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  • Factura - 001 004 000273923

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    Kattaleya
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    Este documento es una factura emitida por TUENTI a Miguel Fernández de Córdova por $1 por la venta directa de combos y comodines. La factura incluye el número de autorización, fecha, forma de pago, detalles del producto vendido, subtotal, IVA y valor total. El pago se realizó el 17 de noviembre de 2021 a las 11:23 p.m. mediante tarjeta de crédito por un monto total de $1.

    Descripción original:

    Título original

    factura_001-004-000273923

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    PAGADO Factura 001-004-000273923

    Noviembre 17, 2021

    TUENTI Autorización
    N.º 1711202101179125611500120010040002739232795273518
    RUC 1791256115001
    Fecha: Nov. 17, 2021, 11:23 p.m.
    NAYON Calle: AV. SIMON BOLIVAR Numero: S/N Interseccion
    Quito, Pichincha Ambiente: PRODUCCIÓN

    jorge.caviedes@telefonica.com Clave de acceso:

    Contribuyente Especial No. Resolución: 5368


    Obligado a llevar contabilidad

    1711202101179125611500120010040002739232795273518

    Miguel Fernández de Córdova


    Forma de pago Plazo Monto
    CEDULA 1705537361
    ortauken@gmail.com Tarjeta de crédito $1.00
    Almagro 1822
    Tel. 0963059788

    Cantidad Código Descripción Precio unitario Descuento Total

    1 Venta directa combos y comodines $0.89 $0.00 $0.89

    Subtotal IVA 12% $0.89


    Valor IVA 12% $0.11
    Valor total $1.00

    Pagos

    Fecha de pago Forma de pago Notas Monto

    Nov. 17, 2021, 11:23 p.m. Tarjeta de crédito $1.00

    Total pagado $1.00

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