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  • Memorando Mes de Julio

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    anibal andres arino daza
    11 vistas2 páginas
    Este memorando resume 10 facturas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por un total de $712,270 para acueducto y $908,120 para aseo. Solicita el pago oportuno antes del 14 de julio de 2023 y adjunta documentos de soporte como facturas, lista de verificación y recibo de satisfacción.

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    Título original

    memorando mes de julio

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    Este memorando resume 10 facturas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por un total de $712,270 para acueducto y $908,120 para aseo. Solicita el pago oportuno antes del 14 de julio de 2023 y adjunta documentos de soporte como facturas, lista de verificación y recibo de satisfacción.

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    anibal andres arino daza
    Este memorando resume 10 facturas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por un total de $712,270 para acueducto y $908,120 para aseo. Solicita el pago oportuno antes del 14 de julio de 2023 y adjunta documentos de soporte como facturas, lista de verificación y recibo de satisfacción.

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    de 2

    

    USPEC
    FECH4 Folios: NROFOLIOS

    
    Origen: ORIGHEN R@QTKADO
    Destinatario: DHESTIN@TARYO

    MEMORANDO

    PARA : DOCTORA MARITZA ZABALA MEDINA


    Coordinadora Grupo de Tesorería

    DE: Grupo Administrativo

    ASUNTO: Facturas servicio público Acueducto y Alcantarillado Facturas No.


    43923329114, 43923329213, 43923329312, 43923329411, 43923329510,
    43923329619, 43923329718, 43923329817, 43923329916, 16425132319

    FECHA: Bogotá D.C., 11 de julio de 2023

    Cordial saludo, de manera atenta remito los soportes correspondientes para trámite de pago por
    concepto del servicio de Acueducto y Alcantarillado, acorde a la siguiente información:

    • Acueducto y Alcantarillado 12 de Abril al 09 de Junio de 2023


    • Aseo 01 de Mayo al 30 Junio de 2023

    VALOR
    FECHA OPORTUNA
    N° FACTURA ACUEDUCTO Y
    ASEO DE PAGO
    ALCANTARRILLADO

    Factura No. 43923329114 $ - $ 121.320,00


    Factura No. 43923329213 $ 47.060,00 $ 45.050,00
    Factura No. 43923329312 $ 96.840,00 $ 121.320,00
    Factura No. 43923329411 $ 47.060,00 $ 121.320,00
    Factura No. 43923329510 $ 47.060,00 $ 121.320,00
    Pago oportuno 14 de
    Factura No. 43923329619 $ 96.840,00 $ 121.320,00
    JULIO de 2023
    Factura No. 43923329718 $ 47.060,00 $ 45.050,00
    Factura No. 43923329817 $ 47.060,00 $ 45.050,00
    Factura No. 43923329916 $ 126.710,00 $ 45.050,00
    Factura No. 16425132319 $ 156.580,00 $ 121.320,00
    Total de Facturas $ 712.270,00 $ 908.120,00

    Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Pagina: 1 de 2


    pisos 12, 13 y 14 - Torre 4 Agua.
    Conmutador: +57 60(1) 7430274

    Código: GD-FO-031 Vigencia: 08/06/2023 Versión:


    15
    Se adjuntan los siguientes documentos así:

     Lista de verificación soportes de pago


     Facturas No. 42556701813, 42556701912, 42556702019, 42556702118, 42556702217,
    42556702316, 42556702415, 42556702514, 4255670261, 11622127212
     Formato A1-S4-FO-04 Recibo a Satisfacción Servicios Públicos
     RP

    FIRMA
    JULLY VIVIANA BUSTOS BOHÓRQUEZ

    Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Pagina: 2 de 2


    pisos 12, 13 y 14 - Torre 4 Agua.
    Conmutador: +57 60(1) 7430274

    Código: GD-FO-031 Vigencia: 08/06/2023 Versión:


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