Informe Sustento Demanda Adicional 2024

INFORME PRESUPUESTAL Nº -2023-GRJ- GRPPAT/SGPT
A : Mag. PERCY DAVID TIZA FELIX

Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y A.T.
ASUNTO : SUSTENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL 2024-2026 Y

SOLICITUD DE APERTURA DE MODULO DE DEMANDAS
ADICIONALES
REF. : a) CORREO ELECTRONICO 28-06-2023 ENVIADO AL EL

SECTORISTA @GMAIL.COM
FECHA : 05 de Julio del 2023
Por el presente me dirijo a usted, atención al asunto y documento de la referencia, a fin de

informarle lo siguiente:
I. FINALIDAD:
Proporcionar información complementaria relacionada con la Demanda Adicional de
presupuesto presentado con el documento de la referencia, en atención a las
coordinaciones y observaciones comunicadas vía correo electrónico por el sectorista Lic.
Richard Velásquez del Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, Dirección
General de Presupuesto Público-Ministerio de Economía y Finanzas
II. BASE LEGAL:

II.1 Decreto Legislativo 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto.
II.2 Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
II.3 Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en
los regímenes laborales del sector público.
II.4 Ley Nª 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal
II.5 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
II.6 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, modificada por Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
II.7 Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.
II.8 Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios.
II.9 Resolución Ejecutiva Regional N° 281-2022-GR-JUNíN/GR
II.10 Directiva Nº 0005-2022-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”,
aprobada por Resolución Directoral N° 0023-2022-EF/50.01.
II.11 Directiva N° 0002-2023-Ef/50.01, Directiva de Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria así como sus Anexos Guía y Fichas
II.12 Directiva N° 0003-2022-EF/53.01, “Normas para el registro de información en el
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos RRHH”
III. ANTECEDENTES:
III.1 Con fecha 27 de junio del 2023, se recibe el correo electrónico del sectorista Lic.
Richard Velásquez con las siguientes acotaciones a ser absueltas por el Pliego
450 - Gobierno Regional Junín, lo siguiente:
A manera de resumen, los acuerdos son los siguientes:

 En relación a las modificaciones indicadas por parte de la DGPP:
1) Ajustar los montos registrados en el Módulo de PMG 2024-2026, de acuerdo a las
observaciones expuestas, los mismos que se encentran en el Excel adjunto.
2) En relación a los que se encuentran pendientes de revisión, confirmar si realizarán el
ajuste interno; de no ajustar, deben remitir el sustento que explique su propuesta según
solicitado en la reunión de sustentación.

Respecto al punto 1), se aperturará el Módulo de PMG 2024-2026 solo el día lunes 03.07.
Respecto al punto 2), remitir su sustento hasta el miércoles 28.06.

 En relación a las modificaciones indicadas por parte del pliego:
De acuerdo a lo acordado en la reunión de sustentación, estaría pendiente remitir los
sustentos de las modificaciones internas planteadas.

En relación al módulo de ajuste a la APM, se evaluará lo registrado en dicho módulo con
los sustentos alcanzados hasta el miércoles 28.06, de acuerdo a Directiva.

 Respecto a las demandas adicionales 2024:
De acuerdo a lo acordado en la reunión de sustentación, estaría pendiente remitir los
sustentos con la información más detallada respecto a las demandas
adicionales. Agradeceremos remitir su sustento hasta el miércoles 28.06.

* En relación a los conceptos de personal, por favor, solicitamos confirmar que el registro
AIRHSP para el GR de Junín se encuentra completamente actualizado, considerando de
que no se ha alcanzado la lista de pendientes de registro en el AIRHSP. De no ser el caso,
por favor, remitir las hojas de ruta pendientes hasta el miércoles 28.06.

* Respecto al registro de solicitud de incremento de dotación de personal: De acuerdo a lo
acordado en la reunión de sustentación, se evaluará los registros en el citado aplicativo hasta el
día de viernes 23.06 (registro en el módulo de recolección de datos y la remisión de las fichas
correspondientes).
III.2 Mediante el documento de la referencia de fecha miércoles 28 de junio del 2023 se

remitido adjunto al MEF, al correo electrónico del sectorista con el cual se sustenta
una demanda adicional de presupuesto, para el año 2024-2026 por el monto de S/.
56, 965, 931.00 soles en la Fte. Fto. 1 Recursos Ordinarios.
IV. ANÁLISIS / SUSTENTO DE DEMANDA ADICIONAL

IV.1Las Demandas Adicionales se registraron de una manera no adecuada por las
razones de que contamos con personal nuevo en los sectores y los tiempos fueron
muy cortos para realizar las coordinaciones con las unidades ejecutoras de los
diferentes sectores, asimismo señalar que se requiere la apertura de dicho modulo
para poder efectuar los ajustes necesarios.
SECTOR EDUCACION:
IV.2En lo que respecta al sector educación en el ANEXO 2 PXQ KIT DE MOBILIARIO
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEDE EN LA G.G. 2.6. ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS Las demandas adicionales de gasto en el Pliego no
previstas en la APM 2024-2026. Según los techos asignados en el diploma con
OFICIO CIRCULAR N° 0009-2023-EF/50.03 donde para la APM 2024-2026 se
nos asignó menor techo por ello solicitan la demanda adicional ya que las 12
ejecutoras del sector educación no tienen Unidad Formuladora para formular
proyectos de inversión pública, siendo importante que se evalué y se nos asigne el
presupuesto de S/. 1,178,389.00 soles ya que por esta fuente de financiamiento en
1. recursos ordinarios las ejecutoras gastan en su operatividad y funcionamiento.
IV.3En lo que respecta al ANEXO 5 PXQ DE UNIDAD DE COSTEO DEL SECTOR

EDUCACION, es un conjunto de centros educativos públicos focalizados ubicados
en una determinada área geográfica de la unidad ejecutora, el cual está bajo la
conducción del titular (director) del centro educativo líder. En la Estructura
Funcional Programática del PP 0090 para la APM 2024-2026, se continúa
considerando en los programas presupuestarios de las UGELs, a las “Unidades de
Costeo” a nivel de “metas presupuestarias” que contiene el presupuesto y la meta
física anual en las instituciones educativas que comprende material de escritorio y
material de limpieza, es importante considerar su evaluación y atención por el
monto de S/. 503,836.00 soles en la Fte. Fto. 1 Recursos Ordinarios. Se hace de
conocimiento que algunas ejecutoras no se han asignado según la cantidad de
instituciones educativas solo se ha considerado los datos históricos mas no la
ejecución del año fiscal 2022, ya que los techos son mínimos por Unidad
Ejecutora, este presupuesto no lo asigna el sector del MINEDU.
IV.4Respecta al ANEXO 6 PXQ DE LOCACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR

EDUCACION ya que en la asignación de los techos en los diplomas algunas
ejecutoras no les han asignado techos en los diplomas OFICIO CIRCULAR N°
0009-2023-EF/50.03 donde para la APM 2024-2026 por ello 03 ejecutoras han
solicitado la demanda adicional por el monto de S/. 430,600.00 soles en la Fte. Fto.
Recursos Ordinarios.
IV.5En lo que respecta al ANEXO 7 PXQ SUSTENTO PARA LA HABILITACIÓN DE

LA ESPECIFICA 2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO, en
mérito al Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público y la Ley Nº 31188, Ley de Negociación
Colectiva en el Sector Estatal, los uniformes institucionales que se han venido
dando año a año en cumplimiento de lo programado en el PIA 2019, 2020, y que
se limitó toda vez que, en su mayoría no se venían realizando labores presenciales
sino más bien se está priorizando la modalidad de trabajo remoto o licencia con
goce de haber, en el marco del estado de emergencia nacional y sanitaria por la
pandemia generada por la COVID 19, y se priorizo ese presupuesto al sector
salud, ya que se levantó la emergencia nacional las unidades ejecutoras del Pliego
450 Gobierno Regional Junín solicita la demanda adicional por monto de S/.
2,585,600.00 soles en la Fte. Fto. 1. Recursos Ordinarios ya que es un derecho en
el marco de la normatividad vigente.
IV.6En lo que respecta al ANEXO 8 PXQ SUSTENTO PARA LA HABILITACION DE

LA ESPECIFICA 2.2. 2.3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO, en
mérito al Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público y la Ley Nº 31188, Ley de Negociación
Colectiva en el Sector Estatal por lo que el pliego 450 GORE JUNIN que se han
venido dando año a año en cumplimiento de lo programado en el PIA 2019, 2020,
2021 por el monto de S/. 530,550.00 soles en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios ya
que solo se solicita considerar en los datos históricos de ejecución presupuestal de
años anteriores y cumplimiento a la normativa vigente.
SECTOR SALUD:
IV.7DEMANDA CLAS: Se tiene trabajadores en las planillas del COMITÉ LOCAL DE
ADMINISTRACIÓN DE SALUD (CLAS) en los establecimientos de tres Unidades
Ejecutoras:
 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA
 408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA
se tiene trabajadores en las planillas del comité local de administración de salud

(CLAS) en los establecimientos de Salud. En vista que un CLAS ayuda a mejorar la
salud de la comunidad, realizando atenciones eficientes hacia los apacientes y
administrando los recursos públicos, por tal motivo, es necesario la asignación de
presupuesto para el año 2024 para el pago de planillas de los trabajadores que
integran los CLAS, ya que, al no contar con la asignación del presupuesto en el
año 2024, perjudicaría a toda una comunidad por la no atención al paciente.
IV.8DEMANDA MANTENIMIENTO: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud

con dicho presupuesto se busca cerrar brechas de infraestructura de los hospitales
y centros y puestos de salud, asimismo tenemos establecimientos estamos
declarado en emergencia ya que en cualquier momento puede colapsar dicha
infraestructura, como ejemplo tenemos a la Unidad Ejecutora 408-1224: REGION
JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO, que cuenta con 122
Establecimientos de Salud, que atienden al Primer nivel de atención, muchos de
ellos tienen una antigüedad de más de 50 años, por lo que se requiere de mayor
presupuesto para poder coberturar el mantenimiento de estos EE.SS.
IV.9DEMANDA YURINAKI: En el marco al Plan de Implementación Multianual para

la puesta en marcha del Centro de Salud Puerto Yurinaki I-3 de la Red de
Salud Chanchamayo 2022-2024, en materia presupuestaria, se evidencia que,
para la puesta en funcionamiento de las Operaciones y Mantenimiento, para el año
fiscal 2024.
IV.10 DEMANDA MEDICO ESPECIALISTAS: Es función de los Establecimientos

de Salud brindar atención integral mediante actividades de promoción prevención y
recuperación de la salud, para lo cual requiere del número necesario de recursos
humanos que a la fecha no se cuenta para viabilizar un correcto funcionamiento de
los establecimientos de salud.
Así mismo, se debe tener en cuenta que la falta de Médicos Especialistas no
facilita viabilizar el cumplimiento de las Norma Técnica 021-MINSA/DGSP. V03 "
Categorías de Establecimientos de Salud " - R.M. Nº 366-2013/MINSA. y evitar
sanción de la SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud) por el
incumplimiento de los estándares establecidos respecto a cantidad de Médicos
Especialistas en Medicina Interna, Ginecología Obstetricia, Cirugía General,
Pediatría, Anestesiología, Medicina de Rehabilitación, Traumatología y Ortopedia,
Cardiología, Neurología, Neumología, Gastroenterología, Reumatología,
Psiquiatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología. Además, cuentan con
Médico especialista con entrenamiento en Oncología o Médico Especialista con
entrenamiento en Oncología.
IV.11 Demanda IREN CENTREO – SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, LIMPIEZA E HIGIENE: Para la contratación de servicios de
Seguridad y Vigilancia, Limpieza e Higiene del Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas (IREN - CENTRO).
Entendiendo la complejidad es necesario contar con servicios de limpieza y

desinfección, así mismo es necesario velar por la integridad de los equipos y
bienes de la institución por lo que es necesario contar con servicios de vigilancia y
seguridad.
SEDE CENTRAL
IV.12 REINCORPORADOS POR MANDATO JUDICIAL: En el Gobierno
Regional de Junín de la Sede Central, se considera a 59 personal Reincorporados,
135 personal reincorporados para la Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones, 01 personal reincorporado para la Dirección de Producción y 10
personal reincorporado para la Dirección de Agricultura, que cuenta con su
Sentencia Judicial con cosa Juzgada, como se refleja en la Ficha 1 que se adjunta
una copia simple de cada sentencia, en cumplimiento de la normativa establecidas
y vigentes, que son los siguientes:
N° de expediente judidicial en calidad de

N° Nombre de la Unidad Ejecutora
cosa juzgada
1 001. SEDE JUNIN 00567-2019-58-1501-JR-LA-01

2 001. SEDE JUNIN 007612015-0-1505-JR-LA-02
3 001. SEDE JUNIN 00326-2019-0-1501-JR-LA-01
4 001. SEDE JUNIN 01781-2021-50-1501-JE-LA-04
5 001. SEDE JUNIN 00369-2019-0-1501-JR-LA-01
6 001. SEDE JUNIN 00243-2016-0-1501-JR-LA-01
7 001. SEDE JUNIN 00500-2019-0-1501-JR-LA-01
8 001. SEDE JUNIN 01120-2015-0-1501-JR-LA-02
9 001. SEDE JUNIN 00236-2019-0-1501-JR-LA-02
10 001. SEDE JUNIN 01700.2015-0-1501-JR-LA-01
11 001. SEDE JUNIN 02413-2013-0-1501-JR-LA-01
12 001. SEDE JUNIN 000214-2019-0-1501-JR-LA-02
13 001. SEDE JUNIN 20404-2021-0-1501-JR-LA-04
14 001. SEDE JUNIN 00878-2021-0-1501-JR-LA-01
15 001. SEDE JUNIN 04197-2018-0-1501-JR-LA-01
16 001. SEDE JUNIN 01169-2015-0-1501-JR-LA-03
17 001. SEDE JUNIN 02083-2015-0-1501-JR-LA-03
18 001. SEDE JUNIN 002604-2012-0-1501-JR-LA-01
19 001. SEDE JUNIN 05046-2018-0-1501-JR-LA-02
20 001. SEDE JUNIN 01558-2017-0-1501-JR-LA-01
21 001. SEDE JUNIN 04183-2018-0-1501-JR-LA-01
22 001. SEDE JUNIN 04854-2018-17-1501-JR-LA-01
23 001. SEDE JUNIN 00580-2019-67-1501-JR-LA-01
24 001. SEDE JUNIN 4021-2019-0-1501-JR-LA-01
25 001. SEDE JUNIN 00489-2019-0-1501-JR-LA-01
26 001. SEDE JUNIN 01568-2018-0-1501-JR-LA-02
27 001. SEDE JUNIN 02290-2014-0-1501-0-JR-LA-01
28 001. SEDE JUNIN 03966-2019-0-1501-JR-LA-01
29 001. SEDE JUNIN 00165-2019-0-1501-JR-LA-02
30 001. SEDE JUNIN 00268-2020-0-1501-JR-LA-02
31 001. SEDE JUNIN 03775-2018-0-1501-JR-LA-02
32 001. SEDE JUNIN 00721-2019-0-1501-JR-LA-01
33 001. SEDE JUNIN 00157-2019-49-1501-jr-la-02
34 001. SEDE JUNIN 02208-2015-70-1501-JR-LA-02
35 001. SEDE JUNIN 04140-2018-0-1501-JR-LA-01
36 001. SEDE JUNIN 00369-2019-0-1501-JR-LA-01
37 001. SEDE JUNIN 01354-2019-0-1501-JR-LA-01
38 001. SEDE JUNIN 68-2019-0-1501-JR-LA-01
39 001. SEDE JUNIN 03624-2007-0-1501-JR-CI-01
40 001. SEDE JUNIN 00951-2019-0-1501-JR-LA-01
41 001. SEDE JUNIN 00133-2021-0-1501-JR-LA-02
42 001. SEDE JUNIN 00268-2015-47-1505-JR-LA-01
43 001. SEDE JUNIN 04618-2018-0-1501-JR-LA-01
44 001. SEDE JUNIN 00625-2015-81-1501-JR-LA-03
45 001. SEDE JUNIN 00315-2011-1501-JR-LA-01
46 001. SEDE JUNIN 00155-2019-0-1501-JR-LA-02
47 001. SEDE JUNIN 04115-2018-0-1501-JR-LA-01
48 001. SEDE JUNIN 00284-2019-1501-JR-LA-01
49 001. SEDE JUNIN 205-00-912
50 001. SEDE JUNIN 01830-2018-0-1501-JR-LA-02
51 001. SEDE JUNIN 04191-2018-0-1501-JR-LA-01
52 001. SEDE JUNIN 00589-2019-0-1501-JR-LA-03
53 001. SEDE JUNIN 04058-2018-0-1501-JR-LA-01
54 001. SEDE JUNIN 04246-2018-0-1501-JR-LA-01
55 001. SEDE JUNIN 00210-2019-0-1501-JR-LA-01
56 001. SEDE JUNIN 00363-2019-1501-JR-LA-01
57 001. SEDE JUNIN 04383-2028-0-1501-JR-LA-01
58 001. SEDE JUNIN 1114-2018-0-1501-JR-LA-01
59 001. SEDE JUNIN 02356-2017-0-1501-JR-LA-01
60 200. TRANSPORTES JUNIN 1876-2013-0-1501-JR-LA-01
195 002. PRODUCCION JUNIN 01138-2017-0-1501-JR-LA-01
196 100. AGRICULTURA JUNIN 2004-2070-0-1501-JR-CI-03
197 100. AGRICULTURA JUNIN 952-2016-0-1501-JR-LA-03
IV.13 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD

REGIONAL LOS ANDES: La Mancomunidad Regional de Los ANDES, presenta
su sustento de Demanda Adicional, mediante el Oficio Múltiple N° 020-2023-
MEDLA-DE/JQA, para la operatividad y funcionamiento de la Mancomunidad, en
cumplimiento del artículo 10°, literal d) de la Ley N° 29768, modificado por la Ley
30804, que menciona “Las Transferencias Presupuestarias y financieras de los
gobiernos regionales para garantizar su funcionamiento. Las mismas deben ser
efectuadas hasta el 15 de febrero de cada año fiscal. Su incumplimiento es causal
de separación de la mancomunidad regional.
Lo cual, su demanda adicional de la Mancomunidad Regional de Los ANDES, es
por el monto de S/ 240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil y 00/100 Soles), que va a
cubrir para la contratación de personal, combustible, viáticos e impresiones, para
cumplir su objetivo de articular las políticas públicas nacionales, sectoriales,
regionales y locales, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de
inversión interdepartamental, para garantizar la prestación conjunta de servicios y
bienes públicos con enfoque de gestión descentralizada.
IV.14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: La Ley 27785, Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, modificada por Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control, en su artículo 20 sobre
Sociedades de Auditoría señala: “(…) los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su
presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para
cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría,
previa solicitud de la Contraloría General de la República (…). Las transferencias
financieras se aprueban (…) por acuerdo de Consejo Regional o Concejo
Municipal en el caso de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales,
respectivamente, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable de la
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La Resolución del
titular del pliego y el Acuerdo de Consejo Regional se publican el Diario Oficial El
Peruano y el Acuerdo del Concejo Municipal se publica en su página web (…)”.
IV.15
INVERSIONES PLIEGO:
IV.16 El departamento de Junín tiene múltiples necesidades que forman parte de
la brecha de servicios en los diversos sectores, principalmente en educación,
salud, saneamiento, transporte, entre otros; haciendo imposible que con los
recursos asignados mediante la APM incluidos en el PIA, se pueda cubrir tan solo
el 30% de estas necesidades, por lo que es necesaria la solicitud de demanda
adicional.
Los proyectos elegidos en esta lista de Demandas Adicional de Inversiones, son

proyectos de impacto y de gran envergadura, que absorben un gran porcentaje del
recurso con que cuenta el Gobierno Regional de Junín, la misma que limita,
ampliar la cartera de proyectos y seguir cubriendo las necesidades que son
múltiples en los 09 departamentos de Junín.
La Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 de la genérica de gasto 2.6.
Adquisición de Activos No Financieros – Inversiones, según APM comunicado con
el Oficio Circular N° 0009-2023-EF/50.03, es por un monto total de S/
645,907,152.00 para el año fiscal 2024, por un monto total de S/ 692,071,132.00
para el año fiscal 2025 y por un monto total de S/ 727,605,387.00 para el año fiscal
2026.
Teniendo en cuenta que: en el literal b) del numeral 12.1.7 del artículo 12° de la
Directiva N° 0002-2023-EF/50.01: “Para que las inversiones enmarcadas en el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones puedan
ser incluidas en la Programación Multianual Presupuestaria, es obligatorio que
éstas estén registradas previamente en la Cartera de Inversiones del PMI con
un monto mayor a cero en el año que corresponda a la Programación
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, sin lugar a
excepción. (…)”.
Por lo que se solicita la siguiente lista de demanda adicional de inversiones:

Etiquetas de fila
DEVENGADO PENDIENTE POR
PARA EJECUCIÓN DE LAS CINCO PRIMERAS INVERSIONES ORDEN DE COSTO TOTAL DA 2024 DA 2025 DA 2026
CUI ACUMULADO FINANCIAR DEL PIM ESTADO SITACIONAL
PRIORITARIAS Y ESTRATÉGICAS - PLIEGO 450 GR JUNÍN PRELACIÓN ACTUALIZADO
2022 PROYECTO
82. 82. CONTINUIDAD PUNCHE PERÚ 687,789,215.00 358,841,685.00 73,238,115.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108
LA OBRA SE ENCUENTRA EN
TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA
2251269 C 339,387,477.09 13,384,062.39 326,003,414.70 52,506,971.00 140,789,215.00 86,304,517.00 0.00 EJECUCION, CON AVANCE FISICO
HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DE 1.10 %
DEPARTAMENTO JUNIN.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
REFORMULACION DE
2409967 DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA - B3 293,313,278.11 1,965,000.00 291,348,278.11 2,602,691.00 150,000,000.00 72,668,673.00 39,348,278.00
EXPEDIENTE TECNICO
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, NULIDAD DEL PROCESO DE
2430718 SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA - JUNIN C 80,284,466.51 1,415,000.00 78,869,466.51 8,908,737.00 85,000,000.00 15,869,172.00 0.00 SELECCIÓN Y EN PROCESO DE
TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - REFORMULACIÓN
DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
NULIDAD DEL PROCESO DE
SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO,
2499912 C 149,952,024.31 2,087,000.00 147,865,024.31 11,499,051.00 82,000,000.00 57,598,314.00 13,931,168.00 SELECCIÓN Y EN PROCESO DE
DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO -
REFORMULACIÓN
NULIDAD DEL PROCESO DE
SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO TUPAC AMARU,
2499920 C 142,546,881.09 1,752,000.00 140,794,881.09 11,555,216.00 80,000,000.00 45,093,400.00 19,958,669.00 SELECCIÓN Y EN PROCESO DE
DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO -
REFORMULACIÓN
2509069. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO
SE ENCUENTRA EN
DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILCA, DISTRITO
2509069 B3 233,107,608.56 1,800,000.00 231,307,608.56 0.00 150,000,000.00 81,307,609.00 0.00 REFORMULACIÓN DEL
DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE
EXPEDIENTE
JUNIN
Se solicita Demanda Adicional para continuar con la
ejecución de los proyectos de inversión, de los sectores: DEVENGADO PENDIENTE POR DA 2024 DA 2025 DA 2026
ORDEN DE COSTO TOTAL
Educación, Transportes y Salud. ACUMULADO FINANCIAR DEL PIM ESTADO SITACIONAL
PRELACIÓN ACTUALIZADO
38. FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN EJECUCION EN EL 2022 PROYECTO
604,343,969.00 318,123,463.00 117,405,765.00
MARCO INVIERTE.PE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA EN EJECUCION - SEGUNDO
2017383 C 122,832,205.08 71,153,009.45 51,679,195.63 9,421,943.00 24,031,907.00 16,021,273.00 0.00
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO SALDO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
ELABORACION DE EXPEDIENTE
2030733 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR A 4,616,703.50 4,265,105.86 351,597.64 100,000.00 251,597.00 6,897,167.00 0.00
DE SALDO DE OBRA
JORGE CHAVEZ DARTNELL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
2084954 DELA MICRORED LAS PALMAS EN EL DISTRITO DEPICHANAKI, C 11,669,562.07 135,000.00 11,534,562.07 100,000.00 3,773,405.00 4,688,170.00 2,972,986.00
PARA LA ELABORACIÓN DEL E.T
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA E
REFORMULACION DE
2232225 IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA I.E.S.T.P. LA MERCED - C 8,873,703.04 117,000.00 8,756,703.04 3,200,000.00 6,897,167.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO
CHANCHAMAYO - JUNIN
CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO,
2277818 C 134,003,473.99 0.00 134,003,473.99 0.00 20,769,399.00 28,400,751.00 1,000,000.00 EN EJECUCION
PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO
2279986 SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYOY EL TAMBO, C 18,030,608.96 0.00 18,030,608.96 0.00 9,730,175.00 6,486,783.00 0.00 CON E.T
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN
EN PROCESO DE CONVOCATORIA
DE LA CONSULTORIA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
PARA LA ELABORACIÓN DEL
2281442 DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, C 120,869,914.13 0.00 120,869,914.13 0.00 23,362,162.00 38,434,525.00 8,199,548.00
EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE
PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN
PROCEDIMIENTO AS-SM-16-
2023-GRJ-CS-1
EN TRÁMITE DE HABILITACIÓN
MEJORAMIENTODELAIRRIGACION SAPALLANGA DISTRITODE
2300733 C 63,456,866.87 0.00 63,456,866.87 0.00 17,830,321.00 20,289,676.00 10,484,165.00 PRESUPUESTAL PARA LA
SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN
REFORMULACIÓN E.T
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION SUPERIOR
EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO ANDRES AVELINO CACERES EN PROCESO DE LA
2303745 C 161,816,428.27 0.00 161,816,428.27 0.00 10,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
DORREGARAY, DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE CAJAS, REFORMULACIÓN DEL E.T
PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALSAN JERONIMO - SAN
EN PROCESO DE ELABORACIÓN
2313149 LUIS -LOS ANGELES DEEDEN Y SAN ISIDRO DEMATZURIMIARI, B3 13,610,580.10 500,006.75 13,110,573.35 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 5,610,573.00
DE E.T
DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA
MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO
EN PROCESO DE LA
2324781 HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZHASTA C 36,603,021.16 15,042,344.00 21,560,677.16 0.00 9,000,000.00 4,009,604.00 5,780,804.00
REFORMULACIÓN DEL E.T
EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DEPERENE YPICHANAQUI,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL

PRIMARIO DE LA I.E. N 30001-200 DEL C.P. UNION JUNIN, DEL EN PROCESO DE LA
2327852 B1 4,680,878.90 169,900.00 4,510,978.90 180,439.00 4,330,539.00 0.00 0.00
DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION REFORMULACIÓN DEL E.T
JUNIN
CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL TRÁMITE PARA LA HABILITACIÓN

2342545 EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, C 38,996,094.36 368,466.40 38,627,627.96 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 PRESUPUESTAL PARA LA
REGION JUNIN ELABORACIÓN DEL E.T
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRODE

PROCESO DE CONTRATACIÓN
2391866 SALUD I-3 VALLE ESMERALDA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - F 5,750,194.30 0.00 5,750,194.30 180,000.00 2,506,587.00 3,063,606.00 0.00
PARA LA ELABORACIÓN DEL E.T
PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

2409967 DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA - B3 293,313,278.11 1,965,000.00 291,348,278.11 2,602,691.00 150,000,000.00 72,668,673.00 39,348,278.00 REFORMULACION DE E.T
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO DE ACTUACIONES
EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 30636, DEL
PREPARATORIAS DE
2432881 CENTRO POBLADO DE SANRAMON DEPANGOA DEL DISTRITO F 7,353,343.77 0.00 7,353,343.77 139,000.00 3,318,598.00 3,895,745.00 0.00
CONVOCATORIA PARA LA
DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE
CONSULTORIA E.T
JUNIN
2433050
2458276
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
TRÁMITE DE EVALUACIÓN
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PICHANAKI
2433050 C 27,431,157.37 172,000.00 27,259,157.37 0.00 7,359,972.00 10,631,071.00 9,268,113.00 PRESUPUESTAL PARA LA
DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
ELABORACIÓN E.T
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30068 VIRGEN DE FATIMA - NIVEL EVALUACIÓN DEL E.T PARA SU
2458276 INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO B2 4,351,594.87 200,300.00 4,151,294.87 30,000.00 1,524,879.00 2,596,415.00 0.00 APROBACIÓN MEDIANTE ACTO
DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE RESOLUTIVO
JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LA I.E CAMPIRUSHARI, DEL CENTRO POBLADO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN
2464647 B3 9,728,783.02 107,000.00 9,621,783.02 0.00 9,021,783.00 1,000,000.00 100,000.00
CAMPIRUSHARI, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE PARA LA ELABORACIÓN DEL E.T
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
PRIMARIO DE LA I.E. N°31420 DEL CENTRO POBLADO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN
2489843 B1 6,786,123.96 170,000.00 6,616,123.96 271,445.00 6,344,679.00 6,344,678.00 0.00
SHANKIVIRONI DEL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE PARA LA ELABORACIÓN DEL E.T
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE EVALUACIÓN DE LA PARTE

2493150 ALTO RENDIMIENTO (COAR - JUNIN), DISTRITO DE AHUAC - C 128,890,005.95 253,511.93 128,636,494.02 1,832,657.00 98,000,000.00 17,027,052.00 0.00 ARQUITECTONICA POR PARTE DE
PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN LA DIPLAN
EN EJECUCION LA OBRA CUENTA
MEJORAMIENTO DEL PUENTE QUEMPIRI EN EL ANEXO VALLE CON UN ACTA DE REINICIO DE
2522155 QUEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - C 22,733,515.91 7,986,001.06 14,747,514.85 5,349,293.00 5,398,222.00 0.00 0.00 OBRA POR LA SUSPENSION DE
DEPARTAMENTO DE JUNIN PLAZO DE EJECUCION DE FECHA
05 DE JUNIO DEL 2023
EN PROCESO DE CONVOCATORIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE DE LA CONSULTORIA DE OBRA
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ADOLFO PARA LA ELABORACIÓN DEL
2530747 F 23,732,790.05 0.00 23,732,790.05 300,000.00 12,622,827.00 0.00 0.00
VIENRICH, EN EL DISTRITO DETARMA - PROVINCIA DE TARMA - EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE
DEPARTAMENTO DE JUNIN PROCEDIMIENTO AS-SM-19-
2023-GRJ-CS-1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
SECUNDARIO DE LA I.E. FEDERAL DEL RIO ENE DEL CENTRO
2551403 F 10,097,294.15 0.00 10,097,294.15 150,000.00 5,570,484.00 3,680,498.00 696,310.00 PARA LA ELABORACIÓN DEL
POBLADO DE PAQUICHARI, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE -
EXPEDIENTE TÉCNICO
PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
EN PROCESO DE ACTUACIONES
PREPARATORIAS PARA LA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
CONVOCATORIA DE LA
2564829 DE APOYO JUNIN DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - F 119,285,657.51 0.00 119,285,657.51 500,000.00 149,199,266.00 57,487,776.00 24,944,988.00
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO
Total general 1,292,133,184.00 676,965,148.00 190,643,880.00
V. CONCLUSIONES:
V.1 El día miércoles 28 de junio se remitió al sector DGPP del Ministerio de Economía
y Finanzas a nombre del sectorista para el Gobierno Regional Junín Lic. Richard
Velásquez, la absolución de las observaciones efectuadas previamente al registro
de Asignación Presupuestaria Multianual 2024 – 2026, en tanto que se remite el
presente informe sustentando cada punto de la demanda Adicional Solicitado,
acompañando de la sustentación documentaria necesaria.
V.2 Las Demandas Adicionales se registraron de una manera no adecuada debido a

que las unidades ejecutoras cuentan con personal nuevo y los tiempos fueron muy
cortos, asimismo, señalar que se requiere solicitar la apertura de dicho modulo
para poder efectuar los ajustes necesarios.
VI. RECOMENDACIONES:
Se sugiere derivar al Ministerio de Economía y Finanzas el presente informe para
su evaluación y aprobación, ya que el pliego 450 Gore Junín tiene zonas de difícil
acceso y zona VRAEM y cuenta con una zona geográfica dispersa.
Atentamente.

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INFORME PRESUPUESTAL Nº -2023-GRJ- GRPPAT/SGPT

A : Mag. PERCY DAVID TIZA FELIX

ASUNTO : SUSTENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL 2024-2026 Y

REF. : a) CORREO ELECTRONICO 28-06-2023 ENVIADO AL EL

FECHA : 05 de Julio del 2023

Por el presente me dirijo a usted, atención al asunto y documento de la referencia, a fin de

II. BASE LEGAL:

III.2 Mediante el documento de la referencia de fecha miércoles 28 de junio del 2023 se

IV. ANÁLISIS / SUSTENTO DE DEMANDA ADICIONAL

IV.3En lo que respecta al ANEXO 5 PXQ DE UNIDAD DE COSTEO DEL SECTOR

IV.4Respecta al ANEXO 6 PXQ DE LOCACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR

IV.5En lo que respecta al ANEXO 7 PXQ SUSTENTO PARA LA HABILITACIÓN DE

IV.6En lo que respecta al ANEXO 8 PXQ SUSTENTO PARA LA HABILITACION DE

se tiene trabajadores en las planillas del comité local de administración de salud

IV.8DEMANDA MANTENIMIENTO: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud

IV.9DEMANDA YURINAKI: En el marco al Plan de Implementación Multianual para

IV.10 DEMANDA MEDICO ESPECIALISTAS: Es función de los Establecimientos

Entendiendo la complejidad es necesario contar con servicios de limpieza y

N° de expediente judidicial en calidad de

1 001. SEDE JUNIN 00567-2019-58-1501-JR-LA-01

IV.13 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD

IV.14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: La Ley 27785, Ley

Los proyectos elegidos en esta lista de Demandas Adicional de Inversiones, son

Por lo que se solicita la siguiente lista de demanda adicional de inversiones:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL TRÁMITE PARA LA HABILITACIÓN

MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRODE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE EVALUACIÓN DE LA PARTE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL

Total general 1,292,133,184.00 676,965,148.00 190,643,880.00

V.2 Las Demandas Adicionales se registraron de una manera no adecuada debido a

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