MATRIZ GENERAL DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

FECHA EVALUADO POR: FECHA:

TIPOS DE RIESGO
ANALISIS Y EVALAUCIÓN DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR

INTERNOS EXTERNOS
ACTIVIDAD/ OBJETIVO
ESPECÍFICO
MODO DE FALLO CAUSA DEL FALLO EFECTO DEL FALLO
PROBABILIDAD PROBABILIDA
GRAVEDA NPR Riesgo
QUE OCURRA EL D DE
CONTROLES ACTUALES D (columnas: AMENAZA / OPORTUNIDAD ACCIONES A TOMAR FECHA DE INICIO RESPONSABLE
(Que puede salir mal) (Causas asignables) (Consecuencias) MODO DE FALLO DETECCIÓN Priorizado

Tecnológi
organizac

económic
(1-5)

competiti
F*G*H)
conocimi

desempe

recursos

mercado
financier
Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos
(1 - 5) (1-5)

cultural
valores

ionales

Legal

social
ento

cos
ño
de

os

vo
de
de

o
1. Generar jornadas de socialización y divulgación
PENDIENTE EQUIPO TÉCNICO
Garantizar el acompañamiento de la insitu del proyecto, donde se reflejé el cáracter DIAGNOSTICO
Policia y/o autoridad competente y social del proyecto
Comunas y/o barrios Incumplimiento en el desarrollo del líderes comunitarios
OBJETIVO ESPECÍFICOS 1,2 Y 3 Dificultades en el acceso del personal
x X técnico al territorio de la población vulnerables con presencia de proceso de diagnostico de Plan de contigencia que contemple la 5 3 5 75 CRITICO AMENAZA
grupos delicuenciales que desconocimiento/conocimiento de
TRANSVERSAL objeto generan restricciones de acceso la Ley de Parto Humanizado. reprogramación del levantamiento de
información y las jornadas de consulta,
concertación y participación de líderes
comunitarios 2. Generar los permisos para acompañamiento insitu PENDIENTE GERENTE DEL PROYECTO
de personal de la Policia

Hurto o perdida de la información
levantada en campo para el proceso
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 x x
de Diagnostico del nivel de
desconocimiento/conocimiento de la
Ley de Parto Humanizado
Retrasos en el cronograma de
actividades
Inseguridad en los barrios de la
comuna priozada Calidad de productos y/o
entregables deficientes
Aumentos presupuestales
Garantizar el acompañamiento de la 1. Generar protocolo de seguridad respaldados por PENDIENTE GERENTE DEL PROYECTO
Policia y/o autoridad competente y la autoridad competente
líderes comunitarios
3 3 5 45 SEMICRITICO OPORTUNIDAD
Protocolos de manejo, uso y cargue de
información levantada

2. Generar protocolo de manejo, uso y cargue de la PENDIENTE EQUIPO TÉCNICO

información levantada DIAGNOSTICO

1. Generar espacios de seguimiento,

Relaciones interpersonales
deficientes
OBJETIVO ESPECÍFICOS 1,2 Y 3
X X Renuncia de integrantes del equipo Ambiente laboral negativo
de trabajo caracterizado por sobrecargas
TRANSVERSAL laborales, comunicación
deficiente y problemas
organizacionales
retroalimentación y procesos de mejora de manera LÍDERES DE ÁREA
Generar acciones que proporcien PENDIENTE
Baja calidad de productos y/o individual y grupal entre el equipo de trabajo y GERENTE DEL PROYECTO
entregables espacios participativos entre los líderes de procesos
integrantes de equipo de trabajo, 3 1 3 9 BAJO OPORTUNIDAD
reconocimiento y motivación
Retrasos en el Plan de Trabajo y
cronograma.
2. Generar un Plan de Incentivos que genere LÍDERES DE ÁREA
motivación, reconocimiento y beneficios a los PENDIENTE
integrantes del equipo de trabajo GERENTE DEL PROYECTO

Dificultades en la disponibilidad 1. Garantizar la participación activa de lideres

de horarios
Deserción de igual o mayor al 40% de Dificultadades para el
desplazamientos a los espacios
OBJETICO ESPECÍFICO 3 x x x las mujeres en edad reproductiva de formación
participantes de las acciones de
formación
Desinteres a las acciones de
formación
Desinformación
Incumplimiento en la meta de
formación establecido de al menos
el 70% de la muestra representativa Comunicaciones y Divulgación de las
de mujeres en en edad
reproductiva.
Incumplimiento en los productos
y/o resultados esperados
comunitarios y comunales como enlances en las
PENDIENTE COORDINACIÓN TÉCNICA
Control de cambios al Plan de acciones de divulgación, convocatoria y desarrollo
delas capacitaciones y talleres
acciones para la implementación de la 3 3 5 45 SEMICRITICO AMENAZA
Estrategia de Educación y Divulgación
diseñada en la población objetivo.
2. Realizar jornadas de seguimiento del estado
formativo de la beneficiario, con el fin de ofrecer PENDIENTE COORDINACIÓN TÉCNICA
alternativas resolutivas para garantizar la
culminación del 70% de la población objeto.

Articular y aunar esfuerzos con

Convocatoria fallida para garantizar
OBJETICO ESPECÍFICO 3 X x x la participación de la de 380 de
mujeres en edad reproductiva de la
comuna 13
Incumplimiento en los productos
y/o resultados esperados
Plan de Difusión deficiente
Retrasos en el Cronograma y Plan
de Trabajo
Autoridades de Salud, entes
territoriales y líderes comuntarios que
apoyen y potencien la convocatoria de
interesados para los procesos de
capacitación y talleres
1. Verifcar periodicamente las inscripciones
realizadas con el fin de detectar a tiempo el
3 3 5 45 SEMICRITICO AMENAZA cumplimiento/incumplimiento de la meta de PENDIENTE COORDINACIÓN TÉCNICA
inscrtos panteadas para así genrar acciones para
incentiven la participación de la población objeto.

Ocurrencia de la falla Detectabilidad Gravedad del efecto

Calificación Categoría Criterio Calificación Categoría Criterio Calificación Categoría Criterio

La falla será siempre

1 Remota Casi nunca ocurre( eje: anualmente) 1 Muy alta 1 Inocua No causa ningún efecto
detectada

La falla no será detectada

Ocurre poco frecuentemente (ej,
3 Moderada 3 Moderado frecuentemente
La detección no antes
será de 3 Moderada Puede generar reprocesos
mensual) (ej, semanal,
Ocurre frecuentemente
5 Alta 5 Baja que afecte
posible en ningún punto 5 Severa La afectación es muy grave
diario)
del proceso
OCURRENCIA: La probabilidad o frecuencia en que la falla sucede Priorización del riesgo

GRAVEDAD: La consecuencia o impacto esperado de la falla. Nivel Calificación Categoría

La probabilidad de que la falla sea advertida antes de que ocurra el
DETECCIÓN: I 8 a 26 Bajo
impacto de su efecto.
NPR = Severidad X Ocurrencia X Detectabilidad II 27 a 64 Semi critico

Indica la probabilidad de que una falla pueda causar un daño o inconveniente III 65 a 125 Crítico

RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD ESTADO DEL RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD

Riesgo Positivo: Oportunidad En gestión

Riesgo Negativo: Amenaza Mitigación activada
No se identifica Riesgo Seguimiento activado
Resuelto (Es un riesgo u oportunidad sin prioridad de tratamiento)
Asumido (Inicialmente se asume sin capacidad de mitigación real)
Mitigación finalizada
Seguimiento finalizado
Mitigación no satisfactoria
Seguimiento no satisfactorio
El riesgo ha sido mitigado / Seguimiento ha sido satisfactorio

*
No. Objetivo DESCRIPCIÓN

1 1. Desarrollar un diagnóstico que permita medir el nivel de conocimiento y/o desconocimiento de la

ley de Parto Humanizado de una muestra representativa de 380 mujeres en edad reproductiva de la
comuna 13, perteneciente a la Estrategia de Intervención TIO del municipio de Santiago de Cali.
2. Diseñar una estrategia de educación y divulgación para el efectivo ejercicio de la ley de Parto
2 Humanizado en la población de mujeres a las mujeres en edad reproductiva de la población de mujeres
en edad reproductiva de la comuna 13 de Santiago de Cali.
3. Generar acciones para la implementación de la Estrategia de Educación y Divulgación diseñada en
3 la población objetivo.
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