Determinacion C.P.T.

Final al 31-12-2021: Metodo del Patrimonio

Total Patrimonio 407,000,000

menos:
Cta. Particular Socio A -20,000,000
Cta. Particular Socio B -20,000,000

mas:
Prov. Vacaciones 6,000,000
Prov. Gratif. Voluntaria 22,000,000
C.P.T. 395,000,000
 R.L.I.

Utilidad según balance 70,000,000

agregados:
31-03-2021 Remun. Luis Alamos 2.000.000*1,054 2,108,000
31-12-2021 Castigo Cliente 9,000,000
3-12-2021 Depreciacion Financiera 15,000,000
31-12-2021 Impto. Renta Provisionada 21.000.000*1,000 21,000,000
30-08-2021 Multa Seremi 3.000.000*1,034 3,102,000
31-12-2021 Multa Fiscal 4.000.000 4,000,000
31-10-2021 Indemn. Trabajador Voluntaria 5.000.000*1,018 5,090,000
31-12-2021 Gastos no documentados 6.000.000*1,000 6,000,000
30-11-2021 Gastos no documentados 4.000.000*1,005 4,020,000
31-12-2021 Indemnizacion daño emergente 12,000,000
31-12-2021 Remun. Conviviente 50% adeudada Socio B 3.000.000*1,00 3,000,000 84,320,000

Deducciones:
31-07-2021 Recup. Cta. Por Cobrar 5.000.000 5,000,000
Dep. Tributaria 45.000.000 45,000,000
Indem. Daño Emergente Judicial 13,000,000 63,000,000

Desagregados:
Remun. Luis Alamos 2.000.000*1,054 2,108,000
Remun. Conviviente Socio B 3.000.000 3,000,000
Gastos no documentados 6.000.000*1,000 6,000,000
Gastos no documentados 4.000.000*1,005 4,020,000 15,128,000

Incentivo al Ahorro 14/E

Pre-Renta Liq. 76,192,000

menos:
Retiros Socios 41,720,000
Multal Fiscales -
Renta Invertida 41,720,000
Pre-Renta Liq. 76,192,000 34,472,000 17,236,000

R.L.I 1ra Categaria 58,956,000