta N° 1 757 268 917 b9Qc96PtZkG5ic0MIWkdtOZdSg0
9BNIErceL54Tbqaek9vLWRt9v5P
Liquidación de Servicio Público N° 0024-51073888 OAjbZgv4trKEjbnI;GkcLwjboa8
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DEBITO AUTOMATICO POR TARJETA DE CREDITO

Detalle de la liquidación Medidor N° 1041811 Numer. Activa 1 Numer. Activa 2 Numer. Reactiva
Cargo fijo (31 días a $255,2300) / 30,5 días total $ 259,41 Lectura actual (Real) 55939 0 11341
Lectura anterior 55486 0 11339
Cargo variable hasta 400 kWh (230,00 kWh) x (31 días a $6,4620) / 31 $ 1486,26 Consumo 453 kWh 2 kVAr

Total Consumo 453 kWh

Coseno fi: 1,00 Fact. multipl. Med. Actual 1

Domicilio de Consumo
INGENIEROS JOSE 929 A
1643 BECCAR SAN ISIDRO BUENOS AIRES

Detalle - Conceptos eléctricos Detalle del recargo

1 - Cargo fijo 259,41 Recargo s/ítems 1 a 4, 6, 7, 8, 10 a 13, 15, 16, 18, 23 y 27. 44,34
2 - Cargo variable hasta 400 kWh 1.486,26 -Impuesto al Valor Agregado 9,31
-Contribución Municipal 2,85
Total $ 1.745,67
Total recargo $ 56,50
Detalle - Impuestos y Contribuciones
Impuesto al Valor Agregado 21,0000 % 366,59
Contribución Municipal 6,4240 % 112,14
Contribución Provincial 0,0010 % 0,02
(El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. )
Total $ 478,75

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