Fecha de Emisión: 02-Feb-18

Modelo de proceso SOP - 03 Fecha de Revisión: 4-Jul-23

Recursos (Qué y Quienes) Riesgos

- Sistemas de Información Tecnológicas (hardware, software y - Fallas en el hardware, software o en las comunicaciones.
comunicación), - Falta de refacciones, consumibles y herramientas de trabajo
- Infraestructura, - Falta de competencia y concientización del personal.
- Proveedores de maquinaria, herramentales, equipo, infraestructura y - Infraestructura inadecuada.
servicios contratados. - Presencia de Desastres naturales
- Refacciones. - Ciber Ataques
- Herramientas de trabajo. - Interrupción de servicios públicos.
- Consumibles - Falla de equipos críticos.
- Equipo de protección personal (EPP) - Falta de información técnica.
- Gerente, ingenieros, supervisores y técnicos entrenados y competentes - Condiciones inseguras.
- Acciones no efectivas.
- Incumplimiento a indicadores claves y de desempeño

- Paro de planta por riesgos a la salud (contingencia sanitaria)

- Afectación de embarques y operación de la planta por caídas de enlaces

de comunicación

Oportunidades
- Incremento de productividad
Proceso - Reducción de costos y tiempos
- Protección de la información

Entradas MANTENIMIENTO Salidas

Qué Quién Qué Quién
Preventivo, correctivo y/o predictivo de
- Requerimientos ISO-9001, IATF 16949, Corporativos, Ingeniería, Calidad, Cadena de Suministro maquinaria, herramentales, - Maquinarias, equipos, herramentales e infraestructura Mantenimiento
Gubernamentales, Específicos de Clientes y Partes instalaciones, equipo y sistemas IT. disponible..
interesadas.
- Programa de Producción. Cadena de Suministro - Proyectos de mejora (Ahorro de Energía, optimización Mantenimiento
P - Ordenes de trabajo. Manufactura de recursos ).
R - Disponibilidad de maquinaria, equipos, Herramentales e Manufactura
infraestructura. -Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Mantenimiento, Ingeniería , IT C
O
- Especificaciones de maquinaria, herramentales y Proyectos / Ingeniería L
V
equipos secundarios. I
E
- Listado de Refacciones y Materiales (Emitida por el Proveedor maquinaria, herramentales y equipo IT E
E Dueño
proveedor) para herramentales y maquinaria. N
D
- Cambios de Ingeniería. Ingeniería T
O
- Avance de ciclos de moldes. Manufactura E
R
- Resultado auditorias de seguridad/ Disponibilidad de Recursos Humanos S
E
S Manufactura.
- Cotización de refacciones para maquinaria, equipo, Compras
herramentales, infraestructura, equipos de computo y
comunicaciones.
- Circuito principal y de backup funcionando. Usuarios
Proveedor GERENTE DE MANTENIMIENTO
GERENTE DE HERRAMENTALES
GERENTE DE SISTEMAS IT

Métodos Eficiencia Eficacia

- Documentos de clientes, corporativo y partes interesadas (Normas, Manuales, leyes, - % Tiempo Muerto por falla de maquinaria,
políticas, Reglamentos, etc.) MTTR (Mean time to repair)
equipo y herramentales.
- Documentos del sistema de gestión de negocios IAC Toluca (Manual de Calidad, - % de cumplimiento del Programa de
Procedimientos, Instrucciones, formatos, etc.). mantenimiento Preventivo y Predictivo
MTBF ( Mean time between failure)
- PMA.01 Mantenimiento Preventivo y Predictivo (Maquinaria, equipo, Herramentales e
- PMA.02 Mantenimiento Correctivo - Entrega de requerimiento en tiempo y forma infraestructura)
- PIT.01 Sistema de Información Tecnológica (embarques, acceso a la información). - Cumplimiento al programa de actualización
- PMA.03 Mantenimiento Correctivo de Herramentales de software IT
- PMA.04 Mantenimiento Preventivo de Herramentales
- PMA.05 Administración de Herramentales - Cumplimiento al programa de
mantenimiento preventivo IT
- Manuales y dibujos de maquinaria, equipos y herramentales - % Cumplimiento administración de
refacciones criticas

- Cumplimiento del 100% en disponibilidad

de servicios de comunicación.

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Software
Copia impresa solo como referencia
Documento controlado en Drive G:

PGP.01 F02 Rev.00 (15-Nov-17)

 Fecha de emisión: 2-Feb-18
Historia de Revisión
Fecha de revisión: 4-Jul-23

Título del proceso principal: Proceso de Soporte doc#: SOP - 03

Gerente de Mantenimiento, Gerente de Sistemas IT, Gerente de

Dueño: herramentales
Título del documento: Mantenimiento

Fecha de Revisión Fecha Efectividad Descripción de la Revisión Aprobado por

Ricardo Gutierrez,
Carlos Abdon Rodriguez,
2-Feb-18 9-Feb-18 Nueva creación Levi Nequis,
Diana Rámirez

Ricardo Gutierrez,
Carlos Abdon Rodriguez,
12-Jun-18 15-Jun-18 Revisión de las entradas, salidas, y se indican los documentos principales del proceso en el método.
Levi Nequis,
Diana Rámirez
Cambio de nomenclatura de procedimientos e instrucción de trabajo de herramentales y se retira a Ricardo Gutierrez,
17-Jun-19 21-Jun-19 Ingeniería como dueño del Proceso Obed Romero,
Diana Rámirez

Ricardo Gutierrez,
Obed Romero,
4-Jun-20 4-Jun-20 Evaluación de riesgos por contingencia sanitaria, Dueño, Eficacia,
Diana Rámirez,
Levi Nequis
Se agrega dentro de la eficacia la cantidad de incidencias generadadad por caidas en enlaces de Ricardo Gutierrez,
Obed Romero,
11-May-21 14-May-21 comunicación, en entradas de agrega el monitoreo de los enlaces de comunicación, realizado por proveedor
Diana Rámirez,
externo. Se modifica en recursos, salidas y riesgos. Levi Nequis

Ricardo Gutierrez,
Obed Romero,
4-Jul-23 4-Jul-23 Revisión anual, sin cambios.
Arturo Barranco,
Levi Nequis
Se agrega a los Ciberataques como riesgo de acuerdo a evaluación y se considera la protección de la Ricardo Gutierrez,
información como oportunidad que nos da el desarrollo de la certificación de TISAX Obed Romero,
10-Jul-23 10-Jul-23
Arturo Barranco,
Levi Nequis

PGP.01 F04 Rev.0 (15-Nov-17)