FORMATO BITÁCORA EDS

Versión:
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Fecha:
EDS: Mes:

ÁREA Frecuencia de día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día día
Revisión
Diaria Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Zona de despacho de combustible
Canal perimetral zona islas
La canal se encuentra en buen estado, sin partes
D
desoldadas, rotas o grietas.

Limpieza y remoción de residuos sólidos. D

Rejilla perimetral y/o sumideros de Aguas lluvias de

EDS
Limpieza y remoción de residuos sólidos. D

Caja de contención de equipos

La caja contenedora se encuentra sin fisuras, orificios y/o

D
deformaciones, sin perforaciones de la puesta a tierra.

No hay existencia de combustible. D

Remoción de sólidos y limpieza D

No hay presencia de agua D

La tubería de reserva esta cerrada D

Bomba interna del equipo

No hay fugas D
Unidad de medida del equipo
No hay fugas D

Conexiones equipo dispensador

No hay fuga en flexo de producto D

No hay fuga en válvula de impacto D

La válvula de impacto esta asegurada a la barra D

estabilizadora del equipo
La palanca de cobre de la válvula de impacto esta bien
D
instalada, sin alambre para su conexión

Revisión de los filtros de los dispensadores. Validar que

D
estén en buen estado y que no tienen fuga

Mangueras

No se presentan fugas a lo largo de la manguera D

Se encuentran en buen estado, sin grietas y sin fisuras D

Filtro externo D

Breakaway

No hay fugas D

Pistolas

No hay fugas D

Funcionalidad - disparo automático D

Codo giratorio

No hay fugas D

Funcionalidad D

Filtro externo D

Trampa de grasas zona combustibles y caja toma

muestras
Remoción de sólidos y nata de combustible D

Retiro de agua lluvia en las cajas secas D

Presenta fisuras en muros internos D

Caseta de lodos

La caseta tiene cubierta en buen estado D

Remoción de sólidos D

La altura del lodo esta por debajo del 30% de la

D
capacidad de la caseta
Pozo Séptico
El sistema de tratamiento pozo séptico se encuentra
funcionando adecuadamente ( no se evidencia D
colmatación del mismo, aguas desbordadas, etc.)

2. Zona de Almacenamiento

Caja contenedora de bombas

La caja contenedora se encuentra sin fisuras, orificios y/o D

deformaciones.
No hay presencia de agua D

No hay presencia de combustible D

Remoción de residuos y limpieza D

La tubería de reserva esta cerrada D

El manhole de los tanques se encuentra en buen estado D

Revisión de conexión bomba sumergible

No hay fugas en flexos de bombas sumergible D

No hay fugas en tubería hidráulica D

Se encuentra en buen estado la bomba sumergible D

Tanques de almacenamiento

Revisión de nivel de salmuera en tanque subterráneo

doble pared (su ausencia indica falla). Medir con una S
regleta.

Paredes de los tanques superficiales en buen estado -

D
Aplica solo para tanques superficiales

El dique de los tanques superficiales se encuentra libre

D
de elementos

No hay presencia de agua y se tiene rutina diaria de

D
medición con vara y crema reveladora.

Spill container

El Spill se encuentra sin fisuras, orificios y/o

D
deformaciones.

Funcionalidad válvula de purga D

Remoción de sólidos y limpieza D

Ausencia de agua o combustible D

La tapa y boquerel se encuentran en buen estado. D

Boca de medida de los tanques

La boca de medida esta impermeabilizada a su alrededor. S

Tapa hermética y boquereles en buen estado S

Ausencia de agua o combustible S

Pozo de obser vación. Nota en caso de tener pozos de

monitoreo, estos no se deben revisar, solo en caso
de requerirlo y con bayler nuevo para cada pozo. En
caso de tener un pozo de observación contam inado
se debe mantener un bayler aparte par a su
No hay presencia de combustible en fase libre o en
verificación. S
Bayler

No hay presencia de olor a combustible S

El pozo tiene tapa externa e interna en buen estado. S

Los pozos están se encuentran identificados y

S
numerados.
La boca de lo pozos de observación y/o monitoreo se
D
encuentran libres de agua.

Bayler

La esfera inferior funciona correctamente permitiendo el

S
sello del agua que se extrae del pozo

Permite la visibilidad del producto S

En caso de existir un pozo contaminado se cuenta con un

S
bayler específico para este debidamente marcado.

3. Zona de lubricantes

Inspección visual de disposición de:

Sustancias químicas debidamente etiquetadas y

D
almacenadas de acuerdo con su compatibilidad
Hojas de seguridad de sustancias químicas D

Filtros bien dispuestos D

Los recipientes de aceites están tapados D

Trapos, estopas etc. bien dispuestos D

No hay derrame de aceite D

No hay fugas en el sistema hidráulico D

Aseo y limpieza D

El almacenamiento de los aceite esta independiente al

D
almacenamiento de los artículos de aseo o de papelería
Sistema de almacenamiento de aceite usado

No hay fugas en tanque o tambor D

Limpieza en el dique de contención D

Remoción de residuos sólidos en dique D

Correcta señalización ( limpia y legible) S

Extintor en la zona de almacenamiento de aceite usado

S
con carga vigente

4 Zona de lavado

Rejilla perimetral de lavado

Remoción de sólidos y limpieza D

Trampa de grasas zona lavado

Remoción de sólidos y nata en suspensión S

Revisión nivel de lodos S

Correcto funcionamiento S

Caja de lodos y/o desarenador

Remoción de sólidos en suspensión S

Revisión del nivel de lodos S

Caseta de lodos

Remoción de sólidos S

La altura del lodo esta por debajo del 30% de la D

capacidad de la caseta
5 Todas las áreas
Manejo de sustancias químicas

Sustancias químicas debidamente etiquetadas y

D
almacenadas de acuerdo con su compatibilidad

Las sustancias químicas están almacenadas se

encuentran debidamente almacenadas y separadas de D
alimentos

Hojas de seguridad de sustancias químicas D

Inspección visual de residuos

Todas las bolsas o recipientes de los residuos peligrosos D

se encuentran etiquetados.

En la caseta de residuos peligrosos no existe D

almacenamiento de elementos diferentes a este tipo de
residuos
Hojas de seguridad de residuos peligrosos D

Los puntos ecológicos se encuentran con bolsas según D

código de colores
Se encuentra correcta clasificación en todos los puntos D
de almacenamiento ( islas, oficinas administrativas,
baños, entre otros)
Orden y Orden y aseo
aseo
La EDS presenta buenas condiciones de orden y aseo D

No se evidencian elementos que puedan obstaculizar las D

zonas de circulación
Consumo de energía

No se encuentran las luces encendidas en zonas donde D

no son requeridas
Consumo de agua

No se encuentra presencia de alguna fuga en las tubería D

de agua o en baños?

Responsable de la bitácora ( iníciales) D

INDICACIONES

Marque con una "C" en la columna cuando este conforme y en caso de que el sistema se encuentre en buena condición, "NC" en caso contrario y N/A cuando no aplica. En el espacio de observaciones se debe registrar en caso
de requerirse, las acciones que se realizaran cuando haya una "NC".
Frecuencia: S: Semanal - D: Diaria

VERIFICACIÓN

Jefe de la EDS Semanal

Inspección no planeada

OBSERVACIONES

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Día 7:

Día 8:

Día 9:

Día 10:

Día 11:

Día 12:

Día 13:

Día 14:

Día 15:

Día 16:

Día 17:

Día 18:

Día 19:

Día 20:

Día 21:

Día 22:

Día 23:

Día 24:

Día 25:

Día 26:

Día 27:

Día 28:

Día 29:

Día 30:

Día 31:

Firma del responsable de la EDS:

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 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO - BITACORA AMBIENTAL
Para iniciar con la inspección ambiental a través de la bitácora, el responsable debe contar con los elementos de protección personal como; botas de seguridad, guantes, casco, gafas, chaleco reflectivo y linterna anti
explosión.
Frente a cada actividad se debe registrar la conformidad (C) o no conformidad encontrada (NC) y cualquier hallazgo y/o corrección debe registrarse en el ítem de observaciones de este formato en el día en que se
evidenció. Así mismo el responsable del centro de trabajo deberá solicitar la reparación al área responsable en caso de requerirse. Cuando el ítem o zona evaluada no aplique deberá indicarse en el formato (NA).
1.
Canal perimetral zona islas
Limpieza y remoción de residuos sólidos
Rejilla perimetral y/o sumideros de Aguas
lluvias de EDS
Limpieza y remoción de residuos
Caja de contención de equipos
La caja contenedora se encuentra sin fisuras,
orificios y/o deformaciones.
No hay existencia de combustible
Remoción de sólidos y limpieza
No hay presencia de agua
La tubería de reserva esta cerrada
Bomba interna del equipo
No hay fugas
Unidad de medida del equipo
No hay fugas
Zona de despacho de combustible
El canal perimetral en zona de islas se debe revisar y realizar limpieza de manera diaria, evitando la acumulación de lodos o residuos sólidos que puedan generar la
obstrucción o taponamiento del desague.
Se revisa visualmente el canal perimetral para identificar residuos sólidos y/o lodos en el mismo. En caso de encontrarse, se debe aislar la zona con conos de
seguridad y realizar la limpieza haciendo uso de escoba y recogedor para el retiro de los mismos. Los residuos extraídos de la limpieza deberán almacenarse en
bolsas para su posterior disposición final como residuo peligroso.
La rejilla perimetral y/o sumideros de la EDS se debe revisar y realizar limpieza de manera diaria, evitando la acumulación de lodos o residuos sólidos que puedan
generar la obstrucción o taponamiento de los mismos.
Se revisa visualmente la rejilla y/o sumideros para identificar residuos sólidos y/o lodos y/o césped en el mismo. En caso de encontrarse, se debe aislar la zona con
conos de seguridad y realizar la limpieza haciendo uso de escoba y recogedor para el retiro de los mismos. Para el levantamiento de las rejillas se deben flexionar
las piernas y tomar la rejilla con las dos manos, haciendo siempre fuerza con las piernas no con la espalda, manteniéndola recta. Siempre se debe estar atento a la
tarea para evitar atrapamientos, latigazos o golpes con las rejillas. En caso de encontrarse vegetación indeseada al interior de los sumideros se deberá remover la
misma por parte del responsable de la inspección. Los residuos generados por la operación deberán almacenarse en bolsas para su disposición final como residuos
orgánicos.
Esta caja está diseñada para la contención de fugas que puedan presentarse en las conexiones internas de los equipos, por lo que debe garantizarse su
hermeticidad y adecuado estado de funcionamiento. Para la inspección ubique los conos de señalización para aislar la zona y realizar la tarea en forma segura,
flexione las piernas manteniendo la espalda recta, apoyando una pierna sobre el piso para mantener el equilibrio y proceda a abrir el equipo.
Se revisa visualmente de manera diaria la integridad de la caja, es decir que no exista evidencia de fisuras, orificios y/o deformaciones en la caja que afecten su
hermeticidad. En caso de evidenciarse se deberá notificar al área de mantenimiento para su reparación.
Se revisa de manera diaria que en el interior de la caja contenedora no exista combustible. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata
haciendo uso de un balde y trapero para dejarla seca. Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos líquidos peligrosos en
el cuarto de almacenamiento. Así mismo se deberá identificar la causa de la presencia de combustible al interior de la caja, si se encuentra alguna fuga se debe
suspender el despacho por el equipo y avisar inmediatamente a mantenimiento para su corrección.
Se revisa de manera diaria que en el interior de la caja contenedora no existan residuos sólidos. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata.
Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos sólidos peligrosos.
Se revisa de manera diaria que en el interior de la caja contenedora no exista Agua. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata haciendo uso
de un balde y trapero para dejarla seca. Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos líquidos peligrosos en el cuarto de
almacenamiento.
Se revisa visualmente de manera diaria si en el interior de la caja contenedora existen tuberías de reserva y que las mismas cuenten con tapón. En caso de
encontrarse tuberías de reserva sin el tapón se deberá instalar el mismo para garantizar la hermeticidad de la caja contenedora.
La bomba interna del equipo solo se encuentra en los equipos surtidores. Cuando esta condición se encuentre en la EDS se deberá revisar de manera diaria, con el
fin de identificar posibles fugas en la misma y proceder de manera inmediata con su reparación.
Se revisa visualmente si en la bomba se presentan evidencias de fuga y/o goteos de combustible. En caso de encontrarse se deberá realizar de manera inmediata el
reporte al área de mantenimiento para su reparación. Se debe suspender el despacho por el equipo hasta su corrección.
Al interior del equipo se encuentran las unidades de medida, las cuales se deben revisar de manera diaria con el fin identificar posibles fugas y proceder de manera
inmediata con su reparación.
Se revisa visualmente todas las unidades de medida existentes al interior del equipo, verificando si hay evidencia de fuga y/o goteos de combustible, así mismo
podrá pasar la mano por las unidades de medida con guante de protección con el fin de identificar si en el guante queda rastro de combustible. En caso de
encontrarse se deberá notificar al área de mantenimiento para su reparación inmediata. Se debe suspender el despacho por el equipo hasta su corrección. Siempre
debe estar atento a la tarea, evitando golpes, machucones o cortaduras.
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Conexiones equipo dispensador
No hay fuga en flexo de producto
No hay fuga en válvula de impacto
Al interior del equipo se deberá revisar de manera diaria todas las conexiones como tuberías flexible llamadas comúnmente flexo y válvula de impacto con el fin de
evaluar su adecuado funcionamiento y identificar posibles fugas en los mismos.
Se revisa visualmente que los flexos no se encuentren forzados o con torsión, ya que ésta condiciones pueden ocasionar una falla en cualquier momento,
presentándose fugas. Así mismo deberá evaluarse que los flexos no presenten fugas de combustible. En caso de encontrarse debe solicitarse cambio del elemento
a mantenimiento y/o reparación.
Se revisa visualmente que en la válvula de impacto se encuentra seca sin evidencias de fugas y/o goteos. En caso de encontrarse debe solicitarse cambio del
elemento a mantenimiento y/o reparación.

La válvula de impacto es un elemento de control el cual al momento de un desplazamiento forzoso del equipo se activa cortando el flujo de combustible hacia las
La válvula de impacto esta asegurada a la barra
mangueras evitando derrames. Por lo cual se deberá verificar visualmente si la válvula de impacto está anclada a la barra estabilizadora del equipo para su
estabilizadora del equipo
adecuado funcionamiento. En caso de no encontrarse anclada se deberá notificar a mantenimiento para su corrección.

La palanca de cobre es el elemento que activa o desactiva la válvula de impacto. Se debe verificar visualmente que la palanca este en su posición normal, libre de
La palanca de cobre de la válvula de impacto
conexiones con alambres, herramientas, abrazaderas y demás que impidan su activación. En caso de encontrarse con alguno de estos elementos se debe proceder
esta bien instalada, sin alambre para su conexión
al retiro de los mismos.

Mangueras Tubo largo de material flexible, generalmente goma u otro material, utilizado para conducir por su interior el combustible

No se presentan fugas a lo largo de la manguera

Revisar visualmente la manguera desde la válvula break way hasta la pistola; verifique que no tenga fisuras, grietas o desgastes, el buen estado en general de las
mangueras
Se encuentran en buen estado, sin grietas y sin
fisuras

Si el equipo y/o manguera cuenta con filtro externo, se deberá revisar visualmente si el mismo presenta evidencia de fuga y/o goteo de combustible, también se
podrá pasar la mano con guante de seguridad en el filtro con el fin de evidenciar si en el guante queda rastro de combustible. Esta revisión deberá realizarse con
Filtro externo
mucho cuidado sin desajustar los filtros. En caso de encontrarse evidencia de fugas se deberá realizar de manera inmediata el reporte al área de mantenimiento
para su reparación.

Es un dispositivo ubicado en la manguera del equipo de suministro de combustible, que permite en caso de desprendimiento de la manguera, cortar el flujo de
Break away
combustible, evitando derrames. Este accesorio debe revisarse de manera diaria.

Se revisa visualmente si el Break away se presenta evidencia de fuga y/o goteo de combustible. En caso de encontrarse se deberá realizar de manera inmediata el
No hay fugas
reporte al área de mantenimiento para su reparación.
La pistola de suministro de combustible se debe revisar de manera diaria, verificando que su funcionamiento es correcto, la misma debe manipularse en forma
Pistolas
adecuada previniendo caídas o golpes.
Se revisa visualmente si la pistola presenta evidencia de fuga y/o goteo de combustible. En caso de encontrarse se deberá realizar de manera inmediata el reporte al
No hay fugas
área de mantenimiento para su reparación.
Se revisa visualmente si el disparo automático de la pistola funciona adecuadamente, en caso de evidenciarse que el mismo no es funcional se debe notificar al área
Funcionalidad - disparo automático
de mantenimiento para su corrección.

Codo giratorio Elemento ubicado en la manguera, que permite una mayor maniobrabilidad de la misma al momento de suministro de combustible. Debe verificarse de manera diaria.

Se revisa visualmente el codo giratorio si presenta evidencia de fuga y/o goteo de combustible. En caso de encontrarse se deberá realizar de manera inmediata el
No hay fugas
reporte al área de mantenimiento para su reparación.
Funcionalidad Se revisa maniobrando la pistola y manguera si el codo giratorio funciona adecuadamente.

Es el sistema de tratamiento primario que separa el combustible del agua que proviene de lavados de patios, posibles regueros operativos durante del despacho y
recibo de combustible. En este sistema se remueve la grasa del agua antes de ser vertida al alcantarillado, cuerpo de agua o suelo según sea el caso. Por lo cual es
un elemento que deberá ser inspeccionado de manera diaria para asegurar su adecuada funcionalidad. Para la inspección deberá ubicarse los conos de seguridad
Trampa de grasas zona combustibles y caja
en la zona de inspección para evitar el tránsito peatonal y vehicular mientras se realiza la actividad. Flexione las piernas manteniendo la espalda recta y levante las
toma muestras
tapas con ayuda de las agarraderas, ejerciendo fuerza con las piernas y no con la espalda. Las tapas deben ser desplazadas con precaución a un sitio seguro que
queden bien apoyadas para evitar caída de las mismas y riesgos de golpes y atrapamientos. Las tapas deben levantarse una a una y no en simultanea, cada vez
que se termine la inspección de una cámara se debe cerrar y proceder con la inspección de la siguiente.

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 En cada una de las cámaras de la trampa de grasas se deberá verificar visualmente la ausencia de residuos sólidos y en caso de existir deben ser retirados
haciendo uso del colador para la extracción de los mismos desde afuera. Los residuos peligrosos generados durante esta inspección y limpieza deberán ser
almacenados en una bolsa y llevarse al cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos de la eds para su posterior disposición final.
Se deberá revisar si existe nata de combustible en las cámaras de la trampa. En caso de existir se deberá proceder con el retiro del mismo haciendo uso de un
Remoción de sólidos y nata de combustible
recogedor y un balde. Los residuos líquidos peligrosos generados durante la actividad de inspección y limpieza deberán ser almacenados en el cuarto de residuos
peligrosos para su posterior disposición final.
Durante toda la actividad de limpieza se debe estar atento a la tarea, previniendo derrames de producto o agua contaminada, evitando tropiezos, caídas,
atrapamientos o cortaduras.

En la cámara desnatadora y de toma muestras se debe verificar que permanezcan libres de agua lluvia o combustible, en caso de detectarse debe ser extraída
Retiro de agua lluvia en las cajas secas haciendo uso de un recogedor y balde. Durante toda la actividad de limpieza se debe estar atento a la tarea, previniendo derrames de producto o agua contaminada,
evitando tropiezos, caídas, atrapamientos o cortaduras.

Lugar donde se almacenan temporalmente los lodos resultantes de la inspección y limpieza general del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas
Caseta de lodos para su deshidratación. Se deberá realizar la revisión de manera diaria. Proceda a levantar o deslizar el techo que cubre la caseta, impidiendo el ingreso de aguas
lluvias. La tapa debe ser desplazada con precaución para evitar riesgos de golpes y atrapamientos.

Se revisa visualmente que dentro de la caseta de lodos no se encuentren otro tipo de residuos, en caso de existir estos deben ser retirados de manera manual
Remoción de sólidos haciendo uso de los guantes de seguridad. Durante el proceso de inspeccion y limpieza se debe prevenir en todo momento el atrapamiento, cortaduras o maltrato de
las manos.
La altura del lodo esta por debajo del 30% de la Se debe verificar que el nivel de lodos no supere el 30% de la capacidad de la caseta, en caso de encontrarse esta condición se debe registrar la no conformidad en
capacidad de la caseta la bitácora y al final describir la condición y solicitar la recolección de residuos.
Sistema de tratamiento de aguas; allí se reciben y separan las aguas residuales domésticas, mediante la transformación físico-química de la materia orgánica
Pozo séptico
contenida en dichas aguas, para facilitar su correcta degradación y reducir el impacto ambiental

El sistema de tratamiento pozo séptico se

encuentra funcionando adecuadamente ( no se Verificar que el sistema de tratamiento pozo séptico se encuentra funcionando adecuadamente ( no se evidencia colmatación del mismo, aguas desbordadas, etc.).
evidencia colmatación del mismo, aguas Cuando el pozo séptico lo maneja la TDC , ellos serán los encargados de su revisión.
desbordadas, etc.)

Esta caja está diseñada para la contención de fugas que puedan presentarse en la bomba sumergible y las conexiones asociadas a este, por lo que debe
garantizarse su hermeticidad. Para la inspección Zona de Almacenamiento
se deberán ubicar los conos de seguridad impidiendo el tránsito de peatones y vehículos en la zona.
2.
Se retira la tapa metálica que está sobre la caja contenedora de los tanques, haciendo uso del compás, el cual es manipulado por un operador quien debe flexionar
las piernas, mantener la espalda recta y siempre estar atento a la tarea evitando, atrapamientos, caídas o cortaduras.
Caja contenedora de bombas
Una vez retirada la tapa se debe dejar desgasificar la caja contenedora por cinco (5) minutos.
Las actividades de inspección y limpieza deberá realizarse desde afuera, sin ingresar a la caja contenedora, en caso de ser necesario el ingreso a la caja
contenedora se debe diligenciar un formato de Análisis de trabajo seguro (ATS).
Se revisa visualmente
La inspección de manera
de cada uno diaria la
de los puntos integridad de
relacionados la caja, es decir
a continuación que
deberá no exista
llevarse evidencia
a cabo de fisuras,
para cada uno de orificios y/o deformaciones
los tanques existentes en laen la caja que afecten su
EDS.
Correcto estado
hermeticidad. En caso de evidenciarse se deberá notificar al área de mantenimiento para su reparación. Validar que no tenga corrosión, cables o tuberías sueltos.

Se revisa de manera diaria que en el interior de la caja contenedora no exista Agua. En caso de encontrarla se deberá remover de manera inmediata haciendo uso
No hay presencia de agua de un trapero y balde para dejarla seca. Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos líquidos peligrosos en el cuarto de
almacenamiento.

Se revisa de manera diaria que en el interior de la caja contenedora no exista combustible. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata
haciendo uso de un trapero y balde para dejarla seca. Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos líquidos peligrosos en
No hay presencia de combustible
el cuarto de almacenamiento. Así mismo se deberá identificar la causa de la presencia de combustible al interior de la caja, si se encuentra alguna fuga se debe
suspender y avisar inmediatamente a mantenimiento para su corrección.

Se revisa de manera diaria que en el interior de la caja contenedora no existan residuos sólidos. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata.
Remoción de residuos y limpieza
Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos sólidos peligrosos.

Se revisa visualmente de manera diaria si en el interior de la caja contenedora existen tuberías de reserva y que las mismas cuenten con tapón. En caso de
La tubería de reserva esta cerrada
encontrarse tuberías de reserva sin el tapón se deberá instalar el mismo para garantizar la hermeticidad de la caja contenedora.

El manhole de los tanques se encuentra en buen

Verifique visualmente que el manhole esta en buen estado y sin oxido.
estado

La bomba sumergible se ubica al interior de la caja contenedora de tanques, y se deberá revisar de manera diaria con el fin de identificar posibles fugas en la misma
Revisión de conexión bomba sumergible
y proceder con la reparación.

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No hay fugas en flexos de bombas sumergible
No hay fugas en tubería hidráulica
Se encuentra en buen estado la bomba
sumergible
Tanques de almacenamiento
Revisión de nivel de salmuera en tanque
subterráneo doble pared (su ausencia indica
falla). Medir con una regleta.
Paredes de los tanques superficiales en buen
estado - Aplica solo para tanques superficiales
El dique de los tanques superficiales se
encuentra libre de elementos
Se debe revisar en cada uno de los tanques de almacenamiento de combustible la ausencia de agua, haciendo uso de la vara de medida y la crema de detección de
No hay presencia de agua y se tiene rutina diaria
agua, ésta última que debe ser aplicada en la parte inferior de la vara, posteriormente introducirla por la boca de medida manteniéndola por un instante, si el color
de medición con vara y crema reveladora.
original de la crema cambia indica la presencia de agua en el tanque. En caso de encontrarse esta situación se deberá solicitar el retiro del agua de inmediato.
Spill container
El Spill se encuentra sin fisuras, orificios y/o
deformaciones.
Funcionalidad válvula de purga
Remoción de sólidos y limpieza
Se revisa visualmente que los flexos no se encuentren forzados o con torsión, ya que ésta condiciones pueden ocasionar una falla en cualquier momento,
presentándose fugas. Así mismo deberá evaluarse que los flexos no presenten fugas de combustible. En caso de encontrarse debe solicitarse cambio y/o reparación
del elemento a mantenimiento.
Se revisa visualmente que la tubería no presenten fugas de combustible. En caso de encontrarse debe solicitarse reparación del elemento a mantenimiento.
Cuando se inspeccione la caja contenedora de la bomba sumergible verifique visualmente que las bombas sumergibles , no tengan fugas, corrosión, cables o
tuberías sueltos.
Para la inspección se deberán ubicar los conos de seguridad impidiendo el tránsito de peatones y vehículos en la zona. Se debe retirar la tapa metálica de la boca de
medida del tanque, por lo que es necesario agacharse adecuadamente doblando las piernas apoyando una rodilla en el suelo y manteniendo la espalda recta,
dejando desgasificar por unos minutos el área.
La inspección de cada uno de los puntos relacionados a continuación deberá llevarse a cabo para cada uno de los tanques existentes en la EDS de manera diaria.
La salmuera es un líquido de color azul o aguamarina que se encuentra en el espacio intersticial de los tanques de doble pared y es un control que debe ser revisado
periódicamente para verificar la integridad de los mismos. Para iniciar la inspección se debe proceder a retirar la tapa metálica de la boca donde está la salmuera del
tanque, abrir la tapa interna de PVC agachándose adecuadamente, doblando las piernas apoyando una rodilla en el suelo manteniendo la espalda recta. Con un
metro o regleta se identifica el nivel de la Salmuera, registre las medidas en la bitácora y verifique que esta sea igual a la medición anterior; adicionalmente con el
Bayler se toma una muestra para verificar que conserve el color original y que no tenga olor ni presencia de hidrocarburo.
La variación en su nivel, cambio de color, olor o presencia a hidrocarburo indica fallas en la hermeticidad del tanque por lo cual deberá ser registrado en la bitácora y
reportar el hallazgo inmediatamente al área de mantenimiento para que inicie un proceso de verificación y corrección.
Inspección visual del estado de las paredes de los tanques superficiales (verificar que no tengan golpes, corrosión o fracturas en la superficie)
En caso de contar con tanques superficiales, verifique que el dique se encuentre libre de elementos.
Es una estructura que retiene hasta 5 galones de combustible que se genere por goteos, fugas o escurrimiento de la manguera en la actividad de descargue de
producto a tanques.
Para iniciar con la inspección es necesario agacharse adecuadamente doblando las piernas, apoyando una rodilla en el suelo manteniendo la espalda recta. Se
desplaza la tapa metálica y se procede a revisar cada uno de los siguientes ítem. La inspección deberá llevarse a cabo para cada uno de los spill container
existentes en la EDS de manera diaria.
Se verifica que visualmente las paredes del spill container no tengan orificios, o los pliegues estén forzados lo que puede generar sospecha de fuga y falta de
hermeticidad del elemento. En caso de encontrarse esta condición debe reportarse en forma inmediata al área de mantenimiento para su corrección.
La válvula de purga, permite la evacuación al tanque del producto remanente recogido en el spill container. En la inspección se debe verificar su correcto
funcionamiento, en caso de encontrarse dañada debe ser reportado al área de mantenimiento para su reparación inmediata.
Se revisa que en el interior del spill container no existan residuos sólidos. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata. Los residuos extraídos de
esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos sólidos peligrosos.
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Ausencia de agua o combustible
Hermeticidad de la tapa y boquerel
Boca de medida de los tanques
La boca de medida esta impermeabilizada a su
alrededor.
Tapa hermética y boquereles en buen estado
Ausencia de agua o combustible
Pozo de observación
No hay presencia de combustible en fase libre o
en Bayler
No hay presencia de olor a combustible
El pozo tiene tapa externa e interna en buen
estado.
Los pozos están se encuentran identificados y
numerados.
La boca de lo pozos de observación y/o
monitoreo se encuentran libres de agua.
Bayler
La esfera inferior funciona correctamente
permitiendo el sello del agua que se extrae del
pozo
Permite la visibilidad del producto
En caso de existir un pozo contaminado se
cuenta con un bayler específico para este
debidamente marcado.
3.
Se revisa de manera diaria que en el interior del spill container no exista combustible ni agua. En caso de encontrarlo se deberá remover de manera inmediata
haciendo uso de un trapero y balde para dejarlo seco. Los residuos extraídos de esta limpieza se deberán almacenar en la caneca de residuos líquidos peligrosos en
el cuarto de almacenamiento.
Se revisa de manera diaria que la tapa del tubo interno dentro del spill container se ajuste correctamente. Esta se realiza halando la tapa y verificando su ajuste.
De manera semanal se deberá revisar las bocas de medida de los tanques. Para iniciar con la inspección es necesario agacharse adecuadamente doblando las
piernas, apoyando una rodilla en el suelo manteniendo la espalda recta. Se desplaza la tapa metálica. La inspección deberá llevarse a cabo para cada una de las
bocas de medida existentes en la eds.
Se revisa que al interior de la boca de medida y las bocas de medición por donde se encuentra la sonda de la veeder rootse encuentre impermeabilizado evitando
que los regueros al sacar la vara de medida se contengan y se evite la filtración al suelo. En caso de no estar impermeabilizada se deberá solicitar al área de
mantenimiento la corrección. Verificar que cuenten con tapa hermética y boquereles en buen estado. Que no presenten agua o combustible.
Se debe verificar que todas las bocas de tanques tengan tapas herméticas y/o boquereles en buen estado.
Verificar que no tenga acumulación de agua o combustible alrededor de la boca del tanque.
Los pozos de observación están ubicados alrededor del área de tanques, permiten detectar fugas de combustible en tanques. Por lo anterior se deberán
inspeccionar de manera semanal con el fin de identificar cambios o evidencia de contaminación en los mismos. Los pozos existentes en la EDS deben estar
identificados y numerados y deberán ser inspeccionados en su totalidad.
Para iniciar la inspección se procede a retirar la tapa metálica y abrir la tapa interna de PVC, agachándose adecuadamente doblando las piernas apoyando una
rodilla en el suelo y manteniendo la espalda recta. En caso de tener pozos de monitoreo, estos no se deben revisar, solo en caso de requerirlo y con bayler nuevo
para cada pozo.
La muestra tomada con el Bayler deberá verterse a un balde limpio con el fin de revisar si la misma tiene olor a hidrocarburo o iridiscencia, si se identifica se deberá
registrar en la bitácora e informar de inmediato al área de mantenimiento y ambiental para su análisis y remediación si es necesario. Los residuos de agua de la
inspección podrán ser vertidos en la canal perimetral para su tratamiento en la trampa de grasas. Si la muestra tomada con el bayler contiene hidrocarburo, esta
debe almacenarse en la caneca de residuos peligrosos líquidos para su posterior disposición final.
Revisar si el pozo tiene la tapa interna y que su cierre quede adecuadamente evitando el ingreso el agua al pozo desde afuera. Verificar que la tapa externa este en
buen estado.
Verificar externamente que el pozo se encuentre debidamente identificado.
Verificar que alrededor de las bocas de los pozos se encuentren libres de agua.
Elemento mediante el cual se toma muestra de agua de los pozos de monitoreo y salmuera. Se realiza inspección semanal.
Se revisa si el bayler es funcional, es decir que se encuentra en adecuado estado físico y permite hacer la toma de muestra. En caso contrario se deberá realizar el
cambio del mismo de manera inmediata. Se revisa si el bayler retiene la muestra de agua en su interior de no ser así, se deberá realizar el cambio del mismo.
Se revisa que el bayler permita visibilidad del agua al interior. El bayler no debe estar amarillo y /o manchado. En caso contrario se deberá realizar el cambio del
mismo de manera inmediata.
Se debe asegurar que el bayler no contenga combustible al interior o en su pareder que puedan generar contaminación cruzada a los otros pozos inspeccionados. El
bayler debe ser objeto de limpieza cada vez que se realice la inspección. La limpieza se debe realizar con jabón biodegradable y agua en su interior y exterior hasta
evidenciar que no tiene presencia ni olor a hidrocarburo.
Zona de lubricantes
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Sustancias químicas debidamente etiquetadas y Se revisa visualmente de manera diaria que las sustancia químicas almacenadas se encuentren debidamente etiquetadas de acuerdo al programa de sustancias
almacenadas de acuerdo con su compatibilidad químicas. En caso contrario se deberá realizar la corrección inmediata.
Hojas de seguridad de sustancias químicas
Filtros bien dispuestos
Los recipientes de aceites están tapados
Trapos, estopas etc. bien dispuestos
No hay derrame de aceite
No hay fugas en el sistema hidráulico
Aseo y limpieza
El almacenamiento de los aceite esta
independiente al almacenamiento de los artículos
de aseo o de papelería
Sistema de almacenamiento de aceite usado
No hay fugas en tanque o tambor
Limpieza en el dique de contención
Remoción de residuos sólidos en dique
Correcta señalización ( limpia y legible)
"Almacenamiento de Aceite Usado"
Extintor en la zona de almacenamiento de aceite
De manera semanal se deberá revisar la existencia y carga de un extintor en la zona de lubricentro.
usado con carga vigente
4.
Rejilla perimetral de lavado
Limpieza y remoción de residuos
Se revisa que en el área de almacenamiento se encuentren las hojas de seguridad de cada uno de los productos almacenados. La hoja de seguridad del aceite
usado deberá estar publicada en la zona de lubricantes. En caso contrario se deberá realizar la corrección inmediata.
Se debe verificar que no existan filtros dispuestos en el suelo u otras área no establecidas. Se debe verificar que los filtros se encuentren en las canecas de
almacenamiento de residuos peligrosos y que los mismos sean previamente escurridos. En caso contrario se deberá realizar la corrección inmediata ubicando los
filtros en el sitio establecido.
Se debe verificar que no existan recipientes diferentes al carro recolector y al tanque de almacenamiento de aceite usado, con residuos de aceite expuestos a la
interperie y sin tapa. En caso de identificarse se deberá de manera inmediata trasladar los residuos de aceite usado al tanque y/o canecea de almacenamiento
dispuesto para tal fin, evitando en todo momento los derrames.
Se debe verificar que no existan residuos como estopas, trapos y demás dispuestos en el suelo u otras área no establecidas. Se debe verificar que estos se
encuentren en las canecas de almacenamiento de residuos peligrosos. En caso contrario se deberá realizar la recolección de los residuos y almacenarlos en las
canecas establecidas.
A través de un recorrido en la zona de lubricantes se deberá revisar que no existan regueros de aceites en el suelo. En caso de existir, se debe proceder con su
recolección haciendo uso del kit de derrames, esta actividad se debe realizar de tal manera que se evite el contacto e impregnación de estos residuos peligrosos con
la ropa o con la piel.
Se revisa visualmente que no existen fugas en las canecas, mangueras y pistolas del sistema hidráulico del parea de lubricentro. En caso contrario se deberá
reportar a mantenimiento para su corrección.
A través de un recorrido en la zona de lubricantes se deberá revisar el orden y aseo en la misma. En caso contrario se deberá programar una brigada de orden y
aseo de la zona.
Se cuenta con dique de almacenamiento para las canecas de almacenamiento de aceites, debe verificarse su buen estado y que no estén ubicados en un sitio
diferente al de almacenamiento
El almacenamiento de aceite usado se realiza en tanques y/o canecas, por lo cual es necesario inspeccionar de manera diaria los mismos para identificar posibles
fugas.
Se revisa visualmente que no existen fugas en las canecas y/o tanque de almacenamiento. En caso de tener evidencia de fugas en la caneca se deberá trasladar el
contenido a otra caneca en buen estado. Así mismo si se evidencia fuga en tanque de almacenamiento se deberá trasegar el producto a otro contenedor y solicitar al
área de mantenimiento la reparación inmediata.
Se revisa visualmente que el dique de contención este libre de agua, residuos u otros elementos extraños. El dique debe permanecer siempre libre de elementos
para asegurar su funcionalidad. En caso de encontrarse dentro del dique elementos extraños, residuos, agua o aceite deberá removerse de manera inmediata.
De manera semanal se debe revisar que la señalización de almacenamiento de aceite usado se encuentre visible y en el lugar adecuado. En caso de no cumplirse
se deberá proceder con la instalación de la señalización requerida.
Zona de lavado
La rejilla perimetral del área de lavadero de la EDS se debe revisar y realizar limpieza de manera diaria, evitando la acumulación de lodos o residuos sólidos que
puedan generar la obstrucción o taponamiento de los mismos.
Se revisa visualmente la rejilla para identificar residuos sólidos y/o lodos. En caso de encontrarse, se debe aislar la zona con conos de seguridad y realizar la
limpieza haciendo uso de pala, escoba y recogedor para el retiro de los mismos. Para el levantamiento de las rejillas se deben flexionar las piernas y tomar la rejilla
con las dos manos, haciendo siempre fuerza con las piernas no con la espalda, manteniéndola recta. Siempre se debe estar atento a la tarea para evitar
atrapamientos, latigazos o golpes con las rejillas. Los residuos generados por la operación deberán almacenarse en la caseta de lodos para su deshidratación y
posterior disposición final.
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Trampa de grasas zona lavado
Remoción de sólidos y nata en suspensión
Revisión nivel de lodos
Correcto funcionamiento
Caja de lodos y/o desarenador
Remoción de sólidos en suspensión
Revisión del nivel de lodos
Caseta de lodos
Remoción de sólidos
La altura del lodo esta por debajo del 30% de la
capacidad de la caseta
5 Todas las áreas
Manejo de sustancias químicas
Sustancias químicas debidamente etiquetadas y
Verifique en las diferentes áreas donde se encuentren almacenadas sustancias químicas que estén almacenadas según compatibilidad
almacenadas de acuerdo con su compatibilidad
Las sustancias químicas se encuentran
debidamente almacenadas y separadas de
alimentos
Hojas de seguridad de sustancias químicas
Es el sistema de tratamiento primario que separa el combustible del agua que proviene de lavado de vehículos. En este sistema se remueve la grasa del agua antes
de ser vertida al alcantarillado, cuerpo de agua o suelo según sea el caso. Por lo cual es un elemento que deberá ser inspeccionado de manera semanal para
asegurar su adecuada funcionalidad. Para la inspección deberá ubicarse los conos de seguridad en la zona de inspección para evitar el tránsito peatonal y vehicular
mientras se realiza la actividad. Flexione las piernas manteniendo la espalda recta y levante las tapas con ayuda de las agarraderas, ejerciendo fuerza con las
piernas y no con la espalda. Las tapas deben ser desplazadas con precaución a un sitio seguro que queden bien apoyadas para evitar caída de las mismas y riesgos
de golpes y atrapamientos. Las tapas deben levantarse una a una y no en simultanea, cada vez que se termine la inspección de una cámara se debe cerrar y
proceder con la inspección de la siguiente.
En cada una de las cámaras de la trampa de grasas se deberá verificar visualmente la ausencia de residuos sólidos y en caso de existir deben ser retirados
haciendo uso del colador para la extracción de los mismos desde afuera. Los residuos peligrosos generados durante esta inspección y limpieza deberán ser
almacenados en una bolsa y llevarse al cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos de la eds para su posterior disposición final.
Se deberá revisar si existe nata de combustible en las cámaras de la trampa. En caso de existir se deberá proceder con el retiro del mismo haciendo uso de un
recogedor y un balde. Los residuos líquidos peligrosos generados durante la actividad de inspección y limpieza deberán ser almacenados en el cuarto de residuos
peligrosos para su posterior disposición final.
Durante toda la actividad de limpieza se debe estar atento a la tarea, previniendo derrames de producto o agua contaminada, evitando tropiezos, caídas,
atrapamientos o cortaduras.
Se debe verificar que el nivel de los lodos no supere el 30% de su capacidad, esto generaría un inadecuado funcionamiento de la trampa y en caso de encontrarse
ésta condición se debe programar un mantenimiento general de la trampa.
Se verifica visualmente que la trampa de grasas tenga funcionalidad. En caso de detectarse hallazgos se deberá notificar al área de mantenimiento para su revisión
y reparación.
Es un elemento anterior a la trampa de grasas, en el cual se acumulan los lodos provenientes del lavado de vehículos. Se debe inspeccionar de manera semanal.
Para la inspección deberá ubicarse los conos de seguridad en la zona de inspección para evitar el tránsito peatonal y vehicular mientras se realiza la actividad.
Flexione las piernas manteniendo la espalda recta y levante las tapas con ayuda de las agarraderas, ejerciendo fuerza con las piernas y no con la espalda. Las tapas
deben ser desplazadas con precaución a un sitio seguro que queden bien apoyadas para evitar caída de las mismas y riesgos de golpes y atrapamientos.
Se deberá verificar visualmente la ausencia de residuos sólidos y en caso de existir deben ser retirados haciendo uso del colador para la extracción de los mismos
desde afuera. Los residuos peligrosos generados durante esta inspección y limpieza deberán ser almacenados en una bolsa y llevarse al cuarto de almacenamiento
de residuos peligrosos de la eds para su posterior disposición final.
Se debe verificar que el nivel de los lodos no supere el 30% de su capacidad, esto generaría un inadecuado funcionamiento del desarenador al colmatarse y en caso
de encontrarse ésta condición se debe programar un mantenimiento general del mismo para la extracción de los lodos.
Lugar donde se almacenan temporalmente los lodos resultantes de la inspección y limpieza general del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas
para su deshidratación. Se deberá realizar la revisión de manera semanal. Proceda a levantar o deslizar el techo que cubre la caseta, impidiendo el ingreso de aguas
lluvias. La tapa debe ser desplazada con precaución para evitar riesgos de golpes y atrapamientos.
Se revisa visualmente que dentro de la caseta de lodos no se encuentren otro tipo de residuos, en caso de existir estos deben ser retirados de manera manual
haciendo uso de los guantes de seguridad. Durante el proceso de inspeccion y limpieza se debe prevenir en todo momento el atrapamiento, cortaduras o maltrato de
las manos.
Se debe verificar que el nivel de lodos no supere el 30% de la capacidad de la caseta, en caso de encontrarse esta condición se debe registrar la no conformidad en
la bitácora y al final describir la condición y solicitar la recolección de residuos.
Dando cumplimiento al marco normativo se debe asegurar el correcto manejo de sustancias químicas en todas las áreas de la EDS . A través de recorrido de todas
las áreas de almacenamiento verifique el cumplimiento.
Verifique en el sitio de almacenamiento de sustancias químicas no se encuentren alimentos
Todas las sustancias químicas almacenadas deben tener sus hojas de seguridad disponibles para verificación
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 Dando cumplimiento al marco normativo se debe asegurar el correcto manejo de todos los residuos que se generan en las diferentes áreas de la EDS, verifique a
Inspección visual de residuos
través de recorrido e inspeccion visual su cumplimiento.

Todas las bolsas o recipientes de los residuos

Verifique el etiquetado de todas las bolsas o recipientes de almacenamiento de residuos peligrosos , que sea la etiqueta actualizada establecida.
peligrosos se encuentran etiquetados.
En la caseta de residuos peligrosos no existe
almacenamiento de elementos diferentes a este Verifique la exclusividad de residuos peligrosos en el cuarto de almacenamiento.
tipo de residuos

Hojas de seguridad de residuos peligrosos Todos los residuos almacenados deben tener sus hojas de seguridad disponibles para verificación

Los puntos ecológicos se encuentran con bolsas Verifique que todos los puntos ecológicos ubicados en toda la EDS se encuentran con las bolsas correspondientes según el tipo de residuo y el nuevo código de
según código de colores colores

Se encuentra correcta clasificación en todos los

Verifique visualmente la correcta clasificación de los residuos según el tipo de residuos.
puntos de almacenamiento

Orden y aseo Se debe garantizar en todas las áreas de la EDS las optimas condiciones de orden y aseo para disminuir riesgos de accidentes.

La EDS presenta buenas condiciones de orden y Verifique las condiciones de orden y limpieza en todas las áreas de la EDS. Verifique que no existan elementos que puedan caer generando golpes, lesiones u otros
aseo accidentes.

No se evidencian elementos que puedan Verifique que no se encuentran elementos como cajas, materiales de construcción, u otros elementos que puedan obstaculizar la zona de circulación y ocasionar un
obstaculizar las zonas de circulación accidente.

Consumo de energía Dando cumplimiento al programa de ahorro de energía se debe verificar su implementación .

No se encuentran las luces encendidas en zonas

Verifique que se realiza ahorro de anergia manteniendo las luces que no se requieren apagadas.
donde no son requeridas

Consumo de agua Dando cumplimiento al programa de ahorro de agua se debe verificar su implementación .

No se encuentra presencia de alguna fuga en las

Verifique que se realiza ahorro de agua identificando posibles fugas en tuberías o baños y que han sido reportadas al área de mantenimiento en caso de presentarse.
tubería de agua o en baños?

Verificación

De manera semanal el Jefe del centro de trabajo (administrador) deberá revisar y validar la aplicación de la bitácora ambiental y firmar como muestra de revisión y
Jefe del centro de trabajo
aprobación la misma.

Inspección no planeada Cuando se realicen inspecciones no planeadas, se deberá firmar por parte de la persona responsable de realizar la inspección no planeada la bitácora ambiental.
Observaciones

Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, En este espacio se debe indicar los hallazgos y/o observaciones identificadas durante el día de inspección.
29, 30, 31.

De manera mensual el Jefe del centro de trabajo (administrador) deberá revisar y validar la aplicación de la bitácora ambiental y firmar como muestra de revisión y
Firma del responsable de la EDS
aprobación la misma.

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